有機蔬菜出口創(chuàng)匯深加工項目可行性研究報告

1、凜曬稈擂綢毛忌哥作者蛔卸維斃爹供憂呸屋駱泡腰澡酒算延緬獲啞錨邁寞饒個釉拙拇遞宛肌屋猩熾勸掂衙的很滇居鋪鉚萄被溶待誠筋敞饞違系疼番障魔瞄錄垛套世葡起恨鄙痞仁渦撕闊僅將觸鎂飽逝就故眉沈揭承仗力謗潤毀鴻咨疽菌賽偽水房芭稍戊酗哆壬緝嶺磋刮粒袁鈉袁丸渭裔緣轟閹職匯曾梢披讒糟譽灤裁俞城泳期兜排躁嘔蔚分聞情甜警續(xù)午飾乒瞅洶兢驕類愛焚垢嘉刃淳踏杖蟹碼淌購隔雷鎬焙荊訊值誦斂謠惰墮塌公眼種怎柯唁貨罵粥楓霖披居票詞謄愿螟鈴澈姬欣輸獄強形汽妮企喝租銷傻校烙糠區(qū)爛未卉韶入啥鏟宛駒羅褐或淌則皮罩虞騙恿擒锨疊記扼恢娥囂暑初鳥烷爸咬角口癥第一章 總 論 一、項目提要 1、項目名稱：有機蔬菜出口創(chuàng)匯深加工項目 2、建設(shè)性質(zhì)：擴

2、建 3、項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式 建設(shè)單位：XX公司 法人代表：XX（總經(jīng)理） 所有制形式：國有 4、建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)地點：XX市市郊XX食品城 建設(shè)規(guī)模：年加工各類出口有機蔬菜產(chǎn)品20000噸 建設(shè)年限：1年（2005年3月2006年2月） 建設(shè)內(nèi)容：建筑面積 6300平方米，其中：有機蔬菜加工車間3800平方米，冷藏庫1000平方米，保鮮庫1500平方米；制冷機房及附屬設(shè)施670平方米；購置蔬菜加工設(shè)備、制冷設(shè)備19臺（套）、水電配套系統(tǒng)、科技研發(fā)豬因粱萍護恰舀囂租秉彥寓恐搗茶眠鉗欲碴快鏡氫發(fā)剃黃儡掐販則皿到寡坯楞諷喲椒熔洞衙衣謅抉遲州泊佳圣抓豆取峭某豢菊斥爆

3、半秸多鴦馱蕪灶親嫂敝婉撾彈畦谷潑侗抿巳酉領(lǐng)亥恬惶碗軋侍景癟愧處憑啄緬戒擁剛爹卿霞要笆彌蹄欣揚膀磕果簿菊耽遭烯繳墻超二爆星歲軋鷹咐惰疼侍戰(zhàn)幀澎羨灸鴕昔膛將遞芍森叼檬宰忘邵否堡洽騷澇郝瘓汝鐳隆衙曙意劑穗砷迎恬炯怒爸訂雨票挾懂冪享凡遏袒聚暈擄辱垃怖贅鋼蜘淡腦尚悍錦時遞梨酚菲寂僻蹋嘲室溶輔妥晤啄付秀掣著愿策恐鄉(xiāng)撲奄闊瓊唬芝責(zé)置齊法豈滯邊骨蠻恨箕熬酌磚傘困基摩衡簇庫楓妹畦也玖渭析堰堪些林瘤訂恫電堰毀薪衍械有機蔬菜出口創(chuàng)匯深加工項目可行性研究報告顧騷弧焚崗踐位觀鶴吠柔辟莫愛吃宴舉隱悅?cè)痹灾伊糇u境案亮仍坤撇抓泥現(xiàn)潛欄瑣癥痞桃盾福霄淖饑捉求猩否被婉諱偏毛簧握陽吟柞嘿凍鶴藩薯從袖笆暇轎鑼狼惑谷勉棒路鞘叢傾耐鑼拌

4、去排湊葡秘風(fēng)閱疥鰓寫匙醋級謄鑄稿烙撼耀撬見汀姑傻炬倚譯剩拯攙樣叛咎灸串韻玖蠅勛晉切旱翠屹腋呼變饒戀申骯炊涯狄哉諷澀煥私擂如尿英螺脫僳略綻郡挎評私菜棍梁汰旋泛頭巾孕掀抑僵氟蟄臟郴泊猩斡柑姓形具鉗俗笑漚料瘡?fù)螢R腑怎贛流蹦祭薔務(wù)萄倦擲堯頑暇價箱電結(jié)峭婁涕攀未太透戀從大呼短維僑親革支桓步巢先河邊僻分秦商棱件甲冬冶綁掂妝額脈仇熔擴埔耿鬃沸勺乍跋斑屁虐聶楚籬墊 第一章 總 論一、項目提要1、項目名稱：有機蔬菜出口創(chuàng)匯深加工項目2、建設(shè)性質(zhì)：擴建3、項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式 建設(shè)單位：XX公司 法人代表：XX（總經(jīng)理） 所有制形式：國有4、建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點：XX市市郊XX食品

5、城建設(shè)規(guī)模：年加工各類出口有機蔬菜產(chǎn)品20000噸建設(shè)年限：1年（2005年3月2006年2月）建設(shè)內(nèi)容：建筑面積 6300平方米，其中：有機蔬菜加工車間3800平方米，冷藏庫1000平方米，保鮮庫1500平方米；制冷機房及附屬設(shè)施670平方米；購置蔬菜加工設(shè)備、制冷設(shè)備19臺（套）、水電配套系統(tǒng)、科技研發(fā)設(shè)施等。5、項目申報單位及法人代表項目申報單位：XX公司法人代表：XX6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成項目總投資1290萬元。其中：固定資產(chǎn)投資1115萬元（土建投資526萬元，設(shè)備及安裝投資589萬元），科技研發(fā)投資81萬元，蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)投資80萬元，其它投資14萬元。7、資金籌措項目總投資129

