杭州白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈運(yùn)營(yíng)方案課件

1、杭州白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈運(yùn)營(yíng)方案 中博展覽集 2010.8杭州白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈運(yùn)營(yíng)方案本方案特別呈獻(xiàn)給THIS PROPOSAL IS EXCLUSIVELY FOR關(guān)注本項(xiàng)目的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與專家關(guān)注本項(xiàng)目的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與專家中博相信：強(qiáng)大的集團(tuán)實(shí)力、專業(yè)的運(yùn)作團(tuán)隊(duì)和充足的商業(yè)資源，中博相信：強(qiáng)大的集團(tuán)實(shí)力、專業(yè)的運(yùn)作團(tuán)隊(duì)和充足的商業(yè)資源，必定能夠讓本項(xiàng)目成為白馬湖生態(tài)創(chuàng)意園區(qū)的品牌代表！必定能夠讓本項(xiàng)目成為白馬湖生態(tài)創(chuàng)意園區(qū)的品牌代表！杭州白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈運(yùn)營(yíng)方案目目 錄錄經(jīng)營(yíng)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)形式業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)形式 政府支持政府支持經(jīng)營(yíng)效益分析經(jīng)營(yíng)效益分析以休博園為中心杭州汽車城（杭州國(guó)際汽車會(huì)展中

2、心）以浙江世貿(mào)國(guó)際展覽中心為中心以浙江展覽館、和平國(guó)際會(huì)展中心為中心以白馬湖國(guó)際會(huì)展以白馬湖國(guó)際會(huì)展中心為中心中心為中心以?shī)W體中心和國(guó)際以?shī)W體中心和國(guó)際會(huì)展中心為中心會(huì)展中心為中心未來(lái)規(guī)劃區(qū)現(xiàn)有會(huì)展圈西湖會(huì)展商業(yè)區(qū)西湖會(huì)展商業(yè)區(qū)白馬湖會(huì)展商業(yè)區(qū)白馬湖會(huì)展商業(yè)區(qū)杭州白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈運(yùn)營(yíng)方案西湖時(shí)代西湖時(shí)代白馬湖時(shí)代白馬湖時(shí)代杭州白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈運(yùn)營(yíng)方案l 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈將會(huì)以動(dòng)漫會(huì)展為特色，開發(fā)與白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈將會(huì)以動(dòng)漫會(huì)展為特色，開發(fā)與動(dòng)漫主題相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，動(dòng)漫主題相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)帶動(dòng)配套商業(yè)地產(chǎn)，配套商業(yè)地產(chǎn)，以此提升酒店以此提升酒店入住率，吸引入住率，吸引相關(guān)相

3、關(guān)創(chuàng)意企業(yè)入駐孵化中心，最終帶動(dòng)白馬創(chuàng)意企業(yè)入駐孵化中心，最終帶動(dòng)白馬湖區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。湖區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。杭州白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈運(yùn)營(yíng)方案經(jīng)營(yíng)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)形式業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)形式 政府支持政府支持經(jīng)營(yíng)效益分析經(jīng)營(yíng)效益分析杭州白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈運(yùn)營(yíng)方案白馬湖國(guó)際會(huì)展中心白馬湖國(guó)際會(huì)展中心五星級(jí)動(dòng)漫主題酒店五星級(jí)動(dòng)漫主題酒店創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化中心創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化中心配套設(shè)施配套設(shè)施l 白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)杭州白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈運(yùn)營(yíng)方案動(dòng)漫科普館動(dòng)漫科普館60%國(guó)際展覽中心國(guó)際展覽中心20%大型展會(huì)期：大型展會(huì)期： 全館舉辦大型展會(huì)全館舉辦大型展會(huì) 如如 國(guó)際動(dòng)漫節(jié)、國(guó)國(guó)際動(dòng)漫節(jié)、國(guó)

