不合格品控制程序

1、 上海耀皮康橋汽車玻璃有限公司 文件編號: TSQP-0803-01不合格品控制程序1.0 目的本程序規(guī)定了對整個生產過程中的不合格品、可疑產品以及客戶退貨產品的控制與處置方法，對于成品降級（作市場配件用）使用及原材料讓步使用規(guī)定與批準的方法，以確保不合格品不流入客戶手中。2.0 適用范圍對原材料驗收、外包方產品驗收、客戶提供產品驗收、過程控制、成品檢驗與客戶退貨的不合格品與可疑產品的處置辦法；對原材料讓步使用的規(guī)定；對成品降級（作市場配件用）使用的規(guī)定。3.0 定義3.1 不合格品：凡產品經檢驗或測試不符合標準要求時，則該產品為不合格品；3.2 可疑產品：無狀態(tài)標識的產品，則為可疑產品；其與

2、不合格品等同對待；3.3 待檢品：生產過程中一時難以確定其質量合格與否時，視作為待檢品；4.0 程序流程圖 負責人倉庫材料檢驗員材料到貨送檢單原材料進公司補充說明流程圖 主要輸出主要 支持 原材料分供方產品客戶提供產品Yes原材料驗收報告不合格標識采購員質量部材料檢驗員質量部檢驗No.5.1 2情況分析1檢驗主管質量經理處置結論3挑選使用4返工返修偏差接收5.2 負責人補充說明流程圖 主要輸出主要 支持退供應商3緊急放行2偏差放行41合格入庫采購主管采購員質量主管生產主管偏差報告采購員5.2 質量主管生產主管新品開發(fā)主管偏差報告采購員5.3 No.YesNo.Yes交付下道工序生產過程中檢驗生

3、產過程中產品復檢情況分析報廢返工返修偏差接收質量檢驗員檢驗與測試記錄不合格標識待檢品標識鋼化玻璃檢測記錄生產操作工5.4 待檢品記錄報告生產部主管生產操作工 生產操作工處置結論生產部主管 負責人質量主管銷售主管采購主管生產主管“B級品”記錄偏差申請單補充說明流程圖 主要輸出主要 支持偏差接收/讓步使用5.5 外觀、尺寸偏差 B級品標記成品（B）裝箱入庫銷售成品成品檢驗Yes質量檢驗員檢驗主管成品檢驗記錄5.6 YesNo 復檢車間主管制造經理生產操作工成品抽檢/全檢報告No. 情況分析報廢返工返修偏差接收生產操作工制造經理處置結論質量主管銷售主管采購主管生產主管“B級品”記錄偏差申請單成品包裝

4、負責人補充說明流程圖 主要輸出主要 支持成品5.7成品測試質量檢驗員檢驗主管成品測試記錄 YesNo 復檢質量經理檢驗主管質量檢驗員成品抽檢/重檢結果記錄No. 情況分析報廢返工返修偏差接收質量檢驗員質量經理檢驗主管處置結論“B級品”記錄偏差申請單質量經理銷售經理采購經理質量主管成品包裝 負責人NoYes退貨質量部復檢客戶入庫或裝車不合格偏差接收情況分析報廢返工返修入庫補充說明流程圖 主要輸出 主要 支持檢驗主管銷售主管缺陷分析報告5.8質量檢驗員、測試員檢驗主管質量經理成品抽檢/全檢報告質量經理檢驗主管處置結論 負責人補充說明流程圖 主要輸出主要 支持No.YesYesNo質量部復檢設備能力

5、分析糾正措施不合格記錄不合格記錄送經理部及有關部門年度試驗計劃年度形式試驗合格不合格品記錄送質量部實驗室主管實驗室試驗員形式試驗報告5.9 形式試驗報告質量經理實驗室主管測試人員形式試驗報告質量經理測試人員不合格記錄質量經理質量經理多方論證質量經理分析報告 責任部門經理質量經理糾正措施報告5.10 5.0 補充說明5.1 入庫檢驗不合格，檢驗員對產品予以標記，在入庫驗收記錄上描述不合格內容和處置意見，經部門主管批準后并通知采購人員。采購員按處置意見辦理相關手續(xù)。不允許使用已判為不合格品的材料；對超過保存期的材料視同不合格品。如需使用，應由責任部門或使用部門提出暫時性偏差許可或讓步申請F-080

