2018年一體化管理體系管理評審報告

1、2021年一體化治理體系治理評審報告編制審核確認1.0內(nèi)部審核1.1 內(nèi)審范圍：ISO9001-2021,IATF16949-2021、ISO14001-2021、IECQQC080000-2021 公司治理體系文件、體系監(jiān)祭表、后關(guān)法律法規(guī)1.2 內(nèi)審時間：2021年11月20日-22日.1.3 從審核的結(jié)果來看,無嚴重不合格項,治理體系運行正常.但還是有6個一般不符合工程.1.4 內(nèi)部審核的不合格項統(tǒng)計如卜表：部門不合格項數(shù)對應體系監(jiān)察表 > 的條目嚴重合計管代(CEO)000-行政000-采購000-工程0116.25方案000-倉庫0114.12生產(chǎn)0223.5、3.7業(yè)務000

2、-品質(zhì)0221.17、1.691.5內(nèi)審不合格改善情況1.5.1 對于這些不合格項,責任部門均制定了相應的糾止預防舉措.1.5.2 內(nèi)審的不合格項的糾正舉措都已實施完畢.2.0認證審核2021年認證公司到我司進行了體系認證審核,并提出了相應的問題點.對于這些問題點,公司均采取 了相應的改善舉措,總結(jié)如下：體系審核時間認證公司認證次數(shù)不符合項建議項ISO14001:20212021 年 6 月SGS»次13ISO9001:20212021 年 8 月SGS»次23IATF16949:20212021 年 6 月SGS»次153.0客戶審核201年有WALMARTKM

3、ART TARGET家樂福、利豐等五家客戶來我司監(jiān)查,并提出了相應的問題點.對于這些問題點,公司均采取了相應的改善舉措并有效落實.具體情況改善動作可查閱“品質(zhì)系統(tǒng)-客戶稽核,現(xiàn)概括如下：1 丁 P日期客戶監(jiān)察類型審核結(jié)果提出問題數(shù)改善情況12021-5-23walmartFCCAPASSED13個已全部改善OK22021-5-28kmart質(zhì)里PASSED11個已全部改善OK32021-6-13target質(zhì)里PASSED12個已全部改善OK42021-8-15家樂福質(zhì)里PASSED7個已全部改善OK52021-9-4利豐質(zhì)里PASSED9個已全部改善OK4.0供方審核4.1 2021年對10

4、家供給商進行了體系自查調(diào)查,從反應的情況來看,整體良好,具體供給商體系自查結(jié)果,可查閱"品質(zhì)系統(tǒng)-供方稽核-供方自查.4.2 2021年選擇了 6家A級供給商進行了現(xiàn)場監(jiān)查,并提出了相應的問題點.對于這些問題點,供給商均回復了相應的改善舉措.具體情況現(xiàn)場審核情況,可查閱"品質(zhì)系統(tǒng)-供方稽核-現(xiàn)場審核,現(xiàn)概括如下：1 丁 p日期供給商供給物料/外協(xié)審核結(jié)果提出問題數(shù)改善情況12021-5-5A銀帶PASSED8個已全部改善OK22021-6-12B熱處理PASSED7個已全部改善OK32021-7-21C噴油PASSED10個已全部改善OK42021-8-9D電鍍銀、金、銀P

5、ASSED11個已全部改善OK52021-9-16E電鍍鋅PASSED9個已全部改善OK62021-10-20F電鍍鋅PASSED10個已全部改善OK4.3在2021年12月,方案部和品質(zhì)部評出了?2021年合格供給商名單?.并填寫了?供給商訐狂表?5.0 2021年品質(zhì)增加的工作1 丁 P月份工位具體內(nèi)容17月來料增加模具沖子尺寸的檢查28月來料增加模板硬度檢查311月入庫落實包裝后的入庫檢查411月來料模具沖子增加每批沖子隨機檢查硬度1-2根512月來料增加模板全檢厚度的要求6.0質(zhì)量環(huán)境方針與目標6.1 公司在質(zhì)量環(huán)境治理上繼續(xù)堅持以顧客為關(guān)注焦點,滿足顧客的要求的質(zhì)量環(huán)境方針.2021

6、年的質(zhì)量環(huán)境方針/、需要修改.6.2 為保證質(zhì)量方針得到有效的實施,2021年公司設(shè)立了相應的質(zhì)量目標,這些質(zhì)量環(huán)境目標在2021年度實施情況見卜表.序號123456789目標項目來貨檢查批次合格率生產(chǎn)檢查批次合格率出貨檢查批次合格率客戶檢查批次合格率客戶年海I息度產(chǎn)品交付準時率樣品交付準時率零火災事故減少電能的損耗>98.5 %>98.5 %>99.0 %>99%>90.0 %>97.0 %>99.0 %0百萬產(chǎn)值比上年下降2%1-6月均值98.93%98.81%99.12%99.02%92.15%98.32%100.00%0/7-12 月均值98.

7、68%99.42%99.33%99.26%97.00%99.36%96.80%02.31%1-12 月均值98.80%99.11%99.23%99.14%94.58%98.84%98.40%02.31%目標達成情況達成達成達成達成達成達成達成達成達成1月99.32%98.88%99.59%98.35%-100.00%100.00%0-2月99.46%100.00%99.14%98.71%-98.31%100.00%0-3月97.51%98.40%98.46%98.72%-100.00%100.00%0-4月99.36%98.28%98.76%99.50%-99.03%100.00%0-5月98

8、.66%98.42%99.29%98.82%-97.42%100.00%0-6月99.28%98.86%99.49%100.00%92.15%95.15%100.00%0-7月98.54%98.57%98.95%99.58%-99.34%100.00%0-8月98.98%98.92%98.96%98.61%-98.77%100.00%0-9月97.68%99.45%99.47%98.94%-99.23%80.77%0-10月98.94%100.00%99.51%99.51%-99.76%100.00%0-11月99.00%99.59%99.54%99.54%-99.77%100.00%0-12

9、月98.91%100.00%99.57%99.35%97.00%99.27%100.00%0.00%2.31%7.0客戶投訴7.1年度客戶檢查批次合格率的比擬年度投訴次數(shù)出貨批數(shù)客戶檢查批次合格率2021 年69463098.51%2021 年44408698.92%2021 年37453199.18%7.2重點客戶投訴的次數(shù)年度A ( I )b (n)I +n2021 年293322021 年138212021 年7297.3 2021年客戶投訴的次數(shù)統(tǒng)計 肯尸有癡L月M月呂月戛月5月日月了月H月m月工口月11月L W月總計1A112B11:T;c224D221275E11136r11TG1±13HHZ1149I11LOJL121 1R111L11213M1114N1115O1L廣11217Q11114甲月拴訴小1十國5!O4422377.4客戶投訴分類統(tǒng)計不良分類1月明3月4月5月6月月明9月.月11月1羽總計1尺寸不良12211132JEEP1111153臟污1124電鍍席涂115生銹1126227娜1128其他311411211015單月小計435250344223377.5對于這些投訴,相關(guān)部