網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案(2018)

1、網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案（ 2018）編制：審核：批準(zhǔn)：2018-xx-xx網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案目錄1安全體系發(fā)布令 22安全體系設(shè)計32.1總體策略42.1.1安全方針42.1.2安全目標(biāo)42.1.3總體策略 42.1.4實施原則 42.2安全管理體系 42.2.1組織機構(gòu)52.2.2人員安全52.2.3制度流程52.3安全技術(shù)體系 62.3.1物理安全 62.3.2網(wǎng)絡(luò)安全 82.3.3主機安全112.4.4終端安全142.4.5應(yīng)用安全152.4.6數(shù)據(jù)安全182.4安全運行體系 192.4.1系統(tǒng)建設(shè)192.4.2系統(tǒng)運維 232網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案1安全體系發(fā)布令根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全法信息安全等

2、級保護(hù)管理辦法的相關(guān)規(guī)范 及指導(dǎo)要求，參照GB/T22080-2008idtlS027001:2005信息技術(shù)-安 全技術(shù)-信息安全管理體系要求，為進(jìn)一步加強公司運營系統(tǒng)及辦 公系統(tǒng)的安全運行及防護(hù)，避免公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)及日常辦公系統(tǒng)遭 受到病毒、木馬、黑客攻擊等網(wǎng)絡(luò)安全威脅，防止因網(wǎng)絡(luò)安全事件（系 統(tǒng)中斷、數(shù)據(jù)丟失、敏感信息泄密）導(dǎo)致公司和客戶的損失，制定本 網(wǎng)絡(luò)安全體系。本網(wǎng)絡(luò)安全體系是公司的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司各部門建立并 實施信息安全管理、技術(shù)、運行體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，用于貫徹公 司的網(wǎng)絡(luò)安全管理方針、目標(biāo)，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全體系有效運行、持續(xù)改 進(jìn)，體現(xiàn)公司對社會的承諾，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布

3、，自 2018年XX月XX 日起實施。全體員工必須嚴(yán)格按照本網(wǎng)絡(luò)安全體系的要求， 自覺遵循信息安 全管理方針，貫徹實施本安全體系的各項要求，努力實現(xiàn)公司信息安 全管理方針和目標(biāo)?？偨?jīng)理：批準(zhǔn)日期：2018-xx-xx2安全體系設(shè)計公司整體安全體系包括安全方針、目標(biāo)及策略，分為信息安全管 理、技術(shù)、運行三大體系，通過安全工作管理、統(tǒng)一技術(shù)管理、安全 運維管理三部分管理工作，實施具體的系統(tǒng)管理、安全管理及審計管理，來達(dá)到對計算環(huán)境、區(qū)域邊界、網(wǎng)絡(luò)通信的安全保障展休系昨-管樓-撕行-笠笞J-l J-Jh_ 網(wǎng)但人員洵通人員安全意識今支能-職稱"咅訓(xùn)考換歉育親度師淮方針策各制度規(guī)范誘程震單制

4、定損布評百工作管理安士技術(shù)休漿電豳函 物埋分定門荼妊制 人佞按答視頗監(jiān)揑電舟冗令塔構(gòu)安全 應(yīng)可控制T入圏回®鍛備歷護(hù)安全曲麥仝宙忡主機安全有吩鞍別訪問檸制入層防范磚弋陽范護(hù)諄擰制 安辛車計應(yīng)專全號份鑒別訪問控剳暹信安全較件容錯赍頂控剖安全車計數(shù)薦安空金整性T保訓(xùn)1放據(jù)備份|放1E詼復(fù)I細(xì)定安全|±岡行為管理網(wǎng)郵病毒唏麗火堵重要數(shù)據(jù)如密較件統(tǒng)一WB安全檢查環(huán)章序介質(zhì)言環(huán)安全遠(yuǎn)行休莖走堀簫賣測試踽妥仝方室 ifiM磁交忖販:尋商選匚捉運堆鍾設(shè)安全廿算環(huán)境網(wǎng)塔護(hù)？E!j?E.STi備吩與恢復(fù)安全爭件處畫應(yīng)急預(yù)案営理風(fēng)瞪評枯_術(shù)理 統(tǒng)技管安嘗H安也W壬蘭矛仝忑；或邊畀安全體系安全方

5、針.安全目標(biāo)、總體安全策略 丿4網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)方案2.1總體策略2.1.1安全方針強化意識、規(guī)范行為、數(shù)據(jù)保密、信息完整。2.1.2安全目標(biāo)信息網(wǎng)絡(luò)的硬件、軟件及其系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)受到保護(hù)，電子文件能夠永久保存而不受偶然的或者惡意的原因而遭到破壞、更改、泄露， 系統(tǒng)連續(xù)可靠正常地運行，信息服務(wù)不中斷。2.1.3總體策略公司運營環(huán)境及運營系統(tǒng)需滿足國家行業(yè)的規(guī)范要求，并實施三級等級保護(hù)及風(fēng)險管理；公司辦公環(huán)境及辦公系統(tǒng)滿足通用信息化系統(tǒng)的運行要求，并實施二級等級保護(hù)；公司自主（或外包）研發(fā)的網(wǎng)絡(luò)安全軟硬件產(chǎn)品必須符合相關(guān)國 家標(biāo)準(zhǔn)的強制性要求，由具備資格的機構(gòu)安全認(rèn)證合格或者安全檢測 符合要求后，

