業(yè)務(wù)流程和相關(guān)系統(tǒng)需求-采購物流

1、中國免稅品集團(tuán)總公司2003年年6月月中免集團(tuán)管理流程系統(tǒng)需求中免集團(tuán)管理流程系統(tǒng)需求- - 采購物流采購物流中國免稅品集團(tuán)總公司目錄目錄 整體業(yè)務(wù)商品訂貨與補(bǔ)貨分類批發(fā)業(yè)務(wù)和相關(guān)單據(jù)流程 采購管理采購計(jì)劃長期協(xié)議/合同生成采購訂單配送中心收貨應(yīng)付/付款流程（參見財(cái)務(wù)應(yīng)付/付款流程）供應(yīng)商返利 配送中心管理倉庫平面布局倉庫日常操作流程配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃配送中心收貨配送中心發(fā)貨（參見銷售發(fā)貨）退貨管理報(bào)廢/索賠配送中心盤點(diǎn) 采購和物流對(duì)系統(tǒng)的要求總結(jié) 附錄：配送中心現(xiàn)有單據(jù)和報(bào)表2中國免稅品集團(tuán)總公司商品訂貨商品訂貨/補(bǔ)貨分類補(bǔ)貨分類1. 推式分配商品2. 按單采購商品3. 按DC庫存采購商品A.

2、 直送門店B. DC直接轉(zhuǎn)庫到門店XXXX商品訂貨商品訂貨/補(bǔ)貨補(bǔ)貨方式方式確定了系統(tǒng)中采用那種訂單方式來處理，分類的原則按照供應(yīng)及需求特性如下：1. 少數(shù)屬于緊俏有配額或需要總部嚴(yán)格控制分配的商品 流程：商品計(jì)劃分配表采購銷售2. 供可應(yīng)求但批量小，不易大量采購，無能力在DC存儲(chǔ)的商品 流程：銷售需求采購發(fā)貨3. 供可應(yīng)求，批量較大，銷售穩(wěn)定，有能力在DC存儲(chǔ)的商品 流程：DC補(bǔ)貨計(jì)劃采購銷售商品物流方式商品物流方式確定了商品的物流走向：A. 門店直接收貨B. 先到DC然后直接轉(zhuǎn)到門店C. 先到DC存儲(chǔ)后配送到門店C. DC存儲(chǔ)配送到門店XXX3中國免稅品集團(tuán)總公司商品訂貨商品訂貨/補(bǔ)貨分類

3、補(bǔ)貨分類門店角度來區(qū)分商品物流的方式：門店角度來區(qū)分商品物流的方式： （理論上可以有的模式）（理論上可以有的模式） DC覆蓋門店？1 配額商品？N：DC不覆蓋的門店DC覆蓋的門店1A商品YN2A商品DC存儲(chǔ)商品？1ABC商品NY2ABC商品3C商品1. 推式分配商品2. 按單采購商品3. 按DC庫存采購商品A. 直送門店B. DC直接轉(zhuǎn)庫到門店XXXXC. DC存儲(chǔ)配送到門店XXXDC不覆蓋的門店DC覆蓋的門店4中國免稅品集團(tuán)總公司商品訂貨商品訂貨/補(bǔ)貨分類補(bǔ)貨分類1. 推式分配商品2. 按單采購商品3. 按DC庫存采購商品A. 直送門店B. DC直接轉(zhuǎn)庫到門店XXXXC. DC存儲(chǔ)配送到門店

4、XXX需要說明的問題：需要說明的問題：物流區(qū)別：A類型的物流不由DC負(fù)責(zé)，因此確認(rèn)到門店需要門店反饋。BC類型物流需要通過DC中轉(zhuǎn)貨存儲(chǔ)。預(yù)包裝區(qū)別：B類型的商品發(fā)出采購訂單時(shí)需要供應(yīng)商按照不同門店預(yù)包裝，DC收貨時(shí)直接由收貨區(qū)轉(zhuǎn)發(fā)貨區(qū)。C類型(1C，2C)的商品發(fā)出采購訂單時(shí)是總數(shù)量，需要到DC時(shí)按照預(yù)分配安排來重新分配到門店。計(jì)劃區(qū)別：此類商品是唯一需要在DC運(yùn)行商品計(jì)劃的商品，是唯一需要系統(tǒng)產(chǎn)生建議訂單的商品。注意：每個(gè)門店需要有建議補(bǔ)貨的計(jì)劃運(yùn)行。5中國免稅品集團(tuán)總公司商品訂貨商品訂貨/補(bǔ)貨分類補(bǔ)貨分類 - - 問題及建議問題及建議 問題：目前中免經(jīng)營的商品種類比較繁雜， 各類商品物流

5、特性不一，公司對(duì)各類商品的物流特性沒有做深入的分析和研究，例如：對(duì)采購提前期沒有同供應(yīng)商嚴(yán)格明確；對(duì)需求的周期性和穩(wěn)定性沒有全面的了解和把握。目前銷售部、采購部每天都在處理大量的訂單，工作被動(dòng)且效率低。 改進(jìn)建議：營運(yùn)部對(duì)于商品根據(jù)其物流特性（例如供貨周期、銷售量、庫存周轉(zhuǎn)率、需求的周期性和穩(wěn)定性等等）進(jìn)行分類，并利用系統(tǒng)來管理。根據(jù)基于物流特性對(duì)商品進(jìn)行的分類采用相應(yīng)的配送方式。通過系統(tǒng)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)對(duì)相應(yīng)商品訂貨/補(bǔ)貨模式的選擇。與供應(yīng)商和門店確定訂貨/補(bǔ)貨節(jié)拍，從而增強(qiáng)計(jì)劃性。 預(yù)期效果：通過改進(jìn)，最大限度的提高物流配送效率，及時(shí)滿足門店的需求。提高免稅店的計(jì)劃性。提高中免、供應(yīng)商之間處理訂單

