設(shè)備及備件驗(yàn)收制度及流程

1、設(shè)備及備件驗(yàn)收制度及流程為了規(guī)范設(shè)備、備件、材料等驗(yàn)收工作程序，作以下規(guī)定：一、裝備部負(fù)責(zé)全公司設(shè)備、備件、材料等驗(yàn)收管理工作，相關(guān)部門做好配合工作，審計(jì) 部全過程實(shí)施監(jiān)督。二、驗(yàn)收工作依據(jù)采購(gòu)訂單和采購(gòu)合同、協(xié)議進(jìn)行，設(shè)備必須有合同，備件訂單金額超過3 萬元（無特殊情況）的必須有合同。三、各部門驗(yàn)收分工如下：1、一般材料驗(yàn)收： 如低值易耗品（拖把、掃帚、棉紗、鐵釬、釬把等）、三角帶、塑料 材料、普通鋼材、濾布、常用勞保用品（毛巾、手套、口罩等），由設(shè)備科、倉(cāng)庫、供應(yīng)科 等相關(guān)人員參加。2、專用勞動(dòng)保護(hù)用品驗(yàn)收：如 安全帶、防毒面具等，由設(shè)備科、倉(cāng)庫、供應(yīng)科以及安檢 科等相關(guān)人員參加。3、化驗(yàn)

2、儀器類： 由設(shè)備科、倉(cāng)庫、供應(yīng)科及化驗(yàn)室等相關(guān)人員參加。4、電氣儀表類驗(yàn)收 ：由設(shè)備科、倉(cāng)庫、供應(yīng)科、動(dòng)力車間或儀表室等相關(guān)人員參加。5、通用設(shè)備和備件驗(yàn)收 ：如閥門、軸承、泵類等，由設(shè)備科、倉(cāng)庫、供應(yīng)科等相關(guān)人員 參加。6、重要設(shè)備和備件驗(yàn)收 ：凡擴(kuò)建、新建工程的鎳基合金設(shè)備及材料、四氟設(shè)備、特種設(shè) 備等，由裝備部相關(guān)負(fù)責(zé)人、設(shè)備科、技術(shù)科、項(xiàng)目辦、設(shè)計(jì)室、倉(cāng)庫、供應(yīng)科等相關(guān)人員 共同參加，必要時(shí)去廠家跟蹤過程驗(yàn)收。生產(chǎn)系統(tǒng)技改、設(shè)備升級(jí)的重要設(shè)備和備件等，由 裝備部相關(guān)負(fù)責(zé)人、設(shè)備科、倉(cāng)庫、供應(yīng)科等相關(guān)人員共同參加。7、新能源的設(shè)備驗(yàn)收： 由新能源設(shè)備科、新能源公司的品質(zhì)部、供應(yīng)科等相關(guān)人

3、員參加。8、六氟磷酸鋰的設(shè)備及備件 ：由技術(shù)部、倉(cāng)庫、供應(yīng)科及設(shè)備科等相關(guān)人員參加。四、驗(yàn)收程序1、設(shè)備、備件等到公司后，倉(cāng)庫管理員先查看 ERP是否有訂單，并對(duì)設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、材質(zhì)、價(jià)格、廠家等進(jìn)行核對(duì)，然后及時(shí)通知設(shè)備科，設(shè)備科根據(jù)設(shè)備、備件申 報(bào)情況在貨到一周內(nèi)通知相關(guān)部門共同參與驗(yàn)收。原則上每周一、三、五集中驗(yàn)收，各部門 準(zhǔn)時(shí)參加，如有不到者按第六條驗(yàn)收責(zé)任處理，特殊情況靈活處理。2、參與驗(yàn)收人員都到現(xiàn)場(chǎng)后方可進(jìn)行開箱（裸裝設(shè)備除外），開箱后以隨機(jī)的到貨清單作 為到貨數(shù)量的驗(yàn)收依據(jù)。3、開箱后的所有資料均由設(shè)備科收繳保存并詳細(xì)記錄存檔。如設(shè)備說明書、操作規(guī)程、檢 修手冊(cè)、產(chǎn)

