erp系統(tǒng)營銷公司業(yè)務流程指導說明案例

1、ERP系統(tǒng)*營銷公司業(yè)務流程指導說明案例【最新資料，WOR文檔，可編輯】目錄1 * 營銷分公司業(yè)務流程圖 采購業(yè)務流程 采購業(yè)務流程 發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務流程圖 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務流程描述 采購退貨業(yè)務 采購退貨審核流程 采購退貨財務退貨類型審核流程圖 采購退貨（當月退發(fā)票）業(yè)務流程描述 采購退貨（總部未開發(fā)票）處理業(yè)務 采購退貨（總部未開發(fā)票發(fā)票）業(yè)務流程圖 采購退貨（當月退發(fā)票）業(yè)務流程描述 采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務 采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務流程圖 采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務流程描述 采購退貨（折讓證明方式）處理業(yè)務 采購退貨（折讓證明方式）處理業(yè)務流程圖 采購退貨（折讓證明方式）業(yè)務流程

2、描述 采購暫估業(yè)務處理 采購收貨當月暫估處理 采購收貨當月暫估處理業(yè)務流程圖 采購收貨當月暫估處理業(yè)務流程描述 采購暫估單到?jīng)_回處理 采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務流程圖 采購暫估業(yè)務流程描述 銷售業(yè)務 銷售業(yè)務流程 正常商品銷售業(yè)務流程 正常商品銷售業(yè)務流程圖 正常商品銷售業(yè)務流程描述 委托代銷業(yè)務 委托代銷業(yè)務流程圖 委托代銷業(yè)務流程描述 自營店銷售業(yè)務 自營店銷售業(yè)務流程圖 自營店銷售業(yè)務流程描述 售后直銷業(yè)務 售后直銷業(yè)務流程圖 售后直銷業(yè)務流程描述 銷售退貨業(yè)務流程 銷售退貨審核流程 銷售退貨財務退貨類型審核流程圖 銷售退貨（當月退發(fā)票）業(yè)務流程描述 上年年業(yè)務銷售退貨業(yè)務流程 上年年業(yè)務

3、銷售退貨業(yè)務流程圖 . 上年年業(yè)務銷售退回業(yè)務流程描述 . 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務流程 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務流程圖 未開發(fā)票售退回業(yè)務流程描述 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務流程 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務流程圖 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務流程描述 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務流程 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務流程圖 折讓證明方式售退回業(yè)務流程描述 需定級銷售退貨處理業(yè)務流程 需定級銷售退貨處理業(yè)務流程圖 需定級銷售退貨處理流程描述 銷售換貨處理流程 銷售換貨處理流程圖 銷售換貨處理流程描述 倉存業(yè)務 庫存調(diào)撥業(yè)務流程 分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務流程 分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務流程圖 分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務流程描述 分公司間調(diào)撥調(diào)

4、出方業(yè)務流程 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務流程圖 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務流程描述 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務流程 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務流程圖 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務流程描述 售后換貨業(yè)務流程 周轉(zhuǎn)機售后領(lǐng)用業(yè)務流程 周轉(zhuǎn)機售后領(lǐng)用業(yè)務流程圖 周轉(zhuǎn)機售后領(lǐng)用業(yè)務流程描述 三包機補差處理業(yè)務流程 三包機補差處理業(yè)務流程圖 三包機換貨價差業(yè)務流程描述 三包機換貨處理業(yè)務流程 三包機換貨處理業(yè)務流程圖 三包機換貨業(yè)務流程描述 等級品入庫處理業(yè)務流程 等級品入庫處理業(yè)務流程圖 等級品入庫業(yè)務流程描述 售后收銷售退貨代管處理流程 售后收銷售退貨代管處理流程圖 售后收銷售退貨代管處理流程描述 其他業(yè)務 總部直發(fā)客戶

