公司職責和權(quán)限

1、 ZD/LC職責和權(quán)限控制程序版本：A/1頁次1/11章節(jié)號：5.5.1實施日期：2016.01.011目的通過設置部門并賦予職責、權(quán)限，明確組織內(nèi)外溝通的渠道，以確保公司質(zhì)量管理體系的有效實施及顧客滿意。2適用范圍適用于公司建立的質(zhì)量管理體系涉及到的所有部門。3職責3.1總經(jīng)理負責任命管理者代表及相關(guān)部門各崗位負責人。3.2總經(jīng)理負責設置公司組織機構(gòu)并賦予其職責和權(quán)限。4內(nèi)容4.1總經(jīng)理1全面負責公司質(zhì)量管理工作，貫徹執(zhí)行國家及顧客的質(zhì)量政策和有關(guān)質(zhì)量標準，對公司的質(zhì)量負責，并把全部經(jīng)營活動納入質(zhì)量管理軌道。2負責批準公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，并對質(zhì)量方針進行宣傳，以確保公司各級人員都理解。

2、3根據(jù)董事會或集團公司提出的戰(zhàn)略目標，制定公司戰(zhàn)略，提出公司的業(yè)務規(guī)劃、經(jīng)營方針和經(jīng)營形式，經(jīng)集團公司或董事會確定后組織實施。4建立和完善公司的質(zhì)量管理體系，配備合適的資源，使之有效運行，并按規(guī)定時間間隔領(lǐng)導對質(zhì)量管理體系進行管理評審，任命管理者代表、顧客代表及各崗位人員任命。5授權(quán)辦公室組織、協(xié)調(diào)、計劃、指導、考核本公司的質(zhì)量體系管理工作。6授權(quán)生技部能獨立行使監(jiān)督、檢驗的職權(quán)，保證其不受任何部門和個人的干預正確行使鑒別、把關(guān)、報告的職能。7擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案和基本管理制度，并確定各職能部門的質(zhì)量職責和權(quán)限，確保對質(zhì)量有關(guān)的部門和人員能獨立行使其職責。8主持公司的基本團隊建設、規(guī)范

3、內(nèi)部管理，負責協(xié)調(diào)各職能部門的工作。9審定公司具體規(guī)章、獎罰條例，審定公司工資獎金分配方案，審定經(jīng)濟責任掛鉤辦法并組織實施。10召集、主持總經(jīng)理辦公會議，檢查、督促和協(xié)調(diào)各部門的工作進展，主持召開行政例會。11向董事會或集團公司提出企業(yè)的更新改造發(fā)展規(guī)劃方案、預算開支計劃，組織實施年度經(jīng)營計劃和投資方案。12以實現(xiàn)顧客滿意為關(guān)注焦點，圍繞顧客的要求和期望，將質(zhì)量目標層層分解和落實。13推進公司企業(yè)文化的建設工作。14負責管理評審計劃、業(yè)務計劃、培訓計劃的批準。4.2辦公室1經(jīng)營計劃：質(zhì)量目標的制定、執(zhí)行和考核；經(jīng)營計劃，組織各職能部門制定各項經(jīng)營計劃并進行匯總，同時監(jiān)控經(jīng)營計劃的實施效果；綜合

4、計劃的管理，編制公司周工作計劃并監(jiān)督各部門工作計劃的實施情況；綜合管理與考核，負責公司的人事及其它臨時性任務的考核管理，負責公司各項規(guī)章制度執(zhí)行情況的綜合管理與考核工作。2人力資源：負責公司人事管理、員工培訓、公司級安全教育培訓、組織中層以上管理人員的業(yè)績考評、職責和權(quán)限的管理、崗位任職標準的管理、崗位說明書的管理。3文件和記錄的管理：負責質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量表格、第三層次文件等記錄的管理、標識、編號、復印、發(fā)放、更改、歸檔、處置及銷毀；負責質(zhì)量記錄的編號、標識、復印、發(fā)放管理；負責公司文件的編寫、審核、批準、上報、下發(fā)，公司會議記錄的編寫、管理；文書信函歸檔、管理；負責參觀接待管理、公司

5、保密工作、印章管理、負責接待用車的管理。 文件編號：ZD/LC-QP55010ZD/LC職責和權(quán)限控制程序版本：A/1頁次2/11章節(jié)號：5.5.1實施日期：2016.01.014質(zhì)量管理體系審核：建立實施符合現(xiàn)代化企業(yè)管理模式的企業(yè)管理體系，按ISO/TS16949：2009標準建立質(zhì)量管理體系,并使之不斷趨于完善。監(jiān)督、評價、考核、驗證體系中存在的各類問題和各個部門。保證企業(yè)按照PDCA過程，提高管理水平；負責質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實施。5信息溝通管理：負責統(tǒng)籌公司內(nèi)、外部相關(guān)信息、質(zhì)量信息的溝通、傳遞、處理、保存和管理。6行政管理：負責辦公用品、通訊設備（含話費）、保衛(wèi)、消防的考核管理及共

