輔料倉(cāng)庫(kù)管理制度2017

1、一、目的：規(guī)公司輔料倉(cāng)庫(kù)作業(yè)的流程管理，特制定本制度。二、適用圍：適用于輔料倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理，包括收發(fā)貨作業(yè)及倉(cāng)儲(chǔ)管理等事務(wù)。三、職責(zé)及權(quán)限：1.1 輔料倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)輔料出、入庫(kù)及日常保管；相關(guān)手續(xù)、報(bào)表等資料的辦理及保管。1.2 輔料使用部門：負(fù)責(zé)輔料要求的提出（如重量、規(guī)格、性能等），領(lǐng)料的實(shí)施，對(duì)輔料使用中發(fā)現(xiàn)的異常及時(shí)反饋。1.3 輔料采購(gòu)部：負(fù)責(zé)輔料采購(gòu)信息的傳遞及入庫(kù)單據(jù)的審核。四、總則：4 1 倉(cāng)庫(kù)布置5 1 1 平面布置：應(yīng)依產(chǎn)品的體積、重量、類別劃分儲(chǔ)放區(qū)，來貨區(qū)分物料使用頻率合理規(guī)劃放置，化學(xué)品類應(yīng)先進(jìn)先出原則。?大而重的產(chǎn)品盡量靠近出口，以方便進(jìn)出。6 1 2 立體布置：在不影

2、響搬運(yùn)的前提下盡量考慮空間的使用, 如儲(chǔ)物架,并將儲(chǔ)物架編號(hào)。物料標(biāo)示管理化4 13 通道寬度應(yīng)能保證產(chǎn)品進(jìn)出無阻，通道上不能堆放物品。4 1 4 倉(cāng)庫(kù)環(huán)境應(yīng)能保持適當(dāng)?shù)臏?、濕度并通風(fēng)、干燥，絕對(duì)不能漏雨或滲水。4.2 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)禁煙火，謹(jǐn)防盜竊，并保持良好的照明條件若需明火作業(yè)，應(yīng)做好相應(yīng)的防護(hù)措施，并經(jīng)過安全辦與主管的審批，方可進(jìn)行作業(yè)。4.3 非倉(cāng)庫(kù)人員未經(jīng)倉(cāng)管員允許禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，特殊情況應(yīng)在倉(cāng)管員的陪同下方可入。4.4 倉(cāng)庫(kù)及附近應(yīng)配置相應(yīng)消防設(shè)備，并于明顯處標(biāo)識(shí)“消防設(shè)備”，并禁止在此處放置雜物。4.5 易燃易爆等危險(xiǎn)性材料必須單獨(dú)存放，并于明顯處標(biāo)識(shí)“嚴(yán)禁煙火”。4.6 各項(xiàng)材料按分

3、類放置的原則擺放整齊。4.7 待入庫(kù)的材料應(yīng)先放置在暫放區(qū)，待檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)或發(fā)料。4.8 未按規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)的一律不予發(fā)料，發(fā)料以“先進(jìn)先出 ”為原則；特殊情況下，領(lǐng)料單位在領(lǐng)料后的次日上午下班之前將領(lǐng)料手續(xù)補(bǔ)辦齊全。4.9 當(dāng)發(fā)生重大事故時(shí)，要在第一時(shí)間通知主管，并做出相應(yīng)的補(bǔ)救措施。五、程序容5.1 輔料申購(gòu)5.1.1 倉(cāng)庫(kù)需備安全庫(kù)存的材料，若達(dá)到極限庫(kù)存（明細(xì)見 輔料安全庫(kù)存表） ， 由倉(cāng)庫(kù)人員自行申購(gòu)補(bǔ)充。5.1.2 不需備庫(kù)存的材料，由需求部門自行申購(gòu)，由ERP 申請(qǐng)，經(jīng)過輔料倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)無庫(kù)存后，將采購(gòu)申購(gòu)單轉(zhuǎn)至輔料采購(gòu)辦進(jìn)行采購(gòu)。5.1.3 輔料倉(cāng)庫(kù)根據(jù)輔料的使用周期，采購(gòu)

