ISO14001-2004程序樣本-IEN01103供應(yīng)商

1、綠綠色色伙伙伴伴供供應(yīng)應(yīng)商商環(huán)環(huán)保保系系統(tǒng)統(tǒng)稽稽核核表表審審核核對(duì)對(duì)象象(公公司司)公公司司章章蓋蓋印印處處自自行行評(píng)評(píng)比比結(jié)結(jié)果果等等級(jí)級(jí)*審審核核結(jié)結(jié)果果等等級(jí)級(jí)審審核核擔(dān)擔(dān)當(dāng)當(dāng):承承認(rèn)認(rèn):審審核核實(shí)實(shí)施施日日:表表單單編編號(hào)號(hào): : IEN-MQ1-011-03IEN-MQ1-011-03 第第 0 0 版版 生生效效日日期期:2004:2004年年1212月月1515日日 共共3 3頁頁審審 核核 內(nèi)內(nèi) 容容 年年 月月 日日自自行行評(píng)評(píng)比比 年 月 日由*審核記記號(hào)號(hào)處處為為重重要要內(nèi)內(nèi)容容得得分分加加倍倍計(jì)計(jì)算算(記記號(hào)號(hào)所所示示為為絕絕對(duì)對(duì)需需要要實(shí)實(shí)施施的的重重點(diǎn)點(diǎn)項(xiàng)項(xiàng)目目)2

2、 21 10 0得得分分2 21 10 0得得分分1-1環(huán)環(huán)境境方方針針（環(huán)環(huán)境境質(zhì)質(zhì)量量管管理理）是是否否有有有有關(guān)關(guān)環(huán)環(huán)境境物物質(zhì)質(zhì)的的管管理理方方針針, ,它它與與*的的*要要求求是是否否一一致致？有有無無經(jīng)經(jīng)營營負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人批批準(zhǔn)準(zhǔn)的的環(huán)環(huán)境境方方針針？環(huán)環(huán)境境方方針針的的目目的的、目目標(biāo)標(biāo)是是否否定定期期修修改改？1-2法法規(guī)規(guī)限限制制和和顧顧客客要要求求事事項(xiàng)項(xiàng)對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)法法規(guī)規(guī)限限制制或或顧顧客客要要求求事事項(xiàng)項(xiàng)是是否否即即使使修修改改？是是否否有有*的的限限制制對(duì)對(duì)象象物物質(zhì)質(zhì)一一覽覽表表？環(huán)環(huán)境境管管理理負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人的的責(zé)責(zé)任任權(quán)權(quán)限限作作用用是是否否明明確確？公公司司內(nèi)內(nèi)是是

3、否否有有具具有有充充分分的的環(huán)環(huán)境境有有關(guān)關(guān)物物質(zhì)質(zhì)方方面面的的知知識(shí)識(shí)和和信信息息？1-3環(huán)環(huán)境境計(jì)計(jì)劃劃是是否否已已編編制制有有關(guān)關(guān)全全廢廢削削減減物物質(zhì)質(zhì)的的削削減減計(jì)計(jì)劃劃？全全廢廢削削減減計(jì)計(jì)劃劃是是否否在在*規(guī)規(guī)定定的的全全廢廢目目標(biāo)標(biāo)期期限限內(nèi)內(nèi)？計(jì)計(jì)劃劃、實(shí)實(shí)施施的的環(huán)環(huán)境境管管理理推推進(jìn)進(jìn)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人是是否否已已決決定定，進(jìn)進(jìn)度度是是否否確確認(rèn)認(rèn)？1-4監(jiān)監(jiān)視視（內(nèi)內(nèi)部部監(jiān)監(jiān)察察）是是否否有有內(nèi)內(nèi)部部監(jiān)監(jiān)察察規(guī)規(guī)定定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，監(jiān)監(jiān)察察計(jì)計(jì)劃劃是是否否制制定定？進(jìn)進(jìn)行行內(nèi)內(nèi)部部監(jiān)監(jiān)察察時(shí)時(shí)，有有關(guān)關(guān)環(huán)環(huán)境境物物質(zhì)質(zhì)的的內(nèi)內(nèi)容容是是否否已已作作為為監(jiān)監(jiān)察察項(xiàng)項(xiàng)目目被被設(shè)設(shè)定定，是