6、青團、工會工作；負責日常安全生產(chǎn)管理工作，進行月度安全檢查。7后勤管理：負責公司基礎設施建設管理；非生產(chǎn)用設施的管理；環(huán)境衛(wèi)生、綠花的管理；水電、氣、熱等能源后勤的管理。4.2.1部門主管1根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向及計劃，進行經(jīng)營計劃的制定、質(zhì)量目標和方針確定、公司綜合計劃的管理和監(jiān)督考核和安全管理。2制定公司人員編制，做好人力資源管理工作，包括員工培訓、職責和權(quán)限的管理、崗位任職標準的管理、員工滿意度調(diào)查。3負責質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量表格、第三層次文件等文件的管理，負責質(zhì)量記錄等相關(guān)記錄的管理。4負責公司的質(zhì)量管理體系審核。5負責公司行政的管理，包括文件的擬定、下發(fā)、管理和公司的安全管理工作

7、。6負責公司的后勤管理工作。7負責公司內(nèi)外部信息、質(zhì)量信息等相關(guān)信息的傳達和管理。8負責公司采購計劃申報和后續(xù)管理跟蹤。4.2.2人力資源主管1組織制定公司人力資源發(fā)展的各種規(guī)劃，并監(jiān)督各項計劃的實施。2組織制定、完善、執(zhí)行、監(jiān)督公司人事管理制度。3向公司高層管理者提供有關(guān)人力資源戰(zhàn)略、組織建設等方面的建議，并致力于提高公司的綜合管理水平。4根據(jù)部門人員需求情況，提出內(nèi)部人員調(diào)配方案（包括人員內(nèi)部調(diào)入和調(diào)出），經(jīng)上級領(lǐng)導審批后實施，促進人員的優(yōu)化配置。5及時處理公司管理過程中的重大人力資源問題。6制定招聘計劃、招聘程序，進行初步的面試與篩選，做好各部門間的協(xié)調(diào)工作等。7制定薪酬政策和晉升政策，

8、組織提薪評審和晉升評審，制定公司福利政策，辦理社會保障福利。8組織員工崗前培訓、協(xié)助辦理培訓進修手續(xù)；制定公司及各個部門的培訓計劃和培訓大綱，協(xié)助公司培訓計劃的組織、后勤保障工作及考核。9執(zhí)行各項公司規(guī)章制度，處理員工獎懲事宜；j幫助建立積極的員工關(guān)系，協(xié)調(diào)員工與管理層的關(guān)系，組織策劃員工的各類活動。10協(xié)助上級完成對員工的年度考核。11負責公司質(zhì)量管理體系文件管理，并對工作環(huán)境進行檢查，及對各部門的工作進行過程監(jiān)視。4.2.3后勤主管1編制公司基礎設施建設計劃；2主持非生產(chǎn)用設施的日常運行操作、維修和保養(yǎng)的技術(shù)管理工作。3負責公司的保安、消防、保全、清潔、綠化等工作。4負責公司水、電、氣、熱

9、等能源后勤保障工作。 文件編號：ZD/LC-QP55010ZD/LC職責和權(quán)限控制程序版本：A/1頁次3/11章節(jié)號：5.5.1實施日期：2016.01.014.2.4行政主管1組織、協(xié)調(diào)公司年會、員工活動、市場類活動及各類會議，會議外聯(lián)工作及辦理公司所需各項證明。2起草及歸檔公司相關(guān)文件。3組織好來客接待和相關(guān)的外聯(lián)工作。4核算及監(jiān)督公司的水電費和管理費。5對控制成本的方法提出建議。6組織辦好會議接待、娛樂等各項活動。7管理公司的公共衛(wèi)生、食堂就餐工作。8安排落實上級要求的各項任務，提供相關(guān)服務和后勤保障。9負責公司辦公家具、設備、用品的選購與使用管理。10協(xié)調(diào)與公司運行相關(guān)的政府部門的關(guān)系

10、，維護公司利益。4.3財務部1資金管理：制定財務收支計劃，有針對性的進行資金的籌集和分配；嚴格執(zhí)行公司有關(guān)資金結(jié)算的管理規(guī)定，確保資金在企業(yè)內(nèi)部的良性循環(huán)；負責稅款的申報和繳納，協(xié)調(diào)公司與工商、財政等政府機關(guān)的關(guān)系，確保公司有良好的外部環(huán)境。2賬務管理：審核原始憑證，確保其真實、準確和完整；制作并審核會計憑證，保管會計檔案；定期或不定期與客戶、供應商核對往來款項；按月編制會計報表，提報公司決策層所需的會計信息。3成本管理：對公司產(chǎn)品成本的核算和控制，包括庫存材料、配套件、半成品、備件（含工具），生產(chǎn)車間、工裝（含新產(chǎn)品開發(fā)）物料消耗考核；固定資產(chǎn)、低值易耗品的核算和控制。確保企業(yè)資產(chǎn)的安全完整

