xxxx食品有限公司成品倉庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SOP

1、xxxx食品有限公司成品倉庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SOP編號(hào)：WI-CK-MS-002yxx食品有限公可成鳥金耳作業(yè)標(biāo)粉0P編制/日期： 編 號(hào):WI-CK-MS-002審核/日期： 版 本:1-0批準(zhǔn)/日期： 頒布日期：密 級(jí)： 普 通受控號(hào):修改記錄修改次數(shù)修改日期頁碼描述文件申請(qǐng) 單編號(hào)1.0目的建立成品倉庫的收發(fā)存作業(yè)流程，保證成品倉庫的正常運(yùn)作及倉庫 管理的規(guī)范化以達(dá)到公司質(zhì)量管理方針以及 OEM客戶對(duì)代加工廠倉庫管理的 要求。2.0范圍適用于公司所有的產(chǎn)成品包括代客加工成品的接收存儲(chǔ)交付等各環(huán)節(jié)。3.0職責(zé)3.1供應(yīng)鏈總監(jiān)負(fù)責(zé)本文件的有效性；3.2倉庫主任負(fù)責(zé)實(shí)施和監(jiān)督本文件的執(zhí)行并反饋執(zhí)行效果

2、。3.3品控部負(fù)責(zé)對(duì)在庫產(chǎn)成品的品質(zhì)檢驗(yàn)和狀態(tài)判定。3.4財(cái)務(wù)部對(duì)倉庫盤點(diǎn)工作負(fù)有監(jiān)督職責(zé)。4.0定義4.1先到期先出庫（FEFO：指已經(jīng)入庫且離該批產(chǎn)品保質(zhì)期限最近的 貨物在出庫時(shí)應(yīng)最先發(fā)出優(yōu)先用于預(yù)期的生產(chǎn)或銷售活動(dòng)使倉 庫能夠保留最新生產(chǎn)日期的存貨。4.2產(chǎn)品托盤標(biāo)簽：生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中為已完工的每一托盤的產(chǎn)品在某 一固定位置上貼附的一張托盤標(biāo)簽，托盤標(biāo)簽記載了該托盤產(chǎn)品的名 稱、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班別、生產(chǎn)起止時(shí)間、以及產(chǎn)品數(shù)量等信息，托盤 標(biāo)簽可以為日后的產(chǎn)品追溯提供依據(jù)。5.0程序5.1產(chǎn)成品入庫與儲(chǔ)存5.1.1 倉庫叉車駕駛員應(yīng)及時(shí)地把生產(chǎn)車間已完工的產(chǎn)成品轉(zhuǎn)移至成品倉庫的指定庫位

3、存放，產(chǎn)品在庫房內(nèi)擺放時(shí)須離墻隔地，離墻距離至少 要有50CM以上并整齊排列以利以盤點(diǎn)和充分利用倉儲(chǔ)空間，不同生 產(chǎn)日期/批號(hào)的產(chǎn)成品須分區(qū)分列存放以便 “先到期先出庫”的操作。 當(dāng)班叉車駕駛員須與車間人員在“生產(chǎn)車間成品入庫單”上相互簽名 確認(rèn)產(chǎn)品交接數(shù)量并把“生產(chǎn)車間成品入庫單”交給成品倉管員。5.1.2 一般情況下，成品倉管員每天上午上班后把已完成交庫的產(chǎn)成品憑“生產(chǎn)車間成品入庫單”上的繳庫明細(xì)及時(shí)地在庫存管理系統(tǒng)登記入庫實(shí)時(shí)更新庫存數(shù)據(jù)并打印“成品進(jìn)倉單”，進(jìn)倉單須與對(duì)應(yīng)的“生 產(chǎn)車間成品入庫單”裝訂在一起并有雙方的經(jīng)辦人簽名確認(rèn)。不同的 代加工客戶應(yīng)分別打印。5.1.3產(chǎn)品一經(jīng)入庫倉