6、方可對外銷售。2.1.4實施原則誰主管誰負(fù)責(zé)、分級保護(hù)、技術(shù)與管理并重、全員參與、持續(xù)改進(jìn)。2.2安全管理體系安全管理體系主要涉及組織機構(gòu)、人員安全、制度標(biāo)準(zhǔn)三個方面 的安全需求和控制措施。2.2.1組織機構(gòu)分別建立安全管理機構(gòu)和安全管理崗位的職責(zé)文件， 對安全管理 機構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)安全負(fù)責(zé)人的職責(zé)進(jìn)行明確，確定網(wǎng)絡(luò)安全負(fù)責(zé)人，落實網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)責(zé)任；建立信息發(fā)布、變更、審批等流程和制度類文件， 增強制度的有效性；建立安全審核和檢查的相關(guān)制度及報告方式。目前公司設(shè)立了安全管理機構(gòu)委員會，在崗位、人員、授權(quán)、溝 通、檢查各個環(huán)節(jié)進(jìn)行決策、管理和監(jiān)督，委員會由公司副總經(jīng)理領(lǐng) 導(dǎo)，成員包括各部門分管總監(jiān)。2

7、.2.2人員安全對人員的錄用、離崗、考核、培訓(xùn)、安全意識教育等方面應(yīng)通過 制度和操作程序進(jìn)行明確，并對違反信息安全要求的相關(guān)人員進(jìn)行懲 罰。根據(jù)可信雇員管理策略對所有人員進(jìn)行安全背景審查、可信度鑒 別和聘用，并簽署安全保密協(xié)議；對人員離職需要有嚴(yán)格的管理程序， 及時取消相應(yīng)權(quán)限、清理物品并完成相關(guān)工作交接；將安全管理規(guī)范 執(zhí)行情況納入日?？冃Э己耍欢ㄆ趯θw人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全教育、 技 術(shù)培訓(xùn)和技能考核。2.2.3制度流程按照公司文件管理的有關(guān)規(guī)定制定、審定、發(fā)布、和修訂內(nèi)部安 全管理制度和操作規(guī)程，管理制度在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)過公司安全委員會審 批通過，對制度的評審工作應(yīng)列入年度信息化安全工作會議。應(yīng)

8、建立網(wǎng)絡(luò)信息安全投訴、舉報制度，公布投訴、舉報方式等信 息，及時受理并處理有關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息安全的投訴和舉報。同時為保證制度的嚴(yán)密性和持續(xù)性，各制度流程將會根據(jù)系統(tǒng)運 營實際情況定期或不定期進(jìn)行修訂，修訂的審批、發(fā)布流程與新增完 全相同，將報安全委員會審批通過后實施。2.3安全技術(shù)體系安全技術(shù)體系主要包括：物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、主機安全、終端 安全、應(yīng)用安全、數(shù)據(jù)安全六個方面的安全需求和控制措施。2.3.1物理安全1. 電磁屏蔽應(yīng)采用接地方式防止外界電磁干擾和設(shè)備寄生耦合干擾；電源線和通信線纜應(yīng)隔離鋪設(shè)，避免互相干擾；應(yīng)對關(guān)鍵設(shè)備和磁介質(zhì)實施電磁屏蔽；2. 物理分層機房和辦公場地應(yīng)選擇在具有防震、防風(fēng)

9、和防雨等能力的建筑內(nèi)； 機房場地應(yīng)避免設(shè)在建筑物的高層或地下室，以及用水設(shè)備的下 層或隔壁；機房出入口應(yīng)安排專人值守，控制、鑒別和記錄進(jìn)入的人員；需進(jìn)入機房的來訪人員應(yīng)經(jīng)過申請和審批流程，并限制和監(jiān)控其活動范圍；應(yīng)對機房劃分區(qū)域進(jìn)行管理，區(qū)域和區(qū)域之間設(shè)置物理隔離裝置，在重要區(qū)域前設(shè)置交付或安裝等過渡區(qū)域；3門禁控制重要區(qū)域應(yīng)配置電子門禁系統(tǒng)，控制、鑒別和記錄進(jìn)入的人員；對于核心區(qū)的訪問需要“刷卡+指紋”才能進(jìn)入；4. 入侵報警應(yīng)利用光、電等技術(shù)設(shè)置機房防盜報警、監(jiān)控報警系統(tǒng)；機房內(nèi)部應(yīng)部署物理侵入報警系統(tǒng)，在通道處安裝紅外及微波移 動監(jiān)測感應(yīng)器，應(yīng)將入侵報警接入門禁系統(tǒng)，以便實現(xiàn)自動關(guān)門 設(shè)

10、防、開門撤防，若機房有非法物理侵入，將觸發(fā)入侵報警，通 知安全監(jiān)控室值班人員；5. 視頻監(jiān)控機房應(yīng)部署視頻監(jiān)控系統(tǒng)，監(jiān)控機房各個區(qū)域，并實時錄像保存, 對重要區(qū)域需采用兩個攝像頭監(jiān)控拍攝，防止單點故障，重要區(qū) 域的錄像要求保存一年以上；6. 電力冗余應(yīng)在機房供電線路上配置穩(wěn)壓器和過電壓防護(hù)設(shè)備；應(yīng)提供短期的備用電力供應(yīng)，至少滿足主要設(shè)備在斷電情況下的正常運行要求；應(yīng)設(shè)置冗余或并行的電力電纜線路為計算機系統(tǒng)供電；應(yīng)建立備用供電系統(tǒng)。232網(wǎng)絡(luò)安全1. 結(jié)構(gòu)安全應(yīng)保證主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的業(yè)務(wù)處理能力具備冗余空間，滿足業(yè)務(wù)高 峰期需要；應(yīng)保證網(wǎng)絡(luò)各個部分的帶寬滿足業(yè)務(wù)高峰期需要；應(yīng)在業(yè)務(wù)終端與業(yè)務(wù)服務(wù)器之