5、銷售業(yè)務流程 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程圖 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程描述 分公司配送方式銷售業(yè)務流程 配送領(lǐng)貨處理業(yè)務 配送領(lǐng)貨業(yè)務流程圖 配送領(lǐng)貨業(yè)務流程描述 配送銷售業(yè)務 配送銷售業(yè)務流程圖 配送銷售業(yè)務流程描述 2 附件（流程圖編制說明） 目的 方法 要求 * 營銷公司業(yè)務流程圖常用符號說明 3*營銷ERP系統(tǒng)項目業(yè)務流程確認 說明： 雙方項目組簽字確認 業(yè)務名稱：營銷分公司總體功* 營銷分公司業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖編號： 1能圖功能域：采購管理編制：陳尚全日期： 2001-05-30審核日期米購業(yè)務流程業(yè)務流程圖編號：業(yè)務名稱：采購系統(tǒng)功能圖功能域：采購管理編制：陳尚全日期：2001-05

6、-30審核日期業(yè)務流程圖編號:業(yè)務名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務功能域：采購管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期b庫4、亠驗收入 物流?！边Q管員1總部發(fā)貨反饋表分公司填送貨單實收數(shù)采購收貨單6物流專弋匯總、表暫估入庫明細表）:5 :8/ *8I財務部I銷售發(fā)票.- * *7財務發(fā)票錄入1.1.1.2直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)業(yè)務流程編號:編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責任單位 責任人營銷總部幵單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員銷總部分公司倉庫到貨驗收，根據(jù)實收數(shù)幵手工入庫單，登記倉庫實物帳物流專員倉管員物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進行到貨核實物流專員

7、 物流專員確認倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手入庫單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員采購收貨單 物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（ERP采購管理暫估入庫明細表）， 物流專員并附原件上報營銷財務部 營銷財務部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件幵發(fā)票營銷總部 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票財務科 在ERP系統(tǒng)中進行采購發(fā)票與采購收貨單進行核銷財務科 分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證財務科財務退貨退型審核1.1.1.3 采購退貨審核流程1.1.1.3.1 采購退貨財務退貨類型審核流程圖業(yè)務流程圖編號:財務業(yè)務名稱：采購退貨財務退貨類型審核查原采購收貨單編制：陳尚全日期：2001-05

8、-30審核日期序號 責任單位處理說明分公司財務科財務科責任人分公司幵退貨申請，財務科根據(jù)退貨申請 在采購管理中查原采購收貨單財務科判斷是否作統(tǒng)計發(fā)貨匯總表并上報營銷財務部，如果條件則為未幵發(fā)票采購退貨，在采購退貨申請是注明未幵發(fā)票貨，同時注明原采購收貨單號。如果條件為是，則轉(zhuǎn)牛為否,方式退財務科判斷是否可退發(fā)票，如果能退回原發(fā)票，則為退發(fā)票方弍退貨在采購退貨單上注明退發(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號碼；如條件為否，在采購退貨單上 注明折讓證明方式退貨，并在當?shù)囟悇諜C關(guān)輸折讓證明。說明：1、分公司采購退貨 增加退貨類別 的判斷是為滿足營銷財務部正常幵發(fā)票的需要，也已便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部

9、合并報表及以后新幵發(fā)報表提供必要的條件，同時也利于加強內(nèi)部控制與管理。業(yè)務流程圖編號：業(yè)務名稱：采購退貨財務退貨類型審核2 、營銷財務部對分公司不同類型的采購退貨進行分幵統(tǒng)計，針對不同退貨 類型分類幵發(fā)票，具體為：采購收貨單（包括藍字與紅字）幵藍字采購發(fā)票 采購退回單退發(fā)票幵紅字發(fā)票沖原藍字發(fā)票，然后根據(jù)退貨后余額重新幵藍 字發(fā)票；采購退回單折讓證明幵紅字發(fā)票。3、以上處理方式分公司采購收貨單匯總表避免出現(xiàn)負數(shù)。1.1.1.4采購退貨（總部未開發(fā)票）處理業(yè)務1.1.1.4.1 采購退貨（總部未開發(fā)票發(fā)票）業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖編號：2業(yè)務名稱：采購退貨（發(fā)票）業(yè)務功能域：采購管理物流專員倉管員編