4、際旅游小姐大賽際旅游小姐大賽日常經(jīng)營(yíng) 75%大型展會(huì)25%l 國(guó)際會(huì)展中心功能示意圖國(guó)際會(huì)展中心功能示意圖國(guó)際會(huì)議中心國(guó)際會(huì)議中心20%杭州白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈運(yùn)營(yíng)方案動(dòng)動(dòng) 漫漫 科科 普普 館館動(dòng)漫主題月系列活動(dòng)動(dòng)漫主題月系列活動(dòng)動(dòng)漫主題展覽區(qū)動(dòng)漫主題展覽區(qū)動(dòng)動(dòng) 漫實(shí)踐體驗(yàn)區(qū)漫實(shí)踐體驗(yàn)區(qū)動(dòng)漫游樂休閑區(qū)動(dòng)漫游樂休閑區(qū)動(dòng)漫科普教育區(qū)動(dòng)漫科普教育區(qū)1月：3D古風(fēng)月 “秦時(shí)明月”2月：歐美風(fēng)情月 “加菲貓”“飛天小女警”3月：熱血青春月 “火影忍者”“海賊王” 杭州白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈運(yùn)營(yíng)方案動(dòng)漫主題展覽區(qū)動(dòng)漫主題展覽區(qū)動(dòng)漫科普教育區(qū)動(dòng)漫科普教育區(qū)動(dòng)漫原畫欣賞動(dòng)漫原畫欣賞 LED LED宣傳片播放宣傳片

5、播放周邊產(chǎn)品展覽周邊產(chǎn)品展覽 動(dòng)漫名家簽售會(huì)動(dòng)漫名家簽售會(huì)現(xiàn)場(chǎng)繪圖大賽現(xiàn)場(chǎng)繪圖大賽 中外動(dòng)漫發(fā)展史中外動(dòng)漫發(fā)展史 動(dòng)漫圖書中心動(dòng)漫圖書中心 3D動(dòng)畫欣賞動(dòng)畫欣賞動(dòng)漫制作介紹動(dòng)漫制作介紹 現(xiàn)代動(dòng)畫制作高新技術(shù)現(xiàn)代動(dòng)畫制作高新技術(shù) 杭州白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈運(yùn)營(yíng)方案動(dòng)漫實(shí)踐體驗(yàn)區(qū)動(dòng)漫實(shí)踐體驗(yàn)區(qū)動(dòng)漫游樂休閑區(qū)動(dòng)漫游樂休閑區(qū)動(dòng)漫模型搭建動(dòng)漫模型搭建 動(dòng)漫創(chuàng)意涂鴉動(dòng)漫創(chuàng)意涂鴉人物設(shè)定制作人物設(shè)定制作 動(dòng)畫配音體驗(yàn)動(dòng)畫配音體驗(yàn) 動(dòng)漫電玩體驗(yàn)動(dòng)漫電玩體驗(yàn) 真人真人COSPLAY COSPLAY 大型游樂設(shè)施大型游樂設(shè)施 動(dòng)漫實(shí)景體驗(yàn)動(dòng)漫實(shí)景體驗(yàn) 杭州白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈運(yùn)營(yíng)方案全國(guó)第一座動(dòng)漫主題展館！全國(guó)第一座動(dòng)

6、漫主題展館！ 集科教、休閑、娛樂功能為一體集科教、休閑、娛樂功能為一體 匯集會(huì)議、展覽、節(jié)慶、演出、賽事各類形式匯集會(huì)議、展覽、節(jié)慶、演出、賽事各類形式主題突出主題突出形式多樣形式多樣活動(dòng)豐富活動(dòng)豐富安排合理安排合理杭州白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈運(yùn)營(yíng)方案原創(chuàng)品牌主辦展原創(chuàng)品牌主辦展16個(gè)個(gè)國(guó)際玩具與兒童用品博覽會(huì)國(guó)際玩具與兒童用品博覽會(huì) 國(guó)際奢侈品展國(guó)際奢侈品展 創(chuàng)意家居博覽會(huì)創(chuàng)意家居博覽會(huì) 婚慶博覽會(huì)婚慶博覽會(huì) 品質(zhì)生活展品質(zhì)生活展 引進(jìn)國(guó)際展會(huì)引進(jìn)國(guó)際展會(huì)100個(gè)個(gè)國(guó)際創(chuàng)意設(shè)計(jì)展國(guó)際創(chuàng)意設(shè)計(jì)展 國(guó)際旅游小姐大賽國(guó)際旅游小姐大賽 中國(guó)電子信息博覽會(huì)消費(fèi)電子精品展中國(guó)電子信息博覽會(huì)消費(fèi)電子精品展 l

