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文檔簡介

1、秘密文檔編號：GCSJ部門代碼-年份-順序號工程項目審計計劃Ver: XXX項目名稱XXX 有限公司總頁數正文附錄生效日期編制批準目錄1. 預審項目概況 12. 審計目的 13. 審計依據 14. 審計組織 15. 審計范圍 16. 審計內容 16.1 計劃審計 26.2 執(zhí)行審計 26.3 結項審計 26.4 其它審計 27. 審計方法 28. 審計日程 2秘密,未經許可不得擴散工程項目審計計劃第2頁在編制計劃的過程中，請將正文中的斜體字刪掉。1. 預審項目概況描述本次審計項目的概況，包含項目的背景、建設目標、實施計劃、當前狀態(tài)等。2. 審計目的描述本次審計的目的。如：審計項目目標的四重性，

2、在提交滿足要求的產品、服務或成果同時，保障 高質量、合適進度和成本；審計要達成的公司目標。3. 審計依據描述本次審計的依據。如：審計項目參考規(guī)范，審計的基線標準。4. 審計組織描述本次審計工作組和評審組的架構和職責。人員規(guī)模根據項目的類型和重要性決定。職責分配如下表所示：姓名部門職責評審組顧問組長組員審計組組長組員5. 審計范圍描述本次審計所涉及的范圍，根據項目的類型，如果項目不能整體、全過程審計，還需要說明審計 的階段。如果有特殊范疇無法審計，需要注明原因。6. 審計內容分為文檔資料審計和工程項目現(xiàn)場審計，根據項目的具體情況和當前階段編寫，列明審計重點，可 剪裁。6.1計劃審計描述本次過程審

3、計中針對項目計劃的審計內容，說明審計時審查的要點，列明審計清單。6.2執(zhí)行審計描述本次過程審計中針對項目執(zhí)行的審計內容，說明審計時各階段所審查的要點，列明審計清單。6.3結項審計描述本次過程審計中針對項目結項的審計內容，說明審計時所審查的要點，列明審計清單。6.4其它審計根據公司或者改善活動進展的要求，確定在本次審計中還需要進行審查的內容，如管理工具的使用 狀況、項目過程資產的積累和分享等，列明清單。7. 審計方法簡單描述過程審計所使用的方法或審計的流程。如： 對比法、抽樣核實、調查分析、現(xiàn)場觀測、訪談、演示驗證等。8. 審計日程描述過程審計活動執(zhí)行的日程，說明審計的起止日期，以及針對每個事業(yè)部的每

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