大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計劃書38253

1、項目計劃書第一章 執(zhí)行總結(jié)（此章節(jié)是后續(xù)各章節(jié)的總結(jié)和提煉）1.1 項目或企業(yè)背景本項目的產(chǎn)品來源于德國佩特公司的生產(chǎn)配方， 克服了德國佩特生產(chǎn)的鋁 粉漆應(yīng)用在大眾汽車輪轂及裝飾件上，日久會出現(xiàn)脫色、脫漏等現(xiàn)象，同時 生產(chǎn)成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于德國佩特。1.2 項目或企業(yè)規(guī)劃本項目團(tuán)隊通過不斷配方“初選 -小試生產(chǎn) -性能檢測 -配方優(yōu)化”流程反 復(fù)實驗對實驗配方進(jìn)行篩選，從而使產(chǎn)品的各項性能均達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)要求。我們的產(chǎn)品已經(jīng)與成熟企業(yè)進(jìn)行合作，大批量投入市場，具備一定市場 占有率。由于我們的產(chǎn)品具備一定的專一性，后期將會對產(chǎn)品的性能進(jìn)行持 續(xù)改進(jìn)改進(jìn)， 同時保留在傳統(tǒng)營銷模式下拓寬銷售渠道利用網(wǎng)絡(luò)渠道宣

2、傳和 銷售，增加品牌的知名度和銷售量。1.3 市場分析 對于市場的調(diào)查我們發(fā)現(xiàn)近年來，我國汽車制造業(yè)發(fā)展迅猛，龐大的汽 車保有量及汽車消費量已成為帶動汽車涂料及鋁粉漆消費的重要力量。穩(wěn)定的中下游價格策略決定產(chǎn)品將長期保持較好的行業(yè)平均利潤率。 根 據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)未來 5年的預(yù)測結(jié)果， 汽車領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)型轎車市場還將保持平穩(wěn)的 增長?？傮w來看，購買汽車領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)型轎車的市場前景比較明朗。根據(jù)市場調(diào)研分析，市場上關(guān)于經(jīng)濟(jì)型轎車輪轂飾蓋涂料的公司并不 多，經(jīng)濟(jì)型轎車輪轂基本不使用高檔昂貴的輪轂氙基烘烤漆和電鍍銀技術(shù)， 而且市場上鋁粉輪轂漆普片存在附著性不好，美觀效果不佳 , 所以我們優(yōu)異 的鋁粉漆產(chǎn)品具有一定

3、的消費市場。1.4 行業(yè)競爭分析其他現(xiàn)有生產(chǎn)廠家（表7）列舉出其他生產(chǎn)廠家的情況。生產(chǎn)廠家企業(yè)名稱產(chǎn)品應(yīng)用立邦涂料（中國）有限公司輪轂漆中高端輪轂電鍍銀廣東四方威凱新材料有限公輪轂漆汽車輪轂及各種鋁司合金件汽車售后市場的特阿克蘇諾貝爾粉末涂料輪轂專用底粉殊需求個性化的汽車輪轂上海佑孚貿(mào)易有限公司特氟龍涂料特氟龍噴涂計劃新上的類似項目替代產(chǎn)品的情況市場上關(guān)于經(jīng)濟(jì)型轎車輪轂飾蓋涂料得公司并不多，經(jīng)濟(jì)型轎車輪轂基 本不使用高檔昂貴的輪轂氙基烘烤漆和電鍍銀技術(shù)，而且市場上鋁粉輪轂漆普片存在附著性不好，美觀效果不佳，所以我們性能優(yōu)異、價格低廉的鋁粉 漆產(chǎn)品具有很大的消費市場。1.5組織與人事分析人員培訓(xùn)