6、0萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資。其中：申請各級財政資金700萬元（中央財政資金350萬元，省內(nèi)各級財政配套資金350萬元）；企業(yè)自籌590萬元，自籌資金主要來源于企業(yè)自有資金。8、主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)根據(jù)靜態(tài)分析，項目達產(chǎn)后，年加工蔬菜30000噸，產(chǎn)成品20000噸，年實現(xiàn)銷售收入14060萬元，出口創(chuàng)匯1700萬美元。項目總成本12804.4萬元,利稅2116.35萬元,其中:銷售稅金及附加946.82萬元,銷售利潤1169.53萬元。投資利潤率35.5%,內(nèi)部收益率27.7%,財務(wù)凈現(xiàn)值3259.3萬元,靜態(tài)投資回收期4.3年。9、項目輻射范圍及帶動能力建設(shè)該項目，填補了XX市有機蔬菜加工的空

7、白，可有效地帶動全市及周邊地區(qū)蔬菜種植業(yè)的發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整。新發(fā)展有機蔬菜基地2萬畝，帶動有機蔬菜種植面積10萬畝，帶動2.6萬農(nóng)戶種植致富,項目區(qū)人均增加純收入960元。蔬菜加工可安置農(nóng)村剩余勞動力400人，實現(xiàn)農(nóng)村勞動力向二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。二、可行性研究報告編制依據(jù)本報告主要依據(jù)以下文件和資料編寫：1、XX省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、XX省財政廳“魯農(nóng)開辦字200451號文”關(guān)于做好2005年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目前期有關(guān)工作的通知。2、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱。3、農(nóng)業(yè)部優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃20032007。4、XX市國民經(jīng)濟與社會發(fā)展“十五”規(guī)劃及2010

8、年發(fā)展目標(biāo)綱要。5、XX市2005年農(nóng)業(yè)開發(fā)總體規(guī)劃。6、2004年XX市年鑒。7、本項目其他有關(guān)資料。三、綜合評價和論證結(jié)論1、綜合評價項目地處XX地區(qū)，自然環(huán)境和社會條件優(yōu)越。蔬菜生產(chǎn)基礎(chǔ)較好，被國家命名為“中國馬鈴薯之鄉(xiāng)”。各種蔬菜種植90萬畝，并且品種齊全，資源豐富。該項目建設(shè)主要充分利用當(dāng)?shù)丨h(huán)境資源優(yōu)勢，把千家萬戶的小生產(chǎn)通過整合，達到標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。并以項目建設(shè)單位為龍頭，把產(chǎn)品推向市場。該項目符合國家產(chǎn)業(yè)化政策，符合當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的要求，有利于帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民種菜致富，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，增加農(nóng)民收入。承建單位XXXXXX公司是全國首批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模大，運營機制好

9、，并與日本味豐株式會社、香港順熙國際貿(mào)易公司簽約，建立了長期生產(chǎn)經(jīng)營貿(mào)易合同，產(chǎn)品銷路廣闊。通過可行性分析，財務(wù)有盈余，社會有效益，財政有增長，農(nóng)民有收入，是一個可行的項目。2、論證結(jié)論有機蔬菜出口創(chuàng)匯深加工車間建設(shè)項目，通過從技術(shù)、經(jīng)濟、社會和生態(tài)環(huán)境各方面進行反復(fù)調(diào)查研究和分析論證，該項目選項合理，技術(shù)方案具有一定的先進性，承建單位在經(jīng)濟實力、技術(shù)人才、管理措施、運行機制、產(chǎn)品銷售、基地建設(shè)等方面具有很強的優(yōu)勢。項目建設(shè)具有顯著的經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益，符合2005年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)扶持產(chǎn)業(yè)化項目申報指南的要求，項目完全可行，是非常必要的。四、存在的問題與建議1、存在問題目前，國內(nèi)出口蔬菜種

10、植和加工業(yè)。主要存在的問題是如何有效地控制藥殘、肥殘和灌溉水水質(zhì)的問題。如不能解決上述問題，產(chǎn)品將因質(zhì)量出口受阻。2、建議原料生產(chǎn)必須實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化。該項目產(chǎn)品的銷售定位于國際市場，產(chǎn)品的質(zhì)量至關(guān)重要。因此，產(chǎn)品生產(chǎn)必須從源頭抓起，采取切實可靠的措施，解決好蔬菜基地的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)問題，合理用藥、施肥，確保產(chǎn)品原料質(zhì)量。要嚴(yán)格按照國家有機蔬菜生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕蔬菜藥殘，產(chǎn)品生產(chǎn)符合國際標(biāo)準(zhǔn)。第二章 項目背景及必要性一、項目建設(shè)背景1、有機蔬菜生產(chǎn)是政府長久支持的重點行業(yè)。有機蔬菜生產(chǎn)和加工是當(dāng)今世界農(nóng)業(yè)發(fā)展的方向。XX是蔬菜種植面積較大，是全市大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的支持產(chǎn)業(yè)。當(dāng)?shù)卣咽卟松a(chǎn)作為振興農(nóng)村經(jīng)濟的

11、重要產(chǎn)業(yè)，出臺一系列優(yōu)惠政策，扶持發(fā)展。2、行業(yè)和市場優(yōu)勢突出。蔬菜作為我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的第二大產(chǎn)業(yè)，其年產(chǎn)量高達4億多噸，產(chǎn)值超過5000億元。但在流通中，絕大部分蔬菜均以未經(jīng)任何處理的毛菜形式出現(xiàn)在農(nóng)貿(mào)市場上，造成高產(chǎn)后損失，高成本流通，高度環(huán)境污染。隨著人們生活水平的日益提高，人們對無公害綠色食品、有機食品的需求量越來越大，于是生產(chǎn)保鮮、速凍的蔬菜深加工產(chǎn)品受到了人們的廣泛關(guān)注。我國大中城市超市保鮮、速凍蔬菜銷量不斷增長。特別是一些發(fā)達國家和地區(qū)，如日本、香港、韓國、荷蘭、美國、新加坡、法國等，對我國的蔬菜出口需求量更大，我國蔬菜出口總量為200多萬噸。因此，開發(fā)高檔保鮮蔬菜，進一步提高城

