雙控機制建設(shè)工作制度

1、雙控機制建設(shè)工作制度1 目的為使雙控機制建設(shè)順利推進(jìn)， 全面建立制度健全、 職責(zé)明晰、 運行規(guī)范、管控有效的“雙控”機制，進(jìn)一步加強安全風(fēng)險分級 管控、隱患排查治理，推動單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任有效落實，把 風(fēng)險控制在隱患形成之前，把隱患消滅在事故發(fā)生之前，預(yù)防和 減少安全事故，結(jié)合單位安全生產(chǎn)實際，特制定本制度。2 范圍本制度所指范圍為全市衛(wèi)生健康單位及其部門科室3 職責(zé)3.1 “雙控”機制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組：研究制定實施方案， 開展“雙控”機制建設(shè)的宣傳貫徹和推進(jìn)工作，監(jiān)督檢查指導(dǎo)各 科室“雙控”機制建設(shè)開展及落實情況，明確責(zé)任和目標(biāo)，細(xì)化 任務(wù)和措施，確?！半p控”機制建設(shè)各項工作落地、落實、落

2、細(xì)。3.2 安全辦： 負(fù)責(zé)醫(yī)院 “雙控” 機制建設(shè)工作具體實施， “雙 控”工作的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)等工作。4 術(shù)語和定義4.1 風(fēng)險：發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā) 的人身傷害、健康損害或財產(chǎn)損失的嚴(yán)重性的組合。4.2 風(fēng)險點： 也稱風(fēng)險源， 指伴隨風(fēng)險的部位、 設(shè)施、 場所、區(qū)域、作業(yè)活動、工作環(huán)節(jié)等4.3 風(fēng)險源辨識：識別風(fēng)險源的存在并確定其特性的過程。4.4 風(fēng)險評估：運用定性或定量的統(tǒng)計分析方法對安全風(fēng)險 進(jìn)行分析、確定其嚴(yán)重程度，對現(xiàn)有控制措施的充分性、可靠性 加以考慮，以及是否可接受予以確定的過程。4.5 安全風(fēng)險管理：根據(jù)安全風(fēng)險評估的結(jié)果，確定安全

3、風(fēng) 險控制的優(yōu)先順序和安全風(fēng)險控制措施，以達(dá)到改善安全生產(chǎn)環(huán) 境、減少和杜絕生產(chǎn)安全事故的目標(biāo)。4.6 事故隱患： 指不符合安全生產(chǎn)法律、 法規(guī)、 規(guī)章、 標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定，或者因其他因素再生產(chǎn)經(jīng)營活動 中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的物的危險狀態(tài)、 人的不安全行為和管理上的缺陷。5 工作程序5.1 人員管理5.1.1 成立組織機構(gòu)，建立健全單位“雙控”機制建設(shè)工作 領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組組長為單位主要負(fù)責(zé)人；副組長為主管副院 長、其他院領(lǐng)導(dǎo)；成員為各科室負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室設(shè) 在安全辦， 辦公室主任由安全辦負(fù)責(zé)人兼任， 組織、 推進(jìn)、 落實、 監(jiān)督、考核“雙控”

4、機制建設(shè)工作的開展及落實。5.1.2 職責(zé)分工5.1.2.1 組長為“雙控”機制建設(shè)實施的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé) “雙控”機制建設(shè)工作組織、推進(jìn)、監(jiān)督、考核， 負(fù)責(zé)落實“雙 控”機制建設(shè)相關(guān)費用。5.1.2.2 副組長做好 “雙控” 機制建設(shè)實施總體推進(jìn)、 監(jiān)督、 考核、落實、后勤物資及資金保障工作。5.1.2.3 “雙控”機制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員負(fù)責(zé)“雙控”機制 建設(shè)工作的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作，組織進(jìn) 行風(fēng)險點的排查、 風(fēng)險點統(tǒng)計、 確定風(fēng)險等級； 監(jiān)督隱患的整改、 防范措施、資金、期限的落實和應(yīng)急預(yù)案的制定；負(fù)責(zé)風(fēng)險公告 警示工作；負(fù)責(zé)“雙控”機制建設(shè)相關(guān)文件的上傳下達(dá)工作。5.2