11、間進(jìn)行路由控制建立安全的訪問路徑；應(yīng)繪制與當(dāng)前運行情況相符的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖；應(yīng)根據(jù)各部門的工作職能、重要性和所涉及信息的重要程度等因 素，劃分不同的子網(wǎng)或網(wǎng)段，并按照方便管理和控制的原則為各 子網(wǎng)、網(wǎng)段分配地址段；應(yīng)避免將重要網(wǎng)段部署在網(wǎng)絡(luò)邊界處且直接連接外部信息系統(tǒng)，重要網(wǎng)段與其他網(wǎng)段之間采取可靠的技術(shù)隔離手段；應(yīng)按照對業(yè)務(wù)服務(wù)的重要次序來指定帶寬分配優(yōu)先級別，保證在網(wǎng)絡(luò)發(fā)生擁堵的時候優(yōu)先保護(hù)重要主機；2. 訪問控制應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界部署訪問控制設(shè)備，啟用訪問控制功能；應(yīng)能根據(jù)會話狀態(tài)信息為數(shù)據(jù)流提供明確的允許/拒絕訪問的能力，控制粒度為端口級；應(yīng)對進(jìn)出網(wǎng)絡(luò)的信息內(nèi)容進(jìn)行過濾，實現(xiàn)對應(yīng)用層HTTR

12、 FTPTELNET SMTP POP3等協(xié)議命令級的控制；應(yīng)在會話處于非活躍一定時間或會話結(jié)束后終止網(wǎng)絡(luò)連接；應(yīng)限制網(wǎng)絡(luò)最大流量數(shù)及網(wǎng)絡(luò)連接數(shù)；重要網(wǎng)段應(yīng)采取技術(shù)手段防止地址欺騙；應(yīng)按用戶和系統(tǒng)之間的允許訪問規(guī)則，決定允許或拒絕用戶對受 控系統(tǒng)進(jìn)行資源訪問，控制粒度為單個用戶；應(yīng)限制具有撥號訪問權(quán)限的用戶數(shù)量；3. 入侵防御應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界處監(jiān)視以下攻擊行為：端口掃描、強力攻擊、木馬 后門攻擊、拒絕服務(wù)攻擊、緩沖區(qū)溢出攻擊、IP碎片攻擊和網(wǎng)絡(luò) 蠕蟲攻擊等；當(dāng)檢測到攻擊行為時，記錄攻擊源IP、攻擊類型、攻擊目的、攻 擊時間，在發(fā)生嚴(yán)重入侵事件時應(yīng)提供報警。4. 設(shè)備防護(hù)應(yīng)對登錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的用戶進(jìn)行身

13、份鑒別；應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理員登錄地址進(jìn)行限制；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備用戶的標(biāo)識應(yīng)唯一；主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)對同一用戶選擇兩種或兩種以上組合的鑒別技術(shù) 來進(jìn)行身份鑒別；身份鑒別信息應(yīng)具有不易被冒用的特點，口令應(yīng)有復(fù)雜度要求并 定期更換；應(yīng)具有登錄失敗處理功能，可采取結(jié)束會話、限制非法登錄次數(shù)和當(dāng)網(wǎng)絡(luò)登錄連接超時自動退出等措施；當(dāng)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程管理時，應(yīng)采取必要措施防止鑒別信息在 網(wǎng)絡(luò)傳輸過程中被竊聽；應(yīng)實現(xiàn)設(shè)備特權(quán)用戶的權(quán)限分離。5. 安全監(jiān)控應(yīng)米取監(jiān)測、記錄網(wǎng)絡(luò)運行狀態(tài)、網(wǎng)絡(luò)安全事件的技術(shù)措施，并 按照規(guī)定留存相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)日志不少于六個月；機房網(wǎng)絡(luò)應(yīng)部署安全監(jiān)控及管理平臺，對所有設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控和日 志收集，掌握設(shè)

14、備的實時運行狀態(tài)，管控網(wǎng)絡(luò)安全威脅，以便對 安全事件的事后分析、追蹤；6. 安全審計應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運行狀況、網(wǎng)絡(luò)流量、用戶行為等進(jìn) 行日志記錄；審計記錄應(yīng)包括：事件的日期和時間、用戶、事件類型、事件是 否成功及其他與審計相關(guān)的信息；應(yīng)能夠根據(jù)記錄數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并生成審計報表；應(yīng)對審計記錄進(jìn)行保護(hù)，避免受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等 為方便管理所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和服務(wù)器，以及日后對所有設(shè)備和系統(tǒng) 進(jìn)行操作審計，應(yīng)部署安全審計（堡壘機）系統(tǒng)，并通過專用操 作終端實現(xiàn)對安全審計系統(tǒng)（堡壘機）的操作；7. 邊界完整性檢查應(yīng)能夠?qū)Ψ鞘跈?quán)設(shè)備私自聯(lián)到內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的行為進(jìn)行檢查，準(zhǔn)確定出位置，并對其進(jìn)行有效

15、阻斷；應(yīng)能夠?qū)?nèi)部網(wǎng)絡(luò)用戶私自聯(lián)到外部網(wǎng)絡(luò)的行為進(jìn)行檢查，準(zhǔn)確 定出位置，并對其進(jìn)行有效阻斷。8. 惡意代碼防范應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界處對惡意代碼進(jìn)行檢測和清除；應(yīng)維護(hù)惡意代碼庫的升級和檢測系統(tǒng)的更新。2.3.3主機安全1. 身份鑒別：應(yīng)對登錄操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的用戶進(jìn)行身份標(biāo)識和鑒別；操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)管理用戶身份標(biāo)識應(yīng)具有不易被冒用的特點，口令應(yīng)有復(fù)雜度要求并定期更換；應(yīng)啟用登錄失敗處理功能，可采取結(jié)束會話、限制非法登錄次數(shù) 和自動退出等措施；當(dāng)對服務(wù)器進(jìn)行遠(yuǎn)程管理時，應(yīng)采取必要措施，防止鑒別信息在 網(wǎng)絡(luò)傳輸過程中被竊聽；應(yīng)為操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的不同用戶分配不同的用戶名，確保 用戶名具有唯一性