6、的效率。6中國免稅品集團(tuán)總公司商品訂貨商品訂貨/補(bǔ)貨分類補(bǔ)貨分類- -對(duì)系統(tǒng)的主要要求對(duì)系統(tǒng)的主要要求能夠提供對(duì)以下幾種商品訂貨/補(bǔ)貨分類的支持：推式分配按單采購面向DC庫存采購能夠提供對(duì)以下三種物流配送方式的支持：直送門店DC直接轉(zhuǎn)庫到門店DC庫存配送到門店能夠建立商品、訂貨/補(bǔ)貨方式、物流配送方式三者之間的聯(lián)系，并在補(bǔ)貨需求產(chǎn)生的時(shí)候，基于這種聯(lián)系來自動(dòng)選擇應(yīng)該采用的訂貨/補(bǔ)貨方式和物流配送方式。7中國免稅品集團(tuán)總公司批發(fā)業(yè)務(wù)整體流程批發(fā)業(yè)務(wù)整體流程- -目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（2004-2006）向供應(yīng)商詢價(jià)催款應(yīng)收/收款處理編制銷售訂單由營運(yùn)部提供分配總量和分配建議開具銷售發(fā)票單據(jù)捏對(duì)，交

7、財(cái)務(wù)確定訂貨數(shù)量，收貨日期配送中心發(fā)貨確認(rèn)發(fā)貨到貨時(shí)間整理詢價(jià)結(jié)果信用庫存詢價(jià)門店收貨配送中心收貨應(yīng)付/付款流程配送中心補(bǔ)貨通知門店免稅店銷售部采購部按供應(yīng)商編制采購訂單門店訂單發(fā)貨通知銷售訂單出庫單采購單8中國免稅品集團(tuán)總公司批發(fā)業(yè)務(wù)整體流程批發(fā)業(yè)務(wù)整體流程- -訂單流訂單流 1/3免稅店銷售部營運(yùn)部供應(yīng)商免稅店訂單確認(rèn)發(fā)貨信息 銷售訂單中免采購訂單發(fā)票最終訂單提貨入庫財(cái)務(wù)部應(yīng)收款處理應(yīng)付款處理入庫單稅務(wù)發(fā)票付款付款主要單據(jù)流程（直接采購至店）9中國免稅品集團(tuán)總公司免稅店銷售部配送中心訂 單 銷售訂單出庫單最終訂單提貨入庫財(cái)務(wù)部應(yīng)收款處理入庫單稅務(wù)發(fā)票付款主要單據(jù)流程（配送中心發(fā)貨）批發(fā)業(yè)務(wù)

8、整體流程批發(fā)業(yè)務(wù)整體流程- -訂單流訂單流2/310中國免稅品集團(tuán)總公司中免物流部免稅店中免財(cái)務(wù)部報(bào)關(guān)單存根聯(lián) 報(bào)關(guān)單 使用報(bào)關(guān)單并錄入原始信息交銀行審核報(bào)關(guān)單存根聯(lián)/結(jié)匯聯(lián) 登記拆分報(bào)關(guān)單結(jié)匯聯(lián)接財(cái)務(wù)部 登記中免報(bào)關(guān)單號(hào)空白報(bào)關(guān)單報(bào)關(guān)單結(jié)匯聯(lián)打印空白報(bào)關(guān)單是退回物流、免稅店重新確認(rèn)信息否與外商發(fā)票捏對(duì)對(duì)外付款報(bào)關(guān)單流程批發(fā)業(yè)務(wù)整體流程批發(fā)業(yè)務(wù)整體流程- -訂單流訂單流3/311中國免稅品集團(tuán)總公司批發(fā)業(yè)務(wù)整體流程批發(fā)業(yè)務(wù)整體流程- -流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)1/2 問題：關(guān)于庫拉索、中權(quán)、中免營運(yùn)部采購的采購職能：庫拉索的采購范圍：東航、南航機(jī)上店的商品（國產(chǎn)品除外）中權(quán)的采購范圍：香水

9、化妝品市內(nèi)店商品（國產(chǎn)品除外）部分新開店的部分商品（國產(chǎn)品除外）中免營運(yùn)部采購范圍：東航、南航、市內(nèi)店、部分新開免稅店以外免稅店的非香水化妝品產(chǎn)品從以上三個(gè)采購單位的職能看，一種商品有多個(gè)采購渠道，采購職能重復(fù)或界限模糊。另一方面，香水化妝品的采購是從去年5月份轉(zhuǎn)移至中權(quán)，精品何時(shí)轉(zhuǎn)移還沒有最終確定，我們以前所做的各香水化妝品、精品的供應(yīng)商管理今后是否還需繼續(xù)維護(hù)？關(guān)于港中免的職能范圍：1、運(yùn)輸代理：90%的進(jìn)口煙草約40%的進(jìn)口酒水中權(quán)采購的所有商品2、國產(chǎn)煙酒實(shí)現(xiàn)出口退（免）稅的中間環(huán)節(jié)3、少量精品的代理，如：派克筆、高仕筆、萬寶隆筆由于港中免最低起運(yùn)量的限制，在不足起運(yùn)量時(shí)，經(jīng)常會(huì)拖延發(fā)

10、貨或讓免稅店承擔(dān)部分運(yùn)用，導(dǎo)致采購提前期延長或無法確定。目前單據(jù)流程非常復(fù)雜，涉及到營運(yùn)、銷售、財(cái)務(wù)等多個(gè)部門，占用了大量的時(shí)間和精力，導(dǎo)致工作效率低下，部門之間不能有效銜接，影響了公司對(duì)外商和免稅店的服務(wù)質(zhì)量。物流配送能力不強(qiáng)，同時(shí)缺乏一套完善的電腦系統(tǒng)的支持。（問題細(xì)節(jié)參見配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃）報(bào)關(guān)單管理上存在漏洞，一方面，存在免稅店利用中免報(bào)關(guān)單進(jìn)行非法操作的風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，多年來，由于報(bào)關(guān)單的管理一直未進(jìn)入電腦系統(tǒng)管理，對(duì)免稅店報(bào)關(guān)單的使用情況、到貨情況的查詢、付款單據(jù)的配對(duì)等完全采用手工登記，查詢起來非常不便。12中國免稅品集團(tuán)總公司批發(fā)業(yè)務(wù)整體流程批發(fā)業(yè)務(wù)整體流程- -流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)流