4、（1）重視培訓(xùn)需求分析。這個過程既是確定培訓(xùn)目標(biāo)、設(shè)計培訓(xùn)規(guī)劃的 前提，也是進(jìn)行培訓(xùn)評估的標(biāo)準(zhǔn)和基礎(chǔ)。（2）嚴(yán)格考核，注重效果。通過培訓(xùn)效果的評價，我們可以得到如下信 息：培訓(xùn)及時性信息、培訓(xùn)目的設(shè)定合理與否的信息、培訓(xùn)內(nèi)容與形式方面 的信息、教材與教師選定方面的信息等。（3）樹立新的培訓(xùn)理念。首先，樹立“培訓(xùn)是人力資本增值源泉”的理 念，進(jìn)一步提高企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對培訓(xùn)工作重要性的認(rèn)識，真正意識到員工培訓(xùn)是 現(xiàn)代企業(yè)生存、競爭、發(fā)展的基礎(chǔ)。其次，對員工的培訓(xùn)應(yīng)該是終身過程， 使員工在任何職業(yè)生涯階段都可以發(fā)揮作用。第三，變單一的工作能力培訓(xùn) 為綜合型培訓(xùn)，在對工作能力和技能進(jìn)行培訓(xùn)的同時，還必須注重

5、對學(xué)習(xí)態(tài) 度、創(chuàng)新能力等進(jìn)行協(xié)同性開發(fā)。（4）建立科學(xué)系統(tǒng)的員工培訓(xùn)體系。完整系統(tǒng)的員工培訓(xùn)模型應(yīng)該符合 PDCA循環(huán)，包括準(zhǔn)備階段、培訓(xùn)階段、評價階段和反饋階段。1.6 財務(wù)分析 投資預(yù)算、融資計劃和效益分析1 、項目投資和資金安排：（1）工廠的基本設(shè)備： 62 萬元（2）鋁粉漆的生產(chǎn)設(shè)備： 14.44 萬元（3） 全廠運轉(zhuǎn)部分、配件、貯罐、操作臺等費用：共20（萬元 ）（4）廠房年租金共： 51 萬元（5）廠房的加工費 60 萬元。（6）該項目設(shè)計、安裝與調(diào)試費等其它費用為 : 20 萬元（7）項目不可預(yù)計費： 10 萬元該項目所需固定資產(chǎn)投資為 222.44 萬元，為維護(hù)生產(chǎn)的正常進(jìn)行，

6、應(yīng)配 套生產(chǎn)流動資金 120 萬元，合計總投資為 342.44 萬元，其中廠房租金還要 每年添加。2、希望國際金融公司與銀團(tuán)的參與方式，股本、貸款或兩者兼有： 項目所需總投資為 342.44 萬元, 根據(jù)實際與可能，資金來源計劃：（1）自籌： 150 萬元；（2）招商投資： 80 萬元；（3）銀行貸款： 112.44 萬元；3、項目的財務(wù)預(yù)測（1）根據(jù)上述產(chǎn)品成本核算分析，以生產(chǎn)能力完全發(fā)揮，并實現(xiàn)全部銷 售，則年鋁粉漆生產(chǎn) 450噸，按照鋁粉漆市場價 13000元/ 噸，可算出：年生產(chǎn)總值=450 X 13000=5850000元=585萬元年總成本=211584X 12+4294.42 X

7、 450=4471497元=447.1497 萬元年利潤=585-447.1497=137.8503 萬元其中年稅金 =585X 6%=35.1 萬元(已包含在每噸的產(chǎn)品之內(nèi))(2) 盈虧平衡分析盈虧平衡點二固定成本/ (產(chǎn)品銷售收入-產(chǎn)品變動成本)X 100%=2539008/( 5850000-1932489)X 100%=32.63%保本產(chǎn)量為： 32.63%，即 146.82 噸產(chǎn)品。以上盈虧平衡點的指標(biāo)說明，該項目在生產(chǎn)能力、市場銷售率均 32.63% 以上的情況下，年銷售產(chǎn)量單價均可高于盈虧平衡點的基數(shù)，說明該項目在 市場具有較強(qiáng)的市場競爭能力。(3) 該項目的有關(guān)投資考核指標(biāo) 投

