倉儲管理控制程序

1、1 / 8倉儲管理控制程序頁次1234567版次0000000東莞市光電有限公司編號006頁次1/7版次0生效日期2011/03/122 / 8東莞市光電有限公司編號006頁次2/7文件名稱倉儲管理控制程序版次0生效日期2011/03/12修訂內容摘要制修單位版次生效日期頁次修訂章節(jié)內容3 / 8東莞市光電有限公司編號006頁次3/7文件名稱倉儲管理控制程序版次0生效日期2011/03/121.0 目的為規(guī)范倉庫作業(yè)，確保進入倉庫的材料或成品不會受到非預期積壓、變質、損壞、 混用或誤用。2.0 范圍4 / 8本程序適用於所有產品儲存的控制和管理。3.0 權責3.1 原料倉：負責原材料、包材、輔

2、助料的入庫、儲存、出庫的管理。3.2 成品倉：負責成品的入庫、儲存、出庫的管理。3.3 品保部：3.3.1 負責原材料進廠及成品入庫的品質檢驗及判定、狀態(tài)標識.3.3.2 負責庫存超出保質期限的材料、呆滯料、成品的檢驗/判定/狀態(tài)標識。3.4 生產部：負責將品管檢驗合格并標識的成品拉入成品倉入庫 .3.5（副）總經理：負責報廢物料及超領物料的核準.4.0 定義（無）5.0 作業(yè)內容：5.1 原材料入庫管理：5.1.1 供應商送來的物料由倉庫先暫收，依據米購訂單核對送貨單所送貨 物的供應商、品名、編號、規(guī)格、數(shù)量等是否致。5.1.2 核對無誤后將物料搬運到指定的待驗區(qū)，然后將原材料送檢通知單通知

3、品保部實施進料檢驗。5.1.3 品保部依據進料檢驗規(guī)范材料承認書/樣辦等對物料實施檢驗，檢驗 后需貼上相對應的狀態(tài)標識并蓋章.5.1.4 若因特殊情形需對供應商現(xiàn)場實施驗證的物料，物料回廠后還需將原材 料送檢通知單通知品保部作進 步的再確認后，貼上相對應的狀態(tài)標識 并蓋章，最后倉庫方可辦理入庫手續(xù)。5.1.5 經品保檢驗判定的物料，品保須貼上對應標識及蓋章：合格則蓋”章“，不合 格則蓋”章.合格倉庫辦理入庫手續(xù)，不合格批退貨的則辦理退貨手續(xù).5.1.5.1 倉庫依據原材料送檢通知單上的判疋結果.合格則入庫，不合格則移入指定的退貨區(qū)域。東莞市光電有限公司編號006頁次4/7文件名稱倉儲管理控制程

4、序版次0生效日期2011/03/125 / 85.1.5.2 倉管員確認材料入庫后，在電腦系統(tǒng)制作材料入庫單，并依材 料入庫單做好物料的帳、卡等資料。5.2 來料不合格處理：5.2.1 當供應商來料經品管檢驗判不合格時， 倉庫應將檢驗不合格的物料搬運到退 料區(qū)。倉管應催促采購聯(lián)絡供應商來公司辦理退貨手續(xù) .5.2.2 當不合格物料申請?zhí)夭蓵r，倉庫必須接到由（副）總經理簽名核準的特采 申請單后，并通知品管將不合格標識更換為”特采”標識.方可辦理入庫手 續(xù).特采作業(yè)具體參照特采作業(yè)控制程序執(zhí)行.5.2.3 來料不合格經決定是由供應商來我司重工或挑選使用的 入指定的區(qū)域，重工指導/監(jiān)督由品保部負責.

5、重工完成后 定和標識.對于挑選使用的，經確認合格部份則貼合格標識 貼”由采購部負責聯(lián)絡供應商補料和辦理退料.補料及退料倉庫應進行追蹤.退料 需在兩個工作日內完成。5.3 物料緊急放行：因生產急用需緊急放行，由填寫緊急放行申請單經部門經理核準后方可執(zhí)行. 需通知貼好相應標識.緊急放行時倉庫需留足夠樣品給檢驗，其余部分放行.具體 參考緊急放行作業(yè)程序.5.4 生產退料：5.4.1 生產過程中如有良品物料、半成品需退庫時，生產部應填寫退料單注明 退庫原因后經品保部檢驗確認，檢驗合格依退料單辦理入庫手續(xù)。檢驗 不合格時按不合格品控制程序處理。5.5 物料或產品報廢退料:因生產作業(yè)/試驗造成的物料或半成

