相互方安全檢查明細(xì)

1、!-檢查實(shí)業(yè)部細(xì)項(xiàng)序 號檢查項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容1安環(huán)部備案2繳納風(fēng)險抵押金3承包合同事業(yè)部安全教育4繳納保險5人員年齡6施工安全方案是否編制施工方案7安全措施安全措施執(zhí)行情況8有外工人員進(jìn)入施工（生產(chǎn)）現(xiàn)場要穿戴好勞保用品，個人勞動防護(hù)須達(dá)到相 關(guān)法規(guī)要求條件。9認(rèn)真執(zhí)行制定的安全施工措施，施工現(xiàn)場安全管理要設(shè)專職安全員，專職安全 員必須取得安全管理人員培訓(xùn)合格證，并佩戴紅袖標(biāo)上崗10安全檢查臺 賬遵守建筑施工、臨時用電、勞動防護(hù)等安全法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)施 工規(guī)范1施工前必須對全體施工人員進(jìn)行安全教育并留有書面記錄及人員參加培訓(xùn)的本1人簽字12易燃、易爆區(qū)域作業(yè)、高空作業(yè)、煤氣區(qū)域作業(yè)、受

2、限空間、動土等危險作業(yè) 必須制定專項(xiàng)安全技術(shù)措施，是否辦理相關(guān)作業(yè)證，作業(yè)過程中是否存在冒 險施工和野蠻作業(yè)13設(shè)備檢查臺賬（特種設(shè)備另建）14有無臨時用電申請15特種作業(yè)檢 查高空作業(yè)防護(hù)16是否按規(guī)定吊裝17設(shè)備使用證、檢驗(yàn)證等1與外工隊伍簽訂施工安全協(xié)議8開工前的安19全準(zhǔn)備與外工隊伍施工單位進(jìn)行安全交底，留有書面記錄2應(yīng)急管理實(shí)業(yè)部編制的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括參與作業(yè)的項(xiàng)目承包單位人員；實(shí)業(yè)部督促和協(xié)0助經(jīng)濟(jì)承包單位辨識現(xiàn)場可能出現(xiàn)的事故，編寫應(yīng)急預(yù)案。21隱患排查與 治理項(xiàng)目承包單位由實(shí)業(yè)部統(tǒng)一管理。實(shí)業(yè)部部長每月組織一次檢查，實(shí)業(yè)部主管 副部長每月組織兩次檢查。工段每周組織一次檢查，由工段

3、長或主管副段長牽 頭，班組長參加。班組在每日接班前和班中，由班組長或兼職安全員負(fù)責(zé)進(jìn)行 檢查。崗位執(zhí)行“一班三檢”，即班前、班中、班后進(jìn)行安全檢查。對檢查發(fā) 現(xiàn)的隱患，下發(fā)整改通知，由安全主管對整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤落實(shí)。安全管理協(xié)議經(jīng)濟(jì)（項(xiàng) 目）承包商 管理公司各實(shí)業(yè)部負(fù)責(zé)按照公司安全監(jiān)督部提供的安全管理協(xié)議書樣本，將本單位 額外的要求添加進(jìn)安全管理協(xié)議書中，作為最終本實(shí)業(yè)部的安全管理協(xié)議書， 與外工單位互相簽字、蓋章經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)目）承包單位是否詳細(xì)了解項(xiàng)目（經(jīng)濟(jì)）承包范圍所涉及的危險源、 風(fēng)險因素，并制定相應(yīng)的防范措施。乙方在甲方區(qū)域作業(yè)的人員是否遵守甲方 的各項(xiàng)安全管理制度經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)目）承包單位應(yīng)依

4、法對職工進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并建立安全檔案。乙 方必須按照法律規(guī)定內(nèi)容，對本單位職工進(jìn)行級三安全教育，并經(jīng)考試合格方 可上崗作業(yè)。乙方人員應(yīng)按照甲方要求組織和參加甲方的日常安全教育培訓(xùn)。 乙方應(yīng)保證從事特種作業(yè)崗位人員持證上崗。乙方必須將考試合格人員名單（包括臨時增補(bǔ)和替換人員）與考試成績報甲方備案，人員出現(xiàn)變動的，應(yīng)在 完成三級安全教育后一日內(nèi)報甲方備案經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)目）承包單位應(yīng)依法為職工配備符合崗位勞動需求的勞動防護(hù)用品。 乙方應(yīng)按照法律法規(guī)要求組織本單位人員崗前、崗中、離崗期間職業(yè)健康體 檢，做好職業(yè)危害因素告知并體現(xiàn)在勞動合同中，依法建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔 案。經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)目）承包單位應(yīng)每周至少一次