16、。應(yīng)采用兩種或兩種以上組合的鑒別技術(shù)對管理用戶進(jìn)行身份鑒 別。2. 訪問控制應(yīng)啟用訪問控制功能，依據(jù)安全策略控制用戶對資源的訪問；應(yīng)根據(jù)管理用戶的角色分配權(quán)限，實現(xiàn)管理用戶的權(quán)限分離，僅授予管理用戶所需的最小權(quán)限；應(yīng)實現(xiàn)操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)特權(quán)用戶的權(quán)限分離；應(yīng)嚴(yán)格限制默認(rèn)帳戶的訪問權(quán)限，重命名系統(tǒng)默認(rèn)帳戶，修改這些帳戶的默認(rèn)口令；應(yīng)及時刪除多余的、過期的帳戶，避免共享帳戶的存在。應(yīng)對重要信息資源設(shè)置敏感標(biāo)記；應(yīng)依據(jù)安全策略嚴(yán)格控制用戶對有敏感標(biāo)記重要信息資源的操作；3. 入侵防范應(yīng)能夠檢測到對重要服務(wù)器進(jìn)行入侵的行為，能夠記錄入侵的源 IP、攻擊的類型、攻擊的目的、攻擊的時間，并在發(fā)生嚴(yán)重入

17、侵 事件時提供報警；應(yīng)能夠?qū)χ匾绦虻耐暾赃M(jìn)行檢測，并在檢測到完整性受到破壞后具有恢復(fù)的措施；操作系統(tǒng)應(yīng)遵循最小安裝的原則，僅安裝需要的組件和應(yīng)用程序, 并通過設(shè)置升級服務(wù)器等方式保持系統(tǒng)補丁及時得到更新。4. 惡意代碼應(yīng)安裝防惡意代碼軟件，并及時更新防惡意代碼軟件版本和惡意 代碼庫；主機防惡意代碼產(chǎn)品應(yīng)具有與網(wǎng)絡(luò)防惡意代碼產(chǎn)品不同的惡意代 碼庫；應(yīng)支持防惡意代碼的統(tǒng)一管理。5. 資源控制應(yīng)通過設(shè)定終端接入方式、網(wǎng)絡(luò)地址范圍等條件限制終端登錄；應(yīng)根據(jù)安全策略設(shè)置登錄終端的操作超時鎖定；應(yīng)對重要服務(wù)器進(jìn)行監(jiān)視，包括監(jiān)視服務(wù)器的 CPU硬盤、內(nèi)存、 網(wǎng)絡(luò)等資源的使用情況；應(yīng)限制單個用戶對系統(tǒng)資源

18、的最大或最小使用限度；應(yīng)能夠?qū)ο到y(tǒng)的服務(wù)水平降低到預(yù)先規(guī)定的最小值進(jìn)行檢測和報 警。6. 安全審計審計范圍應(yīng)覆蓋到服務(wù)器和重要客戶端上的每個操作系統(tǒng)用戶和 數(shù)據(jù)庫用戶；審計內(nèi)容應(yīng)包括重要用戶行為、系統(tǒng)資源的異常使用和重要系統(tǒng)命令的使用等系統(tǒng)內(nèi)重要的安全相關(guān)事件；審計記錄應(yīng)包括事件的日期、時間、類型、主體標(biāo)識、客體標(biāo)識 和結(jié)果等；應(yīng)能夠根據(jù)記錄數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并生成審計報表；應(yīng)保護(hù)審計進(jìn)程，避免受到未預(yù)期的中斷；應(yīng)保護(hù)審計記錄，避免受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等；為方便管理所有服務(wù)器主機，以及日后對所有設(shè)備和系統(tǒng)進(jìn)行操作審計，應(yīng)部署安全審計（堡壘機）系統(tǒng)，并通過專用操作終端實現(xiàn)對安全審計系統(tǒng)（堡壘

19、機）的操作；244終端安全上網(wǎng)行為管理：對于機房辦公上網(wǎng)終端，雖然與機房內(nèi)網(wǎng)物理隔 離，但實際工作中需要訪問互聯(lián)網(wǎng)查閱和接收信息，使用移動介 質(zhì)拷貝數(shù)據(jù)與外部信息交換，移動介質(zhì)在內(nèi)外網(wǎng)之間充當(dāng)數(shù)據(jù)交 換載體，需加強對上網(wǎng)的行為監(jiān)管和移動介質(zhì)的使用監(jiān)管，由于 目前上網(wǎng)終端少，暫不考慮部署上網(wǎng)行為管理系統(tǒng)；對于公司辦 公區(qū)由于終端數(shù)多、上網(wǎng)面廣，對內(nèi)部辦公資源威脅較大，需部 署上網(wǎng)行為管理設(shè)備，對各區(qū)域間網(wǎng)絡(luò)接入各類終端進(jìn)行嚴(yán)格管 控，確保接入終端設(shè)備符合安全管理要求；在終端軟件及應(yīng)用方 面精確定位到應(yīng)用功能，最大化確保不符合安全及管理要求的應(yīng) 用功能被過濾并且不影響應(yīng)用正常使用；對訪問流量及用戶

20、訪問 行為提供記錄和分析，建立報表提供審計和判斷依據(jù)。網(wǎng)絡(luò)防病毒：在互聯(lián)網(wǎng)入口層需部署防病毒模塊，防病毒功能可 集成到防火墻或安全網(wǎng)關(guān)中，以實現(xiàn)對病毒、木馬等惡意代碼的 基本防護(hù)；同時還需部署終端防病毒的系統(tǒng)，統(tǒng)一制定病毒庫升 級及查殺策略，防止終端感染病毒。終端防火墻：對于安全性要求更高的終端，還需開啟終端操作系 統(tǒng)自帶的軟件防火墻，控制訪問源和允許訪問的應(yīng)用端口，提升 終端的安全防護(hù)能力。重要數(shù)據(jù)加密：對于終端上的敏感或重要數(shù)據(jù)，在存儲和流轉(zhuǎn)過 程中需使用加密手段保護(hù)數(shù)據(jù)安全，能使用數(shù)字證書加密的場景 盡量使用證書加密（比如公司郵件），不具備證書加密的場景， 可使用軟件自帶的加密功能或采用

