安全隱患檢查整改規(guī)定

1、安全隱患排查治理制度一、目的為貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，建立健 全襄陽(yáng)鈦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱襄鈦公司）安全生產(chǎn)安全隱患排查治 理的長(zhǎng)效機(jī)制，保障公司職工群眾的生命、財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)中華人 民共和國(guó)安全生產(chǎn)法（2014）、安監(jiān)總局16號(hào)令安全生產(chǎn)安全隱 患排查治理暫行規(guī)定、危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全隱患排查治理實(shí)施導(dǎo) 則、危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)等有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)定。二、相關(guān)術(shù)語(yǔ)1、安全隱患：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、 規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、 環(huán)境因素和管理上的缺陷。

2、2、全員參與：指公司在編所有員工都必須參與排查活動(dòng)并人人 有指標(biāo)。3、系統(tǒng)排查：指對(duì)排查區(qū)域根據(jù)人、機(jī)、料、環(huán)、法等因素進(jìn) 行隱患排查工作。4、隱患級(jí)別:4.1重大安全隱患：隱患風(fēng)險(xiǎn)值大于等于 3004.2 般安全隱患A :風(fēng)險(xiǎn)值為90 2994.3 一般安全隱患B:風(fēng)險(xiǎn)值小于90 三、適用范圍本制度適用于襄陽(yáng)鈦業(yè)有限公司所有部門、車間。四、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé) 1、組織機(jī)構(gòu)圖安委會(huì)組織架構(gòu)工程隊(duì)技術(shù)部品管部設(shè)備部二車間人行部J 部丿間2、職責(zé) 2.1、總經(jīng)理職責(zé): 2.1.1嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)主管部門的有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、法律、 法規(guī)、政策和制度，督促檢查生產(chǎn)職能部門安全職責(zé)履行和各項(xiàng)安全 生產(chǎn)規(guī)

3、章制度的執(zhí)行情況，及時(shí)糾正生產(chǎn)中的失職和違章行為。2.1.2掌握、主導(dǎo)本單位重大隱患治理，組織制定并實(shí)施安全隱患治 理方案；明確責(zé)任人。2.1.3督促職能部門開(kāi)展專業(yè)類的隱患排查工作，對(duì)排查出的安全隱 患，應(yīng)當(dāng)按照安全隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立安全隱患信息檔案，并 按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。2.1.4對(duì)本單位安全隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，保障隱患排查及治 理的資源。2.2、HSE部職責(zé): 2.2.1安全隱患的歸口管理部門。協(xié)助總經(jīng)理組織開(kāi)展安全隱患排查 活動(dòng)，對(duì)查出的安全隱患督促相關(guān)部門及時(shí)整改。2.2.2負(fù)責(zé)制定公司安全隱患排查計(jì)劃；負(fù)責(zé)本制度的修訂、解釋;負(fù)責(zé)隱患排查整治費(fèi)用預(yù)算、下發(fā)隱患整

4、改通知書（見(jiàn)附件2 ）。2.2.3負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督環(huán)保設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行狀況和每日“三廢”達(dá)標(biāo)排放 情況。2.2.4負(fù)責(zé)對(duì)重大安全隱患進(jìn)行分析、處理、銷案等備案工作, 負(fù)責(zé)向政府監(jiān)管部門呈報(bào)；負(fù)責(zé)銜接社會(huì)資源處理、整改安全隱患工作。2.3、生產(chǎn)副總職責(zé): 231協(xié)助總經(jīng)理全面監(jiān)管本單位安全隱患排查治理工作。232生產(chǎn)副總經(jīng)理是組織本單位生產(chǎn)系統(tǒng)安全隱患排查治理、監(jiān)督 管理責(zé)任人。233貫徹“五同時(shí)”的原則，即在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比 生產(chǎn)工作的同時(shí)，計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全隱患排查工作;監(jiān)督檢查分管部門對(duì)安全隱患排查治理及規(guī)章制度執(zhí)行情況，及時(shí)糾 正失職和違章行為。2.4、副總工職責(zé):

