味千拉面店長預(yù)算管理方案計(jì)劃

1、、©AJISEN RAMEN店長預(yù)算管理味千（）控股有限公司目錄預(yù)算管理 門店可控費(fèi)用的組成 損益表 如何做好門店費(fèi)用預(yù)算?各門店用款計(jì)劃1 各門店用款計(jì)劃2 本月費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表餐廳預(yù)估要點(diǎn)指南預(yù)算管理“預(yù)則立，不預(yù)則廢”作為門店管理第一責(zé)任人，在進(jìn)行各項(xiàng)工作之前都應(yīng)做好詳細(xì)的計(jì)劃。尤其是門店各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算。在本主題的學(xué)習(xí)中，你將會(huì)掌握，門店可控費(fèi)用的組成部分?如何去做門店費(fèi)用預(yù)算?公司的預(yù)算制度如何?餐廳預(yù)估要點(diǎn)指南門店可控費(fèi)用的組成在進(jìn)行門店可控費(fèi)用組成部分學(xué)習(xí)之前， 讓我們先來回顧一下門店單店損益的實(shí)現(xiàn)過程:損益表四、五、主營業(yè)務(wù)利潤加：其它業(yè)務(wù)利潤減：管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營業(yè)利潤總額加

2、：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出利潤總額減：所得稅91011121314151617五、凈利潤18通過上表，我們看出在整個(gè)損益實(shí)現(xiàn)過程中， 作為門店店長可以控制的費(fèi)用部分僅限于“經(jīng)營費(fèi)用”中的可控費(fèi)用。主要包括：工資、福利費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、煤氣費(fèi)、修理費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)、取暖費(fèi)、材料物資、低值易耗品等。如何做好門店費(fèi)用預(yù)算?1、各門店據(jù)上月實(shí)際發(fā)生額及經(jīng)營狀況進(jìn)行編制。2、每月15-18日17 : 00前將次月預(yù)算，以統(tǒng)一格式上報(bào)辦公室3、使用表單如下:各門店用款計(jì)劃1項(xiàng)目預(yù)支金額上月實(shí)際發(fā)生額備注水費(fèi)電費(fèi)煤氣費(fèi)電話費(fèi)管理費(fèi)備用金衛(wèi)生清潔費(fèi)數(shù)據(jù)線話費(fèi)管道疏通費(fèi)其它()店用款計(jì)劃表2材料名稱

3、規(guī)格單位數(shù)量金額備注中性筆芯支軟皮本本圓珠筆支訂書針盒曲別針盒ITTL帳本本信紙本膠水個(gè)剪刀個(gè)票據(jù)夾個(gè)領(lǐng)料單本工作請(qǐng)示卡本進(jìn)銷存卡本文件袋個(gè)盤點(diǎn)表本中性筆支硬皮本本類公 用 品入庫單本小計(jì)湯碗蓋個(gè)360''湯碗個(gè)500''湯碗個(gè)安士杯個(gè)安士杯蓋個(gè)一次性勺子個(gè)一次性筷子個(gè)餐巾紙包墊片紙張面包紙張一次性紙杯個(gè)吸管包牙簽包POS機(jī) 叫 貨小計(jì)大背心袋個(gè)小背心袋個(gè)小計(jì)茶蛋袋個(gè)大異型袋個(gè)小異型袋個(gè)垃圾袋個(gè)保鮮膜卷寬膠帶卷窄膠帶卷小計(jì)雙面膠卷毛巾?xiàng)l洗潔精斤餐 飲 類耗材類包 裝 類去污粉盒ITTL肥皂?xiàng)l洗衣粉斤香皂塊收銀白票卷色帶盤籠布?jí)K一次性口罩個(gè)一次性手套支不沾油方巾塊