21、其他第三方軟件加密最終的文 件。軟件統(tǒng)一管理：對于辦公環(huán)境的軟件安裝，需通過部署終端安全管理系統(tǒng)，對所有終端安裝的軟件進(jìn)行統(tǒng)一管理，僅允許合法軟件的安裝和使用，同時對 USB介質(zhì)實施接入管控，對接入的 USB 介質(zhì)進(jìn)行反病毒查殺和掃描，確保終端接入的 USB介質(zhì)安全性， 降低終端安全風(fēng)險。安全檢查：定期對終端的使用進(jìn)行安全檢查，對于辦公環(huán)境建議部署終端接入準(zhǔn)入控制，并與終端安全管理系統(tǒng)聯(lián)動，通過制定 準(zhǔn)入策略實現(xiàn)對終端安全的自動審查和日志定期審計。2.4.5應(yīng)用安全1. 身份鑒別應(yīng)提供專用的登錄控制模塊對登錄用戶進(jìn)行身份標(biāo)識和鑒別； 應(yīng)對同一用戶采用兩種或兩種以上組合的鑒別技術(shù)實現(xiàn)用戶身份 鑒

22、別；應(yīng)提供用戶身份標(biāo)識唯一和鑒別信息復(fù)雜度檢查功能，保證應(yīng)用 系統(tǒng)中不存在重復(fù)用戶身份標(biāo)識，身份鑒別信息不易被冒用；應(yīng)提供登錄失敗處理功能，可采取結(jié)束會話、限制非法登錄次數(shù) 和自動退出等措施；應(yīng)啟用身份鑒別、用戶身份標(biāo)識唯一性檢查、用戶身份鑒別信息 復(fù)雜度檢查以及登錄失敗處理功能，并根據(jù)安全策略配置相關(guān)參數(shù)；2. 訪問控制應(yīng)提供訪問控制功能，依據(jù)安全策略控制用戶對文件、數(shù)據(jù)庫表等客體的訪問；訪問控制的覆蓋范圍應(yīng)包括與資源訪問相關(guān)的主體、客體及它們之間的操作；應(yīng)由授權(quán)主體配置訪問控制策略，并嚴(yán)格限制默認(rèn)帳戶的訪問權(quán)限；應(yīng)授予不同帳戶為完成各自承擔(dān)任務(wù)所需的最小權(quán)限，并在它們之間形成相互制約的關(guān)系

23、；應(yīng)具有對重要信息資源設(shè)置敏感標(biāo)記的功能；應(yīng)依據(jù)安全策略嚴(yán)格控制用戶對有敏感標(biāo)記重要信息資源的操作；3. 通信安全通信雙方應(yīng)約定密碼算法，計算通信數(shù)據(jù)報文的報文驗證碼，在進(jìn)行通信時，雙方根據(jù)校驗碼判斷對方報文的有效性；在通信雙方建立連接之前，應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)利用密碼技術(shù)進(jìn)行會話初始化驗證；應(yīng)對通信過程中的整個報文或會話過程進(jìn)行加密；應(yīng)具有在請求的情況下為數(shù)據(jù)原發(fā)者或接收者提供數(shù)據(jù)原發(fā)證據(jù)的功能；應(yīng)具有在請求的情況下為數(shù)據(jù)原發(fā)者或接收者提供數(shù)據(jù)接收證據(jù)的功能；4. 軟件容錯應(yīng)提供數(shù)據(jù)有效性檢驗功能，保證通過人機接口輸入或通過通信接口輸入的數(shù)據(jù)格式或長度符合系統(tǒng)設(shè)定要求；應(yīng)提供自動保護(hù)功能，當(dāng)故障發(fā)生時

24、自動保護(hù)當(dāng)前所有狀態(tài)，保證系統(tǒng)能夠進(jìn)行恢復(fù)；5. 資源控制當(dāng)應(yīng)用系統(tǒng)的通信雙方中的一方在一段時間內(nèi)未作任何響應(yīng)，另一方應(yīng)能夠自動結(jié)束會話；應(yīng)能夠?qū)ο到y(tǒng)的最大并發(fā)會話連接數(shù)進(jìn)行限制；應(yīng)能夠?qū)蝹€帳戶的多重并發(fā)會話進(jìn)行限制；應(yīng)能夠?qū)σ粋€時間段內(nèi)可能的并發(fā)會話連接數(shù)進(jìn)行限制；應(yīng)能夠?qū)σ粋€訪問帳戶或一個請求進(jìn)程占用的資源分配最大限額和最小限額；應(yīng)能夠?qū)ο到y(tǒng)服務(wù)水平降低到預(yù)先規(guī)定的最小值進(jìn)行檢測和報警.警；應(yīng)提供服務(wù)優(yōu)先級設(shè)定功能，并在安裝后根據(jù)安全策略設(shè)定訪問帳戶或請求進(jìn)程的優(yōu)先級，根據(jù)優(yōu)先級分配系統(tǒng)資源；6. 安全審計應(yīng)提供覆蓋到每個用戶的安全審計功能，對應(yīng)用系統(tǒng)重要安全事件進(jìn)行審計；應(yīng)保證無法單獨

25、中斷審計進(jìn)程，無法刪除、修改或覆蓋審計記錄;審計記錄的內(nèi)容至少應(yīng)包括事件的日期、時間、發(fā)起者信息、類 型、描述和結(jié)果等；應(yīng)提供對審計記錄數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計、查詢、分析及生成審計報表的 功能；2.4.6數(shù)據(jù)安全1. 完整性應(yīng)能夠檢測到系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)、鑒別信息和重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在傳輸過 程中完整性受到破壞，并在檢測到完整性錯誤時米取必要的恢復(fù) 措施；應(yīng)能夠檢測到系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)、鑒別信息和重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在存儲過 程中完整性受到破壞，并在檢測到完整性錯誤時米取必要的恢復(fù) 措施；2. 保密性應(yīng)采用加密或其他有效措施實現(xiàn)系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)、鑒別信息和重要 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳輸保密性；應(yīng)采用加密或其他保護(hù)措施實現(xiàn)系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)、鑒別信息和

