系統(tǒng)集成企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)

1、質(zhì)量管理手冊(cè)批準(zhǔn)人：韓峰 審核人：韓濤 擬制人 ：張甲泉批準(zhǔn)日期： 2011-3-24 生效日期 2011-3-24東營(yíng)神馳防水材料有限公司更改記錄序號(hào) 發(fā)行日 更改對(duì)象 ?更改內(nèi)容 批準(zhǔn) 審查 擬制0 1999.5.12 新發(fā)行 * * *1 1999.9.10 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，修改第 7、 8 頁(yè)，附錄 4 頁(yè) * *2 1999.11.2 部分章節(jié)號(hào)調(diào)整；P6 質(zhì)量目標(biāo)修改；P16 增加設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)要求；P24 修訂接收檢查部分內(nèi)容；P27 修改 4.13.4.2 內(nèi)容；P33 增加服務(wù)的驗(yàn)證要求。 * * *3 1999.12.21 P3 增加 03.2.12 開發(fā)部門定

2、義；P7 修改組織結(jié)構(gòu)圖以及部門名稱；* * *4 2000.08.18 P7 修改組織結(jié)構(gòu)圖，增加營(yíng)銷副總，取消國(guó)際體系副總，增加開 發(fā)體系副總；P8 修改總經(jīng)理、副總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限； * * *01.目錄 01. 目錄 102. 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 203. 引用規(guī)范、術(shù)語(yǔ)和縮寫 31.0 質(zhì)量手冊(cè)的管理 42.0 企業(yè)概況 53.0 質(zhì)量方針 64.0 質(zhì)量體系要求 74.1 管理職責(zé) 74.2 質(zhì)量體系 114.3 合同評(píng)審 134.4 設(shè)計(jì)控制 154.5 文件和資料控制 174.6 采購(gòu) 194.7 顧客提供產(chǎn)品的控制 214.8 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 224.9 過(guò)程控制 234.10

3、檢查和測(cè)試 244.11 檢查、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 254.12 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 264.13 不合格品的控制 274.14 糾正和預(yù)防措施 284.15 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 294.16 質(zhì)量記錄的控制 304.17 內(nèi)部質(zhì)量審核 314.18 培訓(xùn) 324.19 服務(wù) 334.20 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 35附表1：各要素關(guān)聯(lián)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)一覽表附表 2：部門人員職責(zé)與 ISO9001 要素對(duì)照表02 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令為了貫徹質(zhì)量方針和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)， 不斷滿足顧客的要求和期望， 實(shí)現(xiàn)企業(yè)的更 高管理水平。本公司采用 IS09001 ： 1994 質(zhì)量體系 設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、 安裝、服務(wù)的質(zhì)量保證

4、模式標(biāo)準(zhǔn)建立并完善了質(zhì)量體系，組織編寫了質(zhì)量手 冊(cè)并發(fā)布實(shí)施。本手冊(cè)制定了沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司 （簡(jiǎn)稱東東公司 ）產(chǎn)品及服務(wù)中有關(guān)質(zhì) 量保證的相關(guān)事項(xiàng) ,其目的就是要有效地保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。本手冊(cè)的質(zhì)量體系適用于東東公司在軟件產(chǎn)品、軟件項(xiàng)目和系統(tǒng)集成項(xiàng)目的設(shè) 計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)過(guò)程的所有階段。我作為本公司最高管理者鄭重宣布：對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)法律規(guī)定的責(zé)任。沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司總經(jīng)理：03. 引用規(guī)范、術(shù)語(yǔ)和縮寫03.1 本質(zhì)量手冊(cè)在未事先聲明的情況下 ,引用如下規(guī)范：ISO 9000-3 ：1997 質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)第三部分： ISO9001 在計(jì)算機(jī)軟