7、國(guó)際展覽中心國(guó)際展覽中心杭州白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈運(yùn)營(yíng)方案引進(jìn)國(guó)內(nèi)外會(huì)議引進(jìn)國(guó)內(nèi)外會(huì)議200個(gè)個(gè)浙江省國(guó)際會(huì)議展覽協(xié)會(huì)年會(huì)浙江省國(guó)際會(huì)議展覽協(xié)會(huì)年會(huì) 金桂論壇金桂論壇 大學(xué)生科技創(chuàng)意研討會(huì)大學(xué)生科技創(chuàng)意研討會(huì) 浙江省區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作企業(yè)發(fā)展浙江省區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作企業(yè)發(fā)展 l 國(guó)際會(huì)議中心國(guó)際會(huì)議中心杭州白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈運(yùn)營(yíng)方案第一年第一年輻射范圍：杭州輻射范圍：杭州市市第二年第二年輻射范圍：浙江輻射范圍：浙江省省第三年第三年輻射范圍：全國(guó)輻射范圍：全國(guó)國(guó)內(nèi)外展覽、會(huì)議250多萬(wàn)人次350多萬(wàn)人次500多萬(wàn)人次動(dòng)漫科普中心80多萬(wàn)人次200多萬(wàn)人次400多萬(wàn)人次 通過前三年的經(jīng)營(yíng)，樹立展館形象，打造白馬湖

8、會(huì)展商圈主品牌及動(dòng)漫科普中心品牌，帶動(dòng)周邊地區(qū)發(fā)展，面向全球，成為國(guó)際知名會(huì)展中心。l 戰(zhàn)略目標(biāo)市場(chǎng)戰(zhàn)略目標(biāo)市場(chǎng)杭州白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈運(yùn)營(yíng)方案動(dòng)漫游樂區(qū)動(dòng)漫游樂區(qū)動(dòng)漫購(gòu)物休閑區(qū)動(dòng)漫購(gòu)物休閑區(qū)動(dòng)漫特色客房動(dòng)漫特色客房健身會(huì)所健身會(huì)所大型會(huì)議室大型會(huì)議室室外游泳場(chǎng)室外游泳場(chǎng)項(xiàng)目招商對(duì)象項(xiàng)目招商對(duì)象水療中心水療中心l 相關(guān)配套設(shè)施：相關(guān)配套設(shè)施： 五星級(jí)動(dòng)漫主題酒店五星級(jí)動(dòng)漫主題酒店杭州白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈運(yùn)營(yíng)方案科技服務(wù)中心科技服務(wù)中心動(dòng)漫研發(fā)中心動(dòng)漫研發(fā)中心動(dòng)漫教育培訓(xùn)中心動(dòng)漫教育培訓(xùn)中心動(dòng)漫體驗(yàn)動(dòng)漫體驗(yàn)區(qū)區(qū)項(xiàng)目招商對(duì)象項(xiàng)目招商對(duì)象動(dòng)漫制作基地動(dòng)漫制作基地配套商業(yè)配套商業(yè)l 相關(guān)配套設(shè)施相關(guān)配套設(shè)

9、施 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化中心創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化中心杭州白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈運(yùn)營(yíng)方案提升提升五星級(jí)動(dòng)漫度假主題酒店五星級(jí)動(dòng)漫度假主題酒店入住率，促進(jìn)相關(guān)消費(fèi)。入住率，促進(jìn)相關(guān)消費(fèi)。吸引商家入駐創(chuàng)意吸引商家入駐創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化中心產(chǎn)業(yè)孵化中心，帶動(dòng)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展。，帶動(dòng)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展。促進(jìn)白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈的整體發(fā)展，將帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)效益。促進(jìn)白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈的整體發(fā)展，將帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)效益。依托展館效應(yīng)依托展館效應(yīng)帶動(dòng)帶動(dòng)白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈發(fā)展發(fā)展1 : 9的帶動(dòng)率的帶動(dòng)率杭州白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈運(yùn)營(yíng)方案經(jīng)營(yíng)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)形式業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)形式 政府支持政府支持經(jīng)營(yíng)效益分析經(jīng)營(yíng)效益分析杭州白馬湖國(guó)際會(huì)