4、周期和公司生產(chǎn)淡旺季等情況，每季度修訂一次 輔料安全庫(kù)存表， 并提報(bào)公司生產(chǎn)副總審核確認(rèn)后報(bào)主管高層審批執(zhí)行；各單位若需提報(bào)新輔料的安全庫(kù)存時(shí)，須以書面形式報(bào)至輔料倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)，由輔料倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一修訂輔料安全庫(kù)存表。5.1.4 凡是有報(bào)備安全庫(kù)存的輔料，若超過 3個(gè)月都未使用，且又無特殊情況的，將由輔料倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)取消安全庫(kù)存資格。5.1.5 相關(guān)呆滯物料防和處理?；瘜W(xué)、化工輔料、金屬材料，嚴(yán)格控制申購(gòu)量。輔料倉(cāng)庫(kù)于材料到期前6 個(gè)月報(bào)警，并追蹤處理方案。專用輔料成本直接計(jì)入該訂單。所有來料加工訂單完成后1 個(gè)月，由相關(guān)業(yè)務(wù)確認(rèn)來料的處理方式，超過1 個(gè)月未處理的收倉(cāng)儲(chǔ)管理費(fèi)。倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)按照輔料采購(gòu)總價(jià)的1%

5、/月標(biāo)準(zhǔn)，從責(zé)任人或所在部門年終獎(jiǎng)金中扣除。輔料倉(cāng)庫(kù)于每月的5 日提報(bào)需扣款明細(xì)，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后提報(bào)給會(huì)計(jì)部備案，并通知相關(guān)責(zé)任人。每季度將各種呆滯輔料經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)不使用后進(jìn)行盤活，或部折價(jià)消耗或銷售處理。5.2 入庫(kù)5.2.1 收料5.2.1.1 常規(guī)輔料入廠后，收料人員必須依輔料申購(gòu)單（以申購(gòu)單收料，無單不予接收） 的容及 輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)， 核對(duì)供方送來的物料名稱、規(guī)格和 “送貨單”（送貨單必須加蓋送貨公司的公章，標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品必須注明品牌或產(chǎn)地）并清點(diǎn)數(shù)量確認(rèn)無誤后方可辦理收料入庫(kù)手續(xù)，無申購(gòu)單的，一律不予辦理入庫(kù)手續(xù)。5.2.1.2 外協(xié)加工件送至設(shè)備部二級(jí)庫(kù)，由設(shè)備部工程師、倉(cāng)庫(kù)收料人員

6、依輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或其它加工要求共同進(jìn)行質(zhì)量及數(shù)量的驗(yàn)收；由設(shè)備部二級(jí)庫(kù)倉(cāng)管、設(shè)備部工程師在送貨單上簽字確認(rèn)驗(yàn)收結(jié)果；同時(shí)設(shè)備部二級(jí)庫(kù)辦理手工入庫(kù)，輔料倉(cāng)庫(kù)憑二級(jí)庫(kù)手工入庫(kù)單和送貨單辦理進(jìn)行一進(jìn)一出管理。其它情況按倉(cāng)庫(kù)正常流程處理。5.2.1.3 所有輔料送貨一律先經(jīng)輔料倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)，對(duì)于堆放在使用單位現(xiàn)場(chǎng)的物料；由使用單位和收料人員依輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)共同確認(rèn)數(shù)量、重量、質(zhì)量無誤后，輔料倉(cāng)庫(kù)方可辦理入庫(kù)手續(xù)；同時(shí)非供方自行卸貨的，由使用單位負(fù)責(zé)卸貨。若未辦理入庫(kù)手續(xù)已將輔料使用的單位，在未接到采購(gòu)部經(jīng)理的指示之前，輔料 倉(cāng)庫(kù)一概不予補(bǔ)辦該手續(xù)。5.2.1.4 客戶輔料來料納入輔料倉(cāng)庫(kù)管理疇，由來料單位提供