5、件開發(fā)、供應(yīng)、安裝和維護(hù)中的使用指南ISO 9001 ：1994 質(zhì)量體系 設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式 ISO 8402 ：1994 質(zhì)量管理和質(zhì)量保證 術(shù)語(yǔ)03.2 本手冊(cè)使用的專用名詞的定義如下所示， 原則上使用 ISO9000-3 ：1994 在 計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、供應(yīng)、安裝和維護(hù)中的使用指南中的定義：03.2.1 軟件 由與數(shù)據(jù)處理有關(guān)的程序、步驟、規(guī)則以及相關(guān)的文件組成的智能物。03.2.2 軟件產(chǎn)品 交付給用戶的完整的計(jì)算機(jī)程序、步驟、相關(guān)的文檔以及指定的數(shù)據(jù)。03.2.3 軟件項(xiàng)目 軟件產(chǎn)品開發(fā)的中間步驟或最終步驟任何可識(shí)別部分。03.2.4 開發(fā) 生產(chǎn)一個(gè)軟件產(chǎn)品

6、所執(zhí)行的所有活動(dòng)03.2.5 階段能明確定義的工作的一部分。 （階段既不隱指使用具體的生命周期模式，也不隱 指軟件產(chǎn)品開發(fā)中的一段時(shí)間 ）03.2.6 產(chǎn)品 公司生產(chǎn)的軟件或服務(wù)的全體。03.2.7 （ 軟件 ）驗(yàn)證 為了保證某一階段的產(chǎn)品的正確性及與作為階段前的輸入的產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)的一致 性而進(jìn)行評(píng)價(jià)的過(guò)程。03.2.8 （ 軟件 ）確認(rèn) 對(duì)軟件進(jìn)行評(píng)價(jià)以保證符合特定要求的過(guò)程。03.2.9 設(shè)計(jì)將用戶對(duì)系統(tǒng)的要求及潛在要求， 轉(zhuǎn)化為方案，最終使用戶獲得滿意的使用功能。 03.2.10 檢查確定質(zhì)量活動(dòng)及相關(guān)結(jié)果是否與計(jì)劃相一致 ,計(jì)劃是否被有效地執(zhí)行達(dá)成目的所 要求的條件是否具備而進(jìn)行的一系列

7、調(diào)查活動(dòng) .03.2.11 （ 軟件 ）測(cè)試，試驗(yàn) 用機(jī)器、設(shè)備等實(shí)際系統(tǒng)來(lái)評(píng)價(jià)產(chǎn)品的一項(xiàng)或幾項(xiàng)要求是否得到全部滿足。03.2.12 開發(fā)部門 泛指公司內(nèi)部從事軟件開發(fā)的部門，可以是開發(fā)事業(yè)部，也可以是開發(fā)部。03.3. 縮寫DR（Design Review） - 設(shè)計(jì)審查WT(WalkThrough) - 是開發(fā)過(guò)程中為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量而召開的技術(shù)研討會(huì)。REV(Revision) - 是指文件、程序等的版本。1.0 質(zhì)量手冊(cè)的管理1.1 概述本質(zhì)量手冊(cè) 對(duì)沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司的質(zhì)量體系作了宏觀描述。 加強(qiáng)對(duì) 質(zhì)量手冊(cè) 的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、修訂、換版和日常使用的管理， 對(duì)保持

8、質(zhì)量手冊(cè)與程序文件的一致性和有效性具有十分重要的作用。1.2 職責(zé) 項(xiàng)目管理部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的管理工作。1.3 管理內(nèi)容與要求1.3.1質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布 質(zhì)量手冊(cè)編制完成后，由管理者代表審核，總經(jīng)理終審后批準(zhǔn)正式發(fā)布。1.3.2 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放與保管1.3.2.1 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布后，正本由項(xiàng)目管理部保管，副本向各使用部門發(fā)放。 發(fā)放的范圍和數(shù)量由項(xiàng)目管理部根據(jù)工作需要確定。1.3.2.2 本質(zhì)量手冊(cè)分為受控和非受控兩種版本，由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)管理。1.3.2.3 受控質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為認(rèn)證機(jī)構(gòu)、本公司各職能部門中層以上領(lǐng) 導(dǎo)及相關(guān)人員。僅限于在公司內(nèi)部使用， 由項(xiàng)目管理部編號(hào)登