5、對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及 時排除，每月末將隱患排查治理情況報甲方備案。乙方安全管理人員必須參加 甲方組織的各種安全檢查，乙方必須接受甲方的安全監(jiān)督、檢查，對甲方提出 的安全整改要求必須及時進(jìn)行整改和反饋。經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)目）承包單位人員在作業(yè)過程中發(fā)生的人身傷亡事故，乙方法人代表 是否按照法律法規(guī)的相關(guān)要求進(jìn)行報告和事故調(diào)查分析經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)目）承包單位作業(yè)人員負(fù)責(zé)對本作業(yè)區(qū)域內(nèi)使用的設(shè)備設(shè)施以及作業(yè) 環(huán)境等是否進(jìn)行隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改；對于無能力整改的，要及時報 告甲方相關(guān)班組、工段或安全管理部門檢查承包商細(xì)項(xiàng)序號檢查項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容1資質(zhì)證件企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照2稅務(wù)登記證3組織機(jī)構(gòu)代碼證4安全

6、資質(zhì)證書5施工資質(zhì)證書6法人安全管理資格證7項(xiàng)目經(jīng)理證（建造師）8項(xiàng)目經(jīng)理安全管理資格證9專職安全員安全管理資格證10特種作業(yè)人員操作證11項(xiàng)目經(jīng)理的法人授權(quán)委托書12安全管理 機(jī)構(gòu)方面 文件安全管理機(jī)構(gòu)成立文件13安全管理人員任命文件14安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)責(zé)任制15安全生產(chǎn)管理制度16安全生廠相關(guān)制度崗位操作規(guī)程17外工單位將獲取的法律法規(guī)和其他要求，傳達(dá)至相關(guān)崗位及人員，并落實(shí)法規(guī) 要求18危險源 辨識與 控制外工單位是否對自身施工項(xiàng)目及工作崗位存在的危險因素進(jìn)行危險源辨識，制 定風(fēng)險控制措施19建筑施工單位應(yīng)對每一個施工項(xiàng)目存在的危險因素進(jìn)行辨識，必須與施工管理 單位簽訂安全協(xié)議書，編制安

7、全作業(yè)指導(dǎo)書，制定施工安全控制措施20項(xiàng)目承包單位不單獨(dú)對工作崗位和工作現(xiàn)場的危險因素進(jìn)行辨識，但對實(shí)業(yè)部 制定的本崗位安全操作規(guī)程，辨識確認(rèn)后的危險因素及控制措施應(yīng)全部了解和 掌握21經(jīng)濟(jì)承包單位應(yīng)對工作崗位和工作現(xiàn)場存在的危險因素單獨(dú)進(jìn)行辨識，制定安 全操作規(guī)程和安全控制措施22生產(chǎn)輔助單位應(yīng)對工作崗位和工作現(xiàn)場存在的危險因素單獨(dú)進(jìn)行辨識，制定安 全操作規(guī)程和安全控制措施23交通運(yùn)輸單位涉及的危險源，由業(yè)主單位對工作崗位和現(xiàn)場存在的危險因素進(jìn) 行辨識，并編制安全須知，由本單位負(fù)責(zé)人審批后簽字生效24培訓(xùn)管 理方面建筑施工單位應(yīng)按照法律法規(guī)規(guī)定，組織“三類人員”安全培訓(xùn)教育，并取得 相關(guān)資質(zhì)

8、證件25建筑施工單位在每天上班前均應(yīng)進(jìn)行班前安全交底并留有相關(guān)記錄26經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)目）承包單位應(yīng)依法對職工進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，建立安全檔案，按照 法律規(guī)定內(nèi)容，對本單位職工進(jìn)行三級安全教育，并經(jīng)考試合格方可上崗作 業(yè)。承包單位應(yīng)保證從事特種作業(yè)崗位人員持證上崗27經(jīng)濟(jì)承包應(yīng)自行組織“周一安全活動”、“每周一考”和其他專題安全教育28項(xiàng)目承包單位參加所在工段、班組的日常安全教育29經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)目）承包單位必須將考試合格人員名單（包括臨時增補(bǔ)和替換人員） 與考試成績報實(shí)業(yè)部備案，人員出現(xiàn)變動的，應(yīng)在完成三級安全教育后一日內(nèi) 報甲方備案30安全生 產(chǎn)責(zé)任 狀經(jīng)濟(jì)承包單位按期簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部倒運(yùn)

