安全標準化工作第二冊風險管理(共28頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上 安全標準化工作手冊（第二冊）風險管理鵬飛化工有限責任公司二一年八月專心-專注-專業(yè)目 錄1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.焦安七號關于成立公司風險評價組織的通知公司各部門、各車間：為認真貫徹落實 “安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，全面提高企業(yè)應對風險的綜合能力，最大限度地保護廣大職工群眾的人身安全，減少財產損失、環(huán)境破壞，積極控制和減少事故產生的社會影響，順利的完成安全標準化達標工作，經公司班子會議研究決定成立公司風險評價小組。一、 風險評價小組組 長：成 員：通過風險評價查找、分析和預測作業(yè)過程和系統(tǒng)存在的危險、有害因素及可

2、能導致的危險、危害后果和程度，提出合理可行的安全對策措施，指導危險源監(jiān)控和事故預防，以達到最低事故率、最少損失和最優(yōu)的安全投資效益。二、 風險評價、分析的范圍及職責1. 項目規(guī)劃，設計前應由有資質的機構做安全預評價；2. 項目的建設應由安全生產部進行風險分析并做好風險控制記錄；3. 項目投產運行后，常規(guī)和非常規(guī)活動（丟棄、廢棄、拆除、處置與開停車等）風險，應由各部門進行分析并做好風險控制記錄。4. 設備新增或拆除的風險應由安全生產科分析，并做好風險控制記錄；5. 事故及潛在緊急情況的風險應由所在部門進行評價，并做好控制記錄；6. 所有進入作業(yè)場所人員的活動，作業(yè)場所的設施、設備風險，人為因素，

3、包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度的風險由所在部門進行分析，并做好控制記錄；7. 原材料、產品的運輸、安全防護用品的采購、儲存和使用過程的風險由綜合部進行分析并做好風險控制記錄；8. 氣候、地震及其他自然災害等應由有評價資質的機構進行風險評價。三、 風險評價方法選擇1. 選用工作危險分析（JHA）法對崗位操作作業(yè)活動進行危險、有害因素識別和風險評價；2. 選用安全檢查表（SCL）法對設備設施安全生產條件進行危險、有害因素識別和風險評價；3. 選用危險和可操作性研究（HAZOP）法對危險性工藝進行危險、有害因素識別和風險評價；4. 經生產副總批準的其他風險分析法。四、 風險評價要求風險評價是

4、企業(yè)安全生產的前提，風險評價人員應高度重視，認真負責，嚴格執(zhí)行公司風險評價準則，認真對公司各危險點進行分析、評價，要做到縱向到底、橫向到邊，不留死角。確保公司安全標準化體系順利、有效實施。鵬飛化工有限責任公司二一年七月十五日附件：風險評價準則風險評價準則1 目的 為加強作業(yè)風險和崗位風險控制，便于對風險進行分級管理，制定本制度。2 適用范圍 公司所有作業(yè)活動、崗位、部位、裝置等的風險評價和風險分級。3 術語3.1 風險：風險（R）是發(fā)生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的結合。風險 R=可能性L×后果嚴重性S3.2 危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)

5、。4 職責4.1 總經理直接負責風險評價工作，生產副總協(xié)助風險評價工作，成立評價組織進行風險評價；4.2 安全生產部負責風險評價歸口管理；4.3 各部門負責人負責本部門的風險評價。5 控制程序5.1 作業(yè)風險等級判定5.1.1危害發(fā)生的可能性L判定準則表1：危害發(fā)生可能性L判定L值防 范 措 施經 驗其 它5現(xiàn)場沒有采取防范、保護、控制措施正常情況下曾重復發(fā)生危害危害發(fā)生時不能被發(fā)現(xiàn)4現(xiàn)場沒有采取保護措施或保護措施不當正常情況下發(fā)生過危害危害發(fā)生時不易被發(fā)現(xiàn)未嚴格遵守操作規(guī)程3現(xiàn)場沒有采取防范措施或控制措施不當異常情況下發(fā)生過危害危害發(fā)生時容易被發(fā)現(xiàn)2現(xiàn)場沒有采取防范措施或防范措施不當未發(fā)生過