4、是否否定定期期實(shí)實(shí)施施？是是否否已已任任命命具具有有資資格格的的內(nèi)內(nèi)部部監(jiān)監(jiān)察察人人？對(duì)對(duì)于于監(jiān)監(jiān)察察結(jié)結(jié)果果是是否否有有糾糾正正措措施施，效效果果是是否否被被確確認(rèn)認(rèn)？環(huán)環(huán)境境負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人是是否否向向經(jīng)經(jīng)營營負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人匯匯報(bào)報(bào)了了監(jiān)監(jiān)察察報(bào)報(bào)告告書書綠綠色色伙伙伴伴供供應(yīng)應(yīng)商商環(huán)環(huán)保保系系統(tǒng)統(tǒng)稽稽核核表表審審核核對(duì)對(duì)象象(公公司司)公公司司章章蓋蓋印印處處自自行行評(píng)評(píng)比比結(jié)結(jié)果果等等級(jí)級(jí)*審審核核結(jié)結(jié)果果等等級(jí)級(jí)審審核核擔(dān)擔(dān)當(dāng)當(dāng):承承認(rèn)認(rèn):審審核核實(shí)實(shí)施施日日:表表單單編編號(hào)號(hào): : IEN-MQ1-011-03IEN-MQ1-011-03 第第 0 0 版版 生生效效日日期期:2004:

5、2004年年1212月月1515日日 共共3 3頁頁審審 核核 內(nèi)內(nèi) 容容 年年 月月 日日自自行行評(píng)評(píng)比比 年 月 日由*審核記記號(hào)號(hào)處處為為重重要要內(nèi)內(nèi)容容得得分分加加倍倍計(jì)計(jì)算算(記記號(hào)號(hào)所所示示為為絕絕對(duì)對(duì)需需要要實(shí)實(shí)施施的的重重點(diǎn)點(diǎn)項(xiàng)項(xiàng)目目)2 21 10 0得得分分2 21 10 0得得分分1-5信信息息是是否否向向公公司司內(nèi)內(nèi)及及國國內(nèi)內(nèi)、海海外外營營業(yè)業(yè)部部門門各各工工廠廠集集團(tuán)團(tuán)公公司司傳傳達(dá)達(dá)管管理理指指示示了了總總公公司司的的有有關(guān)關(guān) 環(huán)環(huán)境境物物質(zhì)質(zhì)的的規(guī)規(guī)定定。*公公司司的的有有關(guān)關(guān)環(huán)環(huán)境境要要求求是是否否匯匯報(bào)報(bào)給給經(jīng)經(jīng)營營負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人、環(huán)環(huán)境境管管理理負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人

6、？*公公司司的的有有關(guān)關(guān)環(huán)環(huán)境境要要求求是是否否傳傳達(dá)達(dá)給給營營業(yè)業(yè)部部門門、設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)技技術(shù)術(shù)部部門門、生生產(chǎn)產(chǎn)部部門門？營營業(yè)業(yè)部部門門各各工工廠廠集集團(tuán)團(tuán)公公司司是是否否收收集集有有關(guān)關(guān)環(huán)環(huán)境境物物質(zhì)質(zhì)的的信信息息，并并進(jìn)進(jìn)行行了了適適當(dāng)當(dāng)處處理理？是是否否向向職職工工傳傳達(dá)達(dá)貫貫徹徹了了*公公司司的的要要求求事事項(xiàng)項(xiàng)？2-1規(guī)規(guī)定定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)零零部部件件的的設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)書書和和材材料料規(guī)規(guī)格格書書中中是是否否記記載載了了有有關(guān)關(guān)環(huán)環(huán)境境物物質(zhì)質(zhì)（禁禁止止物物質(zhì)質(zhì)全全廢廢物物質(zhì)質(zhì)）？ （包包括括外外部部訂訂貨貨）給給*的的交交貨貨規(guī)規(guī)格格書書上上，是是否否記記載載了了沒沒有有使使用用禁禁