9、的外工單位與生產(chǎn) 部或運(yùn)輸部簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，責(zé)任狀簽訂生效后報安全監(jiān)督部備案31項(xiàng)目承包單位與相關(guān)實(shí)業(yè)部按期簽訂總的安全生產(chǎn)責(zé)任狀；實(shí)業(yè)部每年與各工 段簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀時要涵蓋工段內(nèi)項(xiàng)目承包單位的相關(guān)安全生產(chǎn)責(zé)任狀指 標(biāo)，要將對項(xiàng)目承包單位的管理列為工段考核的內(nèi)容32經(jīng)濟(jì)承包單位須按照承包項(xiàng)目，每個承包項(xiàng)目均需與相關(guān)實(shí)業(yè)部簽訂安全生產(chǎn) 責(zé)任狀33安全管 理協(xié)議各單位在與外工單位簽訂承包合同后，還要與外工單位簽訂安全管理協(xié)議，該 協(xié)議作為合同附件與合同復(fù)印件一同交公司安全監(jiān)督部備案、保存。34建筑施工單位按公司管理部室及各實(shí)業(yè)部補(bǔ)充完善后的工程項(xiàng)目安全管理協(xié) 議書與工程部、設(shè)備處及公司各實(shí)

10、業(yè)部簽訂安全管理協(xié)議，并在開丄前與開 工報告一同報公司安全監(jiān)督部備案35經(jīng)濟(jì)、項(xiàng)目承包單位按公司安全監(jiān)督部最新修訂后的項(xiàng)目（經(jīng)濟(jì)）承包安全 生產(chǎn)管理協(xié)議與各實(shí)業(yè)部簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并報公司安全監(jiān)督部進(jìn)行 備案36生產(chǎn)輔助、交通運(yùn)輸單位：參照工程項(xiàng)目安全管理協(xié)議書與項(xiàng)目（經(jīng) 濟(jì)）承包安全生產(chǎn)管理協(xié)議內(nèi)容，與相關(guān)單位簽訂安全管理協(xié)議，并報相關(guān) 單位進(jìn)行備案37安全風(fēng) 險抵押 金公司工程部、設(shè)備處、米購部及各實(shí)業(yè)部負(fù)責(zé)督促簽訂合冋的外工單位在開工 前到公司財務(wù)部繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金，建筑施工單位，按照合同款的10%繳納安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金。經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)目）承包單位，按照年度合同款的15%敷納安全生產(chǎn)

11、風(fēng)險抵押金。38設(shè)備設(shè) 施管理建筑施工單位自帶施工機(jī)具的由建筑施工單位自身予以安全保障。由業(yè)主單位 提供施工機(jī)具的業(yè)主單位予以機(jī)具安全性能保障，在進(jìn)行交接時雙方簽字確 認(rèn)，使用期間由建筑施工單位負(fù)責(zé)施工機(jī)具的隱患排查工作，隱患整改投入如 果雙方有協(xié)議按雙方協(xié)議規(guī)定執(zhí)行。39經(jīng)濟(jì)承包單位使用公司固定資產(chǎn)，在每年度合同簽訂之前，業(yè)主單位與外工單 位共同對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行安全檢查，由業(yè)主單位排除安全隱患后移交外供單位。40外工單位按正常使用設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)定期巡檢，對于發(fā)現(xiàn)隱患及時整改。41隱患排 查與治 理建筑施工單位自行進(jìn)行安全檢查。主要負(fù)責(zé)人每月組織一次檢查，安全專職管理人員每周組織兩次安全檢查。

12、項(xiàng)目工長每周組織一次檢查。施工作業(yè)人員 在崗位執(zhí)行“一班三檢”，即班前、班中、班后進(jìn)行安全檢查。對檢查發(fā)現(xiàn)的 隱患，下發(fā)整改通知，由安全專職安全管理人員對整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤落實(shí)。42經(jīng)濟(jì)承包單位由自身進(jìn)行安全檢查，由實(shí)業(yè)部幫扶建立相應(yīng)管理制度，按照制 度要求進(jìn)行安全檢查及隱患整改。經(jīng)濟(jì)承包單位應(yīng)每周至少一次對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時排除， 每月末將隱患排查治理情況報實(shí)業(yè)部備案。外工單位安全管理人員必須參加實(shí) 業(yè)部組織的各種安全檢查。43承包商安全模塊提出的安全整改要求必須及時進(jìn)行整改和反饋。44作業(yè)現(xiàn) 場控制外工單位應(yīng)保障施工作業(yè)現(xiàn)場整潔，安全通道暢通，設(shè)備設(shè)施定置管理，確保 施工作業(yè)