6、危害危害發(fā)生時能及時發(fā)現(xiàn)1現(xiàn)場有防范、保護、控制措施極不可能發(fā)生危害嚴格執(zhí)行操作規(guī)程5.1.2危害后果嚴重性S判定準則表2：危害后果嚴重性S判定S值人 員財產損失（萬元）停 車其 它5造成人員傷亡>50公司停車重大環(huán)境污染4造成人員重傷>25部分關鍵裝置停車公司形象受到重大負面影響3造成輕傷>10降低生產負荷造成環(huán)境污染2造成人員輕微傷<10影響不大，幾乎不停車造成輕微環(huán)境污染1無人員傷亡無損失無停車無污染、無影響5.1.3風險等級R判定（表3）表3：風險等級R判定風險等級風險（R=L×S）控制措施巨大風險2025在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施

7、措施進行評估重大風險1516采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估中等風險912建立目標、建立操作規(guī)程、加強培訓及交流可接受風險48建立操作規(guī)程，作業(yè)指導書等，定期檢查可忽略風險<4無需采取控制措施，保存記錄5.2 崗位風險等級判定5.2.1工作危害分析（JHA）5.2.2從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。5.2.3作業(yè)步驟應按實際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o用品和辦理作業(yè)票等活動列入控制措施。5.2.4作業(yè)

8、步驟只需說明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應建立在對工作觀察的基礎上，并應與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。5.2.5識別每一步驟可能發(fā)生的危害，對危害導致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結果及嚴重性也應識別。識別現(xiàn)有安全措施，進行風險評估，如果這些控制措施不足以控制此項風險，應提出建議的控制措施。5.2.6如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動分為幾大塊。每一塊為一個大步驟。可以再將大步驟分為幾個小步驟。5.2.7對采用工作危害分析的評價單元，其每一步驟均需判定風險等級，控制措施首先針對風險等級最高的步驟加以控制。5.2.8頻繁進行的類似作業(yè)，可事先制定標

9、準的工作危害分析記錄表。5.3.檢維修作業(yè)風險等級判定5.3.1作業(yè)條件危險性分析（LEC）評價法對于一個具有潛在危險性的作業(yè)條件，影響危險性的主要因素有3個：a.發(fā)生事故或危險事件的可能性L；b.暴露于這種危險環(huán)境的情況E；c.事故一旦發(fā)生可能產生的后果C。用公式表示危險性，則為：D=L×E×C5.3.2發(fā)生事故或危險事件的可能性L判定準則（表4） 事故或危險事件發(fā)生的可能性與其實際發(fā)生的概率相關。絕對不可能發(fā)生的概率為0，必然發(fā)生的事件概率為1。考慮一個系統(tǒng)的危險性，絕對不可能發(fā)生事故是不確切的，即概率為0情況不確切。所以，以不可能發(fā)生的情況作為“打分”參與點，定其分數(shù)

10、值為0.1。人為地將極少可能發(fā)生的情況定為1；能預料將來某個時候會發(fā)生事故的分值規(guī)定為10。表4：事故或危害發(fā)生可能性L判定L值事故或危險情況發(fā)生可能性L值事故或危險情況發(fā)生可能性10完全會被預料到0.5可以設想，但高度不可能6相當可能0.2極不可能3不經常0.1實際上不可能1完全意外，極少可能5.3.3暴露頻率E判定（表5）表5：暴露頻率E判定E值出現(xiàn)于危險環(huán)境的情況E值出現(xiàn)于危險環(huán)境的情況10連續(xù)暴露于潛在危險環(huán)境2每月暴露一次6逐日在工作時間內暴露1每年幾次出現(xiàn)在潛在危險環(huán)境3每周一次或偶然地暴露0.5非常罕見地暴露5.3.4發(fā)生事故或危害的可能結果C判定準則（表6） 造成事故或危險事故