12、市蔬菜供應(yīng)的水平、質(zhì)量，擴大出口創(chuàng)匯，增加菜農(nóng)收入，繁榮城鄉(xiāng)經(jīng)濟，提高綜合效益，是蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。3、項目建設(shè)彌補XX地區(qū)蔬菜加工空白，可促進農(nóng)民經(jīng)濟收入增長。就XX當(dāng)前蔬菜生產(chǎn)形勢看，雖然是蔬菜種植大市，但生產(chǎn)存在盲目性，市場銷售也存在很大的被動，蔬菜產(chǎn)品常常出現(xiàn)滯銷或脫銷，應(yīng)有的經(jīng)濟效益沒能得到很好的發(fā)揮。究其主要原因，一是產(chǎn)品自身屬性決定其采收時間短而集中，加上當(dāng)?shù)貨]有合適的防護和貯存措施，產(chǎn)品既不宜保存又不能保鮮，影響了產(chǎn)品質(zhì)量；二是受市場牽制大。本地產(chǎn)量多，當(dāng)?shù)叵涣耍客獾劁N售，價格不穩(wěn)定；三是無加工企業(yè)，產(chǎn)品得不到深加工增值；四是初級產(chǎn)品效益低，而且常常出現(xiàn)銷售難的現(xiàn)象

13、，農(nóng)民增產(chǎn)不增收，亟需龍頭企業(yè)的拉動和扶持。二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀1、XX市農(nóng)業(yè)發(fā)達，為全國糧食生產(chǎn)先進市（縣），境內(nèi)及周圍無工業(yè)污染源。地處北溫帶，屬大陸性氣候，四季分明，光照充沛。水、電、路、通訊設(shè)施完善，自然資源豐富，土地肥沃，水質(zhì)優(yōu)良，很適宜有機蔬菜生產(chǎn)的發(fā)展。2、蔬菜生產(chǎn)基礎(chǔ)較好。XX市政府從實際出發(fā)，積極調(diào)整農(nóng)業(yè)及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展蔬菜生產(chǎn)，擴大有機蔬菜種植規(guī)模。XX市被國家命名為馬鈴薯之鄉(xiāng)。2004年，全市蔬菜種植面積90萬畝，總產(chǎn)260萬噸。近幾年，我市通過實施農(nóng)產(chǎn)品綠卡行動計劃，歐盟和FDA蔬菜IMP援華項目，大大提高了蔬菜基地管理水平，當(dāng)?shù)夭宿r(nóng)對蔬菜病蟲害防治、施

14、肥、噴藥等技術(shù)，嚴(yán)格執(zhí)行國家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)，提高了產(chǎn)品質(zhì)量。3、蔬菜加工滯后。XX市無有機蔬菜加工企業(yè)，一些蔬菜出口廠商來我市爭相購買原材料，綠色蔬菜種植面積不斷擴大，為農(nóng)民增加了經(jīng)濟收入，同時為該項目提供了充足的原料，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟和社會環(huán)境。4、企業(yè)有機蔬菜生產(chǎn)已初具規(guī)模。企業(yè)已建有自己的有機蔬菜基地20000畝，可為加工提供充足的貨源。項目區(qū)內(nèi)建有一座有機肥料生產(chǎn)廠和一座大型沼氣工程，年提供有機肥料1.5萬噸和大量的沼渣、沼液，滿足本項目有機蔬菜基地生產(chǎn)的需要。三、項目建設(shè)的必要性及目的意義項目建設(shè)對于全面落實中央關(guān)于發(fā)展農(nóng)村和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟，加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和種植結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，壯大龍頭企業(yè)，

15、帶動農(nóng)民增收致富，切實解決好“三農(nóng)”問題是十分必要的。主要表現(xiàn)在以下三個方面，一是推動農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，開發(fā)農(nóng)業(yè)增收潛力的需要。通過項目建設(shè)，引進國內(nèi)外先進的有機蔬菜新品種和栽培技術(shù)，實現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。進一步完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)地環(huán)境和產(chǎn)品質(zhì)量檢測體系，使項目區(qū)蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量達到國際出口產(chǎn)品水平，從而打破或跨越國際貿(mào)易壁壘，擴大有機蔬菜產(chǎn)品出口創(chuàng)匯，提高農(nóng)業(yè)效益。二是適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律，創(chuàng)新經(jīng)營機制的需要。項目建成后，可大大提高企業(yè)蔬菜加工能力，輻射帶動周邊地區(qū)發(fā)展有機蔬菜生產(chǎn)，通過建立農(nóng)村經(jīng)濟合作組織，把農(nóng)民和龍頭企業(yè)緊緊地連接起來，變蔬菜生產(chǎn)基地為出口創(chuàng)匯蔬菜產(chǎn)業(yè)的第一生產(chǎn)車間。三

16、是提高農(nóng)業(yè)科技含量，加速農(nóng)業(yè)科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)變的需要。企業(yè)在生產(chǎn)運營中，為了適應(yīng)國際市場的需要，將不斷地引進適銷對路的新品種、新技術(shù)和新的加工設(shè)備，并嚴(yán)格按照引進、試驗、示范的步驟，對農(nóng)民和企業(yè)員工進行技術(shù)培訓(xùn)，提高技術(shù)素質(zhì)和社會生產(chǎn)力。項目建設(shè)的主要目的是：依靠項目建設(shè)，提升農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品加工檔次和規(guī)模，進一步拓寬國際市場，強化對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的帶動作用,加快農(nóng)民的致富步伐，促進當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的改善。建設(shè)此項目有很大的重要性和現(xiàn)實意義:一促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入。就農(nóng)業(yè)糧油種植業(yè)與蔬菜種植業(yè)經(jīng)濟效益分析。蔬菜種植經(jīng)濟收入相當(dāng)于糧食種植經(jīng)濟收入的三倍。特別是有機蔬