9、記并履行簽發(fā)手續(xù)。 持有者應(yīng)妥善保管，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得外傳、外借。1.3.2.4 非受控質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為顧客及其他有關(guān)人員。1.3.3 質(zhì)量手冊(cè)的更改、修訂、換版1.3.3.1 針對(duì)質(zhì)量手冊(cè)與程序文件在實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的不一致和缺陷等問(wèn)題，由 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)更改、管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。要保存更改記錄。1.3.3.2 當(dāng)質(zhì)量體系與外部環(huán)境有較大變動(dòng)時(shí)，應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，項(xiàng)目管理部組 織質(zhì)量手冊(cè)的換版。1.3.3.3 當(dāng)發(fā)生下述情況時(shí)，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行更改：a. 質(zhì)量方針變動(dòng)；b. 組織機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)；c. 質(zhì)量保證要求或合同有較大的變動(dòng)；d. 內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審提出重大改進(jìn)；e. 質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)與

10、法規(guī)換版等。1.3.3.4 質(zhì)量手冊(cè)的更改、修訂的批準(zhǔn)按文件和質(zhì)量改進(jìn)程序進(jìn)行。1.3.4 質(zhì)量手冊(cè)的日常管理1.3.4.1質(zhì)量手冊(cè)持有者要妥善保管，不得遺失、外借或擅自修改、修訂。應(yīng) 及時(shí)反饋修改意見。1.3.4.2 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的更改修訂進(jìn)行管理，確保各部門使用 的質(zhì)量手冊(cè)是現(xiàn)行有效版本。2.0. 企業(yè)概況 沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）成立于 1996 年3 月，是由寶鋼東 軟信息產(chǎn)業(yè)有限公司與日本東芝公司合資組建的企業(yè)。 公司主要從事計(jì)算機(jī)軟件 及系統(tǒng)集成產(chǎn)品的開發(fā)和銷售等業(yè)務(wù)。 公司幾年來(lái)致力于計(jì)算機(jī)軟件的研究和開 發(fā)，包括手寫體識(shí)別技術(shù)、智能圖像技術(shù)與處理技術(shù)

11、、應(yīng)用軟件開發(fā)技術(shù)，同時(shí) 還承擔(dān)東芝公司委托的日本計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)用項(xiàng)目的開發(fā)工作。 到 1998 年底， 共完成軟件研究和開發(fā)項(xiàng)目一百多個(gè)，累積創(chuàng)匯 200 多萬(wàn)美元， 1998 年全年產(chǎn) 值 3000 萬(wàn)元人民幣，公司的人才隊(duì)伍也從當(dāng)初的十幾人發(fā)展到目前的一百多人。產(chǎn)品是企業(yè)的生命， 產(chǎn)品是企業(yè)求得生存和服務(wù)社會(huì)的根本。 軟件作為一種高科 技、高智慧 的產(chǎn)品，正日益成為社會(huì)運(yùn)行中的重要組成部分。為開發(fā)適應(yīng)社會(huì) 需要的軟件產(chǎn)品， 東東公司建立了一整套的產(chǎn)品開發(fā)運(yùn)行機(jī)制， 從項(xiàng)目的承接洽 談到出廠維護(hù)都嚴(yán)格進(jìn)行過(guò)程的管理、 控制和審查，并與國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證體系接軌， 切實(shí)有效地進(jìn)行 ISO9000 的