5、 制度管理5.2.1 風(fēng)險辨識及公示制度5.2.1.1 單位按照科室、崗位、工作流程、設(shè)施設(shè)備、特殊 作業(yè)等不同特點確定風(fēng)險點。5.2.1.2 安全風(fēng)險辨識分為全面辨識和專項辨識。全面辨識 每年進(jìn)行一次并形成風(fēng)險清單。安全風(fēng)險辨識范圍覆蓋單位所有 活動及其區(qū)域，并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在 和將來三種時態(tài)。521.3 全面辨識依據(jù)LEC危險性評價法，各科室查找本科 室危險源，運用頭腦風(fēng)暴法分析討論，對生產(chǎn)過程中人、物、環(huán) 境、管理四個方面的要素開展辨識，客觀辨識出本科室全部危險 源，通過辨識確定風(fēng)險點數(shù)量，并逐個制定管控措施，確定責(zé)任 人，實現(xiàn)對安全風(fēng)險和隱患排查治理實施全員、全

6、方位、常態(tài)、 規(guī)范的有效管控。5.2.1.4 專項辨識范圍涵蓋單位消防安全系統(tǒng)；門診樓、病 房樓等建筑物及其安全環(huán)境狀況；危險化學(xué)品、壓力容器、配電 室、手術(shù)室、病案室、藥品庫、藥房、庫房、食堂、污水站等部 位。5.2.1.5 單位生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)及其要素發(fā)生重大變化、高危作 業(yè)實施前、新技術(shù)、新材料試驗或者推廣應(yīng)用前、以及發(fā)生生產(chǎn) 安全事故后，應(yīng)當(dāng)及時專項風(fēng)險辨識，或上級主管部門有特殊要 求時開展并按規(guī)定時限完成，并根據(jù)辨識情況及時調(diào)整風(fēng)險清 單。5.2.1.6 根據(jù)一旦發(fā)生事故的后果嚴(yán)重程度將風(fēng)險點劃分 為“ A、B、C、D”4 個等級，分別實行“紅色、橙色、黃色、藍(lán) 色”預(yù)警， A 級最為危

7、險，依次降低，并根據(jù)規(guī)定明確管理責(zé)任。5.2.1.7 公示風(fēng)險分布。按照風(fēng)險因素辨識的結(jié)果，以紅、 橙、黃、藍(lán)四種顏色進(jìn)行風(fēng)險等級標(biāo)注，并在顯著位置懸掛張貼 崗位安全事項提示卡、危險源點警示牌，內(nèi)容包括：本崗位存在 的危險危害因素、可能發(fā)生的事故種類；崗位安全操作規(guī)程和安 全注意事項，形成作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后安全流程；發(fā)現(xiàn)異常 情況處置辦法和發(fā)生事故時的應(yīng)急處置方法。同時依據(jù)各風(fēng)險遠(yuǎn) 點的分布情況，制作風(fēng)險分布圖，懸掛張貼于單位醒目位置。5.2.1.8 風(fēng)險點排查與分級工作完成后，經(jīng)單位“雙控”機 制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過后，形成安全生產(chǎn)風(fēng)險點基本信 息表并公示。5.2.2 風(fēng)險管控制度5

8、.2.2.1 單位每年至少開展一次風(fēng)險管控動態(tài)評估，若發(fā)生 生產(chǎn)安全事故后應(yīng)當(dāng)立即開展評估。評估結(jié)果用于指導(dǎo)生產(chǎn)計 劃、應(yīng)急預(yù)案、安全技術(shù)措施的制定，以及安全生產(chǎn)管理、風(fēng)險 管控、隱患治理等工作。5.2.2.2 制定管控措施。針對風(fēng)險因素辨識的結(jié)果和風(fēng)險分 布圖的內(nèi)容，將單位風(fēng)險點依據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo) 準(zhǔn)的規(guī)定，從工作環(huán)境、管理、個體防護(hù)等按照安全風(fēng)險等級， 逐一制定風(fēng)險管控措施，明確管控對象、責(zé)任部門和責(zé)任人員。5.2.2.3 依據(jù)安全風(fēng)險等級高低，制定并落實相應(yīng)的安全風(fēng) 險控制方案，實施差異化動態(tài)管控，較大及以上等級的風(fēng)險制定 專門的管控方案。5.2.2.4 改建擴建工程項目、