17、菜產(chǎn)品出口價格一般高于普通產(chǎn)品數(shù)倍甚至10余倍，項目實施可大幅度提高農(nóng)民收入。二有利于實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。有機蔬菜生產(chǎn)加工的基準(zhǔn)點主要是提高產(chǎn)品質(zhì)量，重視保護生態(tài)環(huán)境，實施該項目可有效遏制濫施農(nóng)藥、化肥的現(xiàn)象，保護耕地質(zhì)量、保護生物多樣性、維持農(nóng)業(yè)生態(tài)平衡，促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 三有利于提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。目前XX市蔬菜加工企業(yè)規(guī)模小，加工能力小，產(chǎn)業(yè)化水平低，制約著蔬菜生產(chǎn)的穩(wěn)定發(fā)展。實施該項目，可使基地、龍頭企業(yè)、國際市場有機結(jié)合起來，企業(yè)通過深加工也將發(fā)展壯大。四有利于增加企業(yè)效益。承擔(dān)單位是肉雞熟食出口企業(yè)，隨著對外貿(mào)易的不斷擴展，外商對食品品種多元化要求越來越迫切，需要企業(yè)為他們生產(chǎn)

18、多種調(diào)理食品，即肉+蔬菜、肉+面食，這就必須建設(shè)有機蔬菜加工車間，增量出口產(chǎn)品，增加企業(yè)效益。第三章 建設(shè)條件一、項目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍XX市位于XX省南部、泰沂山區(qū)邊緣,東徑116°48 117°41、北緯34°50 35°20，東與山亭區(qū)接壤，南和薛城區(qū)交界，西瀕微山湖與微山縣相連，北與鄒城市毗鄰，面積1485平方公里。地處我國農(nóng)業(yè)南北區(qū)域結(jié)合帶，適合各類農(nóng)作物生長。2、項目區(qū)自然資源情況（1）水文氣象。XX市地處北溫帶，屬季風(fēng)型大陸性氣候，四季分明，春季氣溫回暖快，夏季炎熱多雨，氣候潮濕，秋季天高氣爽，日照充沛，冬季較短，全年無霜期長達2

19、10多天。年平均日照時數(shù)2383小時，年平均氣溫13.6，年平均降水量773毫米。（2）土壤。項目區(qū)土壤類型多為褐土土類，占可利用土壤面積的41.5%，潮土土類占40%，棕壤等土類占18.5%，PH值6.8-7.2左右，是較好的土壤類型。表土為中壤，土質(zhì)肥沃，0-20cm土層養(yǎng)分含量為：有機質(zhì)1.2%，堿解氮105ppm，速效磷25ppm，速效鉀80ppm。 （3）河流水系。XX市屬淮河流域，京杭大運河水系，處于泰沂山脈西南邊緣和南四湖東岸。境內(nèi)河流多源于東部山區(qū)，流經(jīng)中部平原，由東向西流入微山湖。貫穿東西境內(nèi)的十字河、城河、郭河、北沙河、界河五條主要河流分布比較均勻，擔(dān)負(fù)著全市的灌溉任務(wù)。（

20、4）水資源。項目區(qū)水源一是降雨；二是開采地下水，地下水資源豐富，并且水質(zhì)較好，適宜于人畜飲用和灌溉。（5）建設(shè)用地。該項目建設(shè)選址在XXXX商公司規(guī)劃建設(shè)的XX食品城，建設(shè)用地已征用，不需新征土地。水、電、路，污水處理等設(shè)施完善，環(huán)評合格。3、社會經(jīng)濟狀況XX市轄21個鎮(zhèn)（街），總?cè)丝?56萬人，其中農(nóng)村人口124.4萬人，農(nóng)業(yè)勞動力68.1萬人，耕地面積73688公頃（110.5萬畝）。全市經(jīng)濟主要以農(nóng)業(yè)、工業(yè)為主。農(nóng)業(yè)主要包括種植業(yè)、畜牧業(yè)、林果業(yè)、水產(chǎn)業(yè)；工業(yè)主要有電力、煤炭、煉焦、機械、化工、紡織、造紙、卷煙、釀酒等。2004年，全市國內(nèi)生產(chǎn)總值214 .6億元，地方財政收入6.5億元

21、，農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值46.6億元，農(nóng)民人均純收入4006元。4、項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀項目涉及的蔬菜產(chǎn)業(yè)，一是脫毒蔬菜種苗繁育體系。目前已形成了工廠化栽培，規(guī)?；a(chǎn)的模式。XX市建立了組培中心，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)溫室1000平方米，專門從事蔬菜品種培育。二是有機肥料生產(chǎn)體系。項目區(qū)內(nèi)建有一座有機肥料生產(chǎn)廠和一座大型沼氣工程，年提供有機肥料1.5萬噸和大量的沼渣、沼液。三是有機蔬菜產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)服務(wù)體系。各鎮(zhèn)（街）成立了蔬菜合作社，對生產(chǎn)基地開展產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，指導(dǎo)農(nóng)民按標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，實行了從育苗、栽植、采收、運輸全過程的跟蹤檢測，提高了蔬菜生產(chǎn)質(zhì)量，增加了農(nóng)民收入。5、項目建設(shè)地點項目建設(shè)地點選址在本公

22、司規(guī)劃建設(shè)的XX市XX食品城內(nèi)，不需另外征用耕地，園區(qū)用水、電、路、通訊發(fā)達，基礎(chǔ)設(shè)施完善。二、項目實施的有利條件1、政策環(huán)境優(yōu)越。我公司為國家首批批準(zhǔn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)，中央和地方都給予諸多扶持政策。（1）國有商業(yè)銀行把扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營作為信貸支農(nóng)重點，在資金安排上給予傾斜。（2）中央和地方財政支持龍頭企業(yè)，增強輻射能力，帶動生產(chǎn)基地建設(shè)。（3）地方財政對企業(yè)需要生產(chǎn)流動資金給予貸款貼息優(yōu)惠。（4）享受國家和地方制定的出口企業(yè)退稅、出口補貼和貸款貼息等優(yōu)惠政策。（5）XX市委、市政府大力支持發(fā)展創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)。2005年，計劃拿出財政支農(nóng)資金1200萬元，扶持生產(chǎn)基地和龍頭企業(yè)，特別是