5、2.4.1協(xié)助總經(jīng)理對(duì)安全隱患整改提供技術(shù)支持、分管轄區(qū)安全隱患 排查治理工作。2.4.2貫徹“五同時(shí)”的原則，即在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比 生產(chǎn)工作的同時(shí)，計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全排查工作；監(jiān) 督檢查分管轄區(qū)安全排查治理及規(guī)章制度執(zhí)行情況，及時(shí)糾正失職和 違章行為 2.4.3負(fù)責(zé)組織梳理原輔材料、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量存在的安全隱患、 分析、整改和驗(yàn)收。2.5、人事行政部職責(zé):2.5.1負(fù)責(zé)組織督促“三級(jí)安全教育”的落實(shí)工作，對(duì)未經(jīng)三級(jí)安全 教育或雖經(jīng)三級(jí)安全教育但考試不合格的新職工不予上崗。2.5.2參加安全隱患大檢查與傷亡事故的調(diào)查、處理，負(fù)責(zé)辦理有關(guān) 責(zé)任者的處分及工傷手續(xù)。定

6、期開(kāi)展勞動(dòng)紀(jì)律檢查。2.5.3負(fù)責(zé)隱患整治及違章違紀(jì)考核的兌現(xiàn)。2.5.4負(fù)責(zé)本部門區(qū)域安全隱患的排查及整改工作。2.6.12.6、財(cái)務(wù)部職責(zé): 保證足夠的安全管理、安全技術(shù)措施費(fèi)用，并列入年度財(cái)務(wù)計(jì)2.6.2劃。負(fù)責(zé)協(xié)助HSE部行安全罰款和獎(jiǎng)勵(lì)，做好安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)工作,并建立安全費(fèi)用臺(tái)帳。2.6.3負(fù)責(zé)本部門區(qū)域安全隱患的排查及整改工作。2.7、供應(yīng)部職責(zé): 2.7.1確保購(gòu)入的設(shè)備、原料、配件、勞保質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)安全標(biāo) 準(zhǔn)、規(guī)范要求。禁止采購(gòu)不符合國(guó)家相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的物資。2.7.2負(fù)責(zé)本部門區(qū)域安全隱患的排查及整改工作。2.8、技術(shù)質(zhì)量部職責(zé): 2.8.1協(xié)助副總工對(duì)原輔材料、

7、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等造成的潛在安 全隱患，進(jìn)行排查、分析、整改和驗(yàn)收。282負(fù)責(zé)組織工藝技術(shù)執(zhí)行過(guò)程存在的隱患排查治理工作，做好記 錄備案，及時(shí)改進(jìn)工藝技術(shù)存在的隱患問(wèn)題，對(duì)相關(guān)安全事故的分析、 定性工作提供相關(guān)技術(shù)論證鑒定資料。283負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，認(rèn)真執(zhí)行“三同 時(shí)”規(guī)定。284負(fù)責(zé)本部門區(qū)域安全隱患的排查及整改工作。2.9、設(shè)備部職責(zé): 2.9.1負(fù)責(zé)系統(tǒng)梳理公司在設(shè)備采購(gòu)、驗(yàn)質(zhì)、安裝、調(diào)試、過(guò)程中存 在的安全隱患并制定預(yù)防改善計(jì)劃。2.9.2負(fù)責(zé)對(duì)全公司基礎(chǔ)設(shè)施狀況的定期檢查，消除基礎(chǔ)設(shè)施安全隱 患。2.9.3負(fù)責(zé)本部門區(qū)域安全隱患的排查及整改工作；協(xié)助全公司安

8、全 隱患排查、整改工作。2.10、生產(chǎn)部職責(zé) 2.10.1組織并參加全公司安全隱患排查及檢查工作。2.10.2掌握當(dāng)前生產(chǎn)裝置安全運(yùn)行狀況，督促檢查各項(xiàng)工藝控制指標(biāo)和 安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題協(xié)助解決。2.11、工程隊(duì)職責(zé): 2.11.1負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)、建設(shè)過(guò)程的安全隱患預(yù)防、排查及整改;2.11.2負(fù)責(zé)對(duì)第三方施工單位在施工過(guò)程中存在安全隱患負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。2.11.3負(fù)責(zé)本部門區(qū)域安全隱患的排查及整改工作。2.12、品管部職責(zé):2.12.1負(fù)責(zé)本部門區(qū)域安全隱患的排查及整改;2.12.2負(fù)責(zé)本部門區(qū)域安全隱患的排查及整改工作。2.14、車間主任職責(zé):2.14.1負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的隱患排

