項目監(jiān)理機構(gòu)檢查表

1、項目監(jiān)理機構(gòu)工作檢查表項目名稱工程規(guī)模 結(jié)構(gòu)形式工程形象 進度總監(jiān)資格注冊監(jiān)理工程師證號：所學專業(yè)：總監(jiān)代表資格有工程類注冊資格：專業(yè)：學歷：職稱：監(jiān)理培訓證 口；有3年及以上工程實踐經(jīng)驗 口專業(yè)監(jiān)理 工程師及 監(jiān)理員的 配備情況姓名崗位所學專業(yè)是否具備 監(jiān)理規(guī)范 要求資格監(jiān)理合同 價格1.監(jiān)理合同總價：萬元；2.監(jiān)理合同單價：元/平方米；3 .監(jiān)理合同總價占建安投資萬元的 。4 .其它方式：監(jiān)理費 支付方式1.按工程形象進度支付；口2、按監(jiān)理服務時間支付；口3 .其它方式：4 .未按合同支付，原因：備注人員配備情況應按實填寫；符合要求的，在” 口”內(nèi)打，不符合的，打“X”。監(jiān)理單位:監(jiān)理機構(gòu)

2、負責人（簽字）：檢查日期：2017年 月 日項目監(jiān)理機構(gòu)工作檢查表檢查項目檢查主要內(nèi)容及要求檢查記錄一、項目監(jiān)理機構(gòu)及監(jiān)理設施：1組織機構(gòu)1）有組建項目監(jiān)理機構(gòu)的相關(guān)文件；口2）有健全的機構(gòu)內(nèi)部管理制度；3）合理的組織架構(gòu)和崗位設置，人員分工明確，崗位職責落實。2總監(jiān)1）具有合法有效的執(zhí)業(yè)資格；口2）有總監(jiān)任命書、法人授權(quán)委托書、工程質(zhì)量終身責任承諾書；口3）全面止確地履行崗位履職，并符合關(guān)鍵崗位實名制的相關(guān)規(guī)定；口4）變更符合行政主管部門的相關(guān)規(guī)定?？?其他監(jiān)理 人員1）執(zhí)業(yè)資格合法有效 ；2）當設有總監(jiān)代表時，其職責符合實際且不越權(quán)；3）專業(yè)配置與工程進度相適， 滿足監(jiān)理工作需要.4監(jiān)理設

3、施1）有適用法規(guī)、標準、規(guī)范目錄清單，常用的有紙質(zhì)版或電子版文本；2）常規(guī)檢測設施和工器具滿足監(jiān)理工作需要?？诙蕚潆A段監(jiān)理工作：1監(jiān)理單位 證照留存有加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書復印件及監(jiān)理合同。2圖紙會審 與設計交底1）監(jiān)理機構(gòu)留存有監(jiān)理人員對各專業(yè)的審圖記錄。2）監(jiān)理人員參加了設計交底與圖紙會審會議，留存有會議簽到表；3）留存有簽章齊全的設計交底及圖紙會審會議紀要?？?監(jiān)理規(guī)劃1）總監(jiān)于工程正式開工前組織編制了項目監(jiān)理規(guī)劃，內(nèi)容符合監(jiān)理規(guī)范要求，全面完整，有針對性和指導性；2）總監(jiān)審核簽字后由監(jiān)理單位技術(shù)負責人審批簽字并加蓋單位印章?？?第一次 工地會議1）總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師應參

4、加會議，留存簽到表；口2）留存有參會各方代表已簽認的會議紀要，有發(fā)文記錄?？?質(zhì)量、安 全保證體系 的建立與 審核1）監(jiān)理機構(gòu)建立了以總監(jiān)負責的質(zhì)量、安全體系，工作職責明確；2）監(jiān)理機構(gòu)對施工單位建立的質(zhì)量、安全體系、管理制度、程序、流程進行審核，報審資料完整，審查意見準確，總監(jiān)審核、簽認。3）監(jiān)理機構(gòu)對施工方主要管理人員、專職管理人員和特種作業(yè)人員的上崗資格進行了審查，審查意見明確，留存了加蓋施工單位公章的資格證書復印件及報審表。4）人員資格證書保持動態(tài)有效。6分包單位 資質(zhì)審核1）分包工程開工前，專業(yè)監(jiān)理工程師對分包單位營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、類似工程業(yè)績、專職管理人員和特種作

