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文檔簡介

1、2011年12月1日15日丁字形賬戶匯總庫存現(xiàn)金銀行存款3020500500210600800010003000020003020140081860080004680100025040250464028.8198029920234003020500020008000118454合計11020合計12520合計31900合計1320227其他貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)150120150000合計0 合計150120合計150000 合計0合計0 合計0應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備其他應(yīng)收款81902000合計8190 合計0合計0 合計0合計2000 合計0材料采購原材料周轉(zhuǎn)材料180000180664

2、.2918400092000176000176265.71172000215000664.294600265.712000合計356930 合計356930合計356000 合計313600合計0 合計0材料成本差異庫存商品存貨跌價準(zhǔn)備4265.713335.71合計4265.71 合計3335.71合計0 合計0合計0 合計0長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)投資性房地產(chǎn)累計折舊8737538000合計0 合計0合計87375 合計0合計0 合計38000包裝物固定資產(chǎn)累計折舊4000440072590955000300008737538000合計4000 合計4400合計725909 合計14237

3、5合計68000 合計0在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理700509725909250003000023400100020004000合計725909 合計725909合計0 合計0合計30000 合計30000無形資產(chǎn)累計攤銷待處理財產(chǎn)損溢合計0 合計0合計0 合計0合計0 合計0遞延所得稅資產(chǎn)短期借款應(yīng)付賬款205920合計0 合計0合計0 合計0合計0 合計205920預(yù)收賬款應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)47572.880003060011901496015260029920800048526.870118454152606803414630521180912289250401752.8751.2合

4、計0 合計0合計223132.8 合計229727.8合計206905 合計1190應(yīng)付股利其他應(yīng)付款長期借款1645616786198015260149602100合計0 合計0合計33396 合計34146合計0 合計0遞延所得稅負(fù)債實(shí)收資本合計0 合計0合計0 合計0盈余公積本年利潤利潤分配合計0 合計0合計0 合計0合計0 合計0生產(chǎn)成本制造費(fèi)用主營業(yè)務(wù)收入9200050034400200180600600900720200059301400672024002686.2912003044.16168047920347582317221707.7615745.3710496.92合計47

5、0380.05 合計0合計20400.45 合計0合計0 合計0其他業(yè)務(wù)收入公允價值變動損益投資收益7000(2)1201400合計0 合計8400合計0 合計0合計120 合計0營業(yè)外收入主營業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)成本40004600合計0 合計4000合計0 合計0合計4600 合計0營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用350030206009001109020005023.778002301010423.53合計0 合計0合計20213.77 合計0合計40153.53 合計0財務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失合計0 合計0合計0 合計0營業(yè)外支出所得稅費(fèi)用合計0 合計0合計0 合計03580800.313580

6、800.31201年12月16日31日丁字形賬戶匯總庫存現(xiàn)金銀行存款合計0合計0合計0合計0其他貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)合計0 合計0合計0 合計0合計0 合計0應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備其他應(yīng)收款合計0 合計0合計0 合計0合計0 合計0材料采購原材料周轉(zhuǎn)材料合計0 合計0合計0 合計0合計0 合計0材料成本差異庫存商品存貨跌價準(zhǔn)備合計0 合計0合計0 合計0合計0 合計0長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)投資性房地產(chǎn)累計折舊合計0 合計0合計0 合計0合計0 合計0固定資產(chǎn)累計折舊合計0 合計0合計0 合計0在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理合計0 合計0合計0 合計0合計0 合計0無形資產(chǎn)累計攤銷待處理財產(chǎn)損溢合計0 合計0合計0 合計0合計0 合計0遞延所得稅資產(chǎn)短期借款應(yīng)付賬款合計0 合計0合計0 合計0合計0 合計0預(yù)收賬款應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)合計0 合計0合計0 合計0合計0 合計0應(yīng)付股利其他應(yīng)付款長期借款合計0 合計0合計0 合計0合計0 合計0遞延所得稅負(fù)債實(shí)收資本合計0 合計0合計0 合計0盈余公積本年利潤利潤分配合計0 合計0合計0 合計0合計0 合計0生產(chǎn)成本制造費(fèi)用主營業(yè)務(wù)收入合計0 合計0合計0 合計0合計0 合計0其他業(yè)務(wù)收入公允價值變動損益投資收益(2)120合計0 合計0合計0 合計0合計120 合計0營業(yè)外收入主營業(yè)務(wù)成本其他

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