6、品/成品需報廢，由提出單位填寫報廢申 請單并注明報廢原因，再給品檢員進行品質確認，最后由品保部主管/經理審核， 由（副）總經理核準后執(zhí)行.倉庫接到（副）總經理核準的報廢申請單后，認真核對品名規(guī)格/數(shù)量/標識是否相符.若相符則將報廢品移入指定存放區(qū)域.5.6 成品入庫：倉庫負責將物料移需重新進行品質判，不合格部分則標識最后品管部將重工或挑選后的合格及不合格數(shù)量統(tǒng)計給采購部6 / 8當成品需入庫時，生產部將檢驗合格的成品搬運至 U 倉庫指定區(qū)域。并填寫成 品入庫單提交成品倉辦理入庫，倉管核對品名、編號、規(guī)格、數(shù)量、標識等 無誤后辦理入庫手續(xù)，并在電腦系統(tǒng)中生成成品入庫單，同時做好相應的帳、 卡資料

7、。5.7 物品在庫管理：5.7.1 所有物品需按類別、分區(qū)域、整齊擺放，并標識清楚，具體按產品標識與 可追溯性程序實施。5.7.2 采取適當?shù)姆雷o措施，如防壓、防倒塌、防潮、防鼠、防盜等，確保貯存環(huán) 境符合物品貯存的要求。5.7.3 每月定期盤點在庫物品，保持在庫品的狀態(tài)與帳、卡的準確。5.8 物料出庫管理：5.8.1 倉庫依據經批準的發(fā)料單清點好數(shù)量后擺放于備料區(qū)，并與領用人員做 好相關的交接手續(xù)。5.8.2 當各部門需要領用輔助物品（如手指套/手套/膠水/錫條等）時，須開出領料 單經部門主管批準后，倉庫依批準的領料單清點好數(shù)量于備料區(qū)與領 用人員做好交接手續(xù)。5.9 成品出貨管理：成品倉依

8、客服部發(fā)出的出貨通知單提前準備好成品擺放于待出貨區(qū)域。5.10 庫存成品重工：成品倉內經品保部確認需返工的成品，由品保部開出成品品質異常聯(lián)絡單交 成品倉庫及生產部，生產部開領料單從成品倉領走返工品，因無法返工的 報廢品由生產部填寫報廢申請單給相關部門負責人簽名（副）總經理核準 后報廢。5.12 單據及帳目處理：倉管根據送貨單、入庫單等做好每日的電腦帳務。 5.13庫存再檢：所有庫存品須建立物料保存期限一覽表，庫存品超過保存期限時，須以過 期物料提報檢驗單通報品保部進行重新檢驗，檢驗后需重新貼上相應的狀態(tài) 標識.東莞倉儲管理控制程序編號006頁次5/7版次0生效日期2011/03/127 / 8

9、檢驗不合格的物品按不合格品控制程序處理。5.14 倉庫現(xiàn)場管理原則：5.14.1 所有物料必須依據先進先出的原則進行發(fā)放、出庫。5.14.2 所有物料須劃分區(qū)域存放，標識清楚，定點、定位、定量擺放整齊；其擺放生效日期2011/03/12高度據物料的體積、重量而定（一般不超過三層），以不影響貨物的品質和 客戶的要求為標準。5.14.3 所有物料需做好防火、防潮、防盜等工作，倉庫內溫度嚴格按照各種物料 的保存條件給予配置必要的設施，倉管及時填寫并查實倉儲溫濕度狀況。5.14.4 危險品倉的設置地點須遠離車間和其它倉庫，并做好配套的消防安全措施, 以防意外事故發(fā)生。5.5 安全庫存 常用物料按規(guī)定需由部備安全庫存量.6.0 相關文件：6.1進料檢驗程序6.2標識與可追溯性程序6.3不合格品控制程序6.4特采作業(yè)控制程序6.5緊急放行控制程序7.0 相關表單：7.1材料入庫單7.2領料單7.3成品入庫單7.4成品出貨單東莞市光電有限公司頁次5 /文件名稱- 倉儲管理控制稈序-