8、資利稅率二年利稅總額/總投資X 100%=35.1/342.44 X100%=10.25% 固定資產(chǎn)投資報酬率二/固定資產(chǎn)成本X 100%=137.8503/253.9008X100%=54.29% 投資還貸能力分析該項目總投資 342.44 萬元，應(yīng)償還投資 164.37 萬元，年利潤 137.8503 萬元，根據(jù)收益分析可在 3 年內(nèi)還清全部貸款，但是回收所有投資，還需要 3 年。1.7 風(fēng)險分析(1) 其他公司產(chǎn)品的推陳出新；（2）很有可能受到同行的擠壓；（3）生產(chǎn)的原材料的成本的增加。（4）公司資金相對短缺，流動資金不足。（5）產(chǎn)品市場知名度低，沒有完善的銷售網(wǎng)絡(luò)。（6）公司需建立良好

9、的信譽(yù)，樹立良好的企業(yè)形象。第二章 項目或公司簡介2.1 項目或公司概述本項目的產(chǎn)品來源于德國佩特公司的生產(chǎn)配方， 克服了德國佩特生產(chǎn)的鋁 粉漆應(yīng)用在大眾汽車輪轂及裝飾件上，日久會出現(xiàn)脫色、脫漏等現(xiàn)象，同時 生產(chǎn)成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于德國佩特。2.2 項目或公司服務(wù)及業(yè)務(wù)簡介飾蓋涂料有限公司一家專業(yè)從事尼龍輪轂飾蓋涂料的研發(fā)、 生產(chǎn)及銷售的 企業(yè)。本公司采用尼龍飾蓋噴涂鋁粉漆，不僅解決了目前市場上飾蓋底材噴 涂漆附著力的缺點，而且經(jīng)過多次試驗研制出尼龍飾蓋鋁粉漆，綜合性能優(yōu) 異。與此同時解決了轎車輪轂噴涂昂貴的金屬漆價格。本公司的銷售主要對 象為國內(nèi)大眾汽車輪轂和裝飾件、生活器具廠。通過與他們的合作與交

10、流， 逐漸打造自己的品牌，在市場上建立起市場地位。2.3 發(fā)展規(guī)劃本項目團(tuán)隊通過不斷配方“初選 -小試生產(chǎn) -性能檢測 -配方優(yōu)化”流程反 復(fù)實驗在實驗配方進(jìn)行篩選，掌握了較好的解決辦法，從而使產(chǎn)品的各項性 能均達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)要求。 在經(jīng)濟(jì)型轎車輪轂飾蓋上噴涂優(yōu)化后的鋁粉漆最主要 凸顯點附著力改善更好， 而且以其良好的閃光性為轎車輪轂飾蓋領(lǐng)域提供裝 飾性。我們的產(chǎn)品已經(jīng)與成熟企業(yè)進(jìn)行合作，大批量投入市場，具備一定市場占 有率。由于我們的產(chǎn)品具備一定的專一性， 后期將會對產(chǎn)品的性能進(jìn)行改進(jìn)，將鋁粉漆應(yīng)用高檔汽車輪轂上或輪轂內(nèi)部裝飾件， 擴(kuò)大該產(chǎn)品在市場上的應(yīng) 用范圍，使產(chǎn)品具備成本低、應(yīng)用范圍廣等特

11、點。第三章 市場與競爭分析3.1 市場現(xiàn)狀對于市場的調(diào)查我們發(fā)現(xiàn)近年來，我國汽車制造業(yè)發(fā)展迅猛，根據(jù)國家統(tǒng) 計局?jǐn)?shù)據(jù)，我國民用汽車保有量從 2004 年的 2742 萬輛增長到 2015 年的 15447 萬輛， 年均復(fù)合增長率為 18.18%。 根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計， 2015 年我國累計實現(xiàn)汽車產(chǎn)銷量 2450.33 萬輛和 2,459.76 萬輛，同比增 長 3.25%和 4.68%， 繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢。龐大的汽車保有量及汽車消 費量已成為帶動汽車涂料及鋁粉漆消費的重要力量。穩(wěn)定的中下游價格策略決定產(chǎn)品將長期保持較好的行業(yè)平均利潤率。 根據(jù) 汽車產(chǎn)業(yè)未來 5年的預(yù)測結(jié)果， 汽車領(lǐng)