26、重要 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)存儲保密性；3. 數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)應(yīng)采取數(shù)據(jù)分類、重要數(shù)據(jù)備份等措施；應(yīng)提供本地數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)功能，完全數(shù)據(jù)備份至少每天一次， 備份介質(zhì)場外存放；應(yīng)提供異地數(shù)據(jù)備份功能，利用通信網(wǎng)絡(luò)將關(guān)鍵數(shù)據(jù)定時批量傳送至備用場地；應(yīng)采用冗余技術(shù)設(shè)計網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，避免關(guān)鍵節(jié)點存在單點故障； 應(yīng)提供主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信線路和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的硬件冗余，保 證系統(tǒng)的高可用性；對重要系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫進(jìn)行容災(zāi)備份，重要系統(tǒng)的災(zāi)難恢復(fù)能力需 至少達(dá)到第4級“電子傳輸及完整設(shè)備支持”，災(zāi)備系統(tǒng)隨時處 于就緒狀態(tài)或運行狀態(tài)，完全的數(shù)據(jù)備份至少每天一次；2.4安全運行體系安全運行體系總體包括系統(tǒng)建設(shè)和系統(tǒng)運維兩方面的安全需

27、求和控制措施，其中：系統(tǒng)建設(shè)主要包括：定級備案、設(shè)計開發(fā)、實施測試、測評檢查、驗收交付、服務(wù)商等多個環(huán)節(jié)；系統(tǒng)運維主要包括：日常運行管理、資源管理、介質(zhì)管理、環(huán)境 管理、配置管理、變更管理、問題管理、運行監(jiān)控、事件管理、風(fēng)險 管理、監(jiān)督檢查、審計、應(yīng)急響應(yīng)等多個環(huán)節(jié)。2.4.1系統(tǒng)建設(shè)定級備案：a. 信息系統(tǒng)建設(shè)之初，應(yīng)說明信息系統(tǒng)的邊界和安全保護(hù)等級，形成系統(tǒng)定級文檔，并組織相關(guān)部門和有關(guān)安全技術(shù)專家對信息系統(tǒng)定級結(jié)果的合理性和正確性進(jìn)行論證和審定，確保信息系統(tǒng)的定級結(jié)果經(jīng)過相關(guān)部門的批準(zhǔn)；b. 信息系統(tǒng)建設(shè)完畢交付后，應(yīng)指定專門的部門或人員負(fù)責(zé)管理系 統(tǒng)定級的相關(guān)材料，并將系統(tǒng)等級及相關(guān)材

28、料報系統(tǒng)主管部門備 案，將系統(tǒng)等級及其他要求的備案材料報相應(yīng)公安機關(guān)備案； 安全方案設(shè)計：a. 應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)的安全保護(hù)等級選擇基本安全措施，并依據(jù)風(fēng)險分析 的結(jié)果補充和調(diào)整安全措施；b. 應(yīng)指定和授權(quán)專門的部門對信息系統(tǒng)的安全建設(shè)進(jìn)行總體規(guī)劃， 制定近期和遠(yuǎn)期的安全建設(shè)工作計劃；c. 應(yīng)根據(jù)信息系統(tǒng)的等級劃分情況，統(tǒng)一考慮安全保障體系的總體 安全策略、安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設(shè)規(guī)劃和詳細(xì) 設(shè)計方案，并形成配套文件；d. 應(yīng)組織相關(guān)部門和有關(guān)安全技術(shù)專家對總體安全策略、安全技術(shù) 框架、安全管理策略、總體建設(shè)規(guī)劃、詳細(xì)設(shè)計方案等相關(guān)配套 文件的合理性和正確性進(jìn)行論證和審定，并且經(jīng)過批準(zhǔn)后，

29、才能 正式實施；e. 應(yīng)根據(jù)等級測評、安全評估的結(jié)果定期調(diào)整和修訂總體安全策略、 安全技術(shù)框架、安全管理策略、總體建設(shè)規(guī)劃、詳細(xì)設(shè)計方案等 相關(guān)配套文件。工程實施：a. 產(chǎn)品采購和使用：應(yīng)確保安全產(chǎn)品采購和使用符合國家的有關(guān)規(guī) 定；應(yīng)確保密碼產(chǎn)品采購和使用符合國家密碼主管部門的要求； 應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購，并要求與安全產(chǎn)品提 供者簽訂安全保密協(xié)議，明確安全和保密義務(wù)和責(zé)任；應(yīng)預(yù)先對 產(chǎn)品進(jìn)行選型測試，確定產(chǎn)品的候選范圍，并定期審定和更新候 選產(chǎn)品名單。b. 自行軟件開發(fā)：應(yīng)確保開發(fā)環(huán)境與實際運行環(huán)境物理分開，開發(fā) 人員和測試人員分離，測試數(shù)據(jù)和測試結(jié)果受到控制；應(yīng)制定軟 件開發(fā)

30、管理制度，明確說明開發(fā)過程的控制方法和人員行為準(zhǔn)則; 應(yīng)制定代碼編寫安全規(guī)范，要求開發(fā)人員參照規(guī)范編寫代碼；應(yīng) 確保提供軟件設(shè)計的相關(guān)文檔和使用指南，并由專人負(fù)責(zé)保管； 應(yīng)確保對程序資源庫的修改、更新、發(fā)布進(jìn)行授權(quán)和批準(zhǔn)。c. 外包軟件開發(fā)：應(yīng)根據(jù)開發(fā)需求檢測軟件質(zhì)量；應(yīng)在軟件安裝之 前檢測軟件包中可能存在的惡意代碼；應(yīng)要求開發(fā)單位提供軟件 設(shè)計的相關(guān)文檔和使用指南；應(yīng)要求開發(fā)單位提供軟件源代碼， 并審查軟件中可能存在的后門。d. 工程實施：應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門或人員負(fù)責(zé)工程實施過程的 管理；應(yīng)制定詳細(xì)的工程實施方案控制實施過程，并要求工程實 施單位能正式地執(zhí)行安全工程過程；應(yīng)制定工程實施方