11、；對企業(yè)固定費用的核算和控制。4.3.1財務主管1利用財務核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定。2建立和完善財務部門，建立科學、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務核算體系和財務監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制。3編制公司年度資金預算及控制公司年度資金預算的執(zhí)行，監(jiān)控日常支出，并定期進行反饋。4對公司投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算，并提供最為經(jīng)濟的酬資方式。5籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向。6分析稅收、外匯管理政策，負責與財政、銀行、工商、稅務、外匯管理局等政府部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作，維護公司利益。7對

12、公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作。8審核財務單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票。9審核記賬憑證、核對調(diào)整賬目、預算分析、控制日常費用、管理往來賬、應收、應付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目。10編制財務報表，提交財務管理工作報告。11完成總經(jīng)理臨時交辦的其他任務。4.3.2會計1負責辦理銀行信貸、財稅上繳,核對銀行賬、未達賬項內(nèi)容并編制余額調(diào)節(jié)表。2負責協(xié)調(diào)與財政、稅務、工傷、金融等部門的業(yè)務關(guān)系。3負責原材料、半成品及成品庫的數(shù)控管理，定期抽查。4負責抽查現(xiàn)金、借條和差旅費結(jié)算的執(zhí)行情況。 文件編號：ZD/LC-QP55010ZD/LC職責和權(quán)

13、限控制程序版本：A/1頁次4/11章節(jié)號：5.5.1實施日期：2016.01.015根據(jù)財務數(shù)據(jù)分析，為領(lǐng)導提供決策依據(jù)。6負責各往來賬、明細賬的登記及對賬工作。7負責各配套廠家增值稅發(fā)票的開具工作。8編制成本預算，落實成本指標，分析成本計劃的執(zhí)行情況，匯總并落實成本考核結(jié)果，正確計算產(chǎn)品成本，編制成本報表及成本分析。9負責成本程序文件的編制及修訂，并嚴格監(jiān)督其執(zhí)行情況。10負責財務檔案的歸集管理工作。4.4質(zhì)量部1檢驗：產(chǎn)品監(jiān)視和測量即按國家標準、企業(yè)標準、技術(shù)文件及相關(guān)合同要求，對進貨物資(原材料)、過程產(chǎn)品、成品進行檢驗和試驗，并填寫相關(guān)的記錄，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求。2不合格品控制：

14、對不合格的、可疑的、狀態(tài)不確定的、廢舊的采購物資、外協(xié)外購件、半成品、交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品（退貨）和顧客的投訴進行控制，確保不合格的產(chǎn)品不出廠，并對不合格品進行處理。3計量管理：為了控制監(jiān)視和測量設備所需的準確度與要求的測量能力一致，確保檢驗和試驗結(jié)果的準確性，為保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求提供依據(jù)；對量具進行嚴格管理，包括臺賬、編號、分類、發(fā)放、周期檢定、標識等任務；環(huán)境要求，監(jiān)視和測量設備的工作環(huán)境應保持適宜條件（溫度、濕度、照明），以確保監(jiān)視和測量設備的準確性；并負責實驗室的管理。4數(shù)據(jù)分析：通過確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處需要持續(xù)改進質(zhì)量管

15、理體系提供依據(jù)；測量系統(tǒng)分析即對測量系統(tǒng)變差進行分析評價，以確定測量系統(tǒng)是否滿足規(guī)定要求。5產(chǎn)品審核：按國家標準、企業(yè)標準及相關(guān)技術(shù)文件，對公司產(chǎn)品進行產(chǎn)品審核，監(jiān)督實施糾正和預防措施，避免質(zhì)量事故的發(fā)生。4.4.1部門主管1質(zhì)量目標、方針：根據(jù)公司整體質(zhì)量狀況制定質(zhì)量控制方案及質(zhì)量改善目標，并有計劃地推進、實施。2負責管理、監(jiān)督原材料、過程產(chǎn)品、成品的檢驗，對生產(chǎn)中的不合格品、退貨、投訴進行有效管理，對產(chǎn)品的合格率進行嚴格控制。3負責監(jiān)視和測量設備、量具、實驗室的管理，定期對相關(guān)設備、量具進行校準、檢定，確保檢測和試驗結(jié)果的準確性。4負責收集相關(guān)部門的資料，對其進行數(shù)據(jù)分析，負責測量系統(tǒng)分析

16、，對測量系統(tǒng)進行分析評價。5負責公司產(chǎn)品的產(chǎn)品審核管理工作。4.4.2檢驗員1對加工零件進行外觀、尺寸、性能檢驗，提供加工件質(zhì)量記錄，并對質(zhì)量記錄的準確度、可靠性負責。2按規(guī)定進行不合格品的識別，報告和處理后的再檢驗，重新標識，防止未經(jīng)處理的不合格品轉(zhuǎn)序。3對生產(chǎn)作業(yè)中出現(xiàn)的質(zhì)量異常，有權(quán)停止生產(chǎn)，要求改善。4主持部門內(nèi)部使用的監(jiān)視和測量設備的管理與維護的具體工作。5協(xié)助上級分析、處理和解決客戶質(zhì)量問題，滿足內(nèi)、外部客戶的質(zhì)量需求，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量滿意度。6監(jiān)控項目現(xiàn)場質(zhì)檢工作的具體實施情況，包括人員組織、技術(shù)實施、質(zhì)量、進度、安全、成品保護等。7對入庫品及出庫品實施有效的質(zhì)量管理，確保入庫品