13、場地環(huán)境危險因素最小化。45建筑施工單位按照法律法規(guī)要求“文明施工”。并在危險性較大場地及作業(yè)環(huán) 境設(shè)置相關(guān)安全設(shè)施及警標(biāo)牌。建立自身危險作業(yè)安全管理制度，主動配合業(yè) 主單位進(jìn)行“安全交底”，危險作業(yè)審批后方可進(jìn)行施工作業(yè)。46項(xiàng)目承包單位由實(shí)業(yè)部統(tǒng)一管理。人員施工作業(yè)執(zhí)行實(shí)業(yè)部及公司相關(guān)管理制 度，對于危險作業(yè)由相關(guān)單位后審批后方可進(jìn)行施工作業(yè)。47經(jīng)濟(jì)承包單位由自身進(jìn)行管理，建立相應(yīng)管理制度，對施工作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置相 關(guān)安全設(shè)備設(shè)施懸掛安全警示標(biāo)志。危險作業(yè)經(jīng)業(yè)主單位審批后方可進(jìn)行施工 作業(yè)。48職業(yè)衛(wèi)生項(xiàng)目承包單位由所在業(yè)主單位按照公司相關(guān)管理規(guī)定向公司進(jìn)行業(yè)病危害因素 申報。隨公司計劃每年

14、組織職工開展職業(yè)健康體檢，相關(guān)體檢費(fèi)用由項(xiàng)目承包 單位支付。業(yè)主單位負(fù)責(zé)建立職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護(hù)檔案和職工個人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔 案，對職工定期開展職業(yè)健康培訓(xùn)教育，針對施工現(xiàn)場存在的職業(yè)病危害因素 進(jìn)行告知，并發(fā)放符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品。勞動防護(hù)用品費(fèi)用由項(xiàng) 目承包單位支付。49經(jīng)濟(jì)承包單位須按照國家相關(guān)規(guī)定自行向安全監(jiān)督管理局進(jìn)行職業(yè)病危害因素 申報。定期組織職工開展職業(yè)健康體檢，建立職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護(hù)檔案和職工個人職 業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，對職工定期開展職業(yè)健康培訓(xùn)教育，針對施工現(xiàn)場存在的職 業(yè)病危害因素進(jìn)行告知，并發(fā)放符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品。50外工單位應(yīng)根據(jù)可能發(fā)生的事故類型和危險源辨識結(jié)果

15、，確定潛在的事件或緊 急情況，編制完善相應(yīng)的事故應(yīng)急預(yù)案。51應(yīng)急管建筑施工單位應(yīng)編制完善自己的事故應(yīng)急預(yù)案。52理項(xiàng)目承包單位按照所屬實(shí)業(yè)部或工段制定的事故應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)和定期 演練。5354否決項(xiàng)經(jīng)濟(jì)承包單位編制完善自己的事故應(yīng)急預(yù)案，并進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 發(fā)生傷亡事故，暫停項(xiàng)目實(shí)施，對實(shí)業(yè)部按公司相關(guān)管理制度進(jìn)行考核2、現(xiàn)場檢查參考項(xiàng)目1勞保穿戴坐安全帽2勞保穿戴進(jìn)入施工現(xiàn)場不戴安全帽3勞保穿戴安全帽損壞4勞保穿戴安全帽無單位表示5勞保穿戴進(jìn)入施工現(xiàn)場不系安全帽帶6勞保穿戴使用帶電設(shè)備不穿絕緣鞋7勞保穿戴氣焊作業(yè)未帶護(hù)目鏡8勞保穿戴噴漆除銹未帶口卓9勞保穿戴掄大錘或操作、維修機(jī)械設(shè)備戴

16、手套10勞保穿戴高空作業(yè)不帶安全帶11勞保穿戴高空作業(yè)未掛安全帶12勞保穿戴高空作業(yè)安全帶未高掛抵用13氣瓶規(guī)范使用氣瓶余壓不足14氣瓶規(guī)范使用氣瓶安全間距不夠15氣瓶規(guī)范使用氣瓶夏季曝曬16氣瓶規(guī)范使用氣瓶壓力表損壞17氣瓶規(guī)范使用氣瓶漏氣18氣瓶規(guī)范使用乙炔瓶無防倒支架19氣瓶規(guī)范使用切割氣帶接頭綁扎不牢20氣瓶規(guī)范使用乙炔瓶臥放使用21氣瓶規(guī)范使用切割氣瓶沾染油脂22氣瓶規(guī)范使用氣瓶無膠圈23氣瓶規(guī)范使用氣瓶混放24安全用電配電箱內(nèi)各閘上無使用設(shè)備標(biāo)簽25安全用電一閘多用26安全用電電焊機(jī)無前防護(hù)罩（二次線）27安全用電電焊機(jī)無后防護(hù)罩（一次線）28安全用電電焊機(jī)風(fēng)扇無防護(hù)罩或破損嚴(yán)重2