7、止止物物質(zhì)質(zhì)和和全全廢廢物物質(zhì)質(zhì)？是是否否明明確確了了有有關(guān)關(guān)環(huán)環(huán)境境物物質(zhì)質(zhì)管管理理的的責(zé)責(zé)任任、權(quán)權(quán)限限、工工作作？是是否否有有有有關(guān)關(guān)環(huán)環(huán)境境物物質(zhì)質(zhì)變變更更管管理理規(guī)規(guī)定定？（變變更更管管理理確確認(rèn)認(rèn)書書上上的的記記載載變變更更內(nèi)內(nèi)容容是是否否完完全全？）2-2向*（包括業(yè)務(wù)單位）提出檢定品是是否否事事先先在在自自己己公公司司內(nèi)內(nèi)檢檢定定了了零零件件中中沒沒有有禁禁止止使使用用物物質(zhì)質(zhì)？零零件件中中的的禁禁止止使使用用物物質(zhì)質(zhì)含含量量數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)（成成分分表表）是是否否提提供供給給*公公司司（包包括括業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單位位）？是是否否按按照照變變更更管管理理規(guī)規(guī)定定，向向*公公司司（包包括括業(yè)業(yè)

8、務(wù)務(wù)單單位位）提提出出檢檢定定申申請(qǐng)請(qǐng)？2-3生生產(chǎn)產(chǎn)公公司司管管理理是是否否確確認(rèn)認(rèn)了了對(duì)對(duì)交交易易單單位位明明確確地地提提示示要要求求事事項(xiàng)項(xiàng)（明明確確禁禁止止使使用用物物質(zhì)質(zhì)、全全廢廢物物質(zhì)質(zhì)、禁禁止止使使用用禁禁止止 使使用用物物質(zhì)質(zhì)、采采購購指指定定材材料料的的義義務(wù)務(wù)、自自己己采采購購時(shí)時(shí)的的評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)和和申申請(qǐng)請(qǐng)、變變更更申申告告）了了嗎嗎?對(duì)對(duì)于于購購入入零零件件的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單位位，是是否否也也通通過過監(jiān)監(jiān)察察進(jìn)進(jìn)行行了了確確認(rèn)認(rèn)？（*公公司司指指定定的的原原材材料料或或零零件件不不 包包括括）綠綠色色伙伙伴伴供供應(yīng)應(yīng)商商環(huán)環(huán)保保系系統(tǒng)統(tǒng)稽稽核核表表審審核核對(duì)對(duì)象象(公公司司)

9、公公司司章章蓋蓋印印處處自自行行評(píng)評(píng)比比結(jié)結(jié)果果等等級(jí)級(jí)*審審核核結(jié)結(jié)果果等等級(jí)級(jí)審審核核擔(dān)擔(dān)當(dāng)當(dāng):承承認(rèn)認(rèn):審審核核實(shí)實(shí)施施日日:表表單單編編號(hào)號(hào): : IEN-MQ1-011-03IEN-MQ1-011-03 第第 0 0 版版 生生效效日日期期:2004:2004年年1212月月1515日日 共共3 3頁頁審審 核核 內(nèi)內(nèi) 容容 年年 月月 日日自自行行評(píng)評(píng)比比 年 月 日由*審核記記號(hào)號(hào)處處為為重重要要內(nèi)內(nèi)容容得得分分加加倍倍計(jì)計(jì)算算(記記號(hào)號(hào)所所示示為為絕絕對(duì)對(duì)需需要要實(shí)實(shí)施施的的重重點(diǎn)點(diǎn)項(xiàng)項(xiàng)目目)2 21 10 0得得分分2 21 10 0得得分分24異異常常處處理理發(fā)發(fā)生生不不適