7、書面的客戶來料入庫(kù)申請(qǐng)單 或工作聯(lián)系單（必須注明訂單號(hào)、工程名稱、寄存期限）交分管副總及以上審批確認(rèn)后，交輔料倉(cāng)庫(kù)按實(shí)物清點(diǎn)數(shù)量辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)單價(jià)按 0處理，入 庫(kù)類型為“客戶來料入庫(kù)”，入庫(kù)庫(kù)存期限為來料單位向公司申請(qǐng)的庫(kù)存期限?？蛻魜砹先霂?kù)的物料編碼和批次應(yīng)與公司自有物料區(qū)分開，不允許混用。所有來料寄存物料應(yīng)在寄存期限滿（工程訂單結(jié)束）后 1個(gè)月，由來料申請(qǐng)單位確認(rèn)來料的處理方式，超過1個(gè)月未處理的按當(dāng)月來料輔料行情總價(jià)的 1%收倉(cāng) 儲(chǔ)管理費(fèi)，如若無法向客戶收取，直接扣減來料申請(qǐng)人訂單提成并提報(bào)公司管 理層和行政人事部。5.2.1.5 如供方送來的材料與輔料中購(gòu)單上所核準(zhǔn)的容不符時(shí)，收

8、料人員應(yīng)及時(shí)通 知輔料采購(gòu)員及倉(cāng)庫(kù)主管；在未接到倉(cāng)庫(kù)主管的通知前，一律不予辦理入庫(kù)手 續(xù)；若接到倉(cāng)庫(kù)主管的通知后，要在供應(yīng)商送貨單上注明接受情況及原因方可 辦理手續(xù)。5.2.1.6 輔料倉(cāng)庫(kù)在收料時(shí)，對(duì)產(chǎn)品外觀進(jìn)行檢驗(yàn)（如：軸承、機(jī)電產(chǎn)品無包裝或包裝 不全）的一概拒收，材料依輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，符合標(biāo)準(zhǔn)的方可辦理 入庫(kù)手續(xù)；計(jì)量器具類，需經(jīng)過品管部檢驗(yàn)并貼有合格標(biāo)簽方可辦理入庫(kù)。5.2.1.7 對(duì)于倉(cāng)庫(kù)人員無法識(shí)別質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)的物料，在入庫(kù)前需經(jīng)相關(guān)部門的專業(yè) 人員參與驗(yàn)收簽字確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)需通知輔料采購(gòu)員退貨。5.2.1.8 凡是對(duì)于有保質(zhì)期要求的化學(xué)品物料（如：膠水等），在入庫(kù)前

9、需查看相關(guān)的使 用說明、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等，如果相關(guān)資料不全或無法識(shí)別，則不能辦理入 庫(kù)手續(xù)。5.2.1.9 過磅。對(duì)于需過磅、點(diǎn)數(shù)、測(cè)壓力，檢驗(yàn)生產(chǎn)日期、品牌的物料（如下表），輔料倉(cāng)收貨時(shí)需要按如下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽查，并保留相關(guān)記錄備查。對(duì)于短交的此批 量按最少數(shù)量結(jié)算。物料名稱物品規(guī)格單位物品類別P抽查罕水泥52.5R噸100%碎石10.-20噸100%碎石0-5噸100%機(jī)制沙0-5噸100%鋼筋卷鋼噸100%水泥42.5R噸100%碎布25公斤/袋公斤20%預(yù)埋件M20 L=100/J-M20個(gè)100%預(yù)埋件套筒L=75mm S=35mm 扁件:個(gè)100%河沙0-5噸100%密封膠瓶100%

10、高分子密封膠611/卡夫特瓶100%密封膠免釘膠/300ml瓶100%密封膠587/300ml/ 大瓶:瓶100%密封膠K-588/85g瓶100%密封膠封霸瓶100%工作皮鞋保質(zhì)期兩年，超期鞋底會(huì)老化脫落雙100%槽鋼10#6米長(zhǎng)/53KG/根（公差依據(jù)米購(gòu) 合同標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)）根100%槽鋼8#/32KG （公差依據(jù)采購(gòu)合同標(biāo)準(zhǔn)檢 驗(yàn)）根100%鋼板1200*4500*3mm:片100%角鋼50*32*4*1740根100%角鋼40*40*4mm*6m根100%角鋼40*40*4*1700根100%角鋼5*63*63*6000根100%桁架筋L=4 米 H=90mm根100%氧氣（壓力11.5-