4、品檢驗(yàn)合格證書、竣工圖紙、儀表規(guī)格書、合同及技術(shù)附件等，在驗(yàn)收單上做詳 細(xì)記錄，使用者可以復(fù)印需用的相關(guān)資料。對(duì)于未能隨機(jī)到貨的資料，要求采購(gòu)經(jīng)辦人務(wù)必 在驗(yàn)收一周內(nèi)將資料寄到，否則暫不辦理入庫，項(xiàng)目或車間急用，經(jīng)裝備部負(fù)責(zé)人同意后可 先給倉(cāng)庫打借條使用。4、初檢 （目測(cè)、尺檢、材料復(fù)檢 ） 合格，設(shè)備科填寫設(shè)備到貨單或在備件驗(yàn)收單上 簽字，一式兩份，交倉(cāng)庫一份辦理入庫手續(xù)。根據(jù)合同和技術(shù)協(xié)議及圖紙要求，繼續(xù)跟蹤設(shè) 備整體質(zhì)量，若出現(xiàn)質(zhì)量問題，車間填寫事故報(bào)告單交設(shè)備科按合同和技術(shù)協(xié)議進(jìn)行處 理，同時(shí)通知廠家來人處理或維修，填寫設(shè)備維修單。5、對(duì)于需要調(diào)試或試用的設(shè)備， 試用時(shí)間為三個(gè)月， 根

5、據(jù)合同及技術(shù)協(xié)議的要求進(jìn)行性能、 參數(shù)的使用驗(yàn)收，根據(jù)使用結(jié)果出具使用驗(yàn)收單6、驗(yàn)收完畢，根據(jù)驗(yàn)收情況，填寫結(jié)論，參加驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字，設(shè)備科根據(jù)驗(yàn)收情況進(jìn)行ERP操作。對(duì)于需要化驗(yàn)，試壓等暫時(shí)無法給出驗(yàn)收意見的應(yīng)在驗(yàn)收記錄中注明。7、設(shè)備科每周匯總驗(yàn)收情況后通報(bào)給供應(yīng)科，提請(qǐng)?zhí)幚?，供?yīng)科應(yīng)及時(shí)將上周處理結(jié)果反 饋給設(shè)備科。設(shè)備科將沒有落實(shí)處理的情況每月匯總一次，經(jīng)裝備部領(lǐng)導(dǎo)審核后，通報(bào)給供 應(yīng)部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。8、驗(yàn)收不合格禁止辦理入庫手續(xù)， 驗(yàn)收小組拿出處理意見， 并做好驗(yàn)收記錄， 必要時(shí)拍照， 特殊情況由經(jīng)辦人填寫不合格品使用申請(qǐng)單，經(jīng)主管副總簽字批準(zhǔn)后方可辦理入庫手續(xù)， 重要設(shè)備提請(qǐng)

6、總經(jīng)理同意。同時(shí)，供應(yīng)科業(yè)務(wù)經(jīng)辦人通知客戶廠家及時(shí)處理，并由業(yè)務(wù)經(jīng)辦 人負(fù)責(zé)通知廠家在驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)，做好相關(guān)書面證據(jù)的采集。五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1、普通設(shè)備備件（1）檢查設(shè)備內(nèi)外包裝是否完好。有無破損、碰傷、浸濕、受潮、變形等情況。（2）以訂單、合同及裝箱單為依據(jù)，逐件清查核對(duì)主機(jī)、附件的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量。（3）認(rèn)真檢查銘牌是否完整，隨機(jī)資料是否齊全。（4）檢查設(shè)備及附件外表有無殘損、銹蝕、碰傷等。（ 5）對(duì)蒸汽、酸堿性介質(zhì)的閥門需試壓驗(yàn)收，按相應(yīng)的操作規(guī)程執(zhí)行。（6）對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)件等按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（7）批量訂購(gòu)的一次儀表類包含位號(hào)牌，集中包裝的，外包裝上應(yīng)有設(shè)備明細(xì)。（ 8）儀表類設(shè)