11、程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)2/2 改進(jìn)建議:理順港中免的角色和運(yùn)作, 提高供貨期的準(zhǔn)確度增加配送中心的數(shù)量和覆蓋范圍。推動(dòng)集中采購，為免稅店提供更多的增值服務(wù)。做好商品分類，對(duì)于不同種類商品使用的采購和補(bǔ)貨方式進(jìn)行區(qū)分。例如：將商品分為配送中心商品或者門店商品。對(duì)于配送中心商品，采用計(jì)劃采購和面向庫存采購，用分配和補(bǔ)貨的方式。門店商品則按訂單采購。對(duì)于計(jì)劃采購和針對(duì)庫存采購的商品，提前和供應(yīng)商溝通，以確保采購的到貨及時(shí)率。報(bào)關(guān)單的管理力度必須加強(qiáng)，通過嚴(yán)格管理流程，引入系統(tǒng)來對(duì)報(bào)關(guān)單號(hào)進(jìn)行紀(jì)錄，并與相關(guān)的采購、入庫、付匯單據(jù)捏對(duì)。 預(yù)期效果能夠增加物流的順暢流通通過提供物流配送以及相關(guān)的服務(wù)，能夠增強(qiáng)集團(tuán)對(duì)

12、門店的控制。提高經(jīng)常性采購商品的計(jì)劃性。13中國免稅品集團(tuán)總公司批發(fā)業(yè)務(wù)整體流程批發(fā)業(yè)務(wù)整體流程- -對(duì)系統(tǒng)的主要要求對(duì)系統(tǒng)的主要要求 能夠提供對(duì)商品記錄分配計(jì)劃，并在實(shí)際補(bǔ)貨中依據(jù)計(jì)劃進(jìn)行分配的功能 能針對(duì)銷售訂單直接生成相應(yīng)的采購申請(qǐng)，并在系統(tǒng)中建立銷售訂單和采購訂單的聯(lián)系。 能針對(duì)商品確定面向庫存采購的數(shù)量，并生成相應(yīng)的采購申請(qǐng)。 能夠支持對(duì)需求的合并，進(jìn)行集中采購，并在采購到貨后，系統(tǒng)能根據(jù)合并前的需求對(duì)貨物進(jìn)行分配。 今后，應(yīng)該將報(bào)關(guān)單從發(fā)出、免稅店使用、回收、付匯等一整套流程在系統(tǒng)中加以管理，實(shí)現(xiàn)相關(guān)部門對(duì)報(bào)關(guān)單信息的共享。14中國免稅品集團(tuán)總公司采購管理采購管理WS3采購管理WS

13、3.2長期協(xié)議/合同WS3.3生成采購訂單WS3.4配送中心收貨WS3.1采購計(jì)劃WS3 采購管理WS3.5應(yīng)付/付款流程WS3.6供應(yīng)商返利管理參見WH1.4配送中心收貨參見財(cái)務(wù)應(yīng)付/付款流程新增流程15中國免稅品集團(tuán)總公司采購計(jì)劃采購計(jì)劃- -目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（2004-2006）從銷售部獲取年度銷售計(jì)劃從配送中心獲取計(jì)劃的期初庫存余額從配送中心獲取計(jì)劃的期末庫存余額獲取已訂貨未到貨的訂貨數(shù)量測算年度損耗計(jì)劃計(jì)算年度采購計(jì)劃年度采購計(jì)劃初稿審核調(diào)整庫存余額或損耗計(jì)劃年度采購計(jì)劃終稿重復(fù)上述步驟制定季度采購計(jì)劃季度采購計(jì)劃采購員采購經(jīng)理采購員是否WS3.1 采購計(jì)劃16中國免稅品集團(tuán)總公司

14、采購計(jì)劃采購計(jì)劃- -流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn) 當(dāng)前問題：采購計(jì)劃與銷售計(jì)劃分離，沒有進(jìn)行反復(fù)的溝通和聯(lián)系，缺乏總體的規(guī)劃與協(xié)調(diào)。制定采購計(jì)劃時(shí)，沒有考慮到采購提前期、采購總金額。采購計(jì)劃沒有與供應(yīng)商的供貨計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃相結(jié)合，尤其是一些緊俏商品，總是不能及時(shí)滿足訂貨，甚至出現(xiàn)較長時(shí)間的斷貨，影響了免稅店的正常銷售，降低了中免的服務(wù)水平。 改進(jìn)建議：銷售計(jì)劃應(yīng)作為制定采購計(jì)劃的基礎(chǔ)，同時(shí)采購計(jì)劃應(yīng)作為與供應(yīng)商簽訂合同的指導(dǎo)。根據(jù)具體情況，綜合以下方式制定計(jì)劃：時(shí)段計(jì)劃：根據(jù)供應(yīng)商的供貨周期，為不同的供應(yīng)商和商品創(chuàng)建不同的計(jì)劃周期。再訂購點(diǎn)計(jì)劃：在已有存貨和定義的再訂購點(diǎn)間進(jìn)行比較，如果存貨

15、低于再訂購點(diǎn)，通過系統(tǒng)產(chǎn)生一個(gè)采購請(qǐng)求。再訂購點(diǎn)在補(bǔ)貨提前期期間，由安全庫存和估計(jì)的平均銷售量組成?；陬A(yù)測的計(jì)劃：基于對(duì)將來的銷售預(yù)測，優(yōu)點(diǎn)是系統(tǒng)的需求預(yù)測是基于精確的當(dāng)前消耗水平?；诂F(xiàn)有訂單和庫存的計(jì)劃：基于已存在的銷售訂單和庫存作計(jì)劃 預(yù)期效果：基于銷售計(jì)劃制定采購計(jì)劃，可以確保供銷的平衡，也是公司全年經(jīng)營計(jì)劃落實(shí)的一個(gè)必要過程。當(dāng)銷售正常的時(shí)候，合同有利于保障采購計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。17中國免稅品集團(tuán)總公司采購計(jì)劃采購計(jì)劃- -對(duì)系統(tǒng)的主要要求對(duì)系統(tǒng)的主要要求 系統(tǒng)能夠提供制定采購計(jì)劃必需的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以支持采購計(jì)劃的制定 系統(tǒng)能夠支持“推” 式補(bǔ)貨方式以支持采購計(jì)劃的執(zhí)行 能夠提供多種方式制定