17、及出庫品的正常。8對原材料（由質(zhì)量管理室驗收）、半成品、成品及外協(xié)加工產(chǎn)品檢驗，控制產(chǎn)品質(zhì)量。 文件編號：ZD/LC-QP55010ZD/LC職責和權(quán)限控制程序版本：A/1頁次5/11章節(jié)號：5.5.1實施日期：2016.01.014.5生產(chǎn)部1生產(chǎn)計劃控制：為科學系統(tǒng)的組織生產(chǎn)，制定、調(diào)整、跟蹤、年度/月度生產(chǎn)計劃，并控制生產(chǎn)計劃的實施，保證計劃生產(chǎn)并按質(zhì)、按量發(fā)貨，并對計劃的合理性及按期完成負責；負責生產(chǎn)能力的計算，生產(chǎn)率分析并編寫生產(chǎn)率統(tǒng)計報告。2生產(chǎn)準備：根據(jù)生產(chǎn)計劃，分析生產(chǎn)所需的人員、原材料、設備、工裝、檢具、文件、其它物料和相關(guān)作業(yè)指導書、檢驗作業(yè)指導書、各類記錄表是否齊全并能夠

18、完全滿足正常生產(chǎn)的要求，并對生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的潛在失效模式進行預防措施；在生產(chǎn)前要進行車間級安全教育、班組級安全教育和特殊關(guān)鍵崗位操作培訓。3生產(chǎn)過程控制：嚴格按照管理制度、作業(yè)指導書、檢驗作業(yè)指導書、安全操作規(guī)程等技術(shù)文件進行有序合理的生產(chǎn)，生產(chǎn)過程中要進行自檢、專檢，并對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題和其它情況及時溝通上報，最終保證所生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠完全滿足顧客的要求。4應急計劃：保證在緊急情況下不中斷對顧客的產(chǎn)品供應，需對公司內(nèi)有可能發(fā)生的、影響生產(chǎn)的事件，如供應中斷，勞動力短缺，關(guān)鍵設備故障等非自然災害，規(guī)定應急措哦·施和對策，維護生產(chǎn)的正常運行，以確保滿足顧客要求。5標識：對生產(chǎn)

19、過程中各階段產(chǎn)品進行產(chǎn)品標識（產(chǎn)品批號）、狀態(tài)標識（待檢、合格、待判、不合格）、現(xiàn)場標識（半成品區(qū)、成品區(qū)、待加工區(qū)、包裝區(qū)）；可追溯性管理，根據(jù)流轉(zhuǎn)卡對生產(chǎn)產(chǎn)品進行編號打碼，以確定其唯一性，以便與之后的追溯查詢，生產(chǎn)部要做好對應的記錄管理并存檔。6特殊過程確認：在生產(chǎn)過程中不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，是問題在產(chǎn)品使用后或交付后才顯示時，生產(chǎn)部應對這樣的過程進行確認。7設備管理：確保持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)能力，保證交付使用的設備、工裝、模具、檢具等輔助設施在生產(chǎn)過程中處于良好的受控狀態(tài)，使設備的性能能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。8環(huán)境管理：為了確保產(chǎn)品的質(zhì)量，按生產(chǎn)車間的場地平面布置圖進行規(guī)劃，對車間工位器

20、具進行管理，對車間的半成品、工裝模具、檢具依據(jù)定置區(qū)域擺放，文明作業(yè)，減少人為因素造成的碰撞；廢渣廢料及時回收；適當時機進行車間“5S”檢查。9包裝管理：負責成品的包裝管理工作，確保產(chǎn)品免受損傷和破壞，滿足顧客規(guī)定的要求，包裝用來確保產(chǎn)品在裝箱運輸、裝卸時免受損壞。10糾正和預防措施：糾正和預防措施管理；負責糾正和預防措施管理工作，消除實際和潛在的不合格項而采取糾正和預防措施，以防止不合格品的發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系的正常運行和有效性。4.5.1部門主管1負責編制生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量的完成生產(chǎn)計劃，對本部門下發(fā)的各種計劃、報表的有效性、真實性負責；負責車間生產(chǎn)能力的計算，生產(chǎn)率分析并編寫成生產(chǎn)率統(tǒng)

21、計報告。2根據(jù)生產(chǎn)計劃，負責生產(chǎn)前期所有的人員、物料、設備、文件等的準備工作,對關(guān)鍵設備、工裝、模具和關(guān)鍵崗位人員要有對應的應急計劃措施；并進行車間級安全教育培訓和特殊關(guān)鍵崗位的培訓。3負責生產(chǎn)過程的控制管理，及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，產(chǎn)品防護，特殊過程確認，保證生產(chǎn)的正常進行。4負責生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品標識、狀態(tài)標識、現(xiàn)場標識、產(chǎn)品可追溯性編號和包裝的管理。5負責生產(chǎn)設備、工裝、檢具的管理，包括臺賬建立、安裝驗收、維護保養(yǎng)、維修記錄、配件清單等的管理。6負責生產(chǎn)環(huán)境和工作環(huán)境的管理。7負責糾正和預防措施管理工作，消除實際和潛在的不合格項，以防止不合格品的發(fā)生，對出現(xiàn)的問題提出合理的建議，對持續(xù)改進工作