11、的人身傷害或物質損失可能在很大范圍內變化，規(guī)定需要救護的輕微傷害的可能結果，分值規(guī)定為1，以此為一個基準點；而將造成許多人死亡的可能結果，規(guī)定為分值100，作為另一個參考點。在1100之間，插入相應的中間值：表6：事故或危害的可能結果C判定C值可能結果C值可能結果100大災難，許多人死亡7嚴重，嚴重傷害40災難，數(shù)人死亡3重大，致殘15非常嚴重，一人死亡1引人注目，需要救護5.3.5危險性D判定準則及控制措施（表7） 確定了上述3個具有潛在危險性的作業(yè)條件的分值，按公式進行計算，即可得危險性分值。據(jù)此，要確定其危險程度時，則按下述標準進行評定：表7：危險性D判定：風險等級風險（D=L×

12、;E×C）可能結果巨大風險>320極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)重大風險160320高度危險,需要立即整改中等風險70160顯著危險,需要整改可接受風險2070可能危險,需要注意可忽略風險<20稍有危險,或許可以接受5.4 .部位、裝置風險等級判定5.4.1安全檢查表法(SCL)5.4.2. 為了查找工程、系統(tǒng)中各種設備設施、物料、工件、操作、管理和組織措施中的危險、有害因素，事先把檢查對象加以分解，將大系統(tǒng)分割成若干小的子系統(tǒng)，以提問或打分的形式，將檢查項目列表逐項檢查，避免遺漏，這種表稱為安全檢查表。5.4.3安全檢查表法簡便靈活，使用安全檢查表對各部位、裝置進行風險分析，需

13、根據(jù)相關法律法規(guī)、標準規(guī)范預先編制檢查表，制定各部位、裝置的具體檢查內容。作業(yè)活動清單 序號作業(yè)活動地點（崗位）作業(yè)活動名稱備注1發(fā)生崗位發(fā)生吊料加料2發(fā)生崗位發(fā)生器開車3凈化崗位次鈉配制4凈化崗位中和塔換堿5發(fā)生崗位乙炔循環(huán)水開車6發(fā)生崗位乙炔循環(huán)水停車7發(fā)生崗位處理發(fā)生器溫度高8發(fā)生崗位處理發(fā)生器壓力高9發(fā)生崗位處理發(fā)生器液位高10發(fā)生崗位水環(huán)泵換機封11發(fā)生崗位離心泵換機封12機修崗位維修破碎機13機修崗位維修電動葫蘆14發(fā)生崗位發(fā)生器停車15發(fā)生崗位發(fā)生器排渣16壓縮、充裝崗位氣瓶檢查17壓縮、充裝崗位乙炔瓶充裝作業(yè)18壓縮、充裝崗位氣瓶裝卸運輸作業(yè)19壓縮、充裝崗位壓縮機操作20發(fā)生

14、崗位循環(huán)水池巡檢21發(fā)生崗位進出水閥門開關作業(yè)活動清單 序號作業(yè)活動地點（崗位）作業(yè)活動名稱備注22發(fā)生崗位泵房巡檢23發(fā)生崗位泵房衛(wèi)生24機修崗位更換閥門25機修崗位泵房壓盤根26機修崗位照明系統(tǒng)的維修27機修崗位電錘、電鉆作業(yè)28機修崗位戶外隔離操作29機修崗位低壓停、送電操作30機修崗位觸電急救31機修崗位維修路燈32機修崗位臨時性用電拆接33機修崗位電氣設備故障查找及排除34機修崗位電氣設備安裝調試35機修崗位防雷接地裝置安裝與測試36機修崗位行車及電動葫蘆維修37機修崗位盤柜的檢測安裝38機修崗位電焊作業(yè)39機修崗位氣焊作業(yè)40機修崗位磨光機作業(yè)41機修崗位砂輪機作業(yè)42機修崗位電鉆