16、采購計(jì)劃：時(shí)間段計(jì)劃再訂貨點(diǎn)計(jì)劃基于預(yù)測的計(jì)劃基于現(xiàn)有訂單和庫存的計(jì)劃 采購到貨后能按照分配計(jì)劃分配商品到門店18中國免稅品集團(tuán)總公司長期協(xié)議長期協(xié)議/合同合同 - -目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（2004-2006）采購員采購經(jīng)理與候選供應(yīng)商洽談篩選合格的供應(yīng)商中免的年度采購計(jì)劃供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告市場信息與供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議書確定商品種類及年度采購數(shù)量按協(xié)議書進(jìn)行分批采購分析供貨協(xié)議的執(zhí)行情況終止協(xié)議續(xù)簽否是審批是否采購員采購經(jīng)理系統(tǒng)維護(hù)長期協(xié)議采購助理WS3.2 采購長期協(xié)議/合同19中國免稅品集團(tuán)總公司長期協(xié)議長期協(xié)議/合同合同 - -流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn) 當(dāng)前問題：現(xiàn)有合同沿用了多年的協(xié)議文

17、本，許多條款不規(guī)范，約束力不強(qiáng)，缺少法律部門的支持。大品牌產(chǎn)品供應(yīng)商多采用自己的協(xié)議文本，因此很多條款受制于供應(yīng)商。由于中免經(jīng)營的產(chǎn)品多為高檔消費(fèi)品，供應(yīng)商對(duì)自己的產(chǎn)品生產(chǎn)日期有統(tǒng)一的全球策略，尤其是香水化妝品，一般不直接打印日期，而是用相應(yīng)的編碼來代替，拒絕提供解碼，因此，我們無法了解產(chǎn)品的保質(zhì)期，只能根據(jù)進(jìn)口日期推算保質(zhì)期，這一點(diǎn)今后在協(xié)議中應(yīng)加以規(guī)定；另外關(guān)于退貨、換貨的程序、供應(yīng)商需要提供的文件等，也應(yīng)該在協(xié)議中規(guī)范。對(duì)協(xié)議的執(zhí)行情況沒有進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，沒有做定期的整理分析報(bào)告，作為今后續(xù)簽協(xié)議的依據(jù)。對(duì)于采購提前期、年度采購金額和數(shù)量沒有在協(xié)議中規(guī)定。 改進(jìn)建議：采購部根據(jù)以往合同暴

18、露的問題，在法律人員的幫助下重新審議合同范本。對(duì)于供貨及時(shí)性、滿足率、產(chǎn)品質(zhì)量等指標(biāo)記錄在案，作為對(duì)供應(yīng)商合同執(zhí)行的考核。對(duì)于能夠確定全年采購計(jì)劃的商品，將采購金額和數(shù)量納入合同，不能確定的應(yīng)該盡可能與供應(yīng)商確定采購提前期。 預(yù)期效果：嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的合同有助于減少未來在處理問題時(shí)的糾紛。對(duì)合同執(zhí)行情況的記錄可以作為與供應(yīng)商談判的有力素材。合同的制定與采購計(jì)劃的結(jié)合，有助于采購計(jì)劃的執(zhí)行。20中國免稅品集團(tuán)總公司長期協(xié)議長期協(xié)議/合同合同 - -對(duì)系統(tǒng)的主要要求對(duì)系統(tǒng)的主要要求 能夠提供合同的管理功能。 對(duì)于數(shù)量和金額合同，能夠提供根據(jù)合同進(jìn)行采購的功能。 對(duì)于采購價(jià)格與采購量分級(jí)有關(guān)聯(lián)的合同，能夠

19、在累計(jì)采購量達(dá)到新的級(jí)別時(shí)，執(zhí)行新的采購價(jià)格。21中國免稅品集團(tuán)總公司生成采購訂單生成采購訂單 - -目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（2004-2006）1/2收集/整理供應(yīng)商的詢價(jià)結(jié)果將詢價(jià)單打印并送給潛在供應(yīng)商依據(jù)請(qǐng)購單上的數(shù)量和選擇的供貨商產(chǎn)生詢價(jià)單確定訂貨數(shù)量和收貨日期，生成采購單采購部門供應(yīng)商根據(jù)采購數(shù)量確定產(chǎn)品價(jià)格將報(bào)價(jià)送回請(qǐng)購部門同意是否配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃未滿足的門店請(qǐng)購采購單批準(zhǔn)否是終止采購WS3.3 生成采購訂單詢價(jià)A是否22中國免稅品集團(tuán)總公司采購部門采購申請(qǐng)生成并審批正式采購訂單采購訂單存檔管理，打印有關(guān)報(bào)告訂單狀況報(bào)告過期訂單報(bào)告未結(jié)訂單報(bào)告與供應(yīng)商聯(lián)系，促使過期/未結(jié)訂單盡快到貨辦

20、理海關(guān)預(yù)核準(zhǔn)手續(xù)發(fā)給供應(yīng)商與供應(yīng)商聯(lián)系，分析原因，盡快組織發(fā)貨進(jìn)入供應(yīng)商評(píng)估流程發(fā)給配送中心發(fā)給銷售人員，由他通知門店辦理海關(guān)預(yù)核準(zhǔn)手續(xù)供應(yīng)商、配送中心、門店生成采購訂單生成采購訂單 - -目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（2004-2006）2/2A23中國免稅品集團(tuán)總公司生成采購訂單生成采購訂單 - -流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn) 問題：目前沒有對(duì)訂單的金額進(jìn)行限制，今后可根據(jù)信用額度加以限制目前采購訂單發(fā)出后，只能靠采購人員電話跟蹤供應(yīng)商何時(shí)發(fā)貨、是否滿足訂貨等，門店、DC、銷售部、財(cái)務(wù)部等有關(guān)部門不能隨時(shí)查詢訂單的處理情況，今后系統(tǒng)應(yīng)能及時(shí)提供采購訂單的狀態(tài)及信息報(bào)告。由于煙酒產(chǎn)品基本由港中免代理運(yùn)

21、輸，采購提前期不能確定，導(dǎo)致免稅店訂貨周期長。對(duì)于供應(yīng)商不能一次滿足發(fā)貨的采購訂單，未發(fā)貨商品是取消？還是繼續(xù)等貨？以及等貨的時(shí)限，目前沒有統(tǒng)一明確的規(guī)定。應(yīng)根據(jù)不同免稅店的需求和供應(yīng)商的供貨規(guī)律明確未發(fā)貨品是否取消。特殊情況：精品、香水化妝品供應(yīng)商的建議訂單 ( PI, Proposal Order）， 如何處理 改進(jìn)建議:通過有效的采購訂單管理，將訂單執(zhí)行信息開放給門店及批發(fā)客戶對(duì)審批的流程和額度限制通過系統(tǒng)進(jìn)行固化，并修改相關(guān)的考核指標(biāo)以確保流程的有效執(zhí)行。通過運(yùn)輸代理協(xié)議，針對(duì)商品品類要求港中免確定相應(yīng)的運(yùn)輸周期。供應(yīng)商的建議訂單采用針對(duì)訂單采購的方式予以解決。 預(yù)期效果提高銷售信息反