31、面的管理 制度，明確說明實施過程的控制方法和人員行為準(zhǔn)則。測試驗收：a. 應(yīng)委托公正的第三方測試單位對系統(tǒng)進(jìn)行安全性測試，并出具安 全性測試報告；b. 在測試驗收前應(yīng)根據(jù)設(shè)計方案或合同要求等制訂測試驗收方案，在測試驗收過程中應(yīng)詳細(xì)記錄測試驗收結(jié)果，并形成測試驗收報 告；C.應(yīng)對系統(tǒng)測試驗收的控制方法和人員行為準(zhǔn)則進(jìn)行書面規(guī)定；d. 應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門負(fù)責(zé)系統(tǒng)測試驗收的管理，并按照管理 規(guī)定的要求完成系統(tǒng)測試驗收工作；e. 應(yīng)組織相關(guān)部門和相關(guān)人員對系統(tǒng)測試驗收報告進(jìn)行審定，并簽 字確認(rèn)。系統(tǒng)交付：a. 應(yīng)制定詳細(xì)的系統(tǒng)交付清單，并根據(jù)交付清單對所交接的設(shè)備、 軟件和文檔等進(jìn)行清點；b. 應(yīng)

32、對負(fù)責(zé)系統(tǒng)運行維護(hù)的技術(shù)人員進(jìn)行相應(yīng)的技能培訓(xùn)；c. 應(yīng)確保提供系統(tǒng)建設(shè)過程中的文檔和指導(dǎo)用戶進(jìn)行系統(tǒng)運行維護(hù) 的文檔；d. 應(yīng)對系統(tǒng)交付的控制方法和人員行為準(zhǔn)則進(jìn)行書面規(guī)定；e. 應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門負(fù)責(zé)系統(tǒng)交付的管理工作，并按照管理 規(guī)定的要求完成系統(tǒng)交付工作。安全服務(wù)商選擇：a. 應(yīng)確保安全服務(wù)商的選擇符合國家的有關(guān)規(guī)定；b. 應(yīng)與選定的安全服務(wù)商簽訂與安全相關(guān)的協(xié)議，明確約定相關(guān)責(zé) 任；c. 應(yīng)確保選定的安全服務(wù)商提供技術(shù)培訓(xùn)和服務(wù)承諾，必要的與其 簽訂服務(wù)合同。2.4.2系統(tǒng)運維環(huán)境管理：a. 應(yīng)指定專門的部門或人員定期對機房供配電、空調(diào)、溫濕度控制 等設(shè)施進(jìn)行維護(hù)管理；b. 應(yīng)指

33、定部門負(fù)責(zé)機房安全，并配備機房安全管理人員，對機房的 出入、服務(wù)器的開機或關(guān)機等工作進(jìn)行管理；c. 應(yīng)建立機房安全管理制度，對有關(guān)機房物理訪問，物品帶進(jìn)、帶 出機房和機房環(huán)境安全等方面的管理作出規(guī)定；d. 應(yīng)加強對辦公環(huán)境的保密性管理，規(guī)范辦公環(huán)境人員行為，包括 工作人員調(diào)離辦公室應(yīng)立即交還該辦公室鑰匙、不在辦公區(qū)接待 來訪人員、工作人員離開座位應(yīng)確保終端計算機退出登錄狀態(tài)和 桌面上沒有包含敏感信息的紙檔文件等。資源管理：a. 應(yīng)編制并保存與信息系統(tǒng)相關(guān)的資產(chǎn)清單，包括資產(chǎn)責(zé)任部門、 重要程度和所處位置等內(nèi)容；b. 應(yīng)建立資產(chǎn)安全管理制度，規(guī)定信息系統(tǒng)資產(chǎn)管理的責(zé)任人員或 責(zé)任部門，并規(guī)范資產(chǎn)

34、管理和使用的行為；c. 應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)的重要程度對資產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識管理，根據(jù)資產(chǎn)的價值選 擇相應(yīng)的管理措施；d. 應(yīng)對信息分類與標(biāo)識方法作出規(guī)定，并對信息的使用、傳輸和存 儲等進(jìn)行規(guī)范化管理。介質(zhì)管理:a. 應(yīng)建立介質(zhì)安全管理制度，對介質(zhì)的存放環(huán)境、使用、維護(hù)和銷 毀等方面作出規(guī)定；b. 應(yīng)確保介質(zhì)存放在安全的環(huán)境中，對各類介質(zhì)進(jìn)行控制和保護(hù)， 并實行存儲環(huán)境專人管理；c. 應(yīng)對介質(zhì)在物理傳輸過程中的人員選擇、打包、交付等情況進(jìn)行 控制，對介質(zhì)歸檔和查詢等進(jìn)行登記記錄，并根據(jù)存檔介質(zhì)的目 錄清單定期盤點；d. 應(yīng)對存儲介質(zhì)的使用過程、送出維修以及銷毀等進(jìn)行嚴(yán)格的管理, 對帶出工作環(huán)境的存儲介質(zhì)進(jìn)行內(nèi)容