22、提出解決問題的指導方法。 文件編號：ZD/LC-QP55010ZD/LC職責和權(quán)限控制程序版本：A/1頁次6/11章節(jié)號：5.5.1實施日期：2016.01.014.5.2程序工程師1負責數(shù)控設備程序的輸入、修訂。2針對不符合要求的產(chǎn)品調(diào)整程序，使之符合。3負責對程序的定期校對。4負責工具的更換和調(diào)整。5協(xié)助部門負責對新員工進行技能培訓。4.5.3操作工1嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，保質(zhì)保量地完成各項生產(chǎn)任務。2正確使用并精心維護設備以及工裝模具。3嚴格按照操作規(guī)程和作業(yè)規(guī)范執(zhí)行，避免危險事故的發(fā)生。4按照5S的要求保持工序現(xiàn)場的規(guī)范化。5堅持“下工序是上工序的顧客”的觀念，嚴格進行自互檢，做到

23、不制造、不轉(zhuǎn)序、不接收不合格品。6團結(jié)協(xié)作，樂于學習，不斷提高自身業(yè)務能力。4.5.4設備管理員1負責日常設備的正常運行，并對損壞設備的維修、調(diào)試負責。2負責設備的日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)的檢查工作并負責指導操作者按規(guī)定使用和保養(yǎng)設備，實行定人定機。3負責公司所有設備統(tǒng)一編號、歸檔，對設備資料的管理，并對車間設備的保養(yǎng)、維護交接班記錄進行檢查。4負責日常設備的正常運行，并對損壞設備的維修、調(diào)試負責。4.5.5壓鑄工1嚴格按工藝規(guī)程操作機臺，保證生產(chǎn)的正常進行（負責檢查機臺油壓是否在規(guī)定范圍內(nèi),液壓系統(tǒng)有無泄漏情況，冷卻水流量，壓力，溫度是否符合工藝要求），保證按工藝標準生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，保質(zhì)、保量完

24、成各項生產(chǎn)任務。2及時、準確填寫生產(chǎn)過程中的各種記錄，不得弄虛作假。3負責生產(chǎn)現(xiàn)場的5S的實施、保持、并持續(xù)改進，負責本班生產(chǎn)現(xiàn)場的安全防火工作，消除隱患。4保證生產(chǎn)線和模具的安全運作，保證生產(chǎn)設備的日常維護和保養(yǎng)工作，對設備異常情況進行監(jiān)督并及時上報主任進行相關(guān)處理。5負責壓鑄過程中的產(chǎn)品自檢，質(zhì)檢不合格應馬上調(diào)整處理。6完成上級領(lǐng)導臨時安排的任務。4.5.6熔煉工1嚴格按照安全操作規(guī)程操作設備，保證生產(chǎn)的正常進行，按熔煉作業(yè)指導書執(zhí)行各項工序，保質(zhì)、保量完成各項生產(chǎn)任務。2及時、準確填寫生產(chǎn)過程中的各種記錄，不得弄虛作假。3負責生產(chǎn)現(xiàn)場的5S的實施、保持、并持續(xù)改進，負責本班生產(chǎn)現(xiàn)場的安全

25、防火工作，消除隱患。4保證生產(chǎn)設備的安全運作，執(zhí)行生產(chǎn)設備的日常維護和保養(yǎng)工作，對設備異常情況進行監(jiān)督并及時上報主任進行相關(guān)處理。5負責熔煉過程中的送檢，質(zhì)檢不合格應馬上調(diào)整處理。6完成上級領(lǐng)導臨時安排的任務。 文件編號：ZD/LC-QP55010ZD/LC職責和權(quán)限控制程序版本：A/1頁次7/11章節(jié)號：5.5.1實施日期：2016.01.014.5.7去毛刺工1嚴格遵守公司和車間的各項規(guī)章制度。2熟悉并掌握相關(guān)設備和工具的正確操作方法，嚴格按照產(chǎn)品的作業(yè)指導書進行作業(yè)。3按時保質(zhì)保量完成班組下達的生產(chǎn)任務，負責產(chǎn)品的自檢和產(chǎn)品的外觀檢驗，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導反映匯報。4做好每天的生產(chǎn)記錄，并

26、如實填寫相關(guān)表格和流轉(zhuǎn)卡。5積極開展“5S”工作，做好生產(chǎn)現(xiàn)場、設備、物資、產(chǎn)品的防護工作。6做好砂輪機的定期維護和保養(yǎng)。7完成上級領(lǐng)導臨時安排的任務。4.6采購部1采購計劃：通過對供方的選擇和評定及對采購過程和信息的控制，確保采購的產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2負責編制年度、月度采購計劃。3負責采購計劃的實施。4.6.1部門主管1根據(jù)公司整體戰(zhàn)略，協(xié)助總經(jīng)理組織制訂長、短期經(jīng)營計劃。2根據(jù)顧客要求，協(xié)助生技部進行過程設計。3組織并監(jiān)督本部門人員嚴格按照各倉庫管理管理制度進行原材料出入庫管理。4及時與生技部和顧客采購部門溝通，保證產(chǎn)品的庫存供給，并根據(jù)公司的生產(chǎn)銷售能力，確定產(chǎn)品的標準庫存量。5負