22、饋的效率，增強(qiáng)采購訂單的管理和采購流程的控制。有助于提高采購到貨及時(shí)率和客戶滿意度。24中國免稅品集團(tuán)總公司生成采購訂單生成采購訂單 - -對(duì)系統(tǒng)的主要要求對(duì)系統(tǒng)的主要要求 能夠提供對(duì)商品記錄分配計(jì)劃，并在實(shí)際補(bǔ)貨中依據(jù)計(jì)劃進(jìn)行分配的功能 能針對(duì)銷售訂單直接生成相應(yīng)的采購申請(qǐng)，并在系統(tǒng)中建立銷售訂單和采購訂單的聯(lián)系。 能針對(duì)商品確定面向庫存采購的數(shù)量，并生成相應(yīng)的采購申請(qǐng)。 目前采購訂單發(fā)出后，只能靠采購人員電話跟蹤供應(yīng)商何時(shí)發(fā)貨、是否滿足訂貨等，門店、DC、銷售部、財(cái)務(wù)部等有關(guān)部門不能隨時(shí)查詢訂單的處理情況，今后系統(tǒng)應(yīng)能及時(shí)提供采購訂單的處理狀態(tài)及信息報(bào)告，如是否發(fā)給供應(yīng)商、全部滿足、部分滿

23、足、預(yù)計(jì)發(fā)、到貨日期、實(shí)際發(fā)貨信息等。 特殊情況：免稅店提交的精品、香水化妝品訂單， 經(jīng)常只有品牌名稱、總數(shù)量，讓供應(yīng)商建議具體性號(hào)，即提供建議訂單，待免稅店確認(rèn)后，中免再向供應(yīng)商確認(rèn)發(fā)貨，希望在系統(tǒng)中有能處理只有總金額、總數(shù)量的訂單。 在系統(tǒng)商品管理中標(biāo)識(shí)為停產(chǎn)或超過供貨期的產(chǎn)品， 做訂單錄入時(shí)應(yīng)予以提示，避免無效訂貨。 訂單應(yīng)能根據(jù)免值樣品率，自動(dòng)帶出免值樣品數(shù)量，并提供累計(jì)結(jié)算功能（參見供應(yīng)商返利）。 25中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心收貨配送中心收貨參見WH1.4配送中心收貨26中國免稅品集團(tuán)總公司應(yīng)付應(yīng)付/付款流程付款流程參見財(cái)務(wù)應(yīng)付/付款流程27中國免稅品集團(tuán)總公司供應(yīng)商返利供應(yīng)商返

24、利- -目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（2004-2006）與供應(yīng)商確定折扣條件向供應(yīng)商采購將相應(yīng)條件納入合同 WS3.6 供應(yīng)商返利將業(yè)務(wù)量與合同中的條件進(jìn)行比較按相應(yīng)折扣條件結(jié)算累計(jì)對(duì)相應(yīng)供應(yīng)商的采購業(yè)務(wù)量周期結(jié)算？是否28中國免稅品集團(tuán)總公司 問題：當(dāng)前系統(tǒng)只能支持對(duì)供應(yīng)商返利一單一結(jié)的方式，周期結(jié)算只能靠手工統(tǒng)計(jì)。目前主要模式：計(jì)算方法：傭金和促銷獎(jiǎng)一單一結(jié)或者按周期結(jié)算免值樣品的結(jié)算：、同外商結(jié)算：一單一結(jié)，或者年底累計(jì)結(jié)算。、同免稅店的結(jié)算：未滿足發(fā)貨返點(diǎn)數(shù)量的，年底統(tǒng)一結(jié)算（扣帳或者返樣品）批發(fā)商給零售商的返利：傭金、廣告費(fèi)等DC向免稅店配發(fā)免值樣品與定期結(jié)算 改進(jìn)建議：用系統(tǒng)支持周期結(jié)算，

25、每次完成一筆采購業(yè)務(wù)的時(shí)候自動(dòng)累計(jì)對(duì)該供應(yīng)商的業(yè)務(wù)量，結(jié)算時(shí)根據(jù)累計(jì)的業(yè)務(wù)量與合同中的條件進(jìn)行比較，按照相應(yīng)的條件等級(jí)與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算。 預(yù)期效果：減少周期結(jié)算時(shí)手工統(tǒng)計(jì)的工作量，提高效率。供應(yīng)商返利供應(yīng)商返利- -流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)29中國免稅品集團(tuán)總公司供應(yīng)商返利供應(yīng)商返利- -對(duì)系統(tǒng)的主要要求對(duì)系統(tǒng)的主要要求 提供傭金的管理功能。 支持基于折扣條件的一單一結(jié)和周期結(jié)算。 提供折扣條件的管理，對(duì)于周期結(jié)算，系統(tǒng)自動(dòng)記錄相關(guān)業(yè)務(wù)量，結(jié)算的時(shí)候自動(dòng)按照累計(jì)業(yè)務(wù)量和當(dāng)初設(shè)定的條件采用相應(yīng)等級(jí)的折扣。30中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心管理配送中心管理WH1配送中心庫存管理WH1.3配送中心

26、補(bǔ)貨計(jì)劃WH1.4配送中心收貨WH1.5配送中心發(fā)貨WH1.1倉庫的平面布局WH1.7報(bào)廢/索賠WH1.2倉庫日常操作流程WH1.6退貨管理WH1.8配送中心盤點(diǎn)WH1 配送中心管理31中國免稅品集團(tuán)總公司發(fā)貨區(qū)收貨區(qū)暫放區(qū)配貨區(qū)主貨區(qū)副貨區(qū)發(fā)貨區(qū)收貨區(qū)暫放區(qū)配貨區(qū)主貨區(qū)副貨區(qū)WH1.1 倉庫的平面布局-收貨/發(fā)貨在兩側(cè)倉庫的平面布局倉庫的平面布局1/232中國免稅品集團(tuán)總公司發(fā)貨區(qū)收貨區(qū)暫放區(qū)配貨區(qū)主貨區(qū)副貨區(qū)發(fā)貨區(qū)收貨區(qū)暫放區(qū)配貨區(qū)主貨區(qū)副貨區(qū)WH1.1 倉庫的平面布局-收貨/發(fā)貨在同側(cè)倉庫的平面布局倉庫的平面布局2/233中國免稅品集團(tuán)總公司W(wǎng)H1.2 倉庫日常操作流程 倉庫收貨上架移貨