10、適合合品品時(shí)時(shí)，是是否否查查明明對(duì)對(duì)象象批批號(hào)號(hào)，進(jìn)進(jìn)行行了了處處理理？發(fā)發(fā)生生不不適適合合品品時(shí)時(shí)，是是否否向向環(huán)環(huán)境境負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人報(bào)報(bào)告告了了？不不適適合合品品和和適適合合品品是是否否被被明明確確區(qū)區(qū)分分？不不適適合合品品是是否否被被隔隔離離處處理理，是是否否有有記記錄錄？發(fā)發(fā)生生不不適適合合品品后后，是是否否追追查查原原因因并并采采取取防防止止再再次次發(fā)發(fā)生生的的措措施施？上上述述對(duì)對(duì)策策是是否否向向類類似似品品橫橫向向展展開開？對(duì)對(duì)象象的的不不適適合合品品交交貨貨到到*后后，是是否否向向*報(bào)報(bào)告告了了？3-1器器材材、采采購購管管理理應(yīng)應(yīng)明明確確業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單位位的的選選定定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，與

11、與有有關(guān)關(guān)部部門門聯(lián)聯(lián)系系后后成成為為運(yùn)運(yùn)用用系系統(tǒng)統(tǒng)。3-2工工序序全全面面管管理理接接貨貨品品是是否否根根據(jù)據(jù)保保管管的的ICP數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)和和成成分分表表，確確認(rèn)認(rèn)了了現(xiàn)現(xiàn)物物和和數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)的的一一致致性性、有有效效期期限限？金金屬屬中中的的以以根根據(jù)據(jù)ICP測(cè)測(cè)定定的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)為為標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)是是否否采采取取措措施施防防止止不不適適合合批批號(hào)號(hào)混混入入？是是否否進(jìn)進(jìn)行行了了不不適適合合品品的的識(shí)識(shí)別別管管理理？每每月月1次次，是是否否附附加加了了不不使使用用證證明明書書（批批量量生生產(chǎn)產(chǎn)用用）作作為為出出貨貨品品的的保保證證？*公公司司要要求求時(shí)時(shí)，是是否否可可以以馬馬上上提提出出測(cè)測(cè)定定數(shù)數(shù)據(jù)

12、據(jù)？是是否否可可以以確確認(rèn)認(rèn)*圈圈事事業(yè)業(yè)所所交交貨貨的的交交貨貨單單位位履履歷歷？ 審審核核合合計(jì)計(jì)分分?jǐn)?shù)數(shù) (總總分分110分分 ; 80分分以以上上為為合合格格)A(90分分以以上上):充充分分理理解解環(huán)環(huán)境境管管理理物物質(zhì)質(zhì)的的管管理理方方法法,在在制制造造現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)無無混混成成入入禁禁止止物物質(zhì)質(zhì)的的危危險(xiǎn)險(xiǎn)性性,合合格格. B(80 - 89分分):雖雖然然充充分分理理解解了了環(huán)環(huán)境境管管理理物物質(zhì)質(zhì)的的管管理理方方法法,但但是是制制造造現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)仍仍有有若若干干個(gè)個(gè)必必須須改改善善的的地地方方.合合格格. C(60 - 79分分):雖雖然然理理解解了了環(huán)環(huán)境境管管理理物物質(zhì)質(zhì)的的管管

13、理理方方法法,但但是是制制造造現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)有有必必須須要要改改善善的的地地方方.(對(duì)對(duì)C.D.E級(jí)級(jí)處處理理同同C級(jí)級(jí)) D(40 - 59分分)對(duì)對(duì)環(huán)環(huán)境境管管理理物物質(zhì)質(zhì)的的管管理理方方法法多多少少還還有有未未理理解解的的地地方方,制制造造現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)必必須須改改善善的的地地方方多多. E(40E(40分分未未滿滿): ):對(duì)對(duì)*的的管管理理方方法法完完全全未未理理解解, ,制制造造現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)混混入入禁禁止止物物質(zhì)質(zhì)的的危危險(xiǎn)險(xiǎn)性性高高. .判判 斷斷 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) 和和 重重 點(diǎn)點(diǎn)( (自自行行評(píng)評(píng)比比及及*公公司司審審核核時(shí)時(shí)參參考考使使用用) )應(yīng)有與*的規(guī)定一致的公司正式方針,而且該方針應(yīng)做成