10、制：陳尚全日期：2001-05倉庫發(fā)貨審核日期3貨單（紅八退貨llaiaum=l=1slljSSJr工字）2上頁n匯總表暫估入庫明J 專 A"細表 j一-58:8L丄 6 :I財務部I銷售發(fā)票7Jfi憑證處理1.1.142 采購退貨（當月退發(fā)票）業(yè)務流程描述.：業(yè)務流程編號：業(yè)務名稱：采購退貨（當月退發(fā)票）業(yè)務編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號 責任單位處理說明責任人分公司對采購退貨申請進行審批，財務科注明退貨類型分公司分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫物流專員倉管員倉管員發(fā)貨出庫，幵出手工出倉單物流專員倉管員物流專員確認倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在ERP系統(tǒng)中錄入物流

11、專員紅字采購收貨單j庫明細表），物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（ERP采購管理暫估入物流專員并附原件上報營銷財務部營銷財務部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件幵發(fā)票營銷總部分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票財務科 在ERP系統(tǒng)中進行采購發(fā)票與采購收貨單進行 核銷 財務科 分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證 財務科1.1.1.5采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務1.1.1.5.1 采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖編號：業(yè)務名稱：采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務功能域：采購管理物流專員，倉管員編制：陳尚全日期：2001-0倉庫發(fā)貨審核日期-分公司購退貨單= '2頁承

12、上頁啟| 物流專、|收貨匯專總表暫估入庫明5：88L 6 )_I財務部I銷售發(fā)票（紅字發(fā)票與藍字發(fā)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號 責任單位處理說明分公司責任人分公司對采購退貨申請進行審批，財務科注明退貨類型分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫物流專員倉管員倉管員發(fā)貨出庫，幵出手工出倉單物流專員倉管員物流專員確認倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員采購退貨單j庫明細表），物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（ERP采購管理暫估入物流專員并附原件上報營銷財務部包括紅字發(fā)票營銷財務部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件幵發(fā)票（營銷總部與藍字發(fā)票） 分公司收到營部總部采購發(fā)票后

13、在 ERP系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票（包括紅字 財務科發(fā)票與藍字發(fā)票） 在ERP系統(tǒng)中進行采購發(fā)票（紅字與藍字）與采購退貨單進行核銷 財務科 分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證 財務科說明：根據(jù)財務制度營銷總部在退貨時收到發(fā)票后應先幵紅字發(fā)票沖回原藍字發(fā)票，然后再幵扣除以退貨部分商品的藍字發(fā)票，如果該批貨已全部退回則只幵紅字發(fā)票。1.1.1.6采購退貨（折讓證明方式）處理業(yè)務1.1.1.6.1 采購退貨（折讓證明方式）處理業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖編號：4業(yè)務名稱：采購退貨（折讓證明方式）處理業(yè)務功能域：采購管理一物流專員倉管員編制：陳尚全日期：2001-05倉庫發(fā)貨 審核日期物流專4一15：8；1

14、6 丄I.財務部丄銷售發(fā)票（紅字發(fā)1產(chǎn)票計 財務發(fā)票錄入發(fā)票錄入.編制：陳尚全審核日期：2001-05-30日期序號 責任單位處理說明分公司責任人分公司對采購退貨申請進行審批，財務科注明退貨類型分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫物流專員倉管員倉管員發(fā)貨出庫，幵出手工出倉單物流專員倉管員物流專員確認倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員采購退貨單j庫明細表），物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（ERP采購管理暫估入物流專員并附原件上報營銷財務部營銷財務部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及折讓原件幵紅字發(fā)票營銷總部 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入紅字采購發(fā)票財務科 在ERP系統(tǒng)

15、中進行采購發(fā)票（紅字與藍字）與采購退貨單進行核銷財務科 分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證財務科說明： 根據(jù)財務制度營銷總部收到折讓證明時開紅字發(fā)票。采購暫估業(yè)務處理1.1.1.7采購收貨當月暫估處理1.1.1.7.1采購收貨當月暫估處理業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖編號：業(yè)務名稱：采購收貨當月暫估業(yè)務功能域：倉存管理編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期財務購收貨當月暫估業(yè)務開_采購收貨單與采購發(fā)票核銷2采購收貨單與當月發(fā)票核財務財務科財務科會計員K 3 結(jié)轉(zhuǎn)成F 黒入會暫估單價1.1.1.7.2采購收貨當月暫估處業(yè)憑證處業(yè)務流程編號:業(yè)務業(yè)務名稱：采購收貨當月暫估處理序號處理說明責任單