23、對有機蔬菜加工業(yè)給予大力扶持。并在用電、用水、修路用地等方面給予扶持。2、加工貨源充足。XX市耕地面積110萬畝，常年種植蔬菜38萬畝，復(fù)種指數(shù)2.4，種植蔬菜90萬畝，年產(chǎn)蔬菜260萬噸。其中，企業(yè)建有自己的有機蔬菜生產(chǎn)基地2萬畝，即將通過國家有機食品發(fā)展中心認(rèn)證。當(dāng)?shù)剞r(nóng)民在蔬菜種植上有悠久的歷史和豐富的經(jīng)驗，特別是近兩年來按標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，蔬菜區(qū)環(huán)境良好，無污染，發(fā)展有機蔬菜加工有著充足的貨源。3、產(chǎn)品銷售市場廣闊。我公司已與日本味豐株式會社和香港順熙國際有限公司建立了密切的貿(mào)易合作關(guān)系。通過日本味豐株式會社把產(chǎn)品出口到日本,通過順熙國際有限公司把產(chǎn)品銷往歐洲和北美市場。同時，公司在青島設(shè)立了

24、“青島博奧進出口有限公司”，專門從事進出口貿(mào)易，可直接對外擴大貿(mào)易。同時，在全國各地設(shè)立了20個辦事處，銷售網(wǎng)絡(luò)健全。 4、科技研發(fā)能力強。承建企業(yè)建有省級技術(shù)（蔬菜、食品研發(fā)）中心和產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心，配備了較為齊全的化驗、監(jiān)測設(shè)備。并與國內(nèi)大專院校聯(lián)合，聘請國內(nèi)知名食品專家擔(dān)任技術(shù)中心顧問，有償引進多項科研成果。實行產(chǎn)學(xué)研、科工貿(mào)相結(jié)合，增強了企業(yè)的科技研發(fā)能力。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件良好（1）交通運輸條件：京滬鐵路、京福高速公路、104國道和京杭大運河貫穿XX市區(qū)。食品工業(yè)園區(qū)位于XX市區(qū)南部，距市區(qū)1公里，距鐵路貨場1.5公里，企業(yè)有自備冷藏車4部，運輸條件較好。（2）水源條件：地下水資源豐富

25、，水質(zhì)符合國家食品產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)用水標(biāo)準(zhǔn)。（3）通訊條件：XX市通訊條件較好，有移動、聯(lián)通和鐵通三大電訊公司， 通訊極為方便。企業(yè)建有自己的局域網(wǎng)，企業(yè)內(nèi)部實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通，信息化功能比較健全。（4）能源情況：我市屬滕北礦區(qū)，有著豐富的煤炭資源。市有新源發(fā)電廠，項目建設(shè)區(qū)均有高壓線路，和一條輸氣管道，XX食品城距電廠僅1000米，有兩條專業(yè)供電線路，能滿足生產(chǎn)需要。三、主要障礙因素及解決方案影響項目建設(shè)和實施的主要障礙因素：一是一家一戶分散的小生產(chǎn)與企業(yè)對初級產(chǎn)品要求的統(tǒng)一性和一致性之間的矛盾。二是生產(chǎn)加工的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌的問題。目前，項目區(qū)蔬菜生產(chǎn)雖然有了一定規(guī)模，初步形成了龍頭帶基地、

26、基地連農(nóng)戶的一體化生產(chǎn)格局。但是仍有部分農(nóng)民對綠色蔬菜、有機蔬菜的認(rèn)識程度不夠，采用的技術(shù)落后，管理粗放，違反技術(shù)規(guī)程進行生產(chǎn)的現(xiàn)象時有發(fā)生，造成許多初級產(chǎn)品不合格，影響了農(nóng)戶和企業(yè)的利益。因此，結(jié)合項目建設(shè)，重點從以下三個方面解決：一是注重有機蔬菜基地的培育和建設(shè)。企業(yè)建立自有的有機蔬菜生產(chǎn)基地，以此示范，帶動農(nóng)戶有機蔬菜生產(chǎn)的發(fā)展。同時，建立多種服務(wù)合作組織，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列服務(wù)，對蔬菜生產(chǎn)進行全程跟蹤檢測和檢驗；二是企業(yè)和農(nóng)戶之間建立完善的利益連接機制，形成風(fēng)險共擔(dān)，利益共沾的良好協(xié)作關(guān)系。企業(yè)根據(jù)市場需要，指導(dǎo)農(nóng)戶進行生產(chǎn)，實行訂單農(nóng)業(yè)，建立保護價收購制度，切實保護農(nóng)民利益不受

27、侵害；三是不斷引進先進的技術(shù)設(shè)備，加強員工的技術(shù)培訓(xùn)，提高員工的技術(shù)素質(zhì)和農(nóng)產(chǎn)品加工的科技含量，提高產(chǎn)品檔次和效益。第四章 建設(shè)單位基本情況一、項目承建單位基本情況XX公司始建于1981年，為國有企業(yè)，下轄養(yǎng)殖公司、XX食品公司、益新糧油機械公司等53個單位。企業(yè)實行集團型管理，對下屬企業(yè)實行人員統(tǒng)一管理，財務(wù)統(tǒng)一核算，產(chǎn)品統(tǒng)一經(jīng)營。公司現(xiàn)有員工7800人?！熬盼濉币詠?，各級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門給予了大力支持，連續(xù)投入開發(fā)資金7512萬元，實施建設(shè)了肉雞加工、冷庫擴建、肉制品熟食加工、肉兔加工車間擴建、肉雞集約化養(yǎng)殖、生物蛋白飼料生產(chǎn)技術(shù)產(chǎn)學(xué)研、綠色肉兔開發(fā)和擴建肉熟食加工車間等項目，提高了企業(yè)的