12、質(zhì)量管理工作。東東公司在嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系下 開發(fā)出一系列的產(chǎn)品均受到用戶的好評(píng)。東東公司開發(fā)基地位于我國(guó)規(guī)模最大的軟件園 東北大學(xué)軟件園內(nèi)， 環(huán)境優(yōu)美， 充滿了現(xiàn)代化高科技?xì)庀ⅲ?東東公司成立之初就采用現(xiàn)代化的運(yùn)行機(jī)制， 建立了 一流的開發(fā)環(huán)境。 規(guī)模化和可持續(xù)發(fā)展是公司長(zhǎng)期發(fā)展的根本目標(biāo)， 力爭(zhēng)在未來(lái) 的三年內(nèi)把東東公司建成國(guó)內(nèi)一流的計(jì)算機(jī)軟件公司。公司地址：中國(guó) ?沈陽(yáng)市三好街 84-2 號(hào)東大科學(xué)館 郵政編碼： 110003聯(lián)系電話： 86-24-237830003.0 質(zhì)量方針沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司的質(zhì)量方針包括：3.1 質(zhì)量宗旨： 質(zhì)量第一、技術(shù)先進(jìn)、管理科學(xué)、顧客至上3.2 質(zhì)

13、量目標(biāo)： 力爭(zhēng)合同履約率達(dá)到 100%3.3 實(shí)施原則： 制度化 以完善的質(zhì)量體系規(guī)范所有的工作流程； 科學(xué)化 用科學(xué)的手段不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量水平； 全員化 讓每位員工都自覺(jué)參與過(guò)程的質(zhì)量控制。沈陽(yáng)東東系統(tǒng)集成有限公司總經(jīng)理：1999.11.2 4.0 質(zhì)量體系要求4.1 管理職責(zé)4.1.1. 概述確定與質(zhì)量有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)人員和質(zhì)量職責(zé)、 權(quán)限以及相互之間的關(guān)系并使之得 到貫徹執(zhí)行，確保本公司質(zhì)量體系有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。4.1.2. 適用范圍 適用于本公司管理系統(tǒng)的各個(gè)職能部門及有關(guān)人員。4.1.3. 質(zhì)量方針4.1.3.1 本公司的質(zhì)量方針見本手冊(cè) 3.0 章節(jié)。4.1.3.2

14、質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理制定并發(fā)布，包括質(zhì)量宗旨、質(zhì)量目標(biāo)、實(shí)施原 則和對(duì)顧客的承諾。4.1.3.3 公司全體員工應(yīng)理解并自覺(jué)貫徹質(zhì)量方針。4.1.4 組織結(jié)構(gòu)4.1.4.1 按照 ISO9000 的要求，東東公司在管理工作中建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的 組織結(jié)構(gòu)并規(guī)定職權(quán)范圍。下圖為與質(zhì)量管理相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)：4.1.4.2 領(lǐng)導(dǎo)及職能部門的職責(zé)權(quán)限4.1.4.2.1 總經(jīng)理：a. 總經(jīng)理作為公司的最高行政管理負(fù)責(zé)人，是公司質(zhì)量體系的最高責(zé)任者，主 要負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)的整體規(guī)劃、 決策， 公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略及調(diào)整。 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量決 策，配備資源，任命管理者代表。b. 確定公司質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)，制定批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)

15、量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì) 量體系的運(yùn)行與改進(jìn)。c. 負(fù)責(zé)管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量體系的有效性負(fù)責(zé)。d. 規(guī)定各部門，各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。4.1.4.2.2 副總經(jīng)理：a. 公司設(shè)立副總經(jīng)理職務(wù)若干名。主要受總經(jīng)理指派協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的某 一或幾方面的主要業(yè)務(wù)工作， 并為其主要責(zé)任管理業(yè)務(wù)。 公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要分別 設(shè)立開發(fā)體系副總經(jīng)理、市場(chǎng)營(yíng)銷副總經(jīng)理和行政管理副總經(jīng)理。b. 開發(fā)體系副總經(jīng)理：主要是受總經(jīng)理的指派負(fù)責(zé)公司軟件開發(fā)工作，主管國(guó)際事業(yè)一、二、三部、產(chǎn) 品開發(fā)事業(yè)部和項(xiàng)目管理部。 主要職責(zé)是批準(zhǔn)軟件產(chǎn)品開發(fā)、 項(xiàng)目立項(xiàng)、 開發(fā)資 源管理、開發(fā)工作總體分配、開發(fā)過(guò)程監(jiān)控及評(píng)價(jià)。