5、業(yè)人員的資格進行審查，審核意見內(nèi)容充分，結(jié)論明確，總監(jiān)已簽署審核意見；口2）留存的報審資料齊全、完整，復印件加蓋分包單位公章；口3）保持審查內(nèi)容動態(tài)有效。7施工組織 設計審查1）施工組織設計在工程開工前報審，監(jiān)理在規(guī)定的時限內(nèi)完成審查；2）施工單位報審的施工組織設計報審表格應符合監(jiān)理規(guī)范要求，由施工單位技術(shù)負責人批準并加蓋施工單位公章；口3）監(jiān)理機構(gòu)應對其內(nèi)容的符合性與針對性進行審查，審查意見內(nèi)容充分，結(jié)論明確，總監(jiān)審查、簽認并加蓋公章；口4）施工組織設計有調(diào)整時， 項目監(jiān)理機構(gòu)應按程序重新審查。8測量放線 控制成果檢 查1）監(jiān)理機構(gòu)應會同施工單位對建設單位提供的坐標控制點進仃確認，并留存加蓋

6、建設單位公章的測量控制點資料及交樁資料；口2）對施工單位測量人員的資格證書及測量設備檢定證書進行了檢查，留存了加蓋施工單位公章的證書復印件，并保持動態(tài)有效；3）專業(yè)監(jiān)理工程師應檢查、復核施工單位報送的施，平面控制網(wǎng)、高程控制網(wǎng)和臨時水準點的測量成果及控制樁的保護措施，并保持相應記錄。9檢測機構(gòu) 及現(xiàn)場試驗 室的審查1）專業(yè)監(jiān)理工程師檢查了外部檢測機構(gòu)的資質(zhì)等級及試驗范圍、試驗設備的計量檢定證明、管理制度、人員資格證書，留存有加蓋檢測機構(gòu)公章的單位及人員資質(zhì)證書復印件；口2）專業(yè)監(jiān)理工程師檢查了現(xiàn)場試驗室、計量器具、人員資格證書，留存加蓋施工單位公章的計量器具合格證及檢定證書復印件；3）施工試驗

7、室報審表符合規(guī)范要求，專業(yè)監(jiān)理工程師簽署意見明確；4）相關(guān)證件證書保持動態(tài)有效。10開工報 審1）總監(jiān)應組織專監(jiān)審查施工單位報送的工程開工報審表及相關(guān)資料；口2）當具備開工條件時，總監(jiān)簽署審核意見，并應報建設單位批準后簽發(fā)工程開工令；口3）工程開工報審表、工程開工令應符合監(jiān)理規(guī)范要求。三、質(zhì)量控制1施工方案 的審查1）總監(jiān)應組織專業(yè)監(jiān)理工程師審查施工單位報送的施工方案，符合要求后應予以簽認；2）施工方案的編審程序及簽章應符合相關(guān)規(guī)定；3）審查施工方案是否具有針對性、指導性和可操作性，工程質(zhì)量保證措施是否符合強制性標準要求，簽署的審核意見明確；2監(jiān)理實施 細則1）對專業(yè)性較強的分部分項工程，專業(yè)

8、監(jiān)理工程師應在相應工程實施前編制監(jiān)理實施細則，總監(jiān)審批；2）監(jiān)理實施細則應有針對性和可操作性，內(nèi)容齊全，主要應包括：專業(yè)工程特點、監(jiān)理工作流程、要點、方法及措施。監(jiān)管要點明確，方法和措施具有針對性和可操作性。3）必要時，根據(jù)實際情況進行修改補充，并經(jīng)總監(jiān)審批。3 “四新”應 用審查1）專業(yè)監(jiān)理工程師應審查施工單位報送的新材料、新工藝、新技術(shù)、新設備的質(zhì)量認證材料和相關(guān)驗收標準的適用性，簽署意見明確，留存檢驗（或檢測、試驗、鑒定、評估）報告及驗收標準；2）必要時，要求施工單位組織專題論證；3）專業(yè)監(jiān)理工程師審查合格后，報總監(jiān)簽認。4工程材料、 構(gòu)配件及設 備質(zhì)量驗收1）監(jiān)理機構(gòu)應審查施工單位報送