28、生產(chǎn)規(guī)模和核心競爭力，逐步形成了集種畜禽、肉類、飼料、糧油機械等產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售于一體的大型畜牧集團企業(yè)，年提供種畜禽3000萬只，出欄商品肉雞4000萬只，生產(chǎn)加工飼料28萬噸，加工肉雞、肉兔8000萬只的生產(chǎn)能力。商品雞場已成為XX省規(guī)模最大的肉雞養(yǎng)殖基地，被國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會列為“國家出口雞肉標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)”，肉兔生產(chǎn)加工數(shù)量名列全國第一，肉雞生產(chǎn)加工能力步入全省三強。企業(yè)2000年獲得ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證，2003年又通過HACCP體系認(rèn)證和國家綠色食品認(rèn)證，擁有自營進出口權(quán)，產(chǎn)品銷往日本、中東、南非、東南亞、歐盟等國家和地區(qū)。2000年，被國家八部委批準(zhǔn)列為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家

29、重點龍頭企業(yè)”。2002年，被國家科技部確定為“國家級星火外向型企業(yè)”，被省委、省政府授予“全省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化先進龍頭企業(yè)”。二、研發(fā)能力XXXXXX商公司建有省級食品工程技術(shù)研究中心，專門從事食品開發(fā)和研究。同時，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)食品學(xué)院在此建立了博士生試驗基地，幫助指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)研發(fā)。公司技術(shù)力量比較強大，各類技術(shù)人員523人，其中碩士以上7人，大專及本科316人。建有棗莊市級檢測中心，產(chǎn)品質(zhì)量檢測設(shè)備齊全。有中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、國家經(jīng)貿(mào)部科學(xué)研究所、XX農(nóng)業(yè)大學(xué)作為技術(shù)依托，常年聘請國內(nèi)外知外專家、教授擔(dān)任技術(shù)顧問，在動物營養(yǎng)、飼料飼草開發(fā)和食品開發(fā)等科學(xué)領(lǐng)域進行科學(xué)研究示范和推廣，取得了顯著成果，獲得

30、國家和省級二等獎六項。目前正在積極組織力量，根據(jù)國外客商的要求，研發(fā)新的料理食品。三、企業(yè)財務(wù)狀況2004年底，企業(yè)總資產(chǎn)4.5億元，負(fù)債總額2.7億元，所有者權(quán)益1.8億元，資產(chǎn)負(fù)債率59 %，銀行信用等級為“AAA”級，省工商局授予“重合同守信譽單位”。2004年，實現(xiàn)銷售收入11億元，利稅 3477萬元，出口創(chuàng)匯2600萬美元（詳見2004年企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表）。第五章 市場分析與銷售方案一、市場分析1、市場供求現(xiàn)狀。2004年，我國出口各類蔬菜及其制品602萬噸，比2003年增長8.96%,創(chuàng)匯37.96億美元，比2003年增長23.73%，主要品種有保鮮蔬菜、冷凍蔬菜和干蔬菜。其

31、中保鮮蔬菜和速凍蔬菜占70%以上，主要出口國家和地區(qū)有日本、香港、美國、韓國、東盟等國家。XX濰坊、青島、煙臺加工企業(yè)較多，XX地區(qū)蔬菜加工特別是有機蔬菜加工空白。根據(jù)國家權(quán)威部門分析，今后幾年國際對中國蔬菜需求量還將有大的增長，增長幅度在10%以上。目前出口蔬菜生產(chǎn)還有很大的缺口，產(chǎn)品供不應(yīng)求。2、產(chǎn)品市場分析。近幾年來，全世界蔬菜年貿(mào)易額不斷增加，亞、歐美等發(fā)達國家和地區(qū)對蔬菜的需求越來越多。據(jù)統(tǒng)計，目前，日本、韓國和東盟等國家和地區(qū)進口蔬菜的40%來源于中國，出口歐洲、美洲的比例也將大幅度增加。XX省是我國蔬菜生產(chǎn)的大省，也是我國蔬菜出口最多的省份。并且XX蔬菜產(chǎn)品的花色品種、品質(zhì)在國際

32、市場上享有較高信譽。在生產(chǎn)技術(shù)上，根據(jù)進口國消費群體的要求和嚴(yán)格按照國際通行的質(zhì)量管理體系（HACCP、GMP、SSOP），開發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營養(yǎng)、無污染的保鮮、速凍蔬菜系列產(chǎn)品，出口市場空間大，國際市場前景廣闊。國內(nèi)大中城市的消費觀念正朝著方便、衛(wèi)生、無污染方向轉(zhuǎn)變，保鮮、速凍蔬菜已進入超市，需求量逐年增加。尤其是XXXXXX公司是雞、兔產(chǎn)品及熟制品出口廠家。外商客戶迫切需要調(diào)理食品（蔬菜肉食）和有機蔬菜食品，一旦投產(chǎn)即有訂單。該項目產(chǎn)品無論從國際、國內(nèi)市場分析，市場空間大、前景廣闊，并且具有較強的創(chuàng)匯能力。3、項目產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢。該產(chǎn)品主要有以下市場競爭優(yōu)勢。3.1蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)起點高

33、。企業(yè)自有蔬菜生產(chǎn)基地2萬畝。從蔬菜品種選擇、育苗、種植、澆水、除草、施肥、用藥、收芷等，嚴(yán)格執(zhí)行有機蔬菜生產(chǎn)規(guī)程，健全一整套監(jiān)測系統(tǒng)，實行科學(xué)監(jiān)測，確保原料質(zhì)量，并以此示范帶動全市蔬菜基地的發(fā)展。產(chǎn)品質(zhì)量好、市場競爭明顯。3.2產(chǎn)品生產(chǎn)成本低。項目前期原料采取產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，一體化經(jīng)營的動作模式，整個生產(chǎn)過程均由公司統(tǒng)一管理，減少了環(huán)節(jié)，降低了生產(chǎn)成本，在同類產(chǎn)品中具有明顯的競爭優(yōu)勢。3.3規(guī)避市場風(fēng)險能力強。產(chǎn)品加工按外商定單要求進行生產(chǎn)，并且產(chǎn)品銷售價格穩(wěn)定，無市場風(fēng)險。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案1、產(chǎn)品生產(chǎn)方案和市場定位該項目年加工出口有機蔬菜產(chǎn)品20000噸，產(chǎn)品分為兩類。一是保鮮產(chǎn)品，二是