16、c. 負(fù)責(zé)行政管理的副總經(jīng)理： 主要是受總經(jīng)理的指派負(fù)責(zé)公司整體的行政管理工作， 主管辦公室和財(cái)務(wù)部。 其 職責(zé)包括公司整體的行政事務(wù)處理、 計(jì)劃財(cái)務(wù)管理、 人事管理、 固定資產(chǎn)管理及 后勤服務(wù)，同時(shí)，也負(fù)責(zé)公司分支機(jī)構(gòu)的相關(guān)行政業(yè)務(wù)。d. 負(fù)責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷的副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)公司整體的市場(chǎng)營(yíng)銷工作，包括市場(chǎng)開拓、銷售網(wǎng)絡(luò)管理、技術(shù)服務(wù)、商務(wù) 服務(wù)。主管營(yíng)銷事業(yè)部；同時(shí)，也負(fù)責(zé)公司分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)工作。4.1.4.2.3 辦公室： 辦公室負(fù)責(zé)公司自用設(shè)備的登記、管理，以及公司員工培訓(xùn)的歸口管理工作。4.1.4.2.4 營(yíng)銷事業(yè)部： 技術(shù)支撐部：合同項(xiàng)目的執(zhí)行、設(shè)備維修及維護(hù)。商務(wù)部：國(guó)內(nèi)合同管理、設(shè)

17、備采購(gòu)、庫(kù)房管理、產(chǎn)品價(jià)格制定、部門協(xié)調(diào)管理。4.1.4.2.5 項(xiàng)目管理部： 負(fù)責(zé)合同管理、項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)、文檔管理、項(xiàng)目驗(yàn)收及評(píng)價(jià)、階段性檢查、組織編制 和修訂質(zhì)量體系文件、 協(xié)助實(shí)施管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量體系審核、 受控文件的管理。4.1.4.2.6 產(chǎn)品開發(fā)事業(yè)部： 負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)應(yīng)用軟件產(chǎn)品、合同項(xiàng)目分析、設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試和維護(hù)。4.1.4.2.7 國(guó)際事業(yè)一、二部、三部： 負(fù)責(zé)國(guó)際應(yīng)用軟件產(chǎn)品、合同項(xiàng)目分析、設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試和維護(hù)。4.1.4.2.8 開發(fā)人員： 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的需求分析、設(shè)計(jì)、開發(fā)和維護(hù)以及測(cè)試發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的修改。4.1.4.2.9 檢驗(yàn)人員： 嚴(yán)格按照程序要求進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試，防止不合

18、格產(chǎn)品的誤用。4.1.4.2.10 內(nèi)部質(zhì)量審核員： 負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量體系的內(nèi)部質(zhì)量審核。4.1.4.3 資源與人員a. 開發(fā)部門在開發(fā)工作之前應(yīng)明確對(duì)管理、執(zhí)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)所需資源的要 求，如人員、設(shè)備及開發(fā)必備環(huán)境和業(yè)務(wù)驗(yàn)證工作等各項(xiàng)資源需求并準(zhǔn)備充足。 業(yè)務(wù)驗(yàn)證工作包括了設(shè)計(jì)評(píng)審、接收檢查、綜合測(cè)試、出廠檢查、內(nèi)部體系審核 等多項(xiàng)內(nèi)容。b. 按確定要求配備所需資源，包括配備經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格的人員。4.1.4.4 管理者代表a. 為了確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，由公司總經(jīng)理在公司高層領(lǐng)導(dǎo)中任命。b. 管理者代表要向東東公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，并基于此改進(jìn)質(zhì)量 體系。這包括：(1) 確立