9、查、整改工作，做好安全隱患梳 理整改臺(tái)賬（附件1 ）。2.14.2對(duì)隱患整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，按要求填寫安全隱患梳理整改 臺(tái)賬，報(bào)HSE部存檔;2.14.3如本單位不具備整改條件的隱患， 需上報(bào)HSE部，由HSE部報(bào) 公司安委會(huì)決策。五、實(shí)施及要求 1、安全隱患排查活動(dòng)組織要求:1.1. 公司級(jí)安全隱患排查活動(dòng)由總經(jīng)理或者副總經(jīng)理牽頭組織實(shí)施, 公司安委會(huì)成員（或委托其下屬）參加隱患排查活動(dòng)，每季度不低于 1次O HSE部應(yīng)將排查出安全隱患記入公司級(jí)安全隱患整改臺(tái)賬， 并在1個(gè)工作日內(nèi)將安全隱患整改通知單下發(fā)到整改責(zé)任單位, 由責(zé)任單位負(fù)責(zé)人簽收并落實(shí)整改計(jì)劃。1.2廠部級(jí)安全隱患排查活動(dòng)由廠長(zhǎng)牽

10、頭組織實(shí)施，廠部安委會(huì)成員（委托其下屬）參加隱患排查活動(dòng)，每月不低于1次。廠級(jí)HSE專 員應(yīng)應(yīng)將排查出安全隱患記入公司級(jí)安全隱患整改臺(tái)賬，并在1 個(gè)工作日內(nèi)將安全隱患整改通知單下發(fā)到整改責(zé)任單位，由責(zé)任 單位負(fù)責(zé)人簽收并落實(shí)整改計(jì)劃。若隱患類別屬于重大安全隱患，則 由廠部負(fù)責(zé)人書面上報(bào)至公司安委會(huì)，由公司安委決策。1.3車間級(jí)安全隱患排查活動(dòng)由車間主任牽頭組織實(shí)施，值班副主任、設(shè)備副主任（班長(zhǎng)）、綜合管理員參加隱患排查活動(dòng)，每周不低于1 次。車間綜合管理員應(yīng)應(yīng)將排查出安全隱患記入公司級(jí) 安全隱患整 改臺(tái)賬，并在1個(gè)工作日內(nèi)將安全隱患整改通知單下發(fā)到整改 責(zé)任單位，由責(zé)任單位負(fù)責(zé)人簽收并落實(shí)整改

11、計(jì)劃。 若隱患類別屬于 重大安全隱患，則由廠部負(fù)責(zé)人書面上報(bào)至廠安委會(huì)，由廠安委會(huì)決 策。1.4班組級(jí)安全隱患排查活動(dòng)由值班副主任牽頭組織實(shí)施，兼職組長(zhǎng) 與主要操作人員參與隱患排查活動(dòng)，每班不低于1次。值班副主任負(fù) 責(zé)記錄安全隱患排查整改，并在12小時(shí)內(nèi)上報(bào)車間綜合管理員, 由車間主任確定隱患整改措施及計(jì)劃。若隱患屬于突發(fā)重大安全隱患， 則在發(fā)現(xiàn)隱患20分鐘內(nèi)電話告知廠級(jí)安全委會(huì)負(fù)責(zé)人。同時(shí)做好現(xiàn) 場(chǎng)臨時(shí)管控措施，待廠部或車間領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)整改措施與計(jì)劃。1.4按照監(jiān)管部門要求，由HSE部負(fù)責(zé)人牽頭組織實(shí)施專項(xiàng)安全隱患 排查、季節(jié)性或節(jié)假日安全隱患排查活動(dòng)， 并由HSE部負(fù)責(zé)記錄安 全隱患排查整