27、下架提貨發(fā)貨倉庫盤點(diǎn)倉庫庫存調(diào)整收貨區(qū)副貨區(qū)暫掛暫放區(qū)退貨主貨區(qū)配貨區(qū)發(fā)貨區(qū)倉庫日常操作流程倉庫日常操作流程- -目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（2004-2006）34中國免稅品集團(tuán)總公司倉庫日常操作流程倉庫日常操作流程- -流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn) 問題：由于目前中免的三個(gè)倉庫規(guī)模不大、面積有限、商品單一，且基礎(chǔ)設(shè)施比較落后，因此沒有象大型配送中心那樣有明確的收貨區(qū)、主貨區(qū)、副貨區(qū)、配貨區(qū)、發(fā)貨區(qū)、暫放區(qū)等，另外，由于受海關(guān)的監(jiān)管，倉庫只有一個(gè)門，出入倉庫必須有海關(guān)關(guān)員在場，海關(guān)關(guān)員撤離時(shí)，將倉庫門加鉛封。因此，倉庫的日常操作完全在海關(guān)的監(jiān)管之下，難以實(shí)現(xiàn)高效的運(yùn)轉(zhuǎn)。 改進(jìn)建議： 預(yù)期效果 35中

28、國免稅品集團(tuán)總公司倉庫日常操作流程倉庫日常操作流程- -對(duì)系統(tǒng)的主要要求對(duì)系統(tǒng)的主要要求 由于缺乏系統(tǒng)的支持，倉庫的日常出、入庫 、盤點(diǎn)等，主要依靠手工記賬，各類單據(jù)的打印也主要是靠文檔套打， 今后應(yīng)能在系統(tǒng)中自動(dòng)生成、打印。 與其他行業(yè)不同，中免倉庫配送時(shí)，貨物所有權(quán)發(fā)生了轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)的是批發(fā)銷售， 原來，銷售單是由總公司銷售部打印銷售單，今后是否可以在配送中心打印，商業(yè)發(fā)票也在配送中心開具。 特殊要求：由于海關(guān)的限制，倉庫內(nèi)不允許出現(xiàn)盤點(diǎn)盈虧， 建議在系統(tǒng)中做特殊處理。 復(fù)幣記賬36中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃- -目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（AC）計(jì)算季度補(bǔ)貨計(jì)劃季度補(bǔ)貨計(jì)

29、劃初稿審批重估門店直接收貨數(shù)量季度補(bǔ)貨計(jì)劃終稿季度采購計(jì)劃季度內(nèi)不經(jīng)配送中心，門店直接收貨數(shù)量配送中心是否倉庫管理員配送中心經(jīng)理WH1.3 配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃 37中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃- -日常運(yùn)作目標(biāo)流程日常運(yùn)作目標(biāo)流程綜合考慮相關(guān)因素制定補(bǔ)貨計(jì)劃供應(yīng)商采購訂單審批流程季度補(bǔ)貨計(jì)劃商品主文件訂貨/補(bǔ)貨周期配送中心庫存門店采購需求采購訂單38中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃- -流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)1/2 當(dāng)前問題：店面覆蓋有限：目前只有3家配送中心，只覆蓋了30%的免稅店。商品覆蓋有限：目前配送中心覆蓋的商品只有煙酒和積壓的供船物料，

30、食品、香水化妝品、精品等未入庫，原因：1，供應(yīng)商要求必須直接送貨至店，2，倉庫存放條件限制。目前配送中心還沒有設(shè)置安全庫存模式，不能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)補(bǔ)貨，現(xiàn)在銷售部的華東區(qū)根據(jù)自己對(duì)免稅店的分析與預(yù)測，做一些定期補(bǔ)貨的工作。由于缺乏電腦系統(tǒng)的支持，未實(shí)現(xiàn)庫存信息的共享，目前三個(gè)配送中心與總公司物流部門之間僅靠一套EXCEL文件，每天以郵件的方式交換庫存信息。應(yīng)讓中免其他相關(guān)部門、免稅店能夠隨時(shí)查詢庫存情況，并隨時(shí)能夠向海關(guān)提供庫存情況。特殊需求：針對(duì)供應(yīng)商的對(duì)某些商品銷售門店的限制，不同的免稅店查詢權(quán)限應(yīng)該不同。配送中心最低起運(yùn)量，有時(shí)會(huì)限制免稅店的訂貨，且最低起運(yùn)量的標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步規(guī)范。目前配送中

31、心沒有對(duì)商品庫齡進(jìn)行分析，積壓庫存較大，主要是供船物料，占?jí)毫舜罅康闹Ы穑档土藥齑嬷苻D(zhuǎn)率，同時(shí)也降低了倉庫面積的使用率。配送中心覆蓋的免稅店，如有大批量進(jìn)貨的，供應(yīng)商直發(fā)免稅店，今后會(huì)導(dǎo)致補(bǔ)貨計(jì)劃不準(zhǔn)確。海關(guān)監(jiān)管的限制：入庫，出庫，運(yùn)輸、盤點(diǎn)都在海關(guān)的監(jiān)管之下，在一定程度上降低了配送中心的周轉(zhuǎn)效率。缺乏先進(jìn)的電腦系統(tǒng)的支持，沒有實(shí)現(xiàn)庫存信息的共享，39中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃- -流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)2/2 改進(jìn)建議：增加配送中心覆蓋的門店。對(duì)于確定為配送商品的進(jìn)貨，一律經(jīng)過配送中心，這類商品應(yīng)有補(bǔ)貨計(jì)劃或者安全庫存的管理。如果要擴(kuò)大商品配送范圍，應(yīng)該改善

