(完整版)供應商拜訪記錄

1、5鄭州凱雪冷鏈股份有限公司文件編號：ZZKX/JL7.5-118供方單位：.聯(lián)系電話:拜訪時間：鄭州凱雪冷鏈股份有限公司供應商拜訪記錄供應商現(xiàn)場檢查表檢 查 項 目序號檢杳內容檢杳記錄標 準 分檢 查 得 分檢杳說明質量 管1單位是否建立質量管理體系42單位是否制定質量方針、目標4理3質量管理體系是否有效運行4體 系4計量器具是否定期送檢416分5糾止預防措施是否得到驗證4員1是否制定年度員工培訓計劃2工2是否建立員工培訓檔案2崗 位3從事與產品質量有關的人員是否具備 所必須的能力3培 訓4負有設計開發(fā)的技術人員能否掌握五 大工具和技術312分5培訓效果是否得到驗證或考試21現(xiàn)有技術人員人數、

2、能力能否滿足產 品開發(fā)和質量保證、進度的要求22是否建立軟件設計系統(tǒng)？33是否熟悉客戶的特殊特性要求34杳已開發(fā)項目的PPAP文件是否符合 客戶要求45查已開發(fā)產品的設計及試生產記錄2采購101采購過程是否得到控制32進貨產品質量控制7E否有效3分3供方質量體系的開發(fā)24供方績效的監(jiān)視2生1供貨合同、訂單是否進行評審2產2作業(yè)指導書是否得到實施4過3是否編制應急計劃？并得到實施2程 控4設備、設施、工裝是否編制預防性、 預見性維護計劃3制5工裝管理326 分6查3個月生產計劃完成情況27從事失重崗位人員、檢驗人員是否具 備與崗位要求相應的能力28產品防護39產品標識、包裝310貯存和庫存管理2

3、監(jiān) 視 和 測 量 裝 置14芬1進貨、過程、最終檢驗是否有檢驗作 業(yè)指導書和檢驗規(guī)范22檢測設備、器具是否在檢驗有效期使 用23是否建立檢測設備、器具檢測臺帳和 記錄24是否記錄數據分析和使用系統(tǒng)35顧客滿意調查、分析和改進36是否定期送專業(yè)實驗室實驗2不合格品控制8分1不合格品是否隔離、標識32不合格品控制措施是否有效？33返工/返修品是否有返，指導書？是否 驗證合格后入庫34是否編制有不合格品的控制計劃2持續(xù) 改進7分1持續(xù)改進是否有效實施22發(fā)現(xiàn)的問題是否制定有整改計劃，并 得到實施33對客戶拒收產品是否采取了改進 措施，并得到客戶批準2評審實際得分檢查綜合評價:9文件編號：ZZKX/JL7.5-118拜訪記錄我公司于201 年 月日對您公司進行了第次拜訪，在拜訪過程中:凱雪公司檢查人員：鄭州凱雪冷鏈股份有限公司 供方管理者代表（質量負責 人）鄭州凱雪冷鏈股份有限公司供應商不符合項報告拜訪單位拜訪單位負責人拜訪時間檢查依據拜訪結論：嚴重不符合口輕微不符合口不符合事實描述：限期整改時間：拜訪人員：時間：拜訪單位代表：時間：原因分析：分析人：時間：糾止預防措施制定人：時間：糾止預防措施驗證及證據：證據明細：驗證人：時間：拜訪小組跟蹤驗證：口糾正措施有效；整改證據；糾正措施可以接受