17、9安全用電電焊線接頭無套管30安全用電線路破損、老化31安全用電未經(jīng)確認(rèn)私自合閘32安全用電配電盤停電檢修時未在上級配電處設(shè)保護(hù)人員33安全用電焊接和移動帶電設(shè)備34安全用電容器內(nèi)作業(yè)未使用安全電壓35安全用電電氣設(shè)備接地不良（包括配電箱、電焊機(jī)等）36安全用電起重設(shè)備包括電葫蘆、吊車、行車、提升架等限位失靈37安全用電手持電動工具未接漏電保護(hù)器38安全用電電焊機(jī)調(diào)節(jié)手柄不絕緣39安全用電電焊機(jī)上放雜物40安全用電電焊機(jī)上沒有單位表識41安全用電配電盤及電焊機(jī)等電氣設(shè)備沒有加設(shè)防雨棚的42安全用電各種電源線沒有架空使用的43安全用電電氣及各種設(shè)備沒有標(biāo)明使用單位的44安全用電用電設(shè)備進(jìn)現(xiàn)場未經(jīng)

18、安全辦包保人員確認(rèn)的45現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化物品標(biāo)志牌擺放不合理46現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化電葫蘆掛鉤無防脫落措施47現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備、配件表面污損48現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場物料清理不及時49現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化安全標(biāo)志牌不規(guī)范50現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化安全色脫落嚴(yán)重51現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化物件設(shè)備堵塞安全通道52現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化安全色不規(guī)范53管理原因管理人員不按照要求佩戴安全紅袖標(biāo)54管理原因班前講話紀(jì)錄、每周一題，未按要求及時填寫的55管理原因施工安全相互影響時，未及時協(xié)調(diào)和采取措施56管理原因作業(yè)前未對施工人員進(jìn)行安全交底、教育57管理原因違章指揮58管理原因交叉作業(yè)監(jiān)護(hù)和警戒不到位59管理原因施工作業(yè)臨時安全防護(hù)措施不到位60管理原因外工隊未辦理工程項(xiàng)目

19、安全協(xié)議私自開工61管理原因煤氣、氧氣管道、制氧區(qū)域、焦化區(qū)域施工未辦理動火證62管理原因檢修作業(yè)未執(zhí)行摘掛牌制度63管理原因特殊區(qū)域施工未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，包括煤氣、鑄管噴鋅、噴 煤等區(qū)域64管理原因項(xiàng)目負(fù)責(zé)人開工前未制疋安全措施和安全協(xié)議的65管理原因周一安全活動會議記錄，未及時填寫66常見隱患酒后駕車或操作67常見隱患個人啟動已掛檢修牌設(shè)備的68常見隱患臨時性檢修搶修沒有安全措施的69常見隱患易爆區(qū)域施工未采用合適的工具進(jìn)行敲打作業(yè)70常見隱患高處作業(yè)向下拋物、扔工具、施工用料或其它物品71常見隱患戴煤氣作業(yè)未戴防毒面具或接呼吸器未確認(rèn)風(fēng)源等72常見隱患進(jìn)入煤氣區(qū)作業(yè)不帶 CO報警器的

20、73常見隱患現(xiàn)場施工停送電未確認(rèn)74常見隱患作業(yè)前未對水、電、風(fēng)、氣、管道介質(zhì)、電纜等進(jìn)行確認(rèn)75常見隱患未辦理相關(guān)手續(xù)，進(jìn)入塔、罐、容器、油倉、反應(yīng)器、下水井、 電纜溝等有毒、有害、缺氧場所作業(yè)的76常見隱患堵塞消防通道及隨意挪用或損壞消防設(shè)施的77常見隱患班前飲酒78常見隱患工作時間玩手機(jī)79常見隱患倒鏈小鏈、鏈盒蓋脫落80常見隱患設(shè)備轉(zhuǎn)動部位無防護(hù)罩或防護(hù)罩損壞81常見隱患機(jī)動車在廠內(nèi)超速行駛的廠區(qū)限速15公里/小時82常見隱患車輛未按要求配備滅火器或滅火器失效83常見隱患物件到位后未鎖倒鏈84常見隱患提升架載人85常見隱患夜間作業(yè)照明不足86常見隱患高處作業(yè)未加防護(hù)欄桿或防護(hù)措施87常見隱患基坑開挖未確認(rèn)地下設(shè)施88常見