11、12兆帕；瓶氣體20%乙烘壓力18-20兆帕瓶氣體20%5.2.2數(shù)量超交、短交處理原則5.2.2.1 超交處理交貨數(shù)量超過訂貨量部分，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算材料的超交量在3%以下，由倉(cāng)管在收貨時(shí)，在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)輔料采購(gòu)課主管同意后方可辦理入庫(kù)，否則將超交 部分退還給供應(yīng)商，不予辦理入庫(kù)手續(xù)。5.2.2.2 短交處理交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則；但經(jīng)采購(gòu)課主管或使用部門同意可不用 補(bǔ)交的，倉(cāng)管在收料時(shí)，在備注欄注明實(shí)際交貨數(shù)量，經(jīng)采購(gòu)員簽字認(rèn)可后辦理入庫(kù)手 續(xù)。5.2.3急用品收料緊急材料在無任何單據(jù)的情況下送至倉(cāng)庫(kù)時(shí)，收料人員應(yīng)先向采購(gòu)人確認(rèn)無誤后方 可收料，但采購(gòu)員必須在貨到的

12、一個(gè)工作日及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)， 否則倉(cāng)庫(kù)不予辦理入庫(kù)手續(xù)，5.3 保管5.3.1 檢驗(yàn)合格的材料應(yīng)在當(dāng)天整理歸位。5.3.2 材料擺放要遵守分類擺放的原則。5.3.3 易燃易爆等危險(xiǎn)性材料必須單獨(dú)存放，要有醒目的警告標(biāo)志。5.3.4 怕受潮等材料禁止直接擺放在地板上，需要上架的必須上架。5.3.5 嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)“ 6S”管理。5.3.6 相互反應(yīng)的化學(xué)品不可放置在一起.5.3.7 倉(cāng)庫(kù)帳物卡管理1、建立進(jìn)出庫(kù)物料明細(xì)帳， ?對(duì)產(chǎn)品進(jìn)出庫(kù)和庫(kù)存量進(jìn)行登記，并對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2、原則上，當(dāng)日料帳，當(dāng)日完成過帳，保證帳物相符。5.3.8 輔料倉(cāng)庫(kù)因場(chǎng)地問題存放不下物料時(shí)，應(yīng)與關(guān)聯(lián)部門確認(rèn)堆放場(chǎng)地并做好

13、標(biāo)識(shí)，并在輔料ERP 系統(tǒng)之外單獨(dú)建立臺(tái)賬加以管理，詳細(xì)記錄庫(kù)區(qū)庫(kù)位情況，每月底，輔料倉(cāng)庫(kù)管理人員必須安排盤查清點(diǎn)。5.4 發(fā)料5.4.1 領(lǐng)料部門領(lǐng)用輔料前，通過輔料 ERP系統(tǒng)填制完整領(lǐng)用物料明細(xì)，并生成輔料 領(lǐng)料單 ， 經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽審后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，由輔料發(fā)料倉(cāng)管根據(jù)已審批的輔料領(lǐng)料單按品種、規(guī)格、數(shù)量等核對(duì)無誤后生成輔料出庫(kù)單并打印出來供領(lǐng)料 人簽字后，方可辦理發(fā)料手續(xù)，若單據(jù)與實(shí)物不符時(shí)由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)出庫(kù)單的修 改退換。5.4.2 因特殊情況無法打印ERP出庫(kù)單時(shí)可用手工單替代，但手工單僅視為借條處理， 第二天領(lǐng)用人應(yīng)及時(shí)將手工單領(lǐng)用聯(lián)傳統(tǒng)計(jì)錄入電腦單后，由領(lǐng)用人將電腦單傳 給輔料倉(cāng)庫(kù)

14、（24 小時(shí)如果沒有辦理出庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行出庫(kù)處理）。5.4.3 勞保用品的領(lǐng)用，依據(jù)勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放管理規(guī)定及輔料領(lǐng)料單，方可辦理發(fā)料手續(xù)。5.4.4 直接放置在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的材料，在材料驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)跟蹤辦理領(lǐng) 料手續(xù)。5.4.5 輔料使用部門申購(gòu)的材料，在到貨的一周，必需辦理領(lǐng)料手續(xù)，將材料領(lǐng)走。否 則，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)退貨，并提交行政人事部扣減申購(gòu)部門的績(jī)效；若需作庫(kù)存，請(qǐng)辦理書面申報(bào)手續(xù)并經(jīng)生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（采購(gòu)周期長(zhǎng)的輔料、設(shè)備部進(jìn)口備件、金額較大外購(gòu)件、計(jì)劃?rùn)z修的備件除外）5.4.6 對(duì)于專門為某個(gè)業(yè)務(wù)訂單所采購(gòu)的（有保質(zhì)期的料物，購(gòu)買時(shí)需要求供方提供物料的使用說明、有效使用期

