原材料采購(gòu)流程

1、原材料采購(gòu)流程:一、各類(lèi)物品采購(gòu)工作流程1、倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)物品的采購(gòu)工作流程:倉(cāng)庫(kù)的各種存?zhèn)}物品，均應(yīng)設(shè)定合理的釆購(gòu)線，在存量接近或低于釆購(gòu)線時(shí)，即需要補(bǔ)充貨倉(cāng)里的存貨，倉(cāng)庫(kù)主任要填寫(xiě)一份倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)“采購(gòu)申請(qǐng)單”，且采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資 料：貨品名稱(chēng)，規(guī)格;(2)平均每月消耗量;庫(kù)存數(shù)量;最近一次訂貨單價(jià);(5)最近一次訂貨數(shù)量;提供本次訂貨數(shù)量建議。采購(gòu)申請(qǐng)單確定后送釆購(gòu)部經(jīng)理初審，釆購(gòu)部經(jīng)理在釆購(gòu)申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，并注明預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。大批量長(zhǎng)期訂單經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂?，按倉(cāng)庫(kù)“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在 至少三家供貨商中比較，選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見(jiàn)，按公司采購(gòu)審批程序報(bào)批，經(jīng)批準(zhǔn)后,

2、采購(gòu)部立即組織實(shí)施，要求在預(yù)計(jì)的時(shí)間內(nèi)完成。如有特殊情況，要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并說(shuō)明 情況。2、部門(mén)新增物品的采購(gòu)工作流程:部門(mén)欲添置新物品，部門(mén)負(fù)責(zé)人或工廠應(yīng)撰寫(xiě)有關(guān)專(zhuān)門(mén)申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)董事會(huì)審批后，連同“采購(gòu)申請(qǐng)單” 一并送交采購(gòu)部，采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂?，按“采?gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在至少三家 供貨商中比較，選定相應(yīng)供應(yīng)商，提岀采購(gòu)意見(jiàn)，按公司采購(gòu)審批程序報(bào)批，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后, 采購(gòu)部立即組織實(shí)施.3、部門(mén)更新替換舊有設(shè)備和物品的采購(gòu)工作流程:如部門(mén)欲更新替換舊有設(shè)備或舊有物品，應(yīng)先填寫(xiě)一份“物品報(bào)損報(bào)告”給財(cái)務(wù)部及董事會(huì)審批。經(jīng)審批后，將一份“物品報(bào)損報(bào)告”和釆購(gòu)申請(qǐng)單一并送交采購(gòu)部，采購(gòu)部須在

3、采購(gòu)申請(qǐng) 單內(nèi)必須注明以下資料:（1）貨品名稱(chēng)，規(guī)格;（2）最近一次訂貨單價(jià);（3）最近一次訂貨數(shù)量;（4）提供本次訂貨數(shù)量建議。采購(gòu)部在至少三家供應(yīng)商中比較價(jià)格品質(zhì)，并按公司采購(gòu)審批程序辦理有關(guān)審批手續(xù)，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，組織采購(gòu)。4、鮮活食品凍品的采購(gòu)工作流程:蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮，水果等物料的采購(gòu)申請(qǐng)，由各酒吧、各部門(mén)總廚或主管,根據(jù)當(dāng)日經(jīng)營(yíng)情況，預(yù)測(cè)明天用量，填寫(xiě)每日申購(gòu)單交采購(gòu)部，采購(gòu)部當(dāng)日下午以電話落單或 第二日直接到市場(chǎng)選購(gòu)。5、燃料的采購(gòu)工作流程:采購(gòu)部根據(jù)營(yíng)業(yè)情況與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油采購(gòu)申購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單, 按公司采購(gòu)審批程序辦理，并組織實(shí)施。6、維

4、修零配件和工程物料的釆購(gòu)工作流程:工程倉(cāng)日常補(bǔ)倉(cāng)由工程部填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”，且釆購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料:(1)貨品名稱(chēng)，規(guī)格;平均每月消耗量;庫(kù)存數(shù)量;最近一次訂貨單價(jià);(5)最近一次訂貨數(shù)量;提供本次訂貨數(shù)量建議。大型改造工程或大型維修活動(dòng)，工程部須做工程預(yù)算，并根據(jù)預(yù)算表項(xiàng)目填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單（工程預(yù)算表附在采購(gòu)申請(qǐng)單下而），且采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料:(1)貨品名稱(chēng)，規(guī)格;(2)庫(kù)存數(shù)量;最近一次訂貨單價(jià);(4)最近一次訂貨數(shù)量;提供本次訂貨數(shù)量建議。以上采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)何董事簽批同意后送釆購(gòu)部經(jīng)理初審，采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂?，?采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較，選定相應(yīng)供應(yīng)