19、保持和完備質(zhì)量體系 確定質(zhì)量保證的重點(diǎn)目標(biāo) 控制質(zhì)量手冊(cè) (制定、發(fā)布、審查 ) 策劃與執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核和分承包方質(zhì)量審核(2) 維護(hù)與執(zhí)行質(zhì)量體系 讓全體員工徹底了解質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容 推進(jìn)公司內(nèi)部的標(biāo)準(zhǔn)化 策劃并舉行有關(guān)質(zhì)量會(huì)議 收集并傳達(dá)有關(guān)質(zhì)量的信息(3) 不合格品的管理及糾正措施 確認(rèn)不合格的原因、應(yīng)采取的對(duì)策 研究防止再發(fā)生或橫向擴(kuò)散的對(duì)策 形成可防患于未然的質(zhì)量體系(4) 其它 調(diào)整公司內(nèi)外相關(guān)聯(lián)的各種質(zhì)量事項(xiàng)4.1.4.5 管理評(píng)審4.1.4.5.1 項(xiàng)目管理部是管理評(píng)審的責(zé)任部門，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持，公司其他管 理者參加，并應(yīng)在內(nèi)部質(zhì)量體系審核的基礎(chǔ)上進(jìn)行。4.1.4.5.2 東東

20、公司最高管理者應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審，每年至少應(yīng)進(jìn)行一 次，并且兩次評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月，以保證質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行。 如遇有下述情況可適當(dāng)追加進(jìn)行管理評(píng)審的頻次：a. 公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化；b. 社會(huì)要求發(fā)生較大變化；c. 市場(chǎng)要求發(fā)生較大變化；d. 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客嚴(yán)重申訴；e. 其他情況4.1.4.5.3 管理評(píng)審的準(zhǔn)備a. 由公司管理者代表組織編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。b. 按計(jì)劃規(guī)定有關(guān)部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備提交管理評(píng)審資料和信息。內(nèi)容包括：(1) 內(nèi)部質(zhì)量審核和糾正預(yù)防措施的結(jié)果；(2) 市場(chǎng)要求變化及本公司產(chǎn)品銷售情況；(3) 本公司產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)狀況

21、、水平；(4) 社會(huì)要求變化(如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)變化，某些法規(guī)變化等)。4.1.4.5.4 管理評(píng)審內(nèi)容a. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)論和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果。b. 質(zhì)量體系有效性評(píng)價(jià)。c. 質(zhì)量體系對(duì)內(nèi)、外的適宜性及因此而需要進(jìn)行調(diào)整，修改的建議。d. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系的適應(yīng)性評(píng)價(jià)。4.1.4.5.5 管理評(píng)審形式公司管理評(píng)審采用會(huì)議形式進(jìn)行， 參加人員除公司管理者外， 還可以視需要選擇 有關(guān)部門參加。4.1.4.5.6 管理評(píng)審報(bào)告a. 評(píng)價(jià)結(jié)論形成的評(píng)審報(bào)告應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并提出糾正和改進(jìn)措施。b. 評(píng)審報(bào)告應(yīng)分發(fā)至總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管理者代表及所涉及的有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。c. 由管理者代表組織

22、，項(xiàng)目管理部實(shí)施對(duì)糾正的跟蹤監(jiān)控。d. 管理評(píng)審的全部記錄由項(xiàng)目管理部保存。4.2 質(zhì)量體系4.2.1. 概述質(zhì)量體系是貫穿軟件產(chǎn)品整個(gè)生命周期的集成化過(guò)程體系。 建立質(zhì)量體系強(qiáng)調(diào)的 是防患于未然而不是事后糾正。公司應(yīng)按 ISO9001 ：1994 標(biāo)準(zhǔn)建立保持文件化質(zhì)量體系并有效實(shí)施?？梢园从?系統(tǒng)、條理的文件化質(zhì)量計(jì)劃來(lái)實(shí)現(xiàn)軟件開發(fā)的質(zhì)量保證活動(dòng) ,確保本公司的軟 件產(chǎn)品開發(fā)和系統(tǒng)集成、研制符合規(guī)定要求。4.2.2. 適用范圍 適用于本公司管理層、各職能部門和相關(guān)人員的所有與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。4.2.3. 職責(zé)a. 項(xiàng)目管理部是建立并保持質(zhì)量體系的責(zé)任部門。b. 公司組織結(jié)構(gòu)及人員的職責(zé)權(quán)限