15、、產(chǎn)品特性等物質(zhì)結(jié)構(gòu)資料）, 由該訂單業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)跟蹤該物料的使用狀況；在保質(zhì)期如果沒有使用完，則未使用完的部分納入訂單的成本，具體未使用完的數(shù)量由輔料庫(kù)提供；但在有效期，該訂單未使用完，其他訂單如有需要用到，由業(yè)務(wù)員間自行協(xié)商，要使用的可轉(zhuǎn)移成本。5.4.7 對(duì)于非為某個(gè)具體訂單采購(gòu)的具有保質(zhì)期的物料，輔料倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)跟蹤有效期的使用狀況；保質(zhì)期一年的在到期前3 個(gè)月，保質(zhì)期兩年的在到期前6 個(gè)月，向生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)反饋；由其制定方案，在失效期前強(qiáng)制相關(guān)部門使用; 對(duì)于在保質(zhì)量期沒有使用完的，由輔料倉(cāng)庫(kù)提供具體明細(xì)，上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)處理。5.4.8 非消耗品的輔料發(fā)料堅(jiān)持“以舊換新”的原則，辦理發(fā)料手

16、續(xù)，需以舊換新的輔料詳見文件“廢舊物料回收明細(xì)表”。5.4.9 直接銷售出貨的材料，需有收款發(fā)貨通知書并經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)簽審后，方可開出庫(kù)單，辦理出庫(kù)手續(xù)。5.4.10 輔料一經(jīng)發(fā)出，輔料倉(cāng)庫(kù)即在輔料ERP系統(tǒng)做出庫(kù)操作。5.4.11 在輔料系統(tǒng)中屬于一進(jìn)一出的物料直接送往生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，倉(cāng)庫(kù)將在辦理入庫(kù)同時(shí)也一起辦理出庫(kù)，出庫(kù)單會(huì)同時(shí)附上由領(lǐng)料單位收料人員和倉(cāng)庫(kù)收料人員簽字確認(rèn)的送貨單。5.5 調(diào)撥輔料倉(cāng)管員依各單位經(jīng)部門主管審核的輔料調(diào)撥單開調(diào)撥出庫(kù)單，辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)。5.6 退料5.6.1 已領(lǐng)用未用完需要退庫(kù)且合格的輔料（化工類輔料及非倉(cāng)庫(kù)常規(guī)庫(kù)存的輔料除外） ，由原領(lǐng)用部門填制數(shù)量為負(fù)

17、的輔料出庫(kù)單，報(bào)部門主管審批后，由輔料倉(cāng)管清點(diǎn)確認(rèn)品種、規(guī)格、數(shù)量無誤后可辦理退料。5.6.2 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，由檢驗(yàn)或試用部門出具輔料使用報(bào)告經(jīng)部門主管確認(rèn)后，退還輔料倉(cāng)庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)，輔料倉(cāng)管員通知輔料采購(gòu)辦，辦理退貨。5.7 期末盤點(diǎn)和結(jié)賬5.7.1 定期盤點(diǎn)1、規(guī)定六個(gè)月做一次盤點(diǎn)，目的是查核帳面的數(shù)量與實(shí)物是否一致，以及呆料、廢料的增減情況。2、盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)區(qū)分出合格物料、呆料、廢料。3、 盤點(diǎn)完成后，由倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)房中不正確的物料帳進(jìn)行糾正；?對(duì)不足安全量的物料由采購(gòu)員辦理緊急訂購(gòu)；由主管高層對(duì)呆料、廢料提出處理意見，并做出如何整理整頓的決定。1.1.2 每個(gè)期末結(jié)賬前，領(lǐng)