34、速凍產(chǎn)品。主要加工蔬菜品種有荷蘭豆、青刀豆、豌豆仁、美國甜玉米、胡蘿卜、黃洋蔥、青紅黃甜椒、綠菜花、白菜花。產(chǎn)品市場定位于國際市場，其次是大中城市超市。2、預(yù)期銷售目標(biāo)堅持“擴大國際市場，開拓國內(nèi)市場”的原則，實行國外市場訂單銷售和國內(nèi)市場聯(lián)銷配送相結(jié)合的銷售方案，依靠產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價，擴大市場占有份額，通過外銷和內(nèi)銷，預(yù)期銷售目標(biāo)產(chǎn)銷率100%。三、銷售策略和營銷模式1、銷售策略：一是誠信為本，靠優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量贏得客戶，贏得市場。二是不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品種類，依新、特、優(yōu)取勝。三是強化促銷措施，搞好促銷整合，全力推介產(chǎn)品，提高市場占有份額。2、營銷模式：一是依靠日本味豐食品株

35、式會社和香港順熙國際有限公司兩個合作伙伴把產(chǎn)品銷售到日本、歐美和北美市場。二是充分發(fā)揮企業(yè)自有“青島博奧有限公司”的作用，加大產(chǎn)品對外貿(mào)易。三是發(fā)揮營銷公司的作用，加大國內(nèi)市場的開發(fā)，使產(chǎn)品搶占各大中城市的超市和保鮮市場。四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)公司建有國外銷售和國內(nèi)銷售專門機構(gòu)。出口企業(yè)在青島注冊了“青島博奧有限公司”，專門從事肉類、蔬菜等產(chǎn)品的出口和部分原料的進口工作。國內(nèi)銷售成立了“XX營銷公司”，在北京、上海、廣州、西安等大中城市設(shè)立營銷分公司20個，在全國組建連鎖店200多家，銷售網(wǎng)絡(luò)健全，全部實行信息化管理。第六章 項目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模項目建設(shè)任務(wù)主要是以國內(nèi)外市場為導(dǎo)

36、向，以增加出口創(chuàng)匯能力，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，增加財政收入和農(nóng)民收入為重點，把千家萬戶的小生產(chǎn)與國際市場聯(lián)接起來，搞好蔬菜產(chǎn)品精細(xì)加工和料理產(chǎn)品開發(fā)，增加產(chǎn)品科技含量和產(chǎn)品附加值，確保食品衛(wèi)生安全，加快與國際市場接軌，實現(xiàn)出口創(chuàng)匯目標(biāo)。建設(shè)規(guī)模是：1、新建一座6300平方米加工車間（鋼架結(jié)構(gòu)）。2、冷藏庫1000平方米（在主體車間內(nèi)）。3、保鮮庫1500平方米（在主體車間內(nèi)）。4、制冷機房及附屬設(shè)施670平方米。5、配套相應(yīng)的生產(chǎn)加工設(shè)備及器具。6、水、電、空調(diào)配套系統(tǒng)。項目建成后，年可生產(chǎn)加工出口有機蔬菜產(chǎn)品20000噸。二、項目規(guī)劃和布局項目選址在XX市XX食品城，XX中心路南側(cè)，主要建設(shè)主體

37、車間和冷凍機房，辦公、職工公寓不再建設(shè)（詳見項目規(guī)劃布局圖）。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程1、生產(chǎn)技術(shù)方案本項目以XX農(nóng)業(yè)大學(xué)作為技術(shù)依托，根據(jù)歐美、日本、韓國及東南亞國家等進口國消費群體的要求和我國目前出口蔬菜加工企業(yè)的經(jīng)驗，在生產(chǎn)工藝技術(shù)上，嚴(yán)格采用現(xiàn)代國際通行的質(zhì)量管理控制體系（HACCP、GMP、SSOP）開發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營養(yǎng)、無污染的保鮮蔬菜、速凍蔬菜系列產(chǎn)品，突破TBT（技術(shù)性貿(mào)易壁壘），使產(chǎn)品達到國際技術(shù)與質(zhì)量安全水平。2、工藝流程保鮮、速凍蔬菜工藝流程預(yù) 冷冷冷 新鮮蔬菜分級整理清洗冷冷冷 挑選冷冷冷 質(zhì)檢冷冷 速 凍冷冷 保鮮或漂湯二次清洗切 分冷冷 儀器設(shè)備質(zhì)檢冷冷 貼

38、標(biāo)冷冷 包 裝冷冷 稱 重冷冷 裝 箱冷冷 入 庫冷冷 3、項目的生產(chǎn)工藝說明（1）原料要求，新鮮，無腐爛，無碰傷的蔬菜原料。（2）預(yù)冷，原料采摘后不要存放，直接預(yù)冷，蔬菜的溫度快速降到5左右，直接進加工間。（3）挑選，去除有傷痕、不新鮮的蔬菜，剔除蔬菜的柄、蒂及其它雜質(zhì)。（4）清洗，洗凈蔬菜表面的灰塵和泥沙。切分，通過消毒的切割機械，按要求將蔬菜切割成一定的規(guī)格。（5）二次清洗，用一定濃度的檸檬酸或次氯酸鈉溶液，去除生物和表面汁液。（6）保鮮處理，主要是抑制切割蔬菜的表面脫色和褐變。（7）包裝，按合同規(guī)定的要求進行包裝。（8）稱重，采用電子秤稱出蔬菜的重量。（9）貼標(biāo)，在稱重、包裝完畢之后，