14、正式的公司內(nèi)部文件。不寫明環(huán)境方針,只要明確下列文件也可以。應(yīng)確認(rèn)在環(huán)境方針文件上應(yīng)有經(jīng)營負(fù)責(zé)人的簽字和日期。作為原則,應(yīng)每1年修訂一次。如果沒有環(huán)境方針,只要根據(jù)下列文件定期地進(jìn)行糾正也可以。對(duì)應(yīng)法律限制和*的修訂,有關(guān)公司內(nèi)部程序、規(guī)格等應(yīng)符合規(guī)定，并隨時(shí)（及時(shí)）修訂。確認(rèn)限制對(duì)象物質(zhì)一覽表。應(yīng)應(yīng)該該明明確確公公司司內(nèi)內(nèi)的的環(huán)環(huán)境境管管理理負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人的的責(zé)責(zé)任任權(quán)權(quán)限限分分工工。( (確確認(rèn)認(rèn)公公司司內(nèi)內(nèi)部部規(guī)規(guī)定定、裁裁決決程程序序等等）、應(yīng)應(yīng)有有環(huán)環(huán)境境管管理理的的組組織織和和明明確確任任命命的的環(huán)環(huán)境境管管理理負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人。應(yīng)應(yīng)該該有有具具有有有有關(guān)關(guān)環(huán)環(huán)境境管管理理物物質(zhì)質(zhì)的的知

15、知識(shí)識(shí)的的人人材材或或組組織織。（確確認(rèn)認(rèn)該該人人材材或或組組織織）、在在公公司司內(nèi)內(nèi)部部宣宣傳傳運(yùn)運(yùn)用用必必要要的的環(huán)環(huán)境境相相關(guān)關(guān)信信息息。（確確認(rèn)認(rèn)信信息息傳傳播播方方法法、頻頻度度、內(nèi)內(nèi)容容）。只只要要保保管管有有生生產(chǎn)產(chǎn)公公司司的的全全廢廢計(jì)計(jì)劃劃（有有*等等級(jí)級(jí)和和的的物物質(zhì)質(zhì)時(shí)時(shí)）就就可可以以。上上述述計(jì)計(jì)劃劃是是否否在在*規(guī)規(guī)定定的的全全廢廢目目標(biāo)標(biāo)期期限限內(nèi)內(nèi)。確確認(rèn)認(rèn)生生產(chǎn)產(chǎn)公公司司的的進(jìn)進(jìn)展展結(jié)結(jié)果果。內(nèi)內(nèi)部部監(jiān)監(jiān)察察的的規(guī)規(guī)定定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和和監(jiān)監(jiān)察察計(jì)計(jì)劃劃應(yīng)應(yīng)在在公公司司內(nèi)內(nèi)部部明明確確規(guī)規(guī)定定，其其內(nèi)內(nèi)容容應(yīng)應(yīng)該該合合理理。*的的要要求求事事項(xiàng)項(xiàng)是是否否確確實(shí)實(shí)地地傳

16、傳達(dá)達(dá)到到生生產(chǎn)產(chǎn)公公司司，*規(guī)規(guī)定定的的削削減減和和全全廢廢物物質(zhì)質(zhì)的的期期限限等等進(jìn)進(jìn)行行內(nèi)內(nèi)部部監(jiān)監(jiān)察察。確確認(rèn)認(rèn)是是否否定定期期地地進(jìn)進(jìn)行行內(nèi)內(nèi)部部監(jiān)監(jiān)察察（原原則則上上，1 1年年進(jìn)進(jìn)行行1 1次次以以上上）、編編制制監(jiān)監(jiān)察察報(bào)報(bào)告告書書、提提出出，以以及及向向經(jīng)經(jīng)營營負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人合合理理且且充充分分地地報(bào)報(bào)告告監(jiān)監(jiān)察察報(bào)報(bào)告告書書的的內(nèi)內(nèi)容容。應(yīng)應(yīng)任任命命切切實(shí)實(shí)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)的的人人來來進(jìn)進(jìn)行行監(jiān)監(jiān)察察。（能能理理解解解解說說版版的的內(nèi)內(nèi)容容）對(duì)對(duì)于于監(jiān)監(jiān)察察報(bào)報(bào)告告書書提提出出的的問問題題應(yīng)應(yīng)實(shí)實(shí)施施糾糾正正處處理理，用用記記錄錄來來確確認(rèn)認(rèn)。監(jiān)監(jiān)察察報(bào)報(bào)告告是是應(yīng)應(yīng)該該向向經(jīng)經(jīng)營營