27、責采購計劃的審核及采購物資的采購監(jiān)控。4.6.2采購主管：1根據(jù)公司質(zhì)量管理體系要求，選擇合格供方，控制和施加質(zhì)量影響，使之不斷改進提高。2采購計劃管理：依據(jù)月度生產(chǎn)計劃、庫存原材料和資金情況，制定月度采購計劃，根據(jù)技術(shù)中心提供的產(chǎn)品BOM（物資清單）和材料消耗定額分解或單件的詳細采購定單，并按時、保質(zhì)保量的采購生產(chǎn)用物資（或非生產(chǎn)用臨時物資）保證正常生產(chǎn)。3依據(jù)市場行情，質(zhì)量等因素及時調(diào)整采購價格（保證采購合同的合理）維護公司利益。4及時處理不合格材料和報廢物資。5及時給相關(guān)部門反饋有關(guān)質(zhì)量、價格、新工藝、新材料等信息。配合生技部改進提高材料質(zhì)量及新產(chǎn)品開發(fā)。6建立完善的供方質(zhì)量體系檔案，對

28、供方實行動態(tài)、分類管理，對采購質(zhì)量水平的穩(wěn)定性負責。4.7銷售部1市場開發(fā)：完成年度、月度銷售目標與計劃，進行市場調(diào)研，分析市場需求，掌握同行業(yè)及競爭對手狀況并提供領(lǐng)導決策，負責新客戶的開發(fā)；對顧客的產(chǎn)品進行報價、跟蹤等后續(xù)服務。2顧客服務：妥善處理與客戶的關(guān)系，維護老客戶關(guān)系，爭取不穩(wěn)定客戶；負責產(chǎn)品的售后服務，質(zhì)量信息反饋，信息的處理，顧客訪問等工作。3合同管理：與顧客有關(guān)的過程控制，根據(jù)顧客的要求，組織相關(guān)部門編制、審核、簽訂保密協(xié)議，技術(shù)協(xié)議；并根據(jù)對顧客產(chǎn)品的報價，組織相關(guān)部門進行合同評審并簽訂銷售合同等管理工作。4產(chǎn)品交付：按照顧客規(guī)定的包裝方式、運輸方式、路線和交付時間提前進行發(fā)

29、貨安排，通知相關(guān)部門進行發(fā)貨，發(fā)貨時應附帶證明產(chǎn)品合格的文件、質(zhì)量信息反饋單、顧客滿意的調(diào)查等顧客要求的資料文件，并持續(xù)跟蹤交付產(chǎn)品的確認情況。 文件編號：ZD/LC-QP55010ZD/LC職責和權(quán)限控制程序版本：A/1頁次8/11章節(jié)號：5.5.1實施日期：2016.01.015顧客管理：負責新客戶的管理，整理相關(guān)顧客的資料，并形成新顧客信息庫以便維護管理；負責供貨客戶的管理，整理相關(guān)顧客的資料，并形成供貨顧客信息庫以便維護管理；負責每個月銷售報告的編寫，并對每個月的銷售報告進行分析，按公司規(guī)定定期以銷售報告的形式進行銷售方面的匯報。6顧客財產(chǎn)管理：負責顧客財產(chǎn)（圖紙、樣件、技術(shù)資料、設備

30、、工裝、量具、顧客來料、包裝材料）的管理，確保顧客財產(chǎn)符合相關(guān)的管理規(guī)定。4.7.1部門主管1根據(jù)公司的經(jīng)營計劃，按時按量完成銷售任務，并進行新市場的開發(fā)，建立健康的顧客關(guān)系，并進行合理的產(chǎn)品報價。2對正常維護的客戶進行有目的、有必要的訪問，建立友好的合作關(guān)系，進行質(zhì)量問題的跟蹤管理服務和顧客滿意度的調(diào)查工作。3負責合同的相關(guān)工作，包括保密協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、合同的評審、訂單的簽訂、銷售合同的簽訂和管理。4負責顧客產(chǎn)品交付和交付后的確認工作以及交付時所需要的證明資料、檢驗報告、質(zhì)量信息反饋單等確認工作。5負責潛在客戶和在供客戶信息庫的建立、管理工作，并負責銷售報告的編寫、匯報等管理工作。6負責顧客