12、改、制定改善措施與計(jì)劃。1.5參與安全隱患排查活動(dòng)人員必須簽到。對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患原狀均應(yīng)拍 照留存。1.6所有隱患按照整改責(zé)任人與管理層級(jí)關(guān)系自下而上逐級(jí)匯總至HSE部備案?jìng)洳椤?、安全隱患風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估: 2.1對(duì)隱患排查活動(dòng)排查出的安全隱患，由區(qū)域負(fù)責(zé)人在現(xiàn)場(chǎng)排查活 動(dòng)結(jié)束后1個(gè)工作日之內(nèi)組織安全隱患風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。2.2采用JVA評(píng)估方式（見(jiàn)附件* ）評(píng)估隱患發(fā)生事故的風(fēng)險(xiǎn)值（D）, 將隱患分為重大隱患、一般隱患（A）、一般隱患（B）三類，分別制 定改善計(jì)劃。2.3風(fēng)險(xiǎn)值（D）=發(fā)生事故的可能性大小評(píng)價(jià)（L）X暴露頻率（E）X發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）2.4隱患風(fēng)險(xiǎn)值大于等于300 ,則劃分為重大安全隱患

13、；風(fēng)險(xiǎn)值為90299，則劃分為一般隱患（A）;風(fēng)險(xiǎn)值小于90,貝y劃分為一般 隱患（B）。3、安全隱患整改 3.1重大安全隱患由公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理牽頭編制隱患整改計(jì)劃（措施、責(zé)任人、完成期限），計(jì)劃實(shí)施跟進(jìn)、考核。3.2 一般隱患（A ）由廠長(zhǎng)或部室負(fù)責(zé)人牽頭編制隱患整改計(jì)劃（措 施、責(zé)任人、完成期限），計(jì)劃實(shí)施跟進(jìn)、考核。3.3 一般隱患（B）由車間主任或廠長(zhǎng)牽頭編制隱患整改計(jì)劃（措施、 責(zé)任人、完成期限），計(jì)劃實(shí)施跟進(jìn)、考核。4.1、4、安全隱患整改驗(yàn)收般安全隱患（B）由車間提出驗(yàn)收申請(qǐng)，廠部安委會(huì)組織人員 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查驗(yàn)收。4. 2 一般安全隱患（A）由廠部提出驗(yàn)收申請(qǐng)，公司安委會(huì)組織

14、人員 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查驗(yàn)收。4 . 3重大安全隱患由HSE部提出驗(yàn)收申請(qǐng)，公司安委會(huì)組織人員進(jìn) 行現(xiàn)場(chǎng)核查驗(yàn)收或委托監(jiān)管單位、專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)估。4.4公司內(nèi)部管理部門驗(yàn)收申請(qǐng)均按照隱患整改回執(zhí)單（附件3） 要求填寫。重大安全隱患需要監(jiān)管部門或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)驗(yàn)收評(píng)估的項(xiàng)目, 按照驗(yàn)收評(píng)估單位要求進(jìn)行申請(qǐng)。4.5所有隱患整改驗(yàn)收時(shí)，均應(yīng)對(duì)整改后的現(xiàn)狀進(jìn)行照相留存，并與 改善前圖片比對(duì)，其留檔時(shí)間不低于 2年。對(duì)一般安全隱患（A）級(jí) 別及以上的安全隱患整改后的圖片或整改過(guò)程中關(guān)鍵部位的圖片資 料應(yīng)長(zhǎng)期保存。4.6、檢查驗(yàn)收完畢應(yīng)在安全隱患排查整改臺(tái)賬記錄驗(yàn)收人、驗(yàn) 收結(jié)果與驗(yàn)收時(shí)間。4.6、對(duì)未按時(shí)完成整

15、改的項(xiàng)目或整改未達(dá)標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)重新確定整改 計(jì)劃，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)處罰。六、檢查、考核、評(píng)比 1、檢查與考核1.1、各單位需按照本制度定期開(kāi)展安全隱患排查活動(dòng)，每缺少一次, 處罰相關(guān)責(zé)任人及分管領(lǐng)導(dǎo)1000元/次;1.2、上級(jí)單位檢查發(fā)現(xiàn)而下級(jí)單位沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，上級(jí) 單位有權(quán)對(duì)下級(jí)單位進(jìn)行處罰并制定改善措施。1.3、未及時(shí)安排或未按期完成安全隱患整改，重大安全隱患處罰 1000元/項(xiàng)，一般安全隱患A處罰500元/項(xiàng)，一般安全隱患B處罰 200元/項(xiàng).1.4、未按要求上報(bào)事故隱患及整改情況，每次處罰責(zé)任單位100元1.5、存在安全隱患未發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致事故，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及管理人員承擔(dān)重要 領(lǐng)導(dǎo)