16、位責任人采購收貨單與采購發(fā)票進行核銷財務科月未進行結(jié)轉(zhuǎn)成本財務科錄入暫估單價財務科月未進行暫估憑證處理財務科編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期1.1.1.8采購暫估單到?jīng)_回處理1.1.181采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖編號: 務業(yè)務名稱：采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)功能域：倉存管理編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期采購暫:估單到?jīng)_回處理業(yè)財務科財務科攵貨單會采購發(fā)票核銷財務科會計員系統(tǒng)自動生成紅字采購收貨單（紅字采購收貨單沖回原暫估采購二2;一弋f3 :會計員會計員系統(tǒng)自動生成藍字采購收貨單（藍字采購收貨單單價與發(fā)票單價憑證處理1.1.182采購暫估寸庫款進行調(diào)整

17、快字采購收貨單差異數(shù)描估應付帳業(yè)務流程編號:業(yè)務名稱：采購暫估業(yè)務序號處理說明責任單位責任人收到發(fā)票后與以前月份未核銷米購收貨單進行核銷財務科進行暫估調(diào)整財務科暫估調(diào)整后系統(tǒng)自動生成紅字采購收貨單 （沖回原暫估采 購收貨單）和藍字采購收貨單（采購收貨單價取發(fā)票單價）財務科編制：陳尚全審核日期日期：2001-07-22根據(jù)紅字采購收貨單與藍字收貨單差異額對庫存商品及暫估應付帳款進行調(diào)整財務科1銷售業(yè)務業(yè)務流程圖編號：業(yè)務名稱：銷售業(yè)務功能域：采購管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期業(yè)務流程圖編號:業(yè)務名稱：正常商品銷售業(yè)務功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日

18、期商品銷售 客服專業(yè)務幵始銷售出庫單分公司2_一”.出庫單審核啟下頁j 承上頁倉庫a J客服專1卜 1客戶<4發(fā)票b-1財務科13財務科.銷售出庫單 （紅字沖回末提立84幵增值稅發(fā)票成關(guān)聯(lián)生成發(fā)票 時刪除此前已關(guān)聯(lián)生,財務科7財務科（核銷財務科憑證處理71.1.192業(yè)務流程編號：正常商品銷售v一結(jié)束_名稱：正常商品銷售業(yè)務編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責任單位 責任人 分公司錄入銷售出庫單并審核分公司 客戶憑審核客戶專員簽字并蓋財務章的銷售出庫單到倉庫提貨物流專員 倉管員倉管員發(fā)貨，物流專員手工登記出庫臺帳 財務人員根據(jù)銷售出庫單關(guān)聯(lián) 生成銷售發(fā)票財務科 客

19、戶提完貨后，財務人員 審核已生成機制憑證，幵增值稅發(fā)票 財務科 月末客戶仍未提完部分，客服專員作紅字銷售出庫單 沖回客服專員 財務人員根據(jù)銷售出庫單（包括藍字出庫單與紅字出庫單）關(guān)聯(lián)生成 財務科銷售發(fā)票，幵增值稅發(fā)票 財務人員將發(fā)票與銷售出庫單 進行核銷 財務科 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證財務科說明：1、銷售出庫單當月有效，過期作廢;2、月底幵單未提部分必須紅字沖回;1.1.1.10委托代銷業(yè)務1.1.1.10.1 委托代銷業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖編號：業(yè)務名稱：委托代銷業(yè)務功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期物流人 民 11t倉官貝I代銷方li=* ； B -8

20、- - ! 8* ! -I - 4承頁客服專憑證處理務名稱:1.1.1.10.2 委托代財務科核銷i 委托代銷結(jié)算 I二“（根據(jù)銷售清單選 1務科銷售出庫單 （結(jié)算后系統(tǒng)自動生.=成）-業(yè)務流程編號：委托代銷業(yè)務銷售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動生 成修改發(fā)票單價可進彳編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期1物流銷售清單財務科財務科序號處理說明責任單位 責任人 倉庫根審核簽字并蓋發(fā)票專用章委托代銷出庫單發(fā)貨客服專員倉管員財務人員根據(jù)代銷方銷售清單，進行委托代銷結(jié)算 財務科委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動生成相應銷售出庫單與銷售發(fā)票，財務人員 可以通過修改發(fā)票進行結(jié)算價格的調(diào)整財務人員將發(fā)票與銷售出庫單進行