31、的財產(chǎn)管理，包括圖紙、樣件、技術(shù)協(xié)議、工裝、模具、驗收標準等。4.7.2市場開發(fā)代表：1進行有效的客戶管理和溝通，了解并分析客戶需求，并進行方案規(guī)劃。2發(fā)展維護良好的客戶關(guān)系。3向領(lǐng)導和質(zhì)量部門提供數(shù)據(jù)、產(chǎn)品質(zhì)量信息，為解決問題提供建議。4負責開發(fā)新客戶及資金回籠。5完成上級主管臨時交辦的其他任務。4.7.3客戶服務代表1負責對所有主機廠銷售網(wǎng)點進行訪問。了解我公司的產(chǎn)品在市場上存在的問題，及時寫出市場服務報告，報相關(guān)領(lǐng)導決策。2負責與主機廠售后服務部門進行聯(lián)系，了解市場動態(tài)，及時為用戶服好務，并將服務情況做好記錄。3負責搜集市場上同行業(yè)生產(chǎn)廠家的信息，包括質(zhì)量情況、產(chǎn)品改進情況、服務情況等。

32、4負責用戶質(zhì)量問題的反饋、處理工作，及時與用戶溝通信息，確保用戶滿意。5作好每天的工作記錄和工作總結(jié)。4.8技術(shù)部1產(chǎn)品設計：負責收集國內(nèi)外汽車車身、內(nèi)外飾等新材料、結(jié)構(gòu)的相關(guān)信息，并建立相關(guān)信息庫；負責實施對新產(chǎn)品和合同產(chǎn)品的設計，按新產(chǎn)品開發(fā)計劃日程表進行產(chǎn)品設計工作，并開展產(chǎn)品實現(xiàn)各階段的評審、驗證和確認的工作。2工藝管理：負責工藝的管理，新工藝的編寫、審批、實施工作，并對新工藝的實施進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)、解決有關(guān)工藝問題，并進行改進；負責生產(chǎn)中的工藝完善、優(yōu)化及工藝創(chuàng)新工作。3規(guī)范、規(guī)定、標準管理：對生產(chǎn)所需的規(guī)范、規(guī)定、標準進行編制、審核、批準和管理，進行規(guī)范的編號、發(fā)放、回收、更改、

33、銷毀控制。4過程審核：負責過程審核計劃的制定，并按計劃對標準產(chǎn)品和新產(chǎn)品的過程進行審核，以驗證過程是否符合規(guī)定要求。5過程監(jiān)視和測量：負責新產(chǎn)品的過程分析，以驗證初始過程能力和穩(wěn)定過程能力。確保過程符合要求，最終確保產(chǎn)品的符合性。 文件編號：ZD/LC-QP55010ZD/LC職責和權(quán)限控制程序版本：A/1頁次9/11章節(jié)號：5.5.1實施日期：2016.01.016產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃：通過對新產(chǎn)品進行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，以最低的成本及時提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，并在早期對產(chǎn)品或過程的設計和開發(fā)進行完善，確保滿足顧客要求。7生產(chǎn)件確認：確定公司提供的生產(chǎn)件符合顧客批準的工程設計記錄和規(guī)范的所有要求，并且生產(chǎn)

34、過程中按規(guī)定生產(chǎn)節(jié)拍來生產(chǎn)，具有持續(xù)滿足這些要求的潛在能力。8統(tǒng)計技術(shù)分析：負責對公司進貨、過程、成品檢驗進行統(tǒng)計技術(shù)方法的確定，并負責相關(guān)統(tǒng)計方法的培訓，并通過運用及時掌握質(zhì)量變化缺陷，以便與及時解決質(zhì)量問題。9持續(xù)改進：負責組織制定和實施持續(xù)改進計劃，并驗證持續(xù)改進計劃的執(zhí)行效果。4.8.1部門主管1負責新產(chǎn)品的設計、更改、審批。2負責生產(chǎn)工藝的編寫、審核、批準管理。3負責各種規(guī)范、規(guī)定、標準的編制、審核、批準管理。4負責新產(chǎn)品和在制品的過程審核管理。5負責對新產(chǎn)品的過程做過程分析，以驗證初始過程能力和穩(wěn)定過程能力。6通過對新產(chǎn)品進行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，以最低的成本及時提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。7按照

35、相關(guān)標準或顧客的要求提供相應的依據(jù)，以證明公司所提供的生產(chǎn)件能夠滿足顧客的要求，并且實際生產(chǎn)過程中按規(guī)定生產(chǎn)節(jié)拍來生產(chǎn)，具有持續(xù)滿足這些要求的潛在能力。8負責對公司進貨、過程、成品檢驗進行統(tǒng)計技術(shù)方法的確定，并負責相關(guān)統(tǒng)計方法的培訓，并通過運用及時掌握質(zhì)量變化缺陷，以便與及時解決質(zhì)量問題。9負責組織制定和實施持續(xù)改進計劃，并驗證持續(xù)改進計劃的執(zhí)行效果。4.8.2產(chǎn)品工程師1負責收集國內(nèi)外汽車車身、內(nèi)外飾等新材料的研究和應用的最新動態(tài)。2負責收集國內(nèi)和國外供應商在研和預研的汽車車身及內(nèi)外飾新材料研究和應用的相關(guān)信息。3汽車車身及內(nèi)外飾新材料研究和應用的信息分類匯總，負責建立和維護汽車車身及內(nèi)外飾