12、域經(jīng)濟(jì)型轎車市場還將保持平穩(wěn)的增 長。3.2 市場前景總體來看，購買汽車領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)型轎車的市場前景比較明朗。 根據(jù)市場調(diào)研分析，市場是關(guān)于經(jīng)濟(jì)型轎車輪轂飾蓋涂料得公司并不多， 經(jīng)濟(jì)型轎車輪轂基本不使用高檔昂貴的輪轂氙基烘烤漆和電鍍銀技術(shù)， 而且 市場上鋁粉輪轂漆普片存在附著性不好，美觀效果不佳 , 所以我們優(yōu)異的鋁 粉漆產(chǎn)品具有一定的消費市場。3.3 目標(biāo)市場本項目研制的尼龍輪轂飾蓋涂料主要應(yīng)用于上海大眾、 一汽大眾和上海通 用等歐美系轎車。3.4 市場營銷策略或商業(yè)模式闡述銷售渠道 專賣店型 超市型 電商銷售 店面推廣（搜索引擎營銷、媒體推廣、郵件列表網(wǎng)站推廣、非預(yù)期郵件 網(wǎng)站推廣）3.5競爭

13、分析其他現(xiàn)有生產(chǎn)廠家（表7）列舉出其他生產(chǎn)廠家的情況，以及最具有威脅性的地方表7生產(chǎn)廠家企業(yè)名稱產(chǎn)品應(yīng)用立邦涂料（中國）有限公司輪轂漆中高端輪轂電鍍銀廣東四方威凱新材料有限公輪轂漆汽車輪轂及各種鋁司合金件汽車售后市場的特阿克蘇諾貝爾粉末涂料輪轂專用底粉殊需求個性化的汽車輪轂上海佑孚貿(mào)易有限公司特氟龍涂料特氟龍噴涂根據(jù)市場調(diào)研分析，市場是關(guān)于經(jīng)濟(jì)型轎車輪轂飾蓋涂料得公司并不多，經(jīng)濟(jì)型轎車輪轂基本不使用高檔昂貴的輪轂氙基烘烤漆和電鍍銀技術(shù)， 而且市場上鋁粉輪轂漆普片存在附著性不好，美觀效果不佳，所以我們優(yōu)異 的鋁粉漆產(chǎn)品具有一定的消費市場。公司位于上海嘉定區(qū)，上海已形成由鐵路、水路、公路、航空、軌

14、道等5種運輸方式組成的，具有超大規(guī)模的綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò)?？傻诌_(dá)全國14個省市的660個地方，在交通上有很大的便利。第四章運營分析4.1 生產(chǎn)組織公司概況公司名稱飾蓋涂料有限公司公司地址上海嘉定公司宗旨生活的優(yōu)質(zhì)，品牌的高質(zhì)經(jīng)營理念好的產(chǎn)品，精致的生產(chǎn)公司業(yè)務(wù)尼龍輪轂飾蓋涂料的生產(chǎn)以及銷售4.2 質(zhì)量控制4.3 組織管理根據(jù)精干實效原則，我們成立了飾蓋涂料有限公司。該公司的 組織結(jié)構(gòu)及各部的勞動定員如圖2:依據(jù)工作部門設(shè)置，企業(yè)勞動定員為100人，除主要技術(shù)骨干和重要營銷人員外聘外，其余人員均于本地招收解決。4.4 人事管理第五章財務(wù)分析5.1 投融資分析希望國際金融公司與銀團(tuán)的參與方式，股本、