17、負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人（董董事事會(huì)會(huì)、有有關(guān)關(guān)環(huán)環(huán)境境的的最最終終負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)干干部部等等）報(bào)報(bào)告告，并并糾糾正正計(jì)計(jì)劃劃。（確確認(rèn)認(rèn)報(bào)報(bào)告告對(duì)對(duì)象象、報(bào)報(bào)告告方方法法內(nèi)內(nèi)容容、報(bào)報(bào)告告情情況況、糾糾正正計(jì)計(jì)劃劃等等確確認(rèn)認(rèn)）。(總總分分110分分 ; 80分分以以上上為為合合格格)A(90分分以以上上):充充分分理理解解環(huán)環(huán)境境管管理理物物質(zhì)質(zhì)的的管管理理方方法法,在在制制造造現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)無無混混成成入入禁禁止止物物質(zhì)質(zhì)的的危危險(xiǎn)險(xiǎn)性性,合合格格. B(80 - 89分分):雖雖然然充充分分理理解解了了環(huán)環(huán)境境管管理理物物質(zhì)質(zhì)的的管管理理方方法法,但但是是制制造造現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)仍仍有有若若干干個(gè)個(gè)必必須須改改善善的

18、的地地方方.合合格格. C(60 - 79分分):雖雖然然理理解解了了環(huán)環(huán)境境管管理理物物質(zhì)質(zhì)的的管管理理方方法法,但但是是制制造造現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)有有必必須須要要改改善善的的地地方方.(對(duì)對(duì)C.D.E級(jí)級(jí)處處理理同同C級(jí)級(jí)) D(40 - 59分分)對(duì)對(duì)環(huán)環(huán)境境管管理理物物質(zhì)質(zhì)的的管管理理方方法法多多少少還還有有未未理理解解的的地地方方,制制造造現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)必必須須改改善善的的地地方方多多. E(40E(40分分未未滿滿): ):對(duì)對(duì)*的的管管理理方方法法完完全全未未理理解解, ,制制造造現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)混混入入禁禁止止物物質(zhì)質(zhì)的的危危險(xiǎn)險(xiǎn)性性高高. .判判 斷斷 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) 和和 重重 點(diǎn)點(diǎn)( (自自行行評(píng)評(píng)

19、比比及及*公公司司審審核核時(shí)時(shí)參參考考使使用用) )確確認(rèn)認(rèn)是是否否環(huán)環(huán)境境信信息息收收集集傳傳達(dá)達(dá)管管理理指指示示等等功功能能，向向公公司司內(nèi)內(nèi)和和生生產(chǎn)產(chǎn)委委托托公公司司傳傳達(dá)達(dá)信信息息系系統(tǒng)統(tǒng)，用用規(guī)規(guī)定定文文件件程程序序等等和和記記錄錄來來確確認(rèn)認(rèn)。通通過過文文件件確確認(rèn)認(rèn)將將*的的規(guī)規(guī)定定事事項(xiàng)項(xiàng)向向上上級(jí)級(jí)報(bào)報(bào)告告的的情情況況。用用文文件件來來確確認(rèn)認(rèn)向向*的的有有關(guān)關(guān)部部門門聯(lián)聯(lián)系系工工作作的的情情況況。確確認(rèn)認(rèn)對(duì)對(duì)于于*的的要要求求，營營業(yè)業(yè)部部門門是是如如何何負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)完完成成對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)義義務(wù)務(wù)，明明確確分分工工和和確確實(shí)實(shí)貫貫徹徹執(zhí)執(zhí)行行。通通過過向向職職工工問問詢?cè)兇_確認(rèn)認(rèn)貫