15、作業(yè)作業(yè)活動清單 序號作業(yè)活動地點（崗位）作業(yè)活動名稱備注43機修崗位切割機作業(yè)44機修崗位維修堿泵作業(yè)45機修崗位維修酸泵作業(yè)46機修崗位進入容器內作業(yè)47機修崗位登高作業(yè)48機修崗位維修排風扇作業(yè)49化驗崗位取硫酸50化驗崗位取燒堿51化驗崗位取乙炔氣52化驗崗位電石破碎機53管理上下班、到市區(qū)參加或協(xié)調工作54各崗位打掃衛(wèi)生55各崗位開關電器56管理使用電腦打印機57管理現(xiàn)場檢查生產設備和檢測設備清單工作危害分析(JHA)記錄表單 位： 工作崗位：工作任務：分析人員：日 期： 年 月 日序 號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施及發(fā)生頻率可能性L后果嚴重性S風險度R建議改正/控

16、制措施偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程 管理方案員工勝任程度安全措施分值等級12345678910安全檢查表(SCL)分析記錄表單 位： 區(qū)域/工藝過程：裝置/設備/設施：分析人員：審 核：分析日期： 年 月 日序 號檢查項目檢查標準不符合標準（產生偏差）的主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性L后果嚴重性S風險度R建議改正/控制措施分值等級12345678910隱患整改通知單日期： 年 月 日 公司安全評價小組認為下列設施構成安全隱患，有可能造成人身傷害以及財產損失，建議對此項目進行整改。整改內容：整改方案：整改項目資金預算：限期整改完成時間：隱患整改驗收通知單 ： 對 的隱患整改意見已與 年 月 日整

17、改完成，請予以驗收。 整改措施完成情況描述：申請人： 年 月 日驗收組意見:負責人： 年 月 日送達人：（簽名）接收人：（簽名） 日期： 年 月 日鵬飛化工有限責任公司隱患整改臺帳啟用時間：二一一年一月隱患排查治理登記表序號檢查時間隱患部位原因分析整改措施整改資金計劃完成時間整 改負責人整改完成時間驗收人簽 名重大危險源管理制度1 目的 為加強重大危險源的管理，防止重大安全事故的發(fā)生，降低事故造成的損失，制定本制度。2 適用范圍 適用于公司生產范圍內，按危險化學品重大危險源辯識（GB18218-2009）等有關規(guī)定，識別出的重大危險源的管理。3 職責3.1 安全科負責建立重大危險源的檔案。3.

18、2 車間負責所轄區(qū)重大危險源的管理和監(jiān)控。4 控制程序4.1 按照危險化學品重大危險源辯識（GB18218-2009）等有關規(guī)定，公司現(xiàn)無重大危險源。4.2 重大危險源的風險評價，辯識重大危險源后，應對其進行風險評價。重大危險源的風險評價包括以下幾個方面：a.辯識各類危險因素及其原因與機制。b.依次評價巳辯識的危險事件發(fā)生的概率。c.評價危險事件的結果。d.進行風險評價，即評價危險事件發(fā)生概率和發(fā)生后果的聯(lián)合作用。e.風險控制，即將上述評價結果與安全目標值進行比較，檢查風險值是否達到了可接受水平，否則需進一步采取措施，降低危險水平。4.3對重大危險源進行辯識和評價后，公司應對重大危險源制定管理制度，通過技術措施和管理措施，對重大危險源進行嚴格控制和管理。4.4 確定為公司重大危險源后，應登記建檔，進行定期檢測。每年對重大危險源進行一次檢測、評估，并將檢測評估報告存入檔案。將重大危險源風險評價結果與安全目標值進行比較，檢查風險值是否達到了可接受水平，否則進一步采取措施，以降低風險等級。4.5 總經理負責組織制定重大危險源的