4、管員應(yīng)及時(shí)在該批產(chǎn)品上貼上“成品標(biāo)識(shí)單”?！俺善窐?biāo)識(shí)單”上應(yīng)有品名、生產(chǎn)日期、入庫數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)和倉管員 姓名等內(nèi)容。5.1.4倉管員根據(jù)品控部對(duì)在庫產(chǎn)品的檢驗(yàn)結(jié)果通知及時(shí)在“成品標(biāo)識(shí) 單”上更改產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)。5.1.5被品控部判定為不合格的產(chǎn)品或隔離品須立即轉(zhuǎn)移到不合格品區(qū) 單獨(dú)存放并掛上標(biāo)識(shí)牌，不合格品區(qū)與合格品區(qū)應(yīng)有顯著的區(qū)分界 線5.2 產(chǎn)成品出庫5.2.1 只有經(jīng)品控部檢驗(yàn)合格且放行的產(chǎn)品才能出庫交付給客戶，特殊情況下代工產(chǎn)品尚未過檢驗(yàn)期但客戶需要提前提貨的須有代工客戶 出具的提前移庫書面保證文書才能出庫，倉管員收到提前移庫書面 保證文書后須轉(zhuǎn)交給品控人員保存以備后查。5.2.2成品

5、倉管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)由提貨人提交的發(fā)貨單或其他認(rèn)可的有效出貨票證并據(jù)此開出“成品出倉單”，確定后再交給叉車駕駛員按 先到期先出庫的原則指定所發(fā)產(chǎn)品的批號(hào)，裝車之前倉管員須先 檢視車輛狀況，內(nèi)容包括車廂有無破損、車廂的衛(wèi)生、有無防護(hù) 設(shè)施等項(xiàng)目并在裝貨車輛狀況檢查表中記錄，若發(fā)現(xiàn)車輛存 在危害產(chǎn)品安全的隱患時(shí)應(yīng)責(zé)成承運(yùn)人即時(shí)整改，情況嚴(yán)重的應(yīng) 拒絕裝貨。5.2.3.成品的出庫須嚴(yán)格遵照 FEFO原則執(zhí)行,若遇個(gè)別品項(xiàng)用于特殊銷 售區(qū)域或目的的應(yīng)把該項(xiàng)產(chǎn)品視作單一品種單獨(dú)執(zhí)行FEFO5.2.4裝車過程中倉管員須全程監(jiān)督裝車作業(yè)同時(shí)收集產(chǎn)品的托盤標(biāo)簽并與相應(yīng)的發(fā)貨單裝訂在一起以備日后產(chǎn)品追溯。5.2.5

6、貨物裝車完畢倉管員和裝貨人員應(yīng)與提貨人當(dāng)場核實(shí)貨物品項(xiàng)和數(shù)量，確定無誤后雙方當(dāng)事人須在發(fā)貨單/出倉單上簽名。5.3賬表管理5.3.1 當(dāng)天發(fā)生的成品進(jìn)出庫業(yè)務(wù)單據(jù)（含原始憑證）應(yīng)收集整理并及 時(shí)在庫存管理系統(tǒng)中錄入數(shù)據(jù)使系統(tǒng)里的庫存信息實(shí)時(shí)更新，根 據(jù)需要倉管員還需編制成品日?qǐng)?bào)表發(fā)送給相關(guān)部門或人員。5.3.2 所有的產(chǎn)品進(jìn)出倉單連同對(duì)應(yīng)的原始票證須按時(shí)間順序和不同 的代加工客戶整理完好再按月裝訂成冊(cè)妥善保存以供查核之需 保存期限為兩年或更長。5.4 貨齡管理5.4.1 倉管員須經(jīng)常對(duì)在庫的產(chǎn)成品進(jìn)行檢視、登記產(chǎn)品的貨齡狀況，于每周五編制一份成品貨齡與庫存周報(bào)表。5.5盤點(diǎn)成品倉管員須每天進(jìn)行庫存產(chǎn)品的盤點(diǎn)，每月須在月末進(jìn)行一次月盤 點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)量應(yīng)正確反映倉庫實(shí)際庫存量，盤點(diǎn)結(jié)果以盤點(diǎn)表體現(xiàn)， 盤點(diǎn)后出現(xiàn)的賬實(shí)差異須說明原因，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后方可做賬務(wù)調(diào)整。6.0相關(guān)文件6.1產(chǎn)品防護(hù)和交付規(guī)定（WI-CK-MS-001）6.2標(biāo)識(shí)及可追溯性管理程序（HR-QP-11）6.3不合格品管理程序（HR-QP-14）6.4OEMff理程序（HR-QP-06）6.5倉庫盤點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書（WI-CK-MS-004）7.0使用表單7.1成品日?qǐng)?bào)表（電子版）（CK/QRT-077.2成品標(biāo)識(shí)單（CK/QRT-037.3貨物進(jìn)倉單（CK/QRT-017.4貨物出倉