20、貫徹徹的的具具體體資資料料和和辦辦法法（例例如如：張張貼貼、研研修修會(huì)會(huì)等等）。貿(mào)貿(mào)易易公公司司發(fā)發(fā)行行設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)書書和和材材料料規(guī)規(guī)格格書書時(shí)時(shí), ,作作為為評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)對(duì)對(duì)象象。應(yīng)應(yīng)能能用用交交貨貨規(guī)規(guī)格格書書的的記記載載來來進(jìn)進(jìn)行行確確認(rèn)認(rèn)。貿(mào)貿(mào)易易公公司司采采購購輔輔助助器器材材, ,包包裝裝材材, ,零零部部件件時(shí)時(shí)，作作為為評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)對(duì)對(duì)象象。應(yīng)確認(rèn)變更管理的有關(guān)文件和變更管理的實(shí)施情況。確認(rèn)有關(guān)環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的變更，采購單位的變更追加以及環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，生產(chǎn)地點(diǎn)生產(chǎn)工序的追加變更，是否事前報(bào)告給*等交易單位。變更追加物質(zhì)應(yīng)該事前進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)其是否符合*的環(huán)境限制值。貿(mào)貿(mào)

21、易易公公司司采采購購輔輔助助器器材材, ,包包裝裝材材, ,零零部部件件時(shí)時(shí)，作作為為評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)對(duì)對(duì)象象。提提出出新新零零部部件件產(chǎn)產(chǎn)品品的的檢檢定定時(shí)時(shí)，有有關(guān)關(guān)使使用用材材料料（既既存存材材料料），其其評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)結(jié)果果（，成成分分表表）是是否否保保管管? ?另另外外，確確認(rèn)認(rèn)DataData是是否否是是有有效效期期限限內(nèi)內(nèi)的的。確確認(rèn)認(rèn)交交易易單單位位的的原原因因發(fā)發(fā)生生變變更更時(shí)時(shí)也也進(jìn)進(jìn)行行了了檢檢定定申申請(qǐng)請(qǐng)了了。確確認(rèn)認(rèn)是是否否向向交交易易單單位位明明確確地地提提示示了了規(guī)規(guī)定定事事項(xiàng)項(xiàng)（禁禁止止使使用用物物質(zhì)質(zhì)、明明示示全全廢廢物物質(zhì)質(zhì)、禁禁止止使使用用禁禁止止物物質(zhì)質(zhì)、采采購購指

22、指定定材材料料的的義義務(wù)務(wù), ,自自己己公公司司采采購購時(shí)時(shí)要要進(jìn)進(jìn)行行評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)和和申申請(qǐng)請(qǐng)，申申告告變變更更）。要要特特別別注注意意確確認(rèn)認(rèn)對(duì)對(duì)使使用用鎘鎘的的交交易易單單位位（危危險(xiǎn)險(xiǎn)度度高高的的種種類類, ,遙遙控控橡橡膠膠鍵鍵, ,電電線線等等( (是是否否進(jìn)進(jìn)行行了了確確實(shí)實(shí)的的監(jiān)監(jiān)察察。（貿(mào)貿(mào)易易公公司司采采購購輔輔助助器器材材, ,包包裝裝材材, ,零零部部件件時(shí)時(shí)，作作為為評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)對(duì)對(duì)象象）(總總分分110分分 ; 80分分以以上上為為合合格格)A(90分分以以上上):充充分分理理解解環(huán)環(huán)境境管管理理物物質(zhì)質(zhì)的的管管理理方方法法,在在制制造造現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)無無混混成成入入禁禁止止物物

23、質(zhì)質(zhì)的的危危險(xiǎn)險(xiǎn)性性,合合格格. B(80 - 89分分):雖雖然然充充分分理理解解了了環(huán)環(huán)境境管管理理物物質(zhì)質(zhì)的的管管理理方方法法,但但是是制制造造現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)仍仍有有若若干干個(gè)個(gè)必必須須改改善善的的地地方方.合合格格. C(60 - 79分分):雖雖然然理理解解了了環(huán)環(huán)境境管管理理物物質(zhì)質(zhì)的的管管理理方方法法,但但是是制制造造現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)有有必必須須要要改改善善的的地地方方.(對(duì)對(duì)C.D.E級(jí)級(jí)處處理理同同C級(jí)級(jí)) D(40 - 59分分)對(duì)對(duì)環(huán)環(huán)境境管管理理物物質(zhì)質(zhì)的的管管理理方方法法多多少少還還有有未未理理解解的的地地方方,制制造造現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)必必須須改改善善的的地地方方多多. E(40E(40分

