公司內(nèi)部采購管理制度.doc

1、本文格式為word版，下載可任意編輯公司內(nèi)部采購管理制度.doc 公司內(nèi)部選購管理制度 第一章總則 第一條為了規(guī)范公司的物資選購業(yè)務(wù)，制定詢價、議價流程，降低物資選購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強公司物資選購的監(jiān)督管理，特制定本制度。 其次條本制度是公司物資選購管理行為的基本規(guī)范。 第三條公司的選購部門或選購人員應(yīng)當依據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價選購，貨比三家，選購?fù)炔牧腺|(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)好者。 其次章選購流程 第四條請購的提出 1、各生產(chǎn)部門依物料需要狀況、庫存數(shù)量等要求，提前填報請購單，包括生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動愛護用品、各種日常耗材等； 2、其它各部門所需的辦公物品及零

2、星物資選購由綜合辦公室負責(zé)開立請購單； 3、請購單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及留意事項，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請購核準權(quán)限送呈相關(guān)人員批準； 4、緊急請購時，請購部門應(yīng)于請購單備注欄注明"緊急'字樣。 第五條請購核準權(quán)限 1、生產(chǎn)所需原材料由倉庫保管員匯總后報生產(chǎn)副總，生產(chǎn)副總確認簽字后上報總經(jīng)理簽字后方可送選購部。 2、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由綜合辦公室填報請購單，報總經(jīng)理核準后方可送選購部。 第六條請購的撤消 1、已開具請購單，并經(jīng)核準后因各種緣由需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉(zhuǎn)送選購部，必要時應(yīng)先口頭知會選購部。 2、選購部門接獲通知

3、后，馬上停止選購。 3、如遇特別狀況未能準時停止選購時，選購部應(yīng)商原請購部門并妥當處理善后事宜。 第七條選購方式 依據(jù)本公司實際狀況，公司物料選購采納以下三種方式： 1、集中選購公司通用性大宗物料，以集中選購較為有利，依定時或定量之方案進行選購； 2、合約選購公司常常使用之物料，選購部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約選購，依定時或定量之方式進行選購； 3、一般選購除 1、2 以外之零星物料，采納隨需求而選購之方式。 第八條詢價、議價 1、選購部選購人員接獲核準后之請購單，除集中選購方式外，應(yīng)選擇至少三家供應(yīng)商作為詢價對象； 2、確屬貨源緊急、獨家代理、專賣品等特別狀況，不受前

4、條所限； 3、如向特約供應(yīng)商選購時，應(yīng)附其報價明細表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時索要報價明細表； 4、選擇詢價或選購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之挨次選擇； 5、供應(yīng)商供應(yīng)報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，選購人員應(yīng)商請購部門確認； 6、專業(yè)材料、用品或項目，選購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價； 第九條議價原則 以下狀況時，選購部應(yīng)準時與供應(yīng)協(xié)商價： 1、市場價格下跌或有下跌趨勢時； 2、選購頻率明顯增加時； 3、本次選購數(shù)量大于前次時； 4、本次報價偏高時； 5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商供應(yīng)更低價格時； 6、其他有利于公司條件時 第十條訂購作業(yè) 1、選購人員應(yīng)

5、以本公司出具購銷合同，或供貨商出具購 銷合同形式向供應(yīng)商訂購物料，并以傳真形式簽字確認。 2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，選購人員應(yīng)于購銷合同上明確注明。 3、選購人員應(yīng)掌握物料訂購交期，準時向供應(yīng)商跟催交貨進度。 第十一條驗收與付款 1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。 2、依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。 第三章選購物品之品質(zhì)管理 第十二條選購品質(zhì)文件資料要求 物料訂購前，本公司應(yīng)供應(yīng)下列文件資料，或在購銷合同、選購合約內(nèi)予以明確規(guī)定： 1、訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。 2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。 3、各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。 4、所需之產(chǎn)品認證要求或工廠品質(zhì)管理

6、體系認證要求。 第.條進貨驗收之規(guī)定 供應(yīng)商供應(yīng)之物料，必需經(jīng)過本公司倉庫、請購、選購等部門人員驗收工作，主要包括下列幾項： 1、依進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。 2、處理短損依據(jù)點收、檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應(yīng)商索賠； 3、退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應(yīng)商進行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進行索賠； 4、如選購物料符合請購單位的品質(zhì)要求，正常辦理入庫，請購人、選購員均需在發(fā)票上簽字確認，之后將發(fā)票報送總經(jīng)理簽批。 第十四條品質(zhì)糾紛處理 有關(guān)選購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等狀況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛

7、處理。詳細規(guī)定如下： 1、以雙方事先商定之品質(zhì)標準作為處理依據(jù)，并于購銷合同上具體說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。 2、選購物料退貨與索賠 （1）擬退回之選購物料應(yīng)由倉管員清點整理后，通知選購部。 （2）選購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點領(lǐng)取退貨品。 （3）現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。 （4）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。 （5）確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)力量不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。 （6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。 （7）雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。 3、其它

8、索賠規(guī)定 （1）供應(yīng)商緣由造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。 （2）破損短少情形，由供應(yīng)商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。 （3）因供應(yīng)商緣由導(dǎo)致物料在使用或銷售中發(fā)覺不良，造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。 （4）其他緣由導(dǎo)致本公司之損失，依實際損失向供應(yīng)商索賠。 第四章 付款方式 第十五條付款方式 1、由選購部依據(jù)請購單、選購合同、入庫單，向財務(wù)部請款。 2、財務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款，特別狀況需經(jīng)總經(jīng)理批準。 第五章 選購人員工作職責(zé) 第十六條 對短缺物資，選購員要征求使用單位看法，在使用單位同意后方能選購使用方情愿接受的代用品

9、，否則，消失后果由選購員負直接責(zé)任。 第十七條 選購人員必需按選購作業(yè)規(guī)范運作，對不按方案要求及質(zhì)量要求選購，造成的超儲積壓，損失均由選購人員擔(dān)當經(jīng)濟責(zé)任。 第十八條 對選購員未能準時完成選購任務(wù)時，應(yīng)及早報告部門主管說明緣由，提出相應(yīng)看法方案，選購部應(yīng)準時與請購部門溝通，擬定補救方法和處理對策，特殊重大事項，應(yīng)匯報總經(jīng)理。 第十八條 物資選購人員必需堅固樹立企業(yè)仆人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司選購成本的最低化、選購質(zhì)量的最優(yōu)化、選購效率的最快化。 第十八條 選購人員必需遵守公司規(guī)章制度，根據(jù)規(guī)定的程序和標準選購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。 第十九條 選購人員必需做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資選購過程中私下收受回扣或酬金。 其次十條 選購人員必需樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延選購及相關(guān)工作。 其次十一條為把握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，選購人員必需常常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，提高業(yè)務(wù)工作的力量，以保證準時、保