4、滅蠅水斤墩布個(gè)膠皮手套付蒼蠅拍個(gè)創(chuàng)可貼片塑料刷個(gè)潔廁劑斤老鼠藥包塑料清潔球個(gè)除垢劑袋地板刷個(gè)鋼絲球個(gè)火堿斤水尾笤帚個(gè)色帶架個(gè)保鮮盒（大）個(gè)瓷醋壺個(gè)燙傷藥個(gè)小計(jì)鋁鍋26#口不銹鋼盤（大）50*30口電飯煲（?。﹤€(gè)不銹鋼盆40#個(gè)小湯桶30#個(gè)低耗類粥勺個(gè)油勺個(gè)鏡框面笊籬個(gè)炒灶（單眼）臺(tái)炒勺個(gè)油隔個(gè)油盆個(gè)塑料托盤個(gè)雙眼灶臺(tái)電餅檔臺(tái)不銹鋼料缸18#個(gè)小計(jì)總計(jì)3.4、為準(zhǔn)確核算公司費(fèi)用，各門店應(yīng)于每月27日前，將本店當(dāng)月水費(fèi)、電費(fèi)、煤氣費(fèi)、電話費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、其它相關(guān)費(fèi)用等進(jìn)行統(tǒng)計(jì),按下表填報(bào)財(cái)務(wù)部。估計(jì)測(cè)算期限為上月26日至當(dāng)月25日。本月費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)時(shí)間：上月 26至本月25日類別項(xiàng)目上月指數(shù)本

5、月指數(shù)平均電價(jià)備注電費(fèi)水費(fèi)上月發(fā)生額本月預(yù)估額備注物業(yè)管理費(fèi)數(shù)據(jù)傳輸費(fèi)電話號(hào)：電話費(fèi)電話號(hào)：煤氣費(fèi)衛(wèi)生費(fèi)其它小計(jì)餐廳預(yù)估要點(diǎn)指南預(yù)估方面參考資料方法營業(yè)額（Y）營業(yè)歷史，本地其它餐廳的資料休息日調(diào)整表，日歷。*考慮餐廳趨勢(shì)、休息日、競(jìng)爭者、新產(chǎn)品、 促銷、社會(huì)活動(dòng)道路修整及天氣。食品成本（%）產(chǎn)品成本綜述*分析本營業(yè)期內(nèi)的產(chǎn)品銷售百分比、新產(chǎn)品、價(jià)格、損耗、差異產(chǎn)品、使用效率等。包裝成本（%）損益匯總表*考慮最近三個(gè)月的成本、促銷活動(dòng)產(chǎn)品銷 售百分比、新產(chǎn)品、季節(jié)變化和價(jià)格變化。工時(shí)成本（%）最近三周的員工工時(shí)，每月營 業(yè)額和平均每小時(shí)營業(yè)額比 率。*考慮單位或非單位生產(chǎn)培訓(xùn)、管理組的招募和發(fā)

6、展員工招募提高士氣、月薪時(shí)薪管 理組、休假、員工大會(huì)、管理組會(huì)議、座 談會(huì)。管理組工資（Y）管理組班表、工資報(bào)告、損益匯總表。*分析管理工時(shí)與營業(yè)額之比較餐飲接待費(fèi)（Y）損益匯總表*考慮附近公關(guān)單位狀況廣告宣傳（%）損益匯總表*依照公司分?jǐn)偙静蛷d百比促銷（%）餐廳行銷計(jì)劃、市場(chǎng)活動(dòng)*運(yùn)用餐廳的歷史記錄，追蹤并調(diào)整贈(zèng)券、報(bào)紙廣告和獎(jiǎng)品費(fèi)用外部服務(wù)（Y）損益匯總表有關(guān)合同*對(duì)合同進(jìn)行檢查， 考慮草坪和下雪等季節(jié)性費(fèi)用制服（%）近期價(jià)格*根據(jù)需要進(jìn)行，考慮崗位分配情況。營運(yùn)物料（Y）損益匯總表*根據(jù)需要進(jìn)行計(jì)劃； 考慮清潔用品的質(zhì)量 和供應(yīng)情況，以及近期的損益匯總表趨勢(shì)。維護(hù)保養(yǎng)（Y）損益匯總表*根據(jù)需要進(jìn)行計(jì)劃，考慮零配件費(fèi)用、設(shè)備運(yùn)行狀況、環(huán)境美化以及過去的開支。公共事業(yè)費(fèi)（Y）損益匯總表*根據(jù)餐廳的記錄進(jìn)行計(jì)劃，或根據(jù)月的費(fèi)用發(fā)票對(duì)下月的開支進(jìn)行預(yù)算辦公用品（Y）損益匯總表*根據(jù)需要進(jìn)計(jì)劃現(xiàn)金盈虧（%）損益匯總表*根據(jù)餐廳的記