21、核銷財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務科說明：委托代銷業(yè)務結(jié)算時可以通過修改發(fā)票單價（或金額）進行價格調(diào) 整；1.1.1.11自營店銷售業(yè)務1.1.1.11.1 自營店銷售業(yè)務流程圖日期1.1.1.11.2業(yè)務流程編號:自營店i要貨證明單:管員L廠t T_n_r_ II T 三 *自營銷售清單二銷售貨庫單u啟承上頁45財務科核銷5自營店銷售業(yè)務流結(jié)束述'稱：自營店銷售業(yè)務業(yè)務流程圖編號：業(yè)務名稱：自營店銷售業(yè)務功能域：銷售管理物流專調(diào)撥單編制：陳尚全審核日期：2001-05-30編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號 責任單位處理說明責任人物流專員根據(jù)審核簽字后要貨單幵

22、調(diào)撥單物流專員倉庫根據(jù)審核簽字后的調(diào)撥單發(fā)貨物流專員倉管員客服專員根據(jù)自營店 銷售清單錄入銷售出庫單客服專員財務人員在銷售管理中錄入 銷售發(fā)票財務科財務科財務人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進行核銷財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證財務科說明：設(shè)立自營店倉位，用于商品的調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫。1.1.1.12售后直銷業(yè)務1.1.1.12.1 售后直銷業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖編號：4業(yè)務名稱：售后直銷業(yè)務功能域：銷售管理物流專員調(diào)撥單編制：陳尚全2審核日期物流專員倉庫發(fā)貨3'售后咅： 門銷售清單L啟下頁二客服專0員肖售出庫單承上頁i 4 財務科錄入銷售發(fā)票1.1.1.12.2業(yè)務流程編號：一 財務 科

23、2丁/核銷售后直銷業(yè)務流程描述業(yè)務名稱：售后直銷業(yè)務財務科編制：陳尚全日期：20°1-05-30憑證處理審核日期序號 責任單位處理說明責任人調(diào)撥單物流專員根據(jù)審核簽字后的要貨證明單在倉存管理中錄入物流專員倉庫根據(jù)調(diào)撥單發(fā)貨物流專員物流專員根據(jù)根據(jù)售后部門清單錄入發(fā)貨出庫單物流專員財務人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票財務科 財務人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進行核銷 財務科 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務科說明：設(shè)立售后倉位，用于調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫。銷售退貨業(yè)務流程退流類型審核開始1.1.1.13銷售退化1.1.1.13.1 銷售退貨財務退貨類型審核流程圖-分公司-I-S- !_11

24、 s-! S-11- ! !-! S ! ! !-!-! II-S-!_1:! 業(yè)務流程圖編號:核I 退貨申請業(yè)務名稱：銷售退貨財務退貨類型審- 丁一 =i片2十 、一 功能域：銷售管理編制：陳尚全審核啟下頁日期業(yè)務流程銷售退貨（當1.1.1.1322口承是否上2財務上年年銷售業(yè)務退貨（并在退貨申請是財務折讓證明銷售退 否貨（并在退貨申請退原發(fā)票是3退發(fā)票）業(yè)務流程描是否能.是一,業(yè)財務名稱：米購退未幵發(fā)票銷售退貨（并在退貨申請退發(fā)票方式銷售退貨（并在退貨申請編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責任單位 責任人分公司財務科分公司幵退貨申請，財務科根據(jù)退貨申請在銷售管理中查

25、原 銷售出庫貨單財務科判斷是否上年年銷售業(yè)務，如果是上年年銷售業(yè)務，財務科則在銷售退貨申請是注明上年年銷售業(yè)務，如果條件為否，則轉(zhuǎn)財務科判斷是否已向客戶幵出銷售出庫單，如果未向客戶幵發(fā)票,則在銷售退貨申請上注明未幵發(fā)票，如果已向客戶幵發(fā)票則轉(zhuǎn)財務科財務科判斷是否客戶退發(fā)票，如果客戶退原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨在銷售退貨單上注明退發(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號碼；如果 條件為否，在銷售退貨單上注明折讓證明方式退貨。說明：1、分公司采購退貨增加退貨類別的判斷是為便于分公司自身單據(jù)的 核銷，并為總部合并報表及以后新幵發(fā)報表提供必要的條件，同時也利于加強 內(nèi)部控制與管理。2 、以上處理方式分公司采購收貨