16、責(zé)任及重要管理責(zé)任；未及時(shí)整改而導(dǎo)致事故發(fā)生的相關(guān)責(zé)任人,編號(hào):日期:年 月曰承擔(dān)主要直接責(zé)任、主要管理責(zé)任、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；因整改不到位而發(fā)生事故的，承擔(dān)主要直接責(zé)任;2、評(píng)比活動(dòng):2.1、HSE每月追蹤各單位安全隱患排查活動(dòng)完成情況，按照安全隱患梳理排除、整改及效果進(jìn)行綜合評(píng)定，每月初評(píng)出上月優(yōu)秀改善、優(yōu)秀個(gè)人、優(yōu)秀單位，在月度安全例會(huì)上予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì);2.2、評(píng)比活動(dòng)要求:優(yōu)秀改善：優(yōu)秀的安全隱患排查梳理改善參與月度改善之星評(píng)比;優(yōu)秀個(gè)人：安全隱患排查梳理數(shù)量、整改數(shù)量、整改后效果評(píng)價(jià)均為第一（管理人員除外）；優(yōu)秀單位：安全隱患梳理排查參與度大于或者等于80%、整改完成率大于或等于90%、

17、安全培訓(xùn)計(jì)劃完成率等于100%/季、單位安全事故為零。（評(píng)比對(duì)象為車間、部室級(jí)單位;3.3、每月評(píng)選優(yōu)秀個(gè)人，獎(jiǎng)勵(lì)400元/人；3.4、每季度評(píng)比優(yōu)秀單位，獎(jiǎng)勵(lì)1000元/個(gè)。七、相關(guān)附件附件一：附件二:安全隱患整改通知單受檢單位責(zé)任人隱患內(nèi)容整改項(xiàng)目整改要求整改時(shí)間簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)檢查負(fù)責(zé)人檢杳單位接收負(fù)責(zé)人注：逾期未完成，將按公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處理。整改通知單簽字確認(rèn)后掃描件報(bào)鄧總、曾總，送生產(chǎn)部張杰部長(zhǎng)、維修隊(duì)張強(qiáng)貴隊(duì)長(zhǎng)。附件三:隱患整改回執(zhí)單生產(chǎn)部 HSE:2017-YH TZ-01 號(hào)隱患整改通知單所列整改項(xiàng)目已于年月日整改完畢，請(qǐng)驗(yàn)收。受檢單位：受檢單位負(fù)責(zé)人（簽字）：整改措施（包括預(yù)防

18、措施、教育）驗(yàn)收人（簽字）：年月日確認(rèn)人（簽字）：年 月曰日期:編號(hào)：01年 月 日附件四:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表目的 對(duì)隱患風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，為確定隱患風(fēng)險(xiǎn)大小提供量化依據(jù)。范圍 本規(guī)定適用于評(píng)價(jià)安全隱患梳理整改臺(tái)賬中的各類隱患。3.1評(píng)價(jià)規(guī)定 依據(jù)安全隱患梳理整改臺(tái)賬中對(duì)隱患的識(shí)別、分類，按發(fā)生事故的可能性大小、暴露于事故環(huán)境的頻繁程度、發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分別評(píng)價(jià)，填寫安全隱患風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表。3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法:發(fā)生事故的可能性大小的評(píng)價(jià)（L）:經(jīng)常發(fā)生容易發(fā)生可能發(fā)生很少發(fā)生不易發(fā)生發(fā)生事故的可（每天至少（每月至少（每年至少（每十年至（每十年不能性大小一次）一次）一次）少一次）超過(guò)一次）評(píng)價(jià)點(diǎn)（分）54321B暴露頻率（巳:經(jīng)常暴露容易暴露可能暴露很少暴露不易暴露暴露于事故環(huán)（每天至少（每周至少（每月至少（每年至少（每年不超境的頻繁程度一次）一次）一次）一次）過(guò)一次）評(píng)價(jià)點(diǎn)（分）5432