6、302-01，質量部門并對其重新進行檢驗或驗證，驗證不合格直接報廢處理，驗證合格后，重新對其標識，但有效期限減半，并且不能再重復偏差許可或讓步申請?？蛻粢髸r，使用不合格原材料前需客戶簽字認可。5.2 緊急放行：因生產急需，而原材料尚未入庫檢驗，直接在生產上使用，需辦理緊急放行手續(xù)，質量部與生產部須在生產過程中進行跟蹤；如發(fā)現(xiàn)不合格，及時停用退庫，并做好不合格品記錄，方法同上；5.3 原材料偏差放行（按TDN-暫時性偏差控制程序TSQP-0803-02）l 原材料入庫驗收不符合規(guī)定時，因生產緊急需求時，對原材料可采取讓步接受處理（包括挑選使用）；由采購部提出，質量部、生產部及技術部批準同意；l

7、 原材料作好標識，并規(guī)定使用范圍，生產部專門記錄，質量部跟蹤，直至產品完成，其中包括檢驗與試驗均需滿足客戶規(guī)定的要求時，方可出廠。讓步接受材料制成的產品，由質量部跟蹤使用時，對客戶有影響，不能滿足要求時，該批產品全部退回；5.4 生產過程中檢驗與測試發(fā)現(xiàn)不合格的處置5.4.1生產過程中由工序間操作人員自檢與互檢發(fā)現(xiàn)不符合要求時，操作工對不合格品進行標識，并記錄在PQLA報表上。檢驗員巡檢不合格，對上次檢查和本次檢查之間生產的產品作出“全檢、返工翻修、報廢、B級品”的判斷，按“產品標識、追溯性管理程序”進行標識。5.4.2 生產過程中鋼化產品性能測試：l 三班檢驗人員按規(guī)定抽樣方法，抽查碎片狀態(tài)

8、/折光不合格時，檢驗員對不合格品進行標識，記錄在性能測試報告上，并按規(guī)定復查，填寫碎片不合格報告F-080301-02，交質量部復查； l 復查不合格，則該批產品為廢品，必須全部報廢，并將記錄副本送經理部和生產部；5.4.3 返工返修品的控制方法：生產過程的返工返修品均需100%全檢；5.5 降級使用（偏差接受/讓步處理）：因市場需要，在銷售部或物流部計劃人員要求下，可將外觀或尺寸有輕微缺陷的產品作為“B級品”；5.5.1 讓步成品的處置：l 當銷售部有市場“B級品”訂單時，通知計劃調度部安排生產計劃，生產車間將生產過程中有外觀缺陷的半成品作為“B級品”流入下道工序，并作好“B級品”標記，裝箱

9、時在箱上標上“B級品”標記；詳見“B級品出售質量控制規(guī)定”；l 成品檢驗發(fā)現(xiàn)外觀或尺寸有輕微缺陷時，作為B級品裝箱入庫；l 性能測試不合格品不允許進入B級品市場；l 對主機廠需要的配件，應屬合格產品，不允許用“B級品”替用；5.6 成品檢驗：5.6.1 當班檢驗有不合格品時，檢驗員對不合格品進行標識,對成品檢驗的不合格品按下規(guī)定處置：l 質量部經理需采取下述行動：重新復核，如確屬質量不符合，需將同批已裝箱產品重新復查，已發(fā)運產品全部收回重檢，對在運輸途中無法收回的通知客戶或中轉倉庫停止使用，并速派員到現(xiàn)場處置，質量部經理需召開跨部門小組會議，分析原因防止再發(fā)生相同事故（同一批指相同工藝，相同日

10、期生產的產品）；5.6.2 成品檢驗發(fā)現(xiàn)外觀上有些小偏差，可以向客戶申請批準偏差使用，如客戶批準的，可以對該批產品作偏差使用（數(shù)量及日期），產品或包裝箱上作標記，客戶批準的偏差報告由質量部保管；5.7 成品測試：當產品經性能測試不合格時，記錄在性能測試不合格報告，并作分析；標上待檢品標記，并申請復檢，如仍不合格時，該批產品報質量部經理批準銷毀，并將測試報告送經理部和生產部；5.7.1 質量部成品檢驗人員在發(fā)生下述情況時，可將產品作為待檢品處理：a 一批產品的碎片初測不合格或性能測試不合格，按規(guī)定須進一步抽樣檢查；b 一批產品有微小缺陷；5.7.2 質量部檢驗主管接到該批待檢品報告后，對該批產品

