半成品和原材料的報廢處理流程及要求

1、*有限公司管理規(guī)程文件報廢流程文件編號：WI-7.5.3-01版本：A編制：日期：2016-05-31校對審核：日期：2016-05-31批準(zhǔn)：日期：2016-05-31文控：日期：2016-05-31文件會簽記錄部門品質(zhì)部產(chǎn)品咅E會簽人部門生產(chǎn)部工程部會簽人部門財務(wù)部會簽人文件更改記錄更改單號更改頁碼更改狀態(tài)更改人生效日期201605310001P牛P82016-05-311.目的明確半成品和原材料的報廢處理流程及要求。2、適用范圍適用于庫存不合格材料和生產(chǎn)工單半成品的報廢作業(yè)。3、職責(zé)倉管員：根據(jù)材料不合格庫庫存數(shù)量提出報廢申請表 生產(chǎn)班長：根據(jù)產(chǎn)線不可維修的半成品、產(chǎn)成品數(shù)量提出報廢申請

2、表 生產(chǎn)主管：報廢申請表的核對及評估 工程部主管：根據(jù)報廢申請表、報廢處理單對產(chǎn)品的報廢給出處理意見 財務(wù)：根據(jù)報廢申請表核算成本 計劃部主管：對報廢申請表、報廢處理單進(jìn)行會簽 總經(jīng)理助理：對財務(wù)核算后的報廢申請表和報廢處理單進(jìn)行審批 總經(jīng)理：審批報廢申請表和報廢處理單4、程序4.1、產(chǎn)成品報廢流程4.1.1報廢申請經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)物料員根據(jù)報廢申請明細(xì)表在ERRS統(tǒng)的庫存交易單中錄入報廢品入庫單（倉庫選擇 <不合格成品庫 >,庫位FNG-11）。錄入報廢品入庫單后將單據(jù)打印，并將報廢的產(chǎn)成品分類包裝，標(biāo)識明 連同報廢品入庫單一同送倉庫入庫。倉管員接收確認(rèn)無誤后，在ERP系統(tǒng)中

3、將報廢品入庫單審核。倉管員根據(jù)報廢品入庫單在 ERRS統(tǒng)中錄入產(chǎn)線報廢單，并上報審4.1.2確，4.1.34.1.4核。倉管員將產(chǎn)線報廢單審核后通知生產(chǎn)物料員，由生產(chǎn)對報廢的產(chǎn)成品做4.1.5報廢品處理。4.2、倉庫報廢流程4.2.1報廢申請經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，倉管員根據(jù)報廢申請明細(xì)表在ERR系統(tǒng)中錄入倉庫報廢單，并將單據(jù)審核。4.2.2倉庫報廢單審核后，通知后勤部門，進(jìn)行報廢品處理。如數(shù)量巨大，可 由采購部協(xié)助解決、材料報廢申請流程序號I流程圖作業(yè)說明表單職責(zé)倉管員每月根據(jù)庫存不合格 且不能維修產(chǎn)品的情況，提出報 廢申請報廢申請表倉庫計劃部主管對報廢申請表 進(jìn)行審核報廢申請表計劃部財務(wù)部根據(jù)報廢

4、申請表評 估報廢材料的價值報廢申請表財務(wù)部總助對報廢申請表進(jìn)行審 簽報廢申請表總經(jīng)辦總助審批后報由總經(jīng)理批準(zhǔn)。報廢申請表總經(jīng)理總經(jīng)理批準(zhǔn)后，倉管員在ERP 系統(tǒng)中錄入報廢單，將其做 賬面報廢，同時對報廢品進(jìn)行處 理報廢申請表倉管員二、生產(chǎn)報廢申請流程序號流程圖作業(yè)說明表單職責(zé)報廢品處理結(jié)束生產(chǎn)部每月根據(jù)產(chǎn)線不合格 品的情況，提出報廢申請報廢申請表生產(chǎn)部財務(wù)部根據(jù)報廢申請表進(jìn) 行成本核算報廢申請表財務(wù)部工程部判定是否可以報廢，如 不能報廢給出處理意見報廢申請表工程部計劃部會簽報廢申請表計劃部總助審批報廢申請表總經(jīng)辦報廢申請表經(jīng)總助批準(zhǔn) 后，生產(chǎn)部做報廢品入庫， 并開 具報廢處理單，倉管員在ERP

5、 系統(tǒng)使用自動生成報廢單 將 產(chǎn)品作帳報廢報廢申請表生產(chǎn)部 倉庫三、報廢品處理流程23467財務(wù)根據(jù)報廢申請表將報 廢產(chǎn)品的材料組成表將貴重元 件列出報廢申請表報廢處理單財務(wù)部工程部根據(jù)報廢處理單對報廢處理單工程部報廢產(chǎn)品的材料給出處理意見報廢申請表計劃部門會簽（如要拆件入報廢處理單計劃部庫，質(zhì)量部一同會簽）質(zhì)量部總助審簽報廢處理單總經(jīng)辦總經(jīng)理批準(zhǔn)報廢處理單總經(jīng)理報廢處理單經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)后，生產(chǎn)部根據(jù)處理意見做 報廢處理，通知后勤部門，進(jìn) 行報廢品處理。如數(shù)量巨大， 可由采購部協(xié)助解決報廢處理單生產(chǎn)部 后勤部5.0參考程序及附件5.1 附件一：報廢申請單、報廢處理單、材料報廢單報廢申請單編號：QR-SC-26.NO.生產(chǎn)部生產(chǎn)車可產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號工單號投產(chǎn)數(shù)量報廢數(shù)量1報廢率1狀態(tài)描述：（可附頁）申請人:單只材料成本:審核：財務(wù)部本批預(yù)計報廢材料成本：_元簽字組成材料（附頁）工程部:是否可報廢：是 否 處理意見（必填，可附頁）：會簽部門簽名日期部門簽名日期計劃部總助批準(zhǔn):報廢處理單編號：QR-SC-26NO.生產(chǎn)部產(chǎn)品名稱1產(chǎn)品型號報廢數(shù)量1申請人：審核：財務(wù)部材料組成表（附頁）品名規(guī)格組成用量簽字：工程部報廢