9、的用于工程的材料、構(gòu)配件及設備的質(zhì)量證明文件；口2）見證取樣、送檢符合相關(guān)規(guī)定，留存相應的檢驗報告；3）按規(guī)定對材料、構(gòu)配件及設備進行聯(lián)合驗收，驗收記錄內(nèi)容詳實完整，各方簽字齊全，監(jiān)理驗收意見準確，判斷依據(jù)充分；口4）報審表應符合監(jiān)理規(guī)范要求，監(jiān)理驗收意見準確；5）應建立主要材料驗收臺帳 。（根據(jù)工程進度隨機抽取代表性進場驗收資料）：5計量設備 的審查專業(yè)監(jiān)理工程師應審查施工單位定期提交影響工程質(zhì)量的計量設備的檢查和檢定報告。留存有效的檢查和檢定報告?？?施工過程 檢查1）監(jiān)理人員應巡視施工單位是否按工程設計文件和批準的施工組織設計、 專項施工方案施工，使用的工程材料、構(gòu)配件和設備是否合格，現(xiàn)

10、場管理人員是否到位，特種作業(yè)人員是否持證上崗， 在監(jiān)理日志中做詳細記錄；2）對巡視中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應及時簽發(fā)監(jiān)理通知單，要求施工單位限期整改，情況嚴重的，應簽發(fā)工程暫停令；3）留存有監(jiān)理通知單等文件及相關(guān)閉合資料。7旁站1）監(jiān)理機構(gòu)應結(jié)合本項目的實際編制旁站監(jiān)理方案；2）監(jiān)理機構(gòu)應安排人員對規(guī)范要求的關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序進行旁站，并及時記錄旁站情況，記錄真實，能體現(xiàn)履責行為；口3）旁站記錄應按監(jiān)理規(guī)范要求表格填寫。8見證取樣1）.監(jiān)理機構(gòu)應按規(guī)范要求對涉及結(jié)構(gòu)安全、節(jié)能、環(huán)保等的試塊、試件的現(xiàn)場取樣、封樣、送檢進行監(jiān)督，留存試驗委托單、檢驗報告原件；2）應在監(jiān)理日志中記錄見證取樣情況。9平行檢

11、驗1）依據(jù)監(jiān)理合同及相關(guān)規(guī)定要求，對應平行檢驗的進行獨立的平行檢驗；2）留存相應的檢測及試驗報告。10隱蔽工 程、檢驗批 及分項工程 驗收1）對隱蔽工程、檢驗批、分項工程進行驗收，合格的予以簽認；2）報審資料完整，驗收意見準確，并與實際相符；3）需要整改時，有整改跟蹤驗收記錄。11分部工程 驗收1）總監(jiān)應組織施工單位項目經(jīng)理、技術(shù)負責人，設計單位項目負責人，勘察單位項目負責人，建設單位項目負責人對分部工程進行驗收，驗收記錄完整，驗收結(jié)論意見準確，會議紀要各方簽章齊全；口2）監(jiān)理機構(gòu)應編制地基與基礎、主體結(jié)構(gòu)分部工程質(zhì)量評估報告；分部工程報驗表應符合監(jiān)理規(guī)范及相應規(guī)定?？?2質(zhì)量缺 陷、質(zhì)量事

12、故處理1）對需要返工處理或加固補強的質(zhì)量缺陷或事故，應要求施工單位報送經(jīng)設計單位等相關(guān)單位認可的處理方案；留存相應的調(diào)查報告和處理方案；口2）對處理過程進行跟蹤檢查，同時應對處理結(jié)果進行驗收，留存相應的跟蹤檢查及驗收記錄。13現(xiàn)場實體 質(zhì)量檢查檢查工程已施工部位的觀感質(zhì)量及正在施工工序的受控情況，做出客觀評價 記錄四、造價控制：1工程計量 與支付審核1）專業(yè)監(jiān)理工程師對施工單位提交的工程量和支付款進行審核，總監(jiān)簽認后報建設單位審批，留存完整的復核資料和其他支持性資料；口2）總監(jiān)根據(jù)建設單位審批意見，簽發(fā)工程款支付證書；口3）工程款支付報審表、工程款支付證書應符合監(jiān)理規(guī)范規(guī)定；4）有工程款支付控