9、新設(shè)備使用或者發(fā)生事故后， 應(yīng)當(dāng)對相應(yīng)的風(fēng)險重新進(jìn)行辨識、制定管控措施或方案，并將安 全風(fēng)險評估結(jié)果及采取的控制措施，告知相關(guān)從業(yè)人員，使其熟 悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的安全風(fēng)險，掌握、落實應(yīng)采取的 控制措施。5.2.2.5 在醒目位置、重點區(qū)域設(shè)置崗位安全風(fēng)險告知卡、 危險源點警示牌，標(biāo)明主要安全風(fēng)險及管控措施、應(yīng)急措施、責(zé) 任人及報告方式等內(nèi)容。5.2.2.6 針對風(fēng)險等級，將風(fēng)險逐一落實分級管控責(zé)任，確 保安全風(fēng)險始終處于受控范圍，建立安全風(fēng)險管控檔案，明確監(jiān) 管重點和具體管控措施，形成“安全風(fēng)險清單” ，裝訂成冊經(jīng)單 位法人代表簽字和蓋章備存。5.2.3 隱患排查治理制度5.2.3.

10、1 單位隱患排查治理按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“全 員、全過程、全方位”的原則，建立全面覆蓋、責(zé)任到人，定期 排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查 與重點排查相結(jié)合的隱患排查工作機制，做到橫向到邊、縱向到 底、及時發(fā)現(xiàn)、不留死角。5.2.3.2 單位組織開展安全生產(chǎn)檢查，對照風(fēng)險管控信息臺 賬（清單）按照風(fēng)險等級與管控責(zé)任分別制定醫(yī)院、各部門、各 科室的事故隱患排查清單。每季度至少組織檢查一次風(fēng)險管控措 施或方案落實情況。5.2.3.3 按照事故隱患排查清單，安全辦每月定期組織開展 全面排查和專項排查，對風(fēng)險管控措施發(fā)現(xiàn)有實效或弱化形成事 故隱患的建立隱患治理臺賬。5.2.3

11、.4 安全事故隱患排查形式：分為院級、科室級、班組 崗位級、日常性排查、季節(jié)性排查、節(jié)假日前后等的排查。5.2.3.5 事故隱患排查內(nèi)容：電氣線路；疏散通道；消防設(shè) 施；庫房；電梯；地下空間；食堂；弱強電井，氧氣站；壓力容 器；?；?；毒麻藥品等。5.2.3.6 事故隱患分類：a）日常檢查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患；b） 各科室上報的隱患（書面或口頭反映）。c）個人舉報的隱患。5.2.3.7 事故隱患排查整改和上報：a ）安全辦對科室事故隱患的排查整改和上報實行責(zé)任追究 制度。b ）科室負(fù)責(zé)人每周、科室安全員每日對科室安全生產(chǎn)工作 進(jìn)行檢查和督查，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類安全隱患。內(nèi)部原因所致 的事故隱患制定

12、出整改計劃和措施，作好記錄；外部原因造成的 事故隱患及時通知形成隱患的相關(guān)科室協(xié)調(diào)解決，做好記錄，記 錄于科室安全日檢、周檢記錄表 。c）安全辦每月至少組織一次全院范圍安全生產(chǎn)隱患排查， 對排查中發(fā)現(xiàn)的問題及隱患記錄于院級安全管理檢查表同時 對存在隱患的責(zé)任科室下發(fā)安全隱患限期整改通知書 ，督促 其科室責(zé)任人及時采取有效措施， 認(rèn)真落實整改， 限期整改到位， 安全辦進(jìn)行追蹤復(fù)查直至隱患消除。d）根據(jù)季節(jié)性特征和工作實際及重大活動、重要節(jié)假日前， 安全辦組織相關(guān)科室人員進(jìn)行安全事故隱患排查并做好記錄。e）重大或一時難以解決的隱患，責(zé)任科室制定整改方案并 采取必要的臨時安全防范措施，規(guī)定整改期限和