10、展商圈運(yùn)營(yíng)方案白馬湖國(guó)際會(huì)展中心投資收益分析白馬湖國(guó)際會(huì)展中心投資收益分析注：測(cè)試相關(guān)數(shù)據(jù)場(chǎng)館可用面積：測(cè)算場(chǎng)館總建筑面積約7萬(wàn)平米，扣除車庫(kù)、休息室、設(shè)備用房、電梯等占用面積，可用面積約為4萬(wàn)平米。場(chǎng)館使用率：國(guó)內(nèi)會(huì)展業(yè)平均展覽館年利用率為24.9%，平均年使用天數(shù)為238天（65%），以5天為一個(gè)展覽周期計(jì)算，一年可舉辦展會(huì)約47場(chǎng)。場(chǎng)地租金：目前杭州展覽館場(chǎng)地租金平均約為10元/平米/天。稅率：25%。收入項(xiàng)目收入項(xiàng)目收入金額收入金額 元元/ /年年支出項(xiàng)目支出項(xiàng)目支出金額支出金額 元元/ /年年首年收益額首年收益額場(chǎng)租收益場(chǎng)租收益23362336萬(wàn)元萬(wàn)元場(chǎng)館租金場(chǎng)館租金17751775

11、萬(wàn)元萬(wàn)元- -廣告收益廣告收益200200萬(wàn)元萬(wàn)元運(yùn)營(yíng)費(fèi)用運(yùn)營(yíng)費(fèi)用380380萬(wàn)元萬(wàn)元- -收入總額收入總額25362536萬(wàn)元萬(wàn)元支出總額支出總額21562156萬(wàn)元萬(wàn)元254.6254.6萬(wàn)元萬(wàn)元收益額年增長(zhǎng)率為收益額年增長(zhǎng)率為30%30%杭州白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈運(yùn)營(yíng)方案年份年份客房入住率客房入住率平均房?jī)r(jià)平均房?jī)r(jià)客房收入客房收入其他收入其他收入收入總額收入總額第一年第一年50%50%600 600 元元4478.554478.55萬(wàn)元萬(wàn)元45004500萬(wàn)元萬(wàn)元8978.558978.55萬(wàn)元萬(wàn)元第二年第二年55%55%620 620 元元5090.625090.62萬(wàn)元萬(wàn)元5000500

12、0萬(wàn)元萬(wàn)元 10090.6210090.62萬(wàn)元萬(wàn)元第三年第三年60%60%650 650 元元5822.125822.12萬(wàn)元萬(wàn)元60006000萬(wàn)元萬(wàn)元11822.1211822.12萬(wàn)元萬(wàn)元年份年份營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)成本建設(shè)費(fèi)用建設(shè)費(fèi)用運(yùn)營(yíng)費(fèi)用運(yùn)營(yíng)費(fèi)用管理費(fèi)用管理費(fèi)用支出總額支出總額第一年第一年45004500萬(wàn)元萬(wàn)元5000050000萬(wàn)元萬(wàn)元3591.423591.42萬(wàn)元萬(wàn)元1795.711795.71元元9887.139887.13元元第二年第二年48004800萬(wàn)元萬(wàn)元- -4036.254036.25萬(wàn)元萬(wàn)元2018.122018.12萬(wàn)元萬(wàn)元 10854.3710854.37萬(wàn)元

13、萬(wàn)元第三年第三年52005200萬(wàn)元萬(wàn)元- -4728.854728.85萬(wàn)元萬(wàn)元2364.562364.56萬(wàn)元萬(wàn)元12293.4112293.41萬(wàn)元萬(wàn)元五星級(jí)酒店投資收益分析五星級(jí)酒店投資收益分析杭州白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈運(yùn)營(yíng)方案年份年份入住率入住率租金收入租金收入物業(yè)收入物業(yè)收入收入總額收入總額第一年第一年50%50%10951095萬(wàn)元萬(wàn)元6060萬(wàn)元萬(wàn)元 11551155萬(wàn)元萬(wàn)元第二年第二年60%60%13141314萬(wàn)元萬(wàn)元 7272萬(wàn)元萬(wàn)元13861386萬(wàn)元萬(wàn)元第三年第三年70%70%15331533萬(wàn)元萬(wàn)元8484萬(wàn)元萬(wàn)元16171617萬(wàn)元萬(wàn)元?jiǎng)?chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化中心投資收益分析創(chuàng)意

