材料采購控制程序

1、材料采購控制程序一、管理目標嚴格執(zhí)行GB/T19002標準質量體系文件中物資管理的規(guī)定和要 求，使施工項目需用的物資質量滿足設計要求，到現(xiàn)場時間滿足施工進度要求，減少消耗，提高經濟效益。二、組織結構及職責1、組織結構物資歸口項目設備材料部管理，與相關部門接口配合，實施和 完成物資管理活動。其組織結構見圖表 1。項目部物資管理組織結構圖圖表1項目部物資管理組織結構圖2、職責（1）設備材料部主任a、 組織行使公司設備材料部在項目范圍內的物資管理職責，并 接受公司設備材料部的業(yè)務監(jiān)督和指導。b、依據(jù)GB/T19002標準質量體系文件的要求，結合施工項目的 實際情況，組織制訂和實施各項物資管理制度、工

2、作程序及其實施細則。明確執(zhí)行和驗證人員的職責、權限和相互接口關系，落實5W1H（做什么、誰做、在哪里做、什么時候做、怎么做）。c、組織設備材料部與顧客、設計、供應商和其它單位的業(yè)務合作活動d、協(xié)調現(xiàn)場物資管理中各方面的關系。(2) 設備材料部物資計劃員a、遵照物資采購控制程序(Q/7y G11 02-99 )和顧客 提供產品控制程序(Q/7y G11- 02-99)的規(guī)定和要求，負責物資 計劃管理工作。b、根據(jù)各部門報送的物資需用計劃， 分別編制向顧客申報的備 料計劃和自行采購計劃，經核實和設備材料部主任 /項目經理部批準 后，作為備料和采購的依據(jù)。c、根據(jù)備料計劃，向顧客辦理領料手續(xù)。送料到

3、施工現(xiàn)場或貯 存地點，與保管員辦理交接手續(xù)。d、負責對自行采購物資的發(fā)放審批手續(xù)。e、發(fā)現(xiàn)顧客提供的產品有問題時，將信息迅速反饋給顧客，并 取得顧客的處理決定。f、負責物資計劃管理資料的整理歸檔。( 3) 設備材料部物資采購員a、遵照物資采購控制程序(Q/7y G11- 01-99)、產品標 識和可追溯性控制程序(Q/7y G04 - 02-99 )和物資進貨檢驗和 試驗控制程序(Q/7y G11- 03-99)規(guī)定和要求，負責物資的采購 工作。b、根據(jù)批準的物資采購計劃， 對物資分承包商 (供應商、下同) 進行比質、比價、比時，擇優(yōu)選用。c、監(jiān)督檢查與分承包商簽訂的物資供應合同執(zhí)行情況。d、

4、負責對采購物資的檢查和驗證， 作好記錄， 與分承包商辦理 交接手續(xù)，向計劃員 / 保管員辦理移交手續(xù)。e、采購物資發(fā)生不合格，作好記錄，及時與分承包商聯(lián)系，盡快作出處理決定。f、負責建立合格分承包商名單和采購管理資料的整理歸檔。(4) 設備材料部機械設備管理員a、 遵照施工機械設備管理辦法(Q/7y G13 - 02-99)的規(guī) 定和要求，負責施工機械設備的管理工作。b、負責與公司大型機械處和機械設備使用單位的業(yè)務接口。c、負責施工現(xiàn)場機械設備的平衡的協(xié)調。d、監(jiān)督檢查機械設備運行記錄的填報和評估機械設備的使用 率。e、監(jiān)督檢查機械設備日常維修保養(yǎng)和年度大檢修計劃的執(zhí)行 情況，評估機械設備完好

5、率。f 、 負責定期向項目經理部、 公司設備材料部提交報表和機械設 備管理資料的整理歸檔。( 5) 設備材料部物資保管員職責a、遵 照 搬 運 、 貯 存 、 包 裝 、 防 護 和 交 付 控 制 程 序 (Q/7y G04 06-99 )和產品標識和可追溯性控制程序 (Q/7y G04- 02-99)的規(guī)定和要求，負責物資的保管工作。b、負責辦理物資入庫接收手續(xù)和物資出庫交接手續(xù)。c、按物資標識的規(guī)定，建立物資從進貨到發(fā)放過程中的標識。d、負責庫存物資及其文件資料的保管。應合理存放，無丟損， 帳、卡、物、資金四對口。e、接收和保管施工項目的剩余物資，其要求同上。f、負責填寫報表和物資保管資料的整理和歸檔。( 6) 相關部(室)、施工隊職責遵照質量體系程序文件的規(guī)定和要求，與設備材料部接口，實施各自的職責。三、措施1、加強公司設備材料部對項目設備材料部的監(jiān)督和指導。2、選用有經驗的物資管理人員， 并在赴現(xiàn)場之前， 經嚴格的培 訓和考核。3、采用計算機軟件進行物資管理。附：1、 物資計劃管理工作流程圖見圖表 22、 物資采購管理工作流程圖見圖表 33、物資庫房管理工作流程圖見圖表 44、剩余物資回收管理流程圖見圖表 5 注：以上是施工項目物資管理的基本的原則和要求，將結合項 目的實際情況和顧客要求， 制訂運作有效、 操作性強和詳細的實施文 件。物資計劃管