11、組織復查，重檢結果記錄在F-080301-01表格上，并按下列不同情況處理：a 按客戶或有關質量標準進行復查，判斷其合格與否；b 如該產品有缺陷，并可能影響客戶使用時，向質量部經理匯報；c 由售后服務人員與客戶聯(lián)系，如客戶同意偏差使用，則可放行，并保存客戶批準書（日期與數(shù)量）；如客戶不同意，則此產品不可放行； 5.7.3 當下述情況發(fā)生時，由售后服務人員協(xié)助質量部經理負責追回， a 實驗室性能測試不合格，該批產品已發(fā)出；b 由不合格量具、模具檢測的產品，并該批產品已發(fā)出；c 檢驗人員漏檢的不合格品并已發(fā)出；5.8 客戶投訴產品不符合要求并退貨時，數(shù)量記錄在客戶服務及投訴糾正報告上，并作原因分析

12、，需要時，售后服務人員會同質量部工程師人員或其他相關人員，赴客戶處進一步調查退貨原因；如批量較大退貨，可返回公司重新復檢；5.8.1 由于客戶投訴導致退貨產品返回公司，先進入待檢品隔離區(qū)域，質量部檢驗人員100%檢驗，結果填寫在（F-080202-06）成品抽檢/全檢報表上，并分析原因，由涉及部門提出糾正和預防措施；如其他原因導致退貨，其退貨產品不能確定批合格與否，退貨產品也一樣進入待檢品隔離區(qū)域，然后質量部重新復檢確定，記錄表格采用待檢品與退貨品記錄報告F-080301-01。 5.8.2 不合格品的缺陷要進行分類并記錄，由質量部進行分析，由涉及部門提出糾正和預防措施，防止不合格品的再出現(xiàn)，

13、復檢的不合格品由質量部或生產部銷毀；銷毀原則上必須等原因已查清、客戶問題已關閉，客戶有特殊要求的也要通知客戶后再進行相應的處理。5.8.3 質量部設待檢品隔離區(qū)，專門放置待檢品或客戶退貨產品，并標識清楚，并建立臺帳，記錄隔離進入日期，產品名稱、何原因、退出日期及進出退貨產品的人員。所有隔離區(qū)產品必須在當天進行處理完畢。5.9 月年度型式試驗：質量部實驗室按計劃進行型式試驗；對型式試驗不合格時，記錄在型式試驗報告上（見實驗室大綱）；5.9.1 對月年度形式試驗不合格時，對測試的不合格項再抽三組，測試如仍不合格作好記錄并交質量部經理；5.9.2 質量部經理組織人員對不合格項目再抽三組測試，測試如仍

14、不合格，則對影響該測試項目的因素做出分析，并提交經理部與生產部，并做出以下措施：a 暫停該設備生產；b 召開跨部門會議，可用8D分析方法，并提出糾正和預防措施；c 如屬設備能力不足，需更新、整修或報廢該設備，重新購買；5.10 不合格產品不可放置在合格容器內，必須按規(guī)定區(qū)域放置紅色區(qū)域或報廢箱內，如果放置在紅色報廢箱內，可以不用標簽，只要把數(shù)量、缺陷內容、缺陷工序與品種記錄在PQLA報單上或缺陷計數(shù)器里，可以不在“報廢單”上詳細描述。每班結束后應把不合格產品從制造或裝配現(xiàn)場轉移至專門隔離區(qū)，隔離區(qū)應有庫存臺帳，并能顯示日期、件號、缺陷。5.11 當內部或外部（客戶處）需要對可疑或不合格產品進行

15、遏制控制時，必須對此可疑或不合格產品按照其加工的全過程作徹底100%檢查并記錄，記錄表格式用遏制工作表F-080301-04（如客戶現(xiàn)場、倉庫、運輸途中、公司倉庫、車間現(xiàn)場等），并安排相關人員作相應檢查（數(shù)量、質量），如果客戶需要作為提供給客戶短期措施的證據(jù)。5.12 發(fā)生如下情況必須立即電話通知客戶：1）遏制工作表中顯示的可疑品數(shù)量與被找到的可疑品數(shù)量不一致 2）工廠內最早批次有不合格產品，客戶服務部門應建立國內外客戶聯(lián)系電話清單。 5.13 對于不合格品產生必須按規(guī)定的程序予以糾正，可采用8D等方法，糾正和預防措施的有效性由質量部驗證。6.0 質量記錄記錄名稱 表格編號 保存地點最少保存期 存檔索引待檢品/退貨品記錄報告 F-080301-01 質量部 一年 按日期碎片不合格報告 F-080301-02 質量部 三年 按日期性能測試不合格報告 F-080301-03 質