35、加密和監(jiān)控管理，對送出維 修或銷毀的介質(zhì)應(yīng)首先清除介質(zhì)中的敏感數(shù)據(jù)，對保密性較高的 存儲介質(zhì)未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行銷毀；e. 應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)備份的需要對某些介質(zhì)實行異地存儲，存儲地的環(huán)境 要求和管理方法應(yīng)與本地相同；f. 應(yīng)對重要介質(zhì)中的數(shù)據(jù)和軟件采取加密存儲，并根據(jù)所承載數(shù)據(jù) 和軟件的重要程度對介質(zhì)進(jìn)行分類和標(biāo)識管理。設(shè)備管理：a. 應(yīng)對信息系統(tǒng)相關(guān)的各種設(shè)備（包括備份和冗余設(shè)備）、線路等 指定專門的部門或人員定期進(jìn)行維護(hù)管理；b. 應(yīng)建立基于申報、審批和專人負(fù)責(zé)的設(shè)備安全管理制度，對信息 系統(tǒng)的各種軟硬件設(shè)備的選型、采購、發(fā)放和領(lǐng)用等過程進(jìn)行規(guī) 范化管理；c. 應(yīng)建立配套設(shè)施、軟硬件維護(hù)方面的管理制

36、度，對其維護(hù)進(jìn)行有效的管理，包括明確維護(hù)人員的責(zé)任、涉外維修和服務(wù)的審批、 維修過程的監(jiān)督控制等；d. 應(yīng)對終端計算機、工作站、便攜機、系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備的操作和 使用進(jìn)行規(guī)范化管理，按操作規(guī)程實現(xiàn)主要設(shè)備（包括備份和冗 余設(shè)備）的啟動/停止、加電/斷電等操作；e. 應(yīng)確保信息處理設(shè)備必須經(jīng)過審批才能帶離機房或辦公地點。 監(jiān)控管理：a. 應(yīng)對通信線路、主機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和應(yīng)用軟件的運行狀況、網(wǎng)絡(luò)流 量、用戶行為等進(jìn)行監(jiān)測和報警，形成記錄并妥善保存；b. 應(yīng)組織相關(guān)人員定期對監(jiān)測和報警記錄進(jìn)行分析、評審，發(fā)現(xiàn)可 疑行為，形成分析報告，并采取必要的應(yīng)對措施；c. 應(yīng)建立安全管理中心，對設(shè)備狀態(tài)、惡意代碼

37、、補丁升級、安全 審計等安全相關(guān)事項進(jìn)行集中管理。網(wǎng)絡(luò)安全管理：a. 應(yīng)指定專人對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)運行日志、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控記錄的日 常維護(hù)和報警信息分析和處理工作；b. 應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，對網(wǎng)絡(luò)安全配置、日志保存時間、安 全策略、升級與打補丁、口令更新周期等方面作出規(guī)定；c. 應(yīng)根據(jù)廠家提供的軟件升級版本對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行更新，并在更新 前對現(xiàn)有的重要文件進(jìn)行備份；d. 應(yīng)定期對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行漏洞掃描，對發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全漏洞進(jìn) 行及時的修補；e. 應(yīng)實現(xiàn)設(shè)備的最小服務(wù)配置，并對配置文件進(jìn)行定期離線備份；f. 應(yīng)保證所有與外部系統(tǒng)的連接均得到授權(quán)和批準(zhǔn)；g. 應(yīng)依據(jù)安全策略允許或者拒絕便攜式和移動

38、式設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)接入；h. 應(yīng)定期檢查違反規(guī)定上網(wǎng)或其他違反網(wǎng)絡(luò)安全策略的行為。系統(tǒng)安全管理：a. 應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)安全分析確定系統(tǒng)的訪問控制策略；b. 應(yīng)定期進(jìn)行漏洞掃描，對發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)安全漏洞及時進(jìn)行修補；c. 應(yīng)安裝系統(tǒng)的最新補丁程序，在安裝系統(tǒng)補丁前，首先在測試環(huán) 境中測試通過，并對重要文件進(jìn)行備份后，方可實施系統(tǒng)補丁程 序的安裝；d. 應(yīng)建立系統(tǒng)安全管理制度，對系統(tǒng)安全策略、安全配置、日志管 理和日常操作流程等方面作出具體規(guī)定；e. 應(yīng)指定專人對系統(tǒng)進(jìn)行管理，劃分系統(tǒng)管理員角色，明確各個角 色的權(quán)限、責(zé)任和風(fēng)險，權(quán)限設(shè)定應(yīng)當(dāng)遵循最小授權(quán)原則；f. 應(yīng)依據(jù)操作手冊對系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，詳細(xì)記錄

39、操作日志，包括重要 的日常操作、運行維護(hù)記錄、參數(shù)的設(shè)置和修改等內(nèi)容，嚴(yán)禁進(jìn) 行未經(jīng)授權(quán)的操作；g. 應(yīng)定期對運行日志和審計數(shù)據(jù)進(jìn)行分析， 以便及時發(fā)現(xiàn)異常行為 惡意代碼防范管理：a. 應(yīng)提高所有用戶的防病毒意識，及時告知防病毒軟件版本，在讀 取移動存儲設(shè)備上的數(shù)據(jù)以及網(wǎng)絡(luò)上接收文件或郵件之前，先進(jìn) 行病毒檢查，對外來計算機或存儲設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)之前也應(yīng)進(jìn)行病毒檢查；b. 應(yīng)指定專人對網(wǎng)絡(luò)和主機進(jìn)行惡意代碼檢測并保存檢測記錄；c. 應(yīng)對防惡意代碼軟件的授權(quán)使用、惡意代碼庫升級、定期匯報等 作出明確規(guī)定；d. 應(yīng)定期檢查信息系統(tǒng)內(nèi)各種產(chǎn)品的惡意代碼庫的升級情況并進(jìn)行 記錄，對主機防病毒產(chǎn)品、防病毒網(wǎng)關(guān)和郵件防病毒網(wǎng)關(guān)上截獲 的危險病毒或惡意代碼進(jìn)行及時分析處理，并形成書面的報表和 總結(jié)匯報。密碼管理：a. 應(yīng)建立密碼使用管理制度，并使用符合國家密碼管理規(guī)定的密碼 技術(shù)和產(chǎn)品。變更管理：a. 應(yīng)確認(rèn)系統(tǒng)中要發(fā)生的變更，并制定變更方案；