14、產(chǎn)業(yè)孵化中心投資收益分析宣傳費(fèi)用宣傳費(fèi)用日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)人員工資人員工資財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用支出總額支出總額500500萬(wàn)萬(wàn)/ /年年 5050萬(wàn)萬(wàn)/ /年年100100萬(wàn)萬(wàn)/ /年年 5050萬(wàn)萬(wàn)/ /年年 700700萬(wàn)元萬(wàn)元/ /年年費(fèi)費(fèi) 用用 按按 每每 年年 2% 2% 遞遞 增增杭州白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈運(yùn)營(yíng)方案白馬湖會(huì)展商圈投資收益分析白馬湖會(huì)展商圈投資收益分析年份年份國(guó)際會(huì)展中心國(guó)際會(huì)展中心五星級(jí)酒店五星級(jí)酒店創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化中心中心總收益總收益第一年第一年254.6254.6萬(wàn)元萬(wàn)元-908.58-908.58萬(wàn)元萬(wàn)元455455萬(wàn)元萬(wàn)元 -198.98-198.98萬(wàn)元

15、萬(wàn)元第二年第二年331.3331.3萬(wàn)元萬(wàn)元-763.75-763.75萬(wàn)元萬(wàn)元 672672萬(wàn)元萬(wàn)元 239.55239.55萬(wàn)元萬(wàn)元第三年第三年420.7420.7萬(wàn)元萬(wàn)元-471.29-471.29萬(wàn)元萬(wàn)元889889萬(wàn)元萬(wàn)元838.41838.41萬(wàn)元萬(wàn)元杭州白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈運(yùn)營(yíng)方案經(jīng)營(yíng)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)形式業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)形式 政府支持政府支持經(jīng)營(yíng)效益分析經(jīng)營(yíng)效益分析杭州白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈運(yùn)營(yíng)方案1 1. .推廣青少年動(dòng)漫科普教育推廣青少年動(dòng)漫科普教育2 2. .交通及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)交通及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3 3. .人才引進(jìn)支持人才引進(jìn)支持4 4. .以白馬湖為中心開發(fā)動(dòng)漫以白馬湖為中心開發(fā)動(dòng)

16、漫 主題公園主題公園5 5. .宣傳支持宣傳支持l 政府支持政府支持杭州白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈運(yùn)營(yíng)方案 基本情況介紹基本情況介紹 中博創(chuàng)立于2000年，是集會(huì)展、酒店、地產(chǎn)、投資為一體的綜合性企業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)擁有全資子公司、控股公司13家，包括北京、上海、香港等主要城市。 中博會(huì)展旗下?lián)碛袑?shí)體會(huì)展，網(wǎng)絡(luò)會(huì)展，會(huì)展傳媒三大業(yè)務(wù)。會(huì)展場(chǎng)館經(jīng)營(yíng)以浙江世貿(mào)國(guó)際展覽中心為核心，現(xiàn)正洽談國(guó)內(nèi)其它會(huì)展場(chǎng)館的合作經(jīng)營(yíng)，為全國(guó)各個(gè)會(huì)展場(chǎng)館提供專業(yè)的會(huì)展服務(wù)。中博自辦展覽擁有十余個(gè)會(huì)展品牌，每年開設(shè)展會(huì)80余場(chǎng)，已與30多個(gè)主流行業(yè)形成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，將在諸多領(lǐng)域進(jìn)行全方位合作。l 中博概況中博概況杭州白馬湖國(guó)際會(huì)展商圈運(yùn)營(yíng)方案l 中博優(yōu)勢(shì)中博優(yōu)勢(shì) 會(huì)展產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)會(huì)展產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì) 近幾年，中博立足于世貿(mào)展館，運(yùn)用自身的核心技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)，已逐漸打造完善了西湖會(huì)展商業(yè)圈。中博會(huì)展旗下?lián)碛袑?shí)體會(huì)展，網(wǎng)絡(luò)會(huì)展，會(huì)展傳媒三大業(yè)務(wù)，已逐漸形成展會(huì)培植、展館經(jīng)營(yíng)、網(wǎng)上展會(huì)、展商聯(lián)系及配套服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，具有自身的會(huì)展產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。 展館經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)展館經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì) 中博經(jīng)營(yíng)浙江世貿(mào)國(guó)際展覽中心多年，