質(zhì)量管理體系質(zhì)量記錄表格-匯總

1、序號編號名稱存檔日期備注文件（資料）檔案目錄Q Q 質(zhì)-01-01序號單位份數(shù)編號領(lǐng)用人領(lǐng)用時間收回備注名稱:文件（資料）發(fā)放記錄編號:Q Q 質(zhì)-02-02文件（資料）更改單Q Q 質(zhì)-03-03更改文 件號文件 名稱提出 單位更改單 編號序號更改原因及依據(jù)更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容更改方式責(zé)任簽字日期相關(guān)單位會簽提出人員單位姓名日期備注標(biāo)準(zhǔn)檢杳審核批準(zhǔn)更改員文件（資料）更改登記表Q Q 質(zhì)-04-04序號更改單 編號更改文件 名稱更改方式提出 單位更改時間備注（換版換頁劃改）文件借閱（復(fù)制）登記表Q Q 質(zhì)-05-05序號文件名稱借閱/ /復(fù)制時間借閱/ /復(fù)制人員審批收回日期備注文件借閱（復(fù)制

2、）登記表Q Q 質(zhì)-05-05質(zhì)量信息（反饋 回復(fù)）登記Q Q 質(zhì)-06-06序號反饋信息 編號日期主要內(nèi)容回復(fù)日期主要內(nèi)容備注質(zhì)量信息反饋單Q Q 質(zhì)-07-07發(fā)往單位產(chǎn)品名稱編號發(fā)出日期規(guī)格接收人信息 內(nèi)容建議 與要求發(fā)出單位編制單位負(fù)責(zé)人質(zhì)量信息處理回復(fù)單Q Q 質(zhì)-08-08發(fā)往單位產(chǎn)品名稱原信息編號發(fā)出日期規(guī)格接收人處理回復(fù)意見：承辦單位日期單位負(fù)責(zé)人日期承辦人文件（資料）接收記錄Q Q 質(zhì)-09-09序號發(fā)文單位名稱及編號份數(shù)接收人接收時間收回備注文件（資料）接收記錄Q Q 質(zhì)-09-09受控文件清單Q Q 質(zhì)-10-10序號文件名稱文件編號版本號生效日期批準(zhǔn)人備注年第次內(nèi)部審核

3、實施計劃Q Q 質(zhì)-11-11-11 1 起止時間年 月曰年 月曰1 1審核目的、范圍：審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件：首次會議時間末次會議時間Q Q 質(zhì)-11-11-2審核計劃 分發(fā)范圍Q Q 質(zhì)-11-11-3審核組成員名單序號姓名工作單位組別序號姓名工作單位組別說明：Q Q 質(zhì)-11-11-4第 組第組日期時間受審核部門及審核條款日期時間受審核部門及審核條款第 組第組日期時間受審核部門及審核條款日期時間受審核部門及審核條款Q Q 質(zhì)-11-11-5質(zhì)量管理部門領(lǐng)導(dǎo)意見：年月日管理者代表意見：年月日Q質(zhì)-12受審核單位：序號檢杳內(nèi)容檢杳記錄依據(jù)GB/T19001GB/T19001手冊 程序?qū)徍巳藛T審

4、核小組組長年第次內(nèi)部審核檢查表Q質(zhì)-12-1共頁第頁序號檢杳內(nèi)容檢杳記錄依據(jù)GB/T19001GB/T19001手冊 程序受審核單位:年第次內(nèi)部審核檢查表Q質(zhì)-13內(nèi)部審核不符合報告受審核單位檢杳時間不符合事實的描述：不符合條款：不符合性質(zhì)：一般嚴(yán)重 審核員：糾正措施預(yù)計完成時間：單位負(fù)責(zé)人：原因分析：糾正和糾正措施:單位負(fù)責(zé)人：年月日糾正和糾正措施完成情況：單位負(fù)責(zé)人：年月日跟蹤驗證：審核員：年月日注：此表一式兩份，一份留受審核單位，一份由組織審核部門歸檔。如糾正和糾 正措施涉及多個單位，可根據(jù)情況增加份數(shù)。Q質(zhì)-13年第次內(nèi)部審核報告質(zhì)量（ ）字 一一Q質(zhì)-14-1審核日期年月日一年 月日