13、責(zé)任人，并上報 主管領(lǐng)導(dǎo)。安全辦對整改情況進(jìn)行復(fù)查驗收并記錄于安全生產(chǎn) 事故隱患排查整改臺賬 。5.2.4 考核獎?wù)髦贫?.2.4.1 為實現(xiàn)對單位安全風(fēng)險和隱患排查治理全員、全方 位、常態(tài)、規(guī)范的有效管控及按要求落實“一崗雙責(zé)” ，對安全 生產(chǎn)有顯著成績的科室和個人，按其功績大小，分別給予表揚或 者獎勵。5.2.4.2 認(rèn)真檢查，及時發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，避免了重大火 災(zāi)、爆炸、人身傷亡、主要設(shè)備損壞者給予獎勵。5.2.4.3 遇突發(fā)火災(zāi)（非本科室原因） 、爆炸、反恐防恐、 地震等事故時，臨危不懼、積極進(jìn)行搶救救災(zāi)，迅速組織病人有 序疏散，措施得力、避免了事故擴大，減少了人員和財產(chǎn)損失， 根據(jù)實

14、際情況給予獎勵，具體金額由院長辦公會或者支部委員會 決定。5.2.4.4 代表醫(yī)院參加縣、市衛(wèi)健局組織的各項安全生產(chǎn)活 動，成績優(yōu)秀的個人按照醫(yī)院有關(guān)規(guī)定予以獎勵。5.2.4.5 在醫(yī)院安全專項活動及安全宣傳教育（如知識競 賽、技能比賽、征文、演講等）中成績優(yōu)秀的科室和個人，給予 獎勵。5.2.4.6 舉報事故隱患經(jīng)確認(rèn)屬實者獎勵 100 院或者等價物 品。5.2.4.7 及時制止違反安全操作規(guī)程或誤操作并轉(zhuǎn)危為安 者獎勵 500 元或等價物品。5.2.4.8 對于違反安全規(guī)章制度和操作規(guī)程的科室、個人， 有以下情況者給予處罰，部分具體情形施行單項否決罰款。a）不按安全操作規(guī)定作業(yè)或違反安全用

15、火、用電規(guī)定的科 室或個人給予批評教育，責(zé)令改正，再次發(fā)現(xiàn)同等現(xiàn)象，扣罰科 室和個人。b）違反勞動保護(hù)用品管理制度，不按規(guī)定著裝、不配備防護(hù)物品進(jìn)行作業(yè)的科室或個人，給予批評教育，責(zé)令改正，再次 發(fā)現(xiàn)同等現(xiàn)象，扣罰科室和個人。c ）需持證上崗的崗位，不按規(guī)定持證上崗者，扣罰主管科室。d）各類事故隱患未按限期整改通知書期限整改的，扣罰責(zé)任科室， 扣罰后給予限期整改， 逾期仍未整改的， 加倍處罰； 屢教不改的，扣罰科室負(fù)責(zé)人當(dāng)月獎金。e ）凡因維修、檢修或基建需臨時破壞的安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施等，完工后未修復(fù)的責(zé)令修復(fù)，拒不改正的扣罰責(zé)任科室。5.2.4.9 其他未盡事宜按照醫(yī)院有關(guān)規(guī)定辦理。5.2.