7、備及備件嚴(yán)格參照儀表規(guī)格書進(jìn)行，確認(rèn)無誤后先辦理入庫手續(xù)，使用前 再進(jìn)行測(cè)試，校驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)有問題再提交設(shè)備科統(tǒng)一匯總反饋給供應(yīng)部門。（9）發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量缺陷進(jìn)行拍照留據(jù)，做為驗(yàn)收處理依據(jù)。2、材料驗(yàn)收（碳鋼、不銹鋼、合金鋼、合金焊絲、電纜電料等）項(xiàng)目。（1）供應(yīng)商應(yīng)提供相應(yīng)的合格材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告書，大批和特種材料（不銹鋼、合金）金額5 萬元以上必須作相應(yīng)的材質(zhì)復(fù)檢，在驗(yàn)收記錄中注明。（2）鋼材需檢測(cè)規(guī)格尺寸相符，以檢斤為結(jié)算依據(jù)。（3）電料除作截面檢驗(yàn)外，需作相應(yīng)的物理性能檢驗(yàn)。3、精密、貴重設(shè)備（包括四氟設(shè)備、四氟閥門、合金設(shè)備、儀表等）。（1）相關(guān)科室認(rèn)真初檢。（2）必要時(shí)邀請(qǐng)其他專業(yè)單位或質(zhì)量檢

8、驗(yàn)監(jiān)督部門共同檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。（3）跟蹤設(shè)備質(zhì)保期內(nèi)質(zhì)量情況詳細(xì)記錄（4）發(fā)現(xiàn)問題寫出報(bào)告并反映給相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，由設(shè)備科結(jié)合相關(guān)部門作出處理意 見，責(zé)令供貨單位檢修、退貨及索賠。六、驗(yàn)收責(zé)任為了進(jìn)一步提高驗(yàn)收人員的責(zé)任心，提高驗(yàn)收質(zhì)量，設(shè)立獎(jiǎng)罰措施。1、對(duì)于通知而不參加的驗(yàn)收人員由設(shè)備科進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，每次罰款50 元，每月匯總后遞交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。2、在驗(yàn)收過程中徇私舞弊行為一經(jīng)查實(shí)進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3、驗(yàn)收中因?yàn)^職導(dǎo)致在使用中出現(xiàn)問題造成公司損失追究驗(yàn)收人員的責(zé)任，視情節(jié)輕 重給予經(jīng)濟(jì)處罰。4、倉(cāng)庫對(duì)不能及時(shí)辦理入庫手續(xù)的備件每月進(jìn)行匯總，實(shí)行部門追責(zé)制。5、使用過程出現(xiàn)問題的

9、設(shè)備及備件，設(shè)備科及時(shí)通知供應(yīng)科處理，必要時(shí)供應(yīng)部、裝 備部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、審計(jì)部等相關(guān)職能部門集體協(xié)商處理對(duì)廠家的處理意見。在其承擔(dān) 相關(guān)責(zé)任前停止對(duì)該企業(yè)的付款、往來詢證函及其他業(yè)務(wù)關(guān)系。設(shè)備科2012年 10 月 8 日附件 1：不合格品使用申請(qǐng)單使用部門使用日期使用性質(zhì)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量不合格原因使用原因申請(qǐng)人部門負(fù)責(zé)人主管副總總經(jīng)理附件2項(xiàng)目名稱NO采購(gòu)部門采購(gòu)員使用部門設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)總價(jià)生產(chǎn)廠家聯(lián)系人地址聯(lián)系方式到貨日期出廠日期出廠編號(hào)存放地點(diǎn)合同日期驗(yàn)收日期包裝要求外形尺寸重量資料存放份數(shù)保管人主要技術(shù)參數(shù)隨機(jī)資料及數(shù)量點(diǎn)件及數(shù)量驗(yàn)收情況及結(jié)果驗(yàn)收部門及驗(yàn)收人:備注：附件3事故報(bào)告書編號(hào):單位時(shí)間安裝位置設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量損壞程度事故 過 程車間處理意見1、備件庫或資產(chǎn)庫是否有舊的更換？2、