13、制臺帳。2現(xiàn)場簽證、 費用索賠的 審查1）專業(yè)監(jiān)理工程師應依據(jù)合同及其它相關(guān)要求對現(xiàn)場簽證進行復核，審查意見準確明了，并留存相關(guān)支持性記錄；2）監(jiān)理人員應按照規(guī)范及合同文件有關(guān)約定對費用索賠進行審核，在規(guī)定的期限內(nèi)簽認，意見明確，留存索賠證據(jù)資料及相關(guān)批復文件；口3）費用索賠報審表應符合監(jiān)理規(guī)范規(guī)定。五、進度控制：1前期準備 工作監(jiān)理機構(gòu)應在監(jiān)理規(guī)劃中確定進度總目標和階段性控制目標，并制定相應的控制措施。口2進度計劃 審查1）專業(yè)監(jiān)理工程師應審查施工單位報審的總進度計劃、階段性進度計劃，審查意見明確；2）總監(jiān)簽認意見后報建設單位批準，報審資料齊全，施工進度計劃報審表應符合監(jiān)理規(guī)范規(guī)定。3巡視及

14、動 態(tài)檢查1）監(jiān)理機構(gòu)應檢查施工進度計劃的實施情況，留存檢查記錄，發(fā)現(xiàn)嚴重偏差，應簽發(fā)監(jiān)理通知單，要求施工單位采取調(diào)整措施加快施工進度；口2）監(jiān)理機構(gòu)應向建設單位報送工程實際進展情況及工期延誤風險，并留存監(jiān)理月報、工作聯(lián)系單、會議紀要等記錄。4工程延期 管理1）監(jiān)理機構(gòu)應受理施工單位提交的符合施工合同約定的工程延期要求，在約定的時限內(nèi)完成審核，總監(jiān)簽署意見客觀、準確，并報建設單位，留存相關(guān)記錄；2）工程延期報審表應符合監(jiān)理規(guī)范規(guī)定，報審資料和證據(jù)資料完整，并有調(diào)查和審核的相關(guān)記錄。5工期延誤 管理發(fā)生工期延誤時，監(jiān)理機構(gòu)應按施工合同約定進行處理?？诹踩a(chǎn)管理的監(jiān)理工作 ：1安全生產(chǎn) 管理

15、的監(jiān)理 工作方案1）監(jiān)理規(guī)劃中應設安全生產(chǎn)管理的監(jiān)理工作專章；2）監(jiān)理規(guī)劃中應明確安全監(jiān)管的范圍、內(nèi)容、安全職責，建立安全管理制度。識別本工程中超過一定規(guī)模的危大工程并作為監(jiān)管重點、提出措施。 2安全專項 施工方案的 審查1）監(jiān)理機構(gòu)應審查專項方案是否經(jīng)施工單位專業(yè)技術(shù)人員審核、施工單位技術(shù)負責人審批合格并加蓋施工單位公章；口2）監(jiān)理機構(gòu)審查意見應明確， 總監(jiān)簽認；3）對超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程專項施工方案，施工單位應組織召開專家論證會；口4）審查施工單位根據(jù)專家論證意見修改完善的專項方案，并經(jīng)施工單位技術(shù)負責人、總監(jiān)、建設單位項目負責人簽字后，方F實施?？?監(jiān)理實施 細則1）對

16、超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程，專業(yè)監(jiān)理工程師應在相應工程實施前編制監(jiān)理實施細則，總監(jiān)審批；2）監(jiān)理實施細則應有針對性和可操作性，內(nèi)容齊全，主要應包括：專業(yè)工程特點、監(jiān)理工作流程、要點、方法及措施。監(jiān)管要點明確，方法和措施具有針對性和可操作性。3）必要時，根據(jù)實際情況進行修改補充，并經(jīng)總監(jiān)審批。4單位資質(zhì) 人員資格審 查1）核查施工單位資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證是否合法有效，留存加蓋施工單位公章的證書復印件；口2）審查項目經(jīng)理、專職安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員是否具備合法資格，留存加蓋施工單位公章的證書復印件?？谖拿魇┕づc 環(huán)境保護1）檢查施工現(xiàn)場的臨建布置、圍擋、清洗設施、材料堆放、