15、貸款或兩者兼有：項目所需總投資為342.44萬元,根據(jù)實際與可能，資金來源計劃：(1) 自籌：150萬元；(2) 招商投資：80萬元；(3) 銀行貸款：112.44萬元；5.2 財務(wù)預(yù)算1、項目投資和資金安排：(1) 工廠的基本設(shè)備：62萬元(2) 鋁粉漆的生產(chǎn)設(shè)備：14.44萬元（3）全廠運轉(zhuǎn)部分、配件、貯罐、操作臺等費用：共 20（ 萬元）（4）廠房年租金共： 51 萬元（5）廠房的加工費 60 萬元。（6）該項目設(shè)計、安裝與調(diào)試費等其它費用為 : 20 萬元（ 7）項目不可預(yù)計費： 10 萬元該項目所需固定資產(chǎn)投資為 222.44 萬元，為維護(hù)生產(chǎn)的正常進(jìn) 行，應(yīng)配套生產(chǎn)流動資金 120

16、 萬元，合計總投資為 342.44 萬元，其中廠房 租金還要每年添加。5.3 財務(wù)分析 投資預(yù)算、融資計劃和效益分析 1、項目投資和資金安排：（1）工廠的基本設(shè)備： 62 萬元 （ 2） 鋁粉漆的生產(chǎn)設(shè)備： 14.44 萬元 （3）全廠運轉(zhuǎn)部分、配件、貯罐、操作臺等費用：共 20（ 萬元）（4）廠房年租金共： 51 萬元（5）廠房的加工費 60 萬元。（6）該項目設(shè)計、安裝與調(diào)試費等其它費用為 : 20 萬元（ 7）項目不可預(yù)計費： 10 萬元該項目所需固定資產(chǎn)投資為 222.44 萬元，為維護(hù)生產(chǎn)的正常進(jìn)行，應(yīng) 配套生產(chǎn)流動資金 120 萬元，合計總投資為 342.44 萬元，其中廠房租 金

17、還要每年添加。2、希望國際金融公司與銀團(tuán)的參與方式，股本、貸款或兩者兼有： 項目所需總投資為 342.44 萬元, 根據(jù)實際與可能，資金來源計劃：（1）自籌： 150 萬元；（2）招商投資： 80 萬元；(3) 銀行貸款： 112.44 萬元；3、項目的財務(wù)預(yù)測(1) 根據(jù)上述產(chǎn)品成本核算分析，以生產(chǎn)能力完全發(fā)揮，并實現(xiàn)全部 銷售，則年鋁粉漆生產(chǎn) 450噸，按照鋁粉漆市場價 13000元/ 噸， 可算出：年生產(chǎn)總值=450X 13000=5850000元=585萬元年總成本=211584X 12+4294.42 X 450=4471497元=447.1497 萬元年利潤=585-447.149

18、7=137.8503 萬元其中年稅金 =585X 6%=35.1 萬元(已包含在每噸的產(chǎn)品之內(nèi))(2) 盈虧平衡分析盈虧平衡點二固定成本/ (產(chǎn)品銷售收入-產(chǎn)品變動成本)X 100%=2539008/( 5850000-1932489)X 100%=32.63%保本產(chǎn)量為： 32.63%，即 146.82 噸產(chǎn)品。以上盈虧平衡點的指標(biāo)說明， 該項目在生產(chǎn)能力、 市場銷售率均 32.63% 以上的情況下， 年銷售產(chǎn)量單價均可高于盈虧平衡點的基數(shù)， 說 明該項目在市場具有較強(qiáng)的市場競爭能力。(3) 該項目的有關(guān)投資考核指標(biāo) 投資利稅率二年利稅總額/總投資X 100%=35.1/342.44 X100%=10.25% 固定資產(chǎn)投資報酬率二/固定資產(chǎn)成本X 100%=137.8503/253.9008X10