16、5 教育培訓(xùn)制度5.2.5.1 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)分為醫(yī)院級、科室級和崗位級三 級。5.2.5.2 單位安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)依據(jù)年度教育計劃，由安全 辦會同相關(guān)部門組織實施。培訓(xùn)教育內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)政策法 規(guī)；安全生產(chǎn)基本知識；醫(yī)院“雙控”機制建設(shè)；醫(yī)院消防安全、 危化品安全、特種設(shè)備安全等各項規(guī)章制度；事故警示教育等。5.2.5.3 將安全風(fēng)險管控與隱患排查治理教育培訓(xùn)納入單位安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃，開展有針對性的教育和培訓(xùn)，確保各 崗位人員知悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境的風(fēng)險因素、風(fēng)險等級、防范 措施、應(yīng)急方法以及隱患排查治理的相關(guān)知識和技能。5.2.5.4 在安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)中安排專門課程對風(fēng)險辨識

17、方法和風(fēng)險管控措施開展專項、全員培訓(xùn)。5.2.5.5 醫(yī)院主要負(fù)責(zé)人每年組織科室負(fù)責(zé)人、安全員機科 室一線職工、重點崗位人員開展安全生產(chǎn)風(fēng)險辨識與管控專項教 育培訓(xùn)，人人熟知風(fēng)險辨識的方法、風(fēng)險分級的原則，管控措施 的制定，熟知單位風(fēng)險管控的相關(guān)要求及內(nèi)容。5.2.5.6 安全辦每年組織醫(yī)院職工進(jìn)行安全在培訓(xùn)。安全再 培訓(xùn)的內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)新的法律、 法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)程和規(guī)范； 醫(yī)院安全生產(chǎn)新的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等；本崗位所需的安全生產(chǎn) 知識、操作技能機事故預(yù)防和風(fēng)險管控措施；典型事故案例分析 與討論；其他應(yīng)培訓(xùn)的內(nèi)容；采取板報圖片、專題宣傳欄、多媒 體廣播、知識競賽、 考試、 講演講座、

18、應(yīng)急預(yù)案演練等多種形式。5.2.5.7 科室安全培訓(xùn)教育由科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，內(nèi)容包括： 本科室的安全工作基本情況；科室“雙控”機制建設(shè)；安全生產(chǎn) 主體責(zé)任落實；安全生產(chǎn)技術(shù)；典型案例；發(fā)生事故后的應(yīng)急救 援知識等。5.2.5.8 崗位安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)由帶教老師或班組長負(fù)責(zé)， 內(nèi)容包括：所使用設(shè)施設(shè)備狀況、性能及保養(yǎng)知識；消防設(shè)施實 用技術(shù)；個人防護(hù)用品的正確使用等。5.2.5.9 新員工（含實習(xí)、規(guī)培和臨時工作人員）山崗前必 須進(jìn)行安全生產(chǎn)三級教育。經(jīng)考試合格后，方能上崗作業(yè)。5.2.5.10 特種作業(yè)人員按照國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，接受 專門安全培訓(xùn)，考試合格取得特種作業(yè)操作資格證書后方可上崗

19、作業(yè)。5.2.5.11 安全辦負(fù)責(zé)對全院職工教育培訓(xùn)情況進(jìn)行檢查考 核；各科室負(fù)責(zé)人和安全員對本科室工作人員教育培訓(xùn)情況進(jìn)行 檢查考核。5.2.5.12 考核采取抽查提問、 現(xiàn)場操作、 檢查培訓(xùn)記錄 科 室安全（消防）培訓(xùn)記錄等形式，了解、掌握全院職工對安全 生產(chǎn)知識、消防應(yīng)知應(yīng)會、 “雙控”機制建設(shè)等的掌握情況。5.2.5.13 院級教育培訓(xùn)要體現(xiàn)五項內(nèi)容， 即有學(xué)習(xí)內(nèi)容 （文 件資料）、教育培訓(xùn)照片、參加人員簽字、筆記或者考核記錄。6 相關(guān)文件6.1 中華人民共和國安全生產(chǎn)法6.2 保定市衛(wèi)生健康系統(tǒng)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控隱患排查 治理雙控預(yù)防工作指導(dǎo)手冊 （試行）6.3 河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定6.4 河北省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)實施細(xì)則7 相關(guān)附件7.1安全生產(chǎn)風(fēng)險辨識評估方法（LEC危險性評價法）附件:LEC危險性評價法一種評價具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)的半定量評價法，適用于生產(chǎn)作業(yè)崗位風(fēng)險分級評價。數(shù)學(xué)模型：危險性分值。=發(fā)生概率L*