18、用部門將存放于車間的大宗輔料或金額較大的輔料進(jìn)行盤點(diǎn)，在輔料ERP系統(tǒng)做在線輔料結(jié)存登記，經(jīng)部門主管簽審后交至輔料倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)據(jù)此核對(duì)實(shí)存數(shù)量，單實(shí)相符后，倉(cāng)庫(kù)做審核操作，財(cái)務(wù)監(jiān)督實(shí)行抽盤。1.1.3 每個(gè)期初，輔料倉(cāng)庫(kù)根據(jù)上期的在線輔料結(jié)存登記單做本期在線輔料領(lǐng)用登記。1.1.4 為保證在線輔料結(jié)存登記金額和在線輔料領(lǐng)用登記金額的一致，在這兩種操作之間不得做入庫(kù)操作。1.1.5 為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，除 5.7.4條所述情況外，均采用入庫(kù)優(yōu)先出庫(kù)原則進(jìn)行操作。1.1.6 結(jié)賬數(shù)據(jù)的發(fā)出與核對(duì)：1.1.6.1 每月 ？日（12 月份為次年1 月 1 日） 之前，輔料倉(cāng)庫(kù)審核發(fā)出本月出庫(kù)明細(xì)和在線明

19、細(xì)（含單價(jià)和金額）數(shù)據(jù)。1.1.6.2 每月？日（12 月份為次年1 月5 日）之前，各工廠統(tǒng)計(jì)與輔料倉(cāng)庫(kù)完成領(lǐng)用數(shù)據(jù)及在線數(shù)據(jù)的核對(duì)調(diào)整。1.1.6.3 次月？日（12 月份為次年1 月6日）之前，輔料倉(cāng)庫(kù)審核發(fā)出本月出庫(kù)和在線數(shù)據(jù)的明細(xì)及調(diào)整數(shù)據(jù)。1.1.7 每年年底進(jìn)行全盤，本部門統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點(diǎn)執(zhí)行，并將盤點(diǎn)結(jié)果記錄于“輔料盤點(diǎn)表”，經(jīng)部門主管審核后，送交財(cái)務(wù)。5.8 報(bào)廢5.8.1 輔料倉(cāng)庫(kù)建立舊工具臺(tái)帳。發(fā)料時(shí)，優(yōu)先發(fā)放舊工具。（未按規(guī)定發(fā)放，發(fā)現(xiàn)一次處罰50元 /筆）。5.8.2 倉(cāng)庫(kù)報(bào)廢的常規(guī)生產(chǎn)物料，由倉(cāng)管員填寫輔料報(bào)廢申請(qǐng)表并經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員、部門主管、財(cái)務(wù)審核，總額超過R

20、MB1000.00 元， 必須由主管高層審批后辦理報(bào)廢。5.8.3 個(gè)人工具類的報(bào)廢（鋼卷尺除外），由使用人填寫輔料報(bào)廢申請(qǐng)表并經(jīng)本部門主管、設(shè)備部（或工程技術(shù)部）確認(rèn)，方可交之輔料倉(cāng)庫(kù)，辦理手續(xù)。5.8.4 倉(cāng)庫(kù)有帳務(wù)庫(kù)存的輔料報(bào)廢后，ERP出庫(kù)單位為：報(bào)廢處理”；以舊換新的報(bào)廢輔料，在輔料ERP 中備注 “換領(lǐng)以舊換新輔料”；工廠新領(lǐng)或增領(lǐng)以舊換新的工具，在輔料ERP 中備注 “新領(lǐng)或增領(lǐng)輔料”，以便日后查詢。5.8.5 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)將報(bào)廢或已使用過的物料需加以區(qū)分放置及標(biāo)示；5.9 工廠電動(dòng)手動(dòng)工具（如：手磨機(jī)、液壓叉車等）的管理：5.9.1 輔料倉(cāng)按單位建立公司電動(dòng)手動(dòng)工具類的臺(tái)帳明細(xì)，并每月將工廠電動(dòng)手動(dòng)工具類的領(lǐng)用狀況反饋至各單位；各單位建立部門公用工具的臺(tái)帳，并主動(dòng)和輔料倉(cāng)核對(duì)數(shù)據(jù)是否有異常。5.9.2 輔料倉(cāng)庫(kù)按固定資產(chǎn)管理辦法4.2.2對(duì)新出庫(kù)工具進(jìn)行標(biāo)示后方可發(fā)放，并按編號(hào)、購(gòu)入日期等建立出庫(kù)臺(tái)帳、報(bào)廢回收明細(xì)等。5.9.3 凡是各部門工具編號(hào)出現(xiàn)損壞后，各單