32、倉庫的存放條件，并有效處理一些積壓庫存。通過引入信息系統(tǒng)的支持，實(shí)現(xiàn)庫存等業(yè)務(wù)信息的共享，并提供補(bǔ)貨計(jì)劃和自動(dòng)補(bǔ)貨功能。 預(yù)期效果降低庫存資金的積壓，提高庫存周轉(zhuǎn)率和倉庫使用效率。提高配送商品的訂單滿足率和免稅店的對(duì)中免服務(wù)的滿意度。避免同一商品多種補(bǔ)貨方式帶來的混亂，例如按照訂單采購帶來的補(bǔ)貨計(jì)劃不準(zhǔn)等等，同時(shí)增強(qiáng)物流配送的計(jì)劃性。通過引進(jìn)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)大量業(yè)務(wù)單據(jù)的電子化，從而能夠優(yōu)化單據(jù)流程各個(gè)部門在權(quán)限允許的前提下，可以及時(shí)得到庫存信息。40中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃配送中心補(bǔ)貨計(jì)劃- -對(duì)系統(tǒng)的主要要求對(duì)系統(tǒng)的主要要求 查詢權(quán)限可以根據(jù)用戶、門店、商品、供應(yīng)商來設(shè)置。 能夠根據(jù)

33、商品的特點(diǎn)、季度補(bǔ)貨計(jì)劃、配送中心庫存、門店采購需求、訂貨補(bǔ)貨周期等等因素生成補(bǔ)貨計(jì)劃 能根據(jù)補(bǔ)貨計(jì)劃生成后續(xù)的采購申請(qǐng)、采購定單41中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心收貨配送中心收貨1/3- -目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（AC）WH1.4 配送中心收貨辦理海關(guān)手續(xù)查詢相對(duì)應(yīng)的采購訂單貨物到達(dá)配送中心建立入庫單空白入庫單收貨/驗(yàn)貨（粗收）A配送中心接到發(fā)貨通知42中國免稅品集團(tuán)總公司同采購單是否匹配通知中免采購員A入庫單填寫入庫單、入庫提交配送中心管理助理少收/多收按實(shí)際的收貨數(shù)量填寫入庫單、入庫入庫單提交配送中心管理助理是否接受多收通知采購員進(jìn)入WH1.6退貨流程少收?qǐng)?bào)告B少收多收是否是否配送中心貨品破損

34、/抽檢報(bào)告進(jìn)入WH1.7索賠流程是否需要細(xì)收按件細(xì)收是否WH1.4 配送中心收貨配送中心收貨配送中心收貨2/3-目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（AC）43中國免稅品集團(tuán)總公司按實(shí)際的收貨數(shù)量填寫入庫單、入庫入庫單提交配送中心管理助理多收?qǐng)?bào)告B數(shù)量/SKU多通知采購助理維護(hù)新商品準(zhǔn)入WS1.2維護(hù)商品主文件流程將貨物放置暫放區(qū)入庫單提交配送中心管理助理新商品主文件數(shù)量SKU通知中免采購員按實(shí)際情況填寫入庫單、入庫WH1.4 配送中心收貨配送中心配送中心收貨配送中心收貨3/3-目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（AC）44中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心收貨配送中心收貨 - -目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（2004-2006）辦理海關(guān)手續(xù)

35、貨物到達(dá)配送中心驗(yàn)貨接到發(fā)貨通知貨品破損/抽檢報(bào)告進(jìn)入索賠流程破損通知中免采購員與供應(yīng)商協(xié)商處理根據(jù)采購訂單收貨收貨否是否同發(fā)票匹配否是與采購單匹配是是否海關(guān)證明45中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心收貨配送中心收貨 - -流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)1/2 當(dāng)前問題：免稅店、配送中心收貨時(shí)，需要營運(yùn)部、銷售部及時(shí)提供的單據(jù)：發(fā)票、箱單、訂單、合同、提單、運(yùn)單、標(biāo)簽審核證書、非木包裝證明等一般零售行業(yè)按采購訂單收貨，而中免系統(tǒng)的免稅店、配送中心由于受海關(guān)限制，都是按發(fā)票收貨，采購訂單是根據(jù)各地海關(guān)要求不同，僅提供作為報(bào)關(guān)參考。各種到貨情況的處理：免稅店、配送中心在收貨時(shí)，如發(fā)現(xiàn)以下情況，應(yīng)及時(shí)通知中

36、免相關(guān)部門，以便在免稅店、外商之間獲得快速的協(xié)調(diào)與溝通。1、實(shí)際到貨發(fā)票：如免稅店接受，要求外商更改發(fā)票后再報(bào)關(guān)。如免稅店不接受，則通知外商拒收貨物，不辦理報(bào)關(guān)手續(xù)。2、實(shí)際到貨發(fā)票：A、外商確實(shí)是少發(fā)貨時(shí)，要求外商更改發(fā)票后報(bào)關(guān)；B、外包裝破損，貨物丟失，按發(fā)票報(bào)關(guān)，同時(shí)向運(yùn)輸公司索取貨運(yùn)記錄，并填寫破損報(bào)表，讓海關(guān)簽字蓋章，如丟失金額大于600美元，聯(lián)系保險(xiǎn)公司出具證明。C、如外包裝完好，海關(guān)拒絕出具證明，則等供應(yīng)商到現(xiàn)場驗(yàn)貨，再協(xié)商具體解決辦法，仍按發(fā)票報(bào)關(guān)。3、外商將A店貨錯(cuò)發(fā)給B店貨：如果A、B店都接受錯(cuò)發(fā)貨物，則讓外商修改發(fā)票后報(bào)關(guān)，如果免稅店不接受，則拒收。收貨時(shí)如發(fā)現(xiàn)破損，原短

37、等需要辦理索賠的，免稅店、配送中心應(yīng)在系統(tǒng)中進(jìn)行破損報(bào)表原始數(shù)據(jù)的錄入如：發(fā)票號(hào)、采購訂單號(hào)、索賠商品型號(hào)、數(shù)量、金額等，其他證明文件可隨后郵寄到總公司。另外，關(guān)于抽檢的商品，也應(yīng)盡快將抽樣證明郵寄到總公司。免稅店、配送中心進(jìn)行到貨的原始信息錄入如：到貨日期、報(bào)關(guān)單號(hào)、中免報(bào)關(guān)單號(hào)、提運(yùn)單號(hào)、外商名稱、發(fā)票號(hào)、采購訂單號(hào)、到貨內(nèi)容摘要、發(fā)票金額、報(bào)關(guān)金額、監(jiān)管費(fèi)號(hào)、監(jiān)管費(fèi)金額、到貨，實(shí)現(xiàn)總公司物流部門的監(jiān)控。46中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心收貨配送中心收貨 - -流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)2/2 改進(jìn)建議：根據(jù)采購訂單的數(shù)量進(jìn)行收貨，如果收貨數(shù)量和發(fā)票數(shù)量一致，則根據(jù)采購訂單部分收貨。由于海