5、商，提出采購(gòu)意見(jiàn)，按公司采購(gòu) 審批程序報(bào)批，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施.二、采購(gòu)工作流程中須規(guī)范事項(xiàng):1、所有的采購(gòu)申請(qǐng)必須填寫(xiě)一式四聯(lián)，釆購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核簽后，整份共四聯(lián)交給資產(chǎn)會(huì)計(jì)，資產(chǎn)會(huì)計(jì)復(fù)核后送董事。2、采購(gòu)申請(qǐng)單一共四聯(lián)，在經(jīng)審批批準(zhǔn)后：第一聯(lián)作倉(cāng)庫(kù)收貨用。第二聯(lián)采購(gòu)部存檔并組織采購(gòu)。第三聯(lián)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)存檔核實(shí)。第四聯(lián)部門(mén)存檔。3、審核釆購(gòu)申清單：收到采購(gòu)申請(qǐng)單后、采購(gòu)部應(yīng)作出以下復(fù)查以防錯(cuò)漏。（1）簽置核對(duì)：檢查采購(gòu)申請(qǐng)單是否部門(mén)經(jīng)理簽置，核對(duì)其是否正確。（2）數(shù)量核對(duì)，復(fù)查存?zhèn)}數(shù)量及每月消耗，決定采購(gòu)申請(qǐng)單上的數(shù)量是否正確。4、邀請(qǐng)供應(yīng)商報(bào)價(jià)。三、貨比三家工作流程:

6、 每類(lèi)物品報(bào)價(jià)單需要最少三家作出比較，目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊，保證采購(gòu)物品價(jià)格的合理性。公司采取三方報(bào)價(jià)的方法進(jìn)行采購(gòu)工作，即在訂貨前，必須征詢(xún)3個(gè)或3個(gè)以 上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，然后確定選用那家供應(yīng)商的物品，具體做法是:1、采購(gòu)部按照釆購(gòu)申請(qǐng)單的要求組織進(jìn)貨，填制空白報(bào)價(jià)單,包括：填寫(xiě)空白報(bào)價(jià)單中所需要的物品名稱(chēng)、產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、包裝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及 交貨時(shí)間，送交供應(yīng)商（至少選擇3個(gè)供應(yīng)商），要求供應(yīng)商填寫(xiě)價(jià)格并簽名退回。對(duì)于交通 不便或外地的供應(yīng)商，可用傳真或電話詢(xún)價(jià)。用電話詢(xún)價(jià)時(shí)，應(yīng)把詢(xún)價(jià)結(jié)果填在報(bào)價(jià)單上并記 下報(bào)價(jià)人的姓名，職務(wù)等。提出采購(gòu)部的選擇意見(jiàn)和理由，連同報(bào)價(jià)單一起送交評(píng)

7、定小組審 批。2、評(píng)定小組根據(jù)采購(gòu)部提供的有關(guān)報(bào)價(jià)資料，參考釆購(gòu)部的意見(jiàn)，對(duì)幾個(gè)供應(yīng)商報(bào)來(lái)的貨品價(jià)格以及質(zhì)量，信譽(yù)等進(jìn)行評(píng)估后，確定其中一家信譽(yù)好、品質(zhì)高、價(jià)格低的供應(yīng)商，報(bào) 董事會(huì)審核四、采購(gòu)活動(dòng)的后續(xù)須跟進(jìn)工作1、采購(gòu)訂單的跟催當(dāng)訂單發(fā)出后，采購(gòu)部需要跟催整個(gè)過(guò)程直至收貨入庫(kù)。2、采購(gòu)訂單取消（1）公司取消訂單:如因某種原因，公司需要取消己發(fā)出之訂單，供應(yīng)商可能提出取消的賠償，故采購(gòu)部必須預(yù)先提岀有可能出現(xiàn)的問(wèn)題及可行解決方法，以便報(bào)董事會(huì)作出決定。（2）供應(yīng)商取消訂單:如因某種原因，供應(yīng)商取消了公司已發(fā)出的訂單，采購(gòu)部必須能找到另一供應(yīng)商并立即通知需求部門(mén)。為保障公司利益，供應(yīng)商必須賠償公司人力、時(shí)間及其他經(jīng)濟(jì)損失。3. 違反合同:合同上應(yīng)載明詳細(xì)細(xì)則，如有違反，便應(yīng)依合同上所載處理。4 檔案儲(chǔ)存: 所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料須分類(lèi)歸檔備查，并連同采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù).5. 采購(gòu)交貨延遲檢討凡未能按時(shí)、按量采購(gòu)所需物品，并影響申購(gòu)部門(mén)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，需填寫(xiě)采購(gòu)交貨延遲檢討表，說(shuō)明原因及跟進(jìn)情況并呈財(cái)務(wù)部及董事會(huì)批示。6. 采購(gòu)物品的維護(hù)保養(yǎng):如所購(gòu)買(mǎi)