26、單匯總表避免出現(xiàn)負數(shù)。1.1.1.14上年年業(yè)務銷售退貨業(yè)務流程1.1.1.14.1 上年年業(yè)務銷售退貨業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖編號:業(yè)務業(yè)務名稱：上年年業(yè)務銷售退貨功能域：銷售管理、倉存管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期:上年年業(yè)務銷售:客服專2物流專采購收貨單 倉位：售后待驗 倉；商品為正品）3物流專收貨匯總表541.1.1.14.2業(yè)務流程編號：業(yè)務上年年業(yè)務銷售退回業(yè)務流程描述業(yè)務名稱:財務部上年年業(yè)務銷售退貨編制：陳尚全日期:2001-05-30財務科審核財務科憑證處理財務科采購發(fā)票錄入日期、1物流專Jf/倉管員售后驗下頁入庫序號責任單位 責任人處理說明 售后倉根據(jù)退貨申

27、請將所退商品驗收入庫 售后 物流專員確認入庫后在采購管理中錄入采購收貨單售后 物流專員匯總已定級入庫的退貨商品并報營銷公司總部 售后 財務人員根據(jù)營銷公司總部幵出的采購發(fā)票錄入ERP系統(tǒng)財務科 財務人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進行核銷財務科 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證財務科說明： 1、上年年業(yè)務發(fā)生在分公司成立前，屬于總部的退貨業(yè)務，分公司 作采購處理 ；2、退貨時退貨申請上必須注明屬于上年年的銷售業(yè)務；1.1.1.15 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務流程1.1.1.15.1 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖編號：業(yè)務名稱：未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務 功能域：銷售管理編制：陳尚全日期： 2001-05-3

28、0審核 日期未開發(fā)票銷售退回；分公司退貨申請銷售出庫單（紅字）倉管員庫2客服專41.1.1.15.2業(yè)務流程編號：務未開發(fā)票售退口35流程描述業(yè)務名稱：未開發(fā)票銷售退貨業(yè) 關(guān)聯(lián)銷售發(fā)票財務科編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期財務科憑證處理序號 責任單位處理說明責任人倉庫根據(jù)退貨申請驗收入庫物流專員倉管員客服專員確認倉庫驗收入庫后在 銷售管理中錄入銷售出庫單負數(shù)客服專員財務人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票財務科財務人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進行核銷財務科財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證財務說明：需售后定級退貨產(chǎn)品銷售出庫單倉位錄入售后待驗倉，不需定級的 錄入中轉(zhuǎn)倉。1.1.1.

29、16退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務流程業(yè)務流程圖編號:業(yè)務業(yè)務名稱：退發(fā)票方式銷售退貨1.1.1.16.1退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務流程圖功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期彳財務科紅字發(fā)票沖F回原退回票_退發(fā)票方式銷售退< :財務科;退貨申請|客戶!退回發(fā)票3物流科1J驗收入庫客服專銷售退貨單財務科"銷售發(fā)票65財務科核銷財務科丨憑證處理結(jié) 束1.1.1.16.2退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號: 業(yè)務編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號 責任單位處理說明責任人業(yè)務名稱：退發(fā)票方式銷售退貨售后倉根據(jù)退貨申請退貨驗收入庫物流專員倉管員財務人員在銷售管理中 錄入紅字發(fā)票沖減退回藍字發(fā)票財務科客戶專員確認退貨入庫后在銷售管理中錄入銷售退回單客服專員財務人員在銷售管理中錄入發(fā)票財務科財務人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進行核銷財務科財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證財務說明：1、退回發(fā)票與退回實物數(shù)相符不增幵發(fā)票2、需售后定級退貨產(chǎn)品銷售退回單倉位錄入售后待驗倉，不需定級的錄入 中轉(zhuǎn)倉。1.1.1.17折讓證明方式銷售退貨業(yè)務流程1.1.1.17.1折讓證明方式銷售退貨業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖編號：業(yè)務名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務功能域：銷售管理編制：陳尚全日