5、審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審 核組 長審 核組 成員Q質(zhì)-14-1審核內(nèi)容簡介:不符合項說明:對公司質(zhì)量管理體系運行狀況及實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)能力的評價:Q質(zhì)-14-1對不符合項提出采取糾正和糾正措施的建議:審核組對被審核單位完成糾正和糾正措施所需時間預(yù)計:審核組對審核結(jié)論的建議:審核報告分發(fā)清單:審核組長簽字:管理者代表確認(rèn)意見:申報單位：產(chǎn)品 名稱顧客（或生產(chǎn)供應(yīng)商）日期不合格來源來料檢驗生產(chǎn)過程（）工序庫存批次規(guī)格及狀態(tài)技術(shù)要求不合格描述審理結(jié)論原因 分析及 措施（可附頁）發(fā)現(xiàn)單位負(fù)責(zé)人簽字：年 月日發(fā)現(xiàn)單 位審理 意見研發(fā)/ 技術(shù)部 門審理 意見檢驗部 門意見生產(chǎn)管理 部門意見f-. |=

6、 /vyV質(zhì)里官 理部門意見備注（）級不合格品審理申報表Q質(zhì)-15質(zhì)量工作計劃（目標(biāo)）實施情況檢查表Q Q 質(zhì)-16-16序號工作（目標(biāo)）要求執(zhí)行情況存在問題整改措施單位：年 月 日此表一式二份，質(zhì)量管理部門一份，填報單位一份審核:制表:質(zhì)量問題認(rèn)可記錄Q Q 質(zhì)-17-17年 月 日產(chǎn)品品種產(chǎn)品規(guī)格存在的主要問題數(shù)量(kg)(kg)備注參與認(rèn)可單位認(rèn)可人員簽字參與認(rèn)可單位認(rèn)可人員簽字說明質(zhì)量問題認(rèn)可記錄Q Q 質(zhì)-17-17年 月 日產(chǎn)品品種產(chǎn)品規(guī)格存在的主要問題數(shù)量(kg)(kg)備注參與認(rèn)可單位認(rèn)可人員簽字參與認(rèn)可單位認(rèn)可人員簽字說明處理結(jié)果:單位：_驗證:Q Q 質(zhì)-18-18日期:檢

7、查地點:監(jiān)督檢查記錄本檢查人:問題:確認(rèn)人:產(chǎn)品質(zhì)量追蹤卡Q Q 質(zhì)-19-19批號:日期工序名稱（班組）來料質(zhì) 量狀況檢杳人本工序生產(chǎn)后質(zhì) 量狀況及判定判定人備注品種:產(chǎn)品質(zhì)量追蹤卡Q Q 質(zhì)-19-1-19-1日期工序名稱（班組）來料質(zhì)量狀況檢杳人本工序生產(chǎn)后 質(zhì)量狀況及判定判定人備注性能檢測結(jié)果：寬度：厚度：成份：表面：成裁邊部：外觀：其他（表面清潔度、側(cè)彎、平直度等）：廢品數(shù)量：紙芯松緊：廢品數(shù)：包裝尺寸抽驗：外觀：品種:批次:內(nèi)部溝通函Q Q 質(zhì)-20-20年 月 日收件單位發(fā)件單位收件人發(fā)件人信息內(nèi)容：要求：式三份（發(fā)件單位，收件單位，質(zhì)管部門）內(nèi)部溝通函Q Q 質(zhì)-20-20年