17、標識標牌、現(xiàn)場衛(wèi)生等是否符合文明施工要求，并留存檢查記錄。2）檢查施工單位對治污減霾工作的落實情況，審查治污減霾措施和空氣重污染應急預案、監(jiān)督揚塵預防治理方面的培訓，并在日志、例會中體現(xiàn)。7事故報告 和調(diào)查處理1）施工現(xiàn)場發(fā)生生產(chǎn)安全事故，監(jiān)理機構(gòu)應按照要求及時報告、做好應急救援并要求施工單位保護現(xiàn)場；口2）監(jiān)理人員應及時收集、整理與事故有關(guān)的資料,協(xié)助、配合事故調(diào)查工作，并留存相關(guān)記錄。現(xiàn)場安全管 理檢查（根據(jù)現(xiàn)場實際和檢查人員所擅長內(nèi)容，檢查存在的安全隱患，并對應檢查 監(jiān)理人員是否已發(fā)現(xiàn)問題并提出整改要求。）5施工過程 安全生產(chǎn)管 理的監(jiān)理工 作1）監(jiān)理機構(gòu)應巡視監(jiān)督施工單位按照已批準的施

18、工組織設計中的安全技術(shù)措施和專項施工方案組織施工，監(jiān)督安全防護措施費用的使用，及時制止違規(guī)作業(yè)，并保持相關(guān)監(jiān)督檢查記錄；2）監(jiān)理機構(gòu)應定期巡視檢查施工過程中危險性較大的分部分項工程作業(yè)是否滿足安全生產(chǎn)條件及其作業(yè)情況，并保持檢查記錄；3）對完善后經(jīng)批準的危大專項方案應監(jiān)督其交底，檢查其執(zhí)行情況，把好聯(lián)合驗收關(guān)。4）對于按規(guī)定需要驗收的危險性較大的分部分項工程，施工單位、監(jiān)理單位應當組織有關(guān)人員進行驗收，驗收合格的，經(jīng)施工單位項目技術(shù)負責人及項目總監(jiān)理工程師簽字后，方可進入下一道工序， 留存驗收簽字記錄；5）監(jiān)理機構(gòu)應要求施工單位對起重吊裝及安裝、拆卸工程按照省有關(guān)規(guī)定理告知及使用登記手續(xù)，并保

19、持相關(guān)記錄；6）起重吊裝設備應按規(guī)定進行檢測，并取得檢測合格證書；7）監(jiān)理機構(gòu)應檢查施工單位的起重吊裝設備是否按規(guī)定進行使用、保養(yǎng)、維修，并留存檢查記錄；8）監(jiān)理機構(gòu)應核查施工現(xiàn)場安全標志和安全防護措施是否符合強制性標準，求，檢查安全生產(chǎn)費用使用情況，保持相關(guān)檢查記錄。6監(jiān)理報告1）監(jiān)理機構(gòu)發(fā)現(xiàn)工程存在嚴重安全隱患，應簽發(fā)工程暫停令，并及時報告建設單位，留存相關(guān)文字記錄及影像資料；2）施工單位拒不整改或不停止施工的，及時向項目受監(jiān)督的質(zhì)監(jiān)站報告，留存書面監(jiān)理報告內(nèi)容?？谄摺⒑贤?、信息管理、組織協(xié)調(diào)及其它：1施工合同 管理與合同 履約管理1）監(jiān)理機構(gòu)應及時收集整理施工、采購等與工程相關(guān)的各類合同，總監(jiān)應組織監(jiān)理人員學習并熟悉合同，留存合同文本；2）按照合同約定對施工單位的履約情況進行監(jiān)督檢查，留存工程質(zhì)量、安全等方面履約情況的相關(guān)記錄；3）提醒建設單位履約，留存工程聯(lián)系單。2合同爭議 與合同解除1）監(jiān)理機構(gòu)應對合同爭議及時協(xié)調(diào)并提出處理意見，留存協(xié)商處理的相關(guān)記錄和文件；2）按照合同約定處理合同解除后的相關(guān)事宜，留存協(xié)商處理的相關(guān)記錄和文件，以及合同雙方確認的費用支付證明文件?？?工程變更 管理監(jiān)理機構(gòu)應對設計變更進行管理，并留存各方會簽的變更協(xié)商紀要、相關(guān)設計變更文件和變更發(fā)放記錄。4監(jiān)理日志1）監(jiān)理機構(gòu)應每日填寫監(jiān)理日志，內(nèi)容客觀詳實，用語專業(yè)規(guī)范，過程記