23、見本手冊(cè)第 4.1 節(jié)。4.2.4. 管理內(nèi)容與要求4.2.4.1 本公司建立質(zhì)量體系，并形成質(zhì)量體系程序文件（即規(guī)程）。4.2.4.2 質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)見圖 1。圖 1 ：質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)4.2.4.2.1 質(zhì)量手冊(cè)a. 公司根據(jù) ISO9001 ：1994 標(biāo)準(zhǔn)要求編制質(zhì)量手冊(cè)，手冊(cè)闡明公司的質(zhì)量方針， 并描述公司的質(zhì)量體系。b. 質(zhì)量手冊(cè)覆蓋了 ISO9001 ：1994 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，概述了質(zhì)量體系文件結(jié) 構(gòu)，引用了質(zhì)量體系程序。4.2.4.2.2 質(zhì)量體系程序a. 公司編制了與質(zhì)量方針和 ISO9001 ： 1994 標(biāo)準(zhǔn)相一致的質(zhì)量體系程序文件 （即規(guī)程文件），見附表 1，各要素

24、關(guān)聯(lián)規(guī)程一覽表。b. 程序文件為質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，規(guī)定實(shí)施質(zhì)量體系要素的途徑和方法， 具有可操作性和檢查性。c. 為有效地實(shí)施文件化的質(zhì)量體系，各職能部門應(yīng)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行程序文件規(guī)定 的要求。4.2.4.2.3 作業(yè)文件 作業(yè)文件是為操作者提供作業(yè)指導(dǎo)及必要的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)， 如作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)指令、 操作規(guī)程、管理規(guī)定等。4.2.4.2.4 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄的控制見質(zhì)量手冊(cè) 4.16 章 “質(zhì)量記錄控制 ”。4.2.4.3 質(zhì)量策劃4.2.4.3.1 公司對(duì)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證活動(dòng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，并將策劃結(jié)果形成文件 且與質(zhì)量體系文件相一致。4.2.4.3.2 為使本公司滿足軟件產(chǎn)品項(xiàng)目或合同規(guī)定的要

25、求，本公司應(yīng)確定以下 活動(dòng)：a. 在合適的地方用可測(cè)量的用語(yǔ)表示質(zhì)量要求；b. 軟件開發(fā)使用的生存周期模型；c. 規(guī)定每一項(xiàng)目階段的啟動(dòng)和結(jié)束的準(zhǔn)則；d. 明確執(zhí)行的評(píng)審、測(cè)試以及其他驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的類型；e. 明確正在執(zhí)行的配制管理規(guī)程；f. 明確下列有關(guān)詳細(xì)策劃（包括進(jìn)度安排、規(guī)程、資源和批準(zhǔn)）及具體職責(zé)和權(quán) 限： 配置管理 開發(fā)產(chǎn)品的驗(yàn)證和確認(rèn) 顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證 不合格品控制和糾正措施 執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃中所述各項(xiàng)活動(dòng)的保證，質(zhì)量計(jì)劃是質(zhì)量體系應(yīng)用于特定的項(xiàng) 目、產(chǎn)品或合同剪裁的結(jié)果。4.2.4.3.3 適用時(shí)，質(zhì)量計(jì)劃可以包括引用的和 /或項(xiàng)目、產(chǎn)品合同專用的規(guī)程。 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)隨開發(fā)的進(jìn)展而更新， 并在每一階段開始時(shí)， 將更改階段有關(guān)的所有 組