36、新材料信息庫。4負責實施對新產(chǎn)品和合同產(chǎn)品的設計，按新產(chǎn)品開發(fā)計劃和合同跟蹤表的安排，進行產(chǎn)品設計工作，并參與產(chǎn)品實現(xiàn)各階段的評審、驗證和確認活動。5負責確定產(chǎn)品有關(guān)的性能和功能，采用的技術(shù)標準和技術(shù)規(guī)范，以前類似設計提供的信息，顧客提出的要求以及必需的其它要求等作為產(chǎn)品設計的輸入，并對這些設計輸入進行評審。6負責產(chǎn)品的設計輸出，設計輸出應能夠?qū)υO計輸入進行驗證，并確保設計輸出文件資料的準確性。7負責公司新投入產(chǎn)品外協(xié)產(chǎn)家的技術(shù)溝通工作,負責生產(chǎn)過程中圖紙更改的收集及驗證,負責產(chǎn)品圖紙的管理及保密工作。8負責協(xié)助部門部長其他未盡事宜的建設和完善工作。4.8.3工藝工程師1負責工藝技術(shù)工作和工藝

37、管理工作，認真貫徹國家技術(shù)工作方針、政策和公司有關(guān)規(guī)定。組織制定工藝技術(shù)工作近期和長遠發(fā)展規(guī)劃，并制定技術(shù)組織措施方案。2編制產(chǎn)品的工藝文件，制定材料消耗工藝定額;根據(jù)工藝需要，設計工藝裝備并負責工藝工裝的驗證和改進工作;繪制公司、車間平面布置圖。3工藝人員要深入生產(chǎn)現(xiàn)場，掌握質(zhì)量情況;指導、督促車間一線生產(chǎn)及時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題，搞好工藝技術(shù)服務工作。4負責新產(chǎn)品圖紙的會簽和新產(chǎn)品批量試制的工藝工裝設計，完善試制報告和有關(guān)工藝資料，參與新產(chǎn)品鑒定工作。5承擔工藝技術(shù)管理制度的起草和修訂工作，組織相關(guān)人員搞好工藝管理，監(jiān)督執(zhí)行工藝紀律。 文件編號：ZD/LC-QP55010ZD/LC職責

38、和權(quán)限控制程序版本：A/1頁次10/11章節(jié)號：5.5.1實施日期：2016.01.016組織領(lǐng)導新工藝、新技術(shù)的試驗研究工作，抓好工藝試驗課題的總結(jié)與成果鑒定，并組織推廣應用。搞好工藝技術(shù)資料的立卷、歸檔工作。7協(xié)助人力資源部搞好對職工的技術(shù)教育及培訓。8積極開展技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改進工作，對技術(shù)改進方案與措施，負責簽署意見，不斷提高工藝技術(shù)水平。9負責本部門方針目標的展開和檢查、診斷、落實工作。10完成領(lǐng)導安排的其它工作。4.9物資部1帳物管理：成品、原材料、其它采購物資和各類在庫物資的管理，做好安全防護工作，確保在庫的成品、原材料、它采購物資和各類在庫物資安全存放，帳物相符。2出入庫管理：成

39、品、原材料、其它采購物資和各類在庫物資的出入庫管理，及時協(xié)調(diào)、解決出入庫過程中出現(xiàn)的各類問題。3標準庫存管理：制定合理的成品庫存標準，及時對超出或低于庫存標準的產(chǎn)品提出限產(chǎn)和增產(chǎn)建議。4報表管理：按日統(tǒng)計成品庫存報表，按期對庫存問題產(chǎn)品進行清查，并提出處理意見，報總經(jīng)理批準后實施。5采購計劃：收集、匯總各部門材料、物品需用計劃，根據(jù)存量和用量情況編制采購計劃，并經(jīng)總經(jīng)理批準后報采購部實施采購。6部門協(xié)調(diào)溝通：加強與生產(chǎn)、銷售部門的溝通協(xié)調(diào)，及時協(xié)商、解決產(chǎn)銷運營中出現(xiàn)的問題和矛盾。4.9.1部門主管1負責部門人員的管理和考核，各類庫存物資的管理和帳物相符的核實。2負責對成品、原材料、其它采購物資的出入庫管理。3負責對公司標準庫存的核實工作。4負責公司物資日統(tǒng)計成品庫存報表的管理。5定期安排對公司物資進行盤點工作和公司采購計劃的編制、申報、批準等工作。6加強與生產(chǎn)、銷售部門的溝通協(xié)調(diào)，及時協(xié)商、解決產(chǎn)銷運營中出現(xiàn)的問題和矛盾。7負責公司生產(chǎn)所需物資采購計劃的申報和管理.4.9.2原材料倉庫管理員1做好原材料的出入庫記錄，憑單（采購通知單、過磅單、供應商供貨單、入庫單）入庫，憑單（領(lǐng)料單）出庫，清點好入庫出庫數(shù)量，將入庫和出庫數(shù)量及時錄入電腦，保證物資數(shù)據(jù)的正確性。2對原材料倉庫進行合理的區(qū)域劃分，原材料的擺放要合理，堆碼要整齊。出入庫要遵循“先進先