24、分未未滿滿): ):對(duì)對(duì)*的的管管理理方方法法完完全全未未理理解解, ,制制造造現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)混混入入禁禁止止物物質(zhì)質(zhì)的的危危險(xiǎn)險(xiǎn)性性高高. .判判 斷斷 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn) 和和 重重 點(diǎn)點(diǎn)( (自自行行評(píng)評(píng)比比及及*公公司司審審核核時(shí)時(shí)參參考考使使用用) )確確認(rèn)認(rèn)異異常常處處理理程程序序和和報(bào)報(bào)告告書書，對(duì)對(duì)象象批批號(hào)號(hào)是是否否進(jìn)進(jìn)行行了了特特定定的的處處理理。( (貿(mào)貿(mào)易易公公司司采采購購輔輔助助器器材材, ,包包裝裝材材, ,零零部部件件時(shí)時(shí)作作為為評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)對(duì)對(duì)象象）。確確認(rèn)認(rèn)向向環(huán)環(huán)境境管管理理負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人的的報(bào)報(bào)告告和和指指示示的的實(shí)實(shí)施施情情況況，用用記記錄錄等等確確認(rèn)認(rèn)。另另外外，還還應(yīng)應(yīng)

25、確確認(rèn)認(rèn)報(bào)報(bào)告告程程序序。( (貿(mào)貿(mào)易易公公司司采采購購輔輔助助器器材材, ,包包裝裝材材, ,零零部部件件時(shí)時(shí)，作作為為評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)對(duì)對(duì)象象) )。確確認(rèn)認(rèn)是是否否采采取取了了防防止止其其他他合合格格品品批批號(hào)號(hào)混混入入的的措措施施，分分區(qū)區(qū)顯顯示示，隔隔離離等等后后的的處處理理，不不適適合合處處理理（包包括括異異常常處處理理）。（也也確確認(rèn)認(rèn)隔隔離離地地點(diǎn)點(diǎn)，隔隔離離方方法法等等）( (貿(mào)貿(mào)易易公公司司采采購購輔輔助助器器材材, ,包包裝裝材材, ,零零部部件件時(shí)時(shí)，也也作作為為評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)對(duì)對(duì)象象) )。確確認(rèn)認(rèn)不不適適合合品品是是否否記記錄錄隔隔離離措措施施，是是否否可可以以跟跟蹤蹤。( (貿(mào)

26、貿(mào)易易公公司司采采購購輔輔助助資資材材, ,包包裝裝材材, ,零零部部件件時(shí)時(shí)，作作為為評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)對(duì)對(duì)象象) )。確確認(rèn)認(rèn)有有沒沒有有發(fā)發(fā)生生過過不不適適合合品品的的事事例例，如如果果有有時(shí)時(shí)，查查明明原原因因，并并采采取取防防止止再再次次發(fā)發(fā)生生的的措措施施。( (貿(mào)貿(mào)易易公公司司采采購購輔輔助助器器材材, ,包包裝裝材材, ,零零部部件件時(shí)時(shí)作作為為評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)對(duì)對(duì)象象) )。確確認(rèn)認(rèn)是是否否開開展展了了對(duì)對(duì)上上述述類類似似品品采采取取了了防防止止再再次次發(fā)發(fā)生生的的措措施施。( (貿(mào)貿(mào)易易公公司司采采購購輔輔助助器器材材, ,包包裝裝材材, ,零零部部件件時(shí)時(shí)作作為為評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)對(duì)對(duì)象象）。確確認(rèn)認(rèn)是是否否確確實(shí)實(shí)地地規(guī)規(guī)定定了了