38、關(guān)的限制，因此，對(duì)于收貨時(shí)各種意外情況的處理，建議在系統(tǒng)外處理，處理完畢再錄入系統(tǒng)。在得到報(bào)關(guān)單信息時(shí)，修改相應(yīng)采購訂單，錄入報(bào)關(guān)單編號(hào)，建立采購訂單和報(bào)關(guān)單的聯(lián)系，便于將來查詢。 預(yù)期效果：按采購訂單收貨有助于保證采購計(jì)劃的有效性，并防止收錯(cuò)商品和供應(yīng)商發(fā)貨方面的錯(cuò)誤。系統(tǒng)外處理例外情況可以保證相應(yīng)處理的靈活性。47中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心收貨配送中心收貨 - -對(duì)系統(tǒng)的主要要求對(duì)系統(tǒng)的主要要求 能夠提供根據(jù)采購訂單部分收貨的功能。 能夠提供到貨信息的錄入功能 后續(xù)財(cái)務(wù)處理功能48中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心發(fā)貨配送中心發(fā)貨參見銷售發(fā)貨流程49中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心退貨配送中心退貨

39、 - -目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（2004-2006）WH1.6 配送中心退貨與供應(yīng)商聯(lián)系退貨事宜采購員向海關(guān)申請(qǐng)退貨的核銷手續(xù)報(bào)關(guān)員維護(hù)退貨單，確定退貨商品及數(shù)量退貨單安排退貨的工作倉庫經(jīng)理按照退貨單進(jìn)行提貨發(fā)貨出庫單海關(guān)現(xiàn)場監(jiān)管退貨全過程倉庫管理員將票據(jù)捏對(duì)交財(cái)務(wù)退貨結(jié)算流程采購員財(cái)務(wù)人員50中國免稅品集團(tuán)總公司退貨請(qǐng)求商討促銷方式向供應(yīng)商提出退貨要求退回配送中心符合退貨要求退貨報(bào)告否 銷售部、營運(yùn)部供應(yīng)商觸發(fā)退貨流程是否同意退貨觸發(fā)新銷售觸發(fā)促銷流程是是否入庫處理紅字發(fā)票退給供應(yīng)商是否配送中心退貨配送中心退貨 - -目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（2004-2006）門店退貨流程51中國免稅品集團(tuán)總公司配

40、送中心退貨配送中心退貨 - -流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn) 當(dāng)前問題：由于受外管局的限制，退貨手續(xù)非常繁雜退貨商品經(jīng)常是很久以前的商品，在現(xiàn)有系統(tǒng)中很難找到歷史價(jià)格，希望在今后的系統(tǒng)中對(duì)歷史價(jià)格的查詢更方便。 改進(jìn)建議：通過系統(tǒng)記錄每一筆采購和出入庫操作，并建立彼此之間的關(guān)聯(lián)，從而可以直接根據(jù)銷售訂單查找到相應(yīng)的銷售價(jià)格和采購價(jià)格。 預(yù)期效果：單據(jù)捏對(duì)工作將大大減少。52中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心退貨配送中心退貨 - -對(duì)系統(tǒng)的主要要求對(duì)系統(tǒng)的主要要求 系統(tǒng)記錄每一筆采購、銷售、出入庫相關(guān)操作的業(yè)務(wù)信息。 系統(tǒng)記錄采購、采購入庫、銷售、銷售出庫以及相關(guān)財(cái)務(wù)單據(jù)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。 提供針對(duì)訂單部

41、分或者全部沖銷的功能。53中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心報(bào)廢配送中心報(bào)廢/索賠索賠 1/2- -目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（2004-2006）是否需要銷毀處理由采購部向供應(yīng)商提出索賠要求辦理海關(guān)銷毀手續(xù)交采購員貨物變質(zhì)/破損/抽檢報(bào)告交倉庫財(cái)務(wù)人員調(diào)整庫存進(jìn)入采購流程是否同意賠付銷毀報(bào)告交財(cái)務(wù)部備案交財(cái)務(wù)部處理否是供應(yīng)商出具的同意賠付文件交財(cái)務(wù)部處理配送中心WH1.7 配送中心報(bào)廢/索賠出庫單對(duì)外索賠單54中國免稅品集團(tuán)總公司破損報(bào)告通知免稅店、配送中心同意賠償文件交財(cái)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理制作對(duì)外索賠文件符合索賠規(guī)定賠付通知免稅店拒絕賠償要求進(jìn)入采購流程是是否否配送中心營運(yùn)部、財(cái)務(wù)部供應(yīng)商免稅店索賠申請(qǐng)紅字

42、發(fā)票配送中心報(bào)廢配送中心報(bào)廢/索賠索賠 2/2- -目標(biāo)流程（目標(biāo)流程（2004-2006）門店報(bào)廢/索賠55中國免稅品集團(tuán)總公司配送中心報(bào)廢配送中心報(bào)廢/索賠索賠- -流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn) 1/2 當(dāng)前問題：目前關(guān)于索賠的規(guī)定是：20美元以下免稅店自己承擔(dān)20200美元以內(nèi)需提供海關(guān)蓋章的破損報(bào)表200美元以上的需提供破損報(bào)表、貨運(yùn)記錄、保險(xiǎn)證明等一般來說，我們同供應(yīng)商在合同中所簽的索賠期限是一個(gè)月，但是目前處理周期過長，一方面是由于內(nèi)部工作效率低，另一方面是由于免稅店的破損報(bào)表填寫信息不全或 不能及時(shí)提供相關(guān)證明文件，導(dǎo)致供應(yīng)商理賠不及時(shí)，或超過索賠期限，供應(yīng)商不予理賠，從而導(dǎo)致對(duì)免稅店沖帳不及時(shí)，降低了服務(wù)質(zhì)量?，F(xiàn)有系統(tǒng)中的索賠管理只是為了打印對(duì)外索賠通知單，沒有同原始采購訂單、供應(yīng)商發(fā)票