8、月 日收件單位發(fā)件單位收件人發(fā)件人信息內(nèi)容：要求：式三份（發(fā)件單位，收件單位，質(zhì)管部門）產(chǎn)品質(zhì)量評審記錄日期分廠工序批號規(guī)格狀態(tài)用戶問題評審結(jié)論評審人質(zhì)-21-21例外放行審批表Q質(zhì)-22編號:產(chǎn)品名稱放行工序規(guī)格重量爐/批號（可附頁）工藝要求驗證的項目：未完成的驗證項目：生產(chǎn)單位技術(shù)人員：年 月日例外放行 原因（可附頁）生產(chǎn)單位主管領(lǐng)導(dǎo)：年 月日研發(fā)/技術(shù)部門 意見生產(chǎn)管理 部門意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見驗證結(jié)果備注注：本表一式四份，隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)一份，生產(chǎn)單位、檢驗部門、質(zhì)量管理部門各一份。不合格品審理人員推薦（增補、注銷）表Q Q 質(zhì)-23-23單位：年 月 日姓名性 別 本崗位工 作時間文化 程度專

9、業(yè)職稱職務(wù)審理范圍審理 級別單位負(fù)責(zé)人意見:例外放行審批表Q質(zhì)-22不合格品審理人員審批表Q Q 質(zhì)-24-24序號姓名單位審理范圍審理級別主管副總經(jīng)理意見廢品移交單Q Q 質(zhì)-25-25總經(jīng)理批準(zhǔn)廢品移交單Q Q 質(zhì)-25-25編號:產(chǎn)品牌號爐/ /批 號重量廢品產(chǎn)生 時間段生產(chǎn)單位：檢驗部門：庫房管理部門：年 月 日 注：廢品產(chǎn)生的時間段以不合格品發(fā)生時間為準(zhǔn)；表中填不完，可以附頁廢品移交單Q Q 質(zhì)-25-25編號：產(chǎn)品牌號爐/ /批 號重量廢品產(chǎn)生 時間段生產(chǎn)單位：檢驗部門：庫房管理部門：年 月 日注：廢品產(chǎn)生的時間段以不合格品發(fā)生時間為準(zhǔn)；表中填不完，可以附頁數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用報

10、表Q Q 質(zhì)-26-26制表:領(lǐng)導(dǎo)簽字:單位名稱（蓋章）序號數(shù)據(jù)種類統(tǒng)計技術(shù)工具數(shù)據(jù)分析周期備注統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用臺帳Q Q 質(zhì)-27-27序號應(yīng)用單位數(shù)據(jù)種類統(tǒng)計技術(shù)工具備注制表:統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用結(jié)果報表Q Q 質(zhì)-28-28單位名稱（蓋章）數(shù)據(jù)種類統(tǒng)計技術(shù)工具數(shù)據(jù)分析周期數(shù)據(jù)分析結(jié)果改進建議應(yīng)用單位意見負(fù)責(zé)人簽字：年 月 日制表：注：此表于12月30日前，報質(zhì)量管理部門。糾正/預(yù)防措施表Q質(zhì)-29產(chǎn)品或項目責(zé)任單位不合格問題：提出人：年 月 日措施預(yù)計完成時間:原因分析糾正和糾正措施口 預(yù)防措施口責(zé)任單位負(fù)責(zé)人：年 月 日措施完成情況責(zé)任單位負(fù)責(zé)人：年 月 日效果驗證驗證人：年 月 日改進項目建議單Q質(zhì)-30建議項目問題及現(xiàn)狀：改進建議及措施：提出單位：年 月日文件銷毀申請單Q質(zhì)-31序號文件名稱編號份數(shù)文件發(fā)放部門備注申請理由：提出部門（章）：批準(zhǔn)人銷毀人銷毀日期編號-Q質(zhì)-32產(chǎn)品質(zhì)量評審申請報告項 目 名 稱：_項目（技術(shù)負(fù)責(zé)人：_（申請單位）Q質(zhì)-32-1項目名稱項目負(fù)責(zé)人評審地點評審時間年月日至月日建議邀請參加單位及人員：評審理由（或內(nèi)容）：申請單