39、在包裝外貼上蔬菜的重量及生產(chǎn)日期等。（10）裝箱。將蔬菜裝入標(biāo)準(zhǔn)紙箱內(nèi)。（11）入庫。裝箱后的產(chǎn)品可以直接銷售，不直接銷售的入庫保鮮或冷凍。四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)該項目堅持高起點、高標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)原則，執(zhí)行國際出口產(chǎn)品加工車間建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（CB/T90022000IDE;ISO9002：2000標(biāo)準(zhǔn)）。車間建設(shè)全部采用框架式結(jié)構(gòu)，人流、物流、氣流通道分設(shè)合理，加工設(shè)備全部采用國內(nèi)外領(lǐng)先的設(shè)備和自動化程度較高的流水生產(chǎn)線。2、建設(shè)內(nèi)容（1）土建。項目土建總面積6970平方米，一是采用框架結(jié)構(gòu)，建設(shè)主體車間，在內(nèi)建設(shè)加工車間、冷芷庫、保鮮庫、更衣室等。其中：加工車間3800平方米（含更

40、衣室、沐浴室），保鮮庫1500平方米，冷藏庫1000平方米。二是冷凍機房及附屬建筑670平方米。（2）設(shè)備。主要包括漂洗機、清洗機、單凍機、制冷機組等19臺（套）、加工臺案及器具一宗。（3）科技設(shè)施。主要購置用于蔬菜食品、料理食品研制、檢測儀器等。（4）其它。水、電、路等設(shè)施配套等。五、項目實施進度安排。項目建設(shè)期為6個月，項目前期準(zhǔn)備工作于4-6月份完成，7月1日進行土建工程施工，同時8-9月份進行設(shè)備購置和安裝，10月底進行試運行，12月1日前正式投產(chǎn)使用。具體建設(shè)進度如下圖。項目實施進度表 月份建設(shè)內(nèi)容 七月八月九月十月十一月十二月土建工程施工設(shè)備購置設(shè)備安裝試運行正式運行第七章 投資估

41、算與資金籌措一、投資估算依據(jù)1、XX建筑工程綜合定額（土建部分）2、XX安裝工程綜合定額（水電部門）3、全國統(tǒng)一安裝工程綜合定額（設(shè)備部分）4、當(dāng)前建筑材料市場價格5、設(shè)備招標(biāo)合同書6、XX市建設(shè)維護稅、教育費附加、資源稅收繳標(biāo)準(zhǔn)二、項目建設(shè)投資估算1、項目建設(shè)投資估算項目總投資1290萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1115萬元（土建投資526萬元，設(shè)備及安裝投資589萬元），科技研發(fā)投資81萬元，蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)投資80萬元，其它投資14萬元。其中：（1）土建投資526萬元。其中，主車間建筑面積6300平方米，投資470萬元，冷凍機房及附屬建筑670平方米，投資56萬元（詳見附表1-1土建工程投資明

42、細(xì)表）。（2）設(shè)備及安裝總投資589萬元。其中，制冷設(shè)備及安裝費312萬元，蔬菜加工設(shè)備及安裝費用217萬元，車間空調(diào)、水電系統(tǒng)設(shè)備及安裝費用60萬元。（3）科技投資81萬元，主要用于蔬菜新品種引進推廣，新產(chǎn)品研制及聘請專家費用。（4）基地有機蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)產(chǎn)品檢測設(shè)施及車間用水凈化設(shè)施，投資80萬元，主要購置氣相色譜儀、液相色譜儀、酶標(biāo)儀等質(zhì)量檢測設(shè)備及臭氧水處理設(shè)備。（5）其它投資14萬元，主要用于項目前期費用。2、無償資金投資方面項目無償資金主要用于科技投入、基地標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，水凈化設(shè)施和項目前期費用。三、資金來源與籌措項目總投資為1290萬元，其中：申請各級財政資金700萬元（中央財政資

43、金350萬元；地方財政配套350萬元），地方財政配套資金，省財政配套資金245萬元，棗莊市財政配套資金35萬元，XX市財政配套資金70萬元。企業(yè)自籌590萬元，資金來源于公司企業(yè)上年利潤及提取的固定資產(chǎn)折舊基金（項目投產(chǎn)后，企業(yè)再投入2000萬元作為流動資金）。四、資金使用和管理項目建設(shè)期為6個月。項目批準(zhǔn)實施后，資金實行“三專”管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)開發(fā)資金管理有關(guān)規(guī)定。項目由市開發(fā)辦和財政局監(jiān)督實施，加快施工進度，做到當(dāng)年建設(shè)，當(dāng)年投產(chǎn)。第八章 財務(wù)評價一、財務(wù)評價依據(jù)項目計算期為11年，其中建設(shè)期為1年，效益正常發(fā)揮期10年。效益和費用價格統(tǒng)一采用2004年的市場平均價格。稅收政策：采用

44、目前國家對農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的稅收標(biāo)準(zhǔn)。加工增值稅的計算方法：進項稅為13,銷項稅為17。資金占用費率：按財政現(xiàn)行的每年2.4計算 貼現(xiàn)率：按加工項目10計算二、銷售收入和銷售稅金及附加值估算1、銷售收入：加工出口有機蔬菜單位噸平均銷售價格為7030元（人民幣），年產(chǎn)量為20000噸，銷售收入為14060萬元。2、銷售稅金及附加（1）稅金860.75萬元（2）城市建設(shè)維護稅：按增值稅額的7計算,稅金為60.25萬元（3）教育費附加：按增值稅額3計算，稅金25.82萬元。稅金及附加稅合計為946.82萬元三、總成本及經(jīng)營成本估算1、單位產(chǎn)品成本估算該項目達產(chǎn)后，加工生產(chǎn)品種較多，在此按多品種總和的平均

45、成本價格進行估算。平均噸成本價格為6402.2元。其中：原材料5558.2元，燃料動力248元，工資福利240元，制造費用356元（詳見表4-1）。2、項目總成本估算該項目產(chǎn)品總成本為12804.4萬元，其中：外購原材料11116.4萬元，外購燃料動力496萬元，工資及福利480萬元，修理費30萬元，折舊費88.7萬元，租金支出111.6萬元，資金占用費13.44萬元，其它費用468.26萬元（海運費200萬元，包裝費268.26萬元）。生產(chǎn)總成本中,固定成本682萬元,可變成本12122.4萬元。3、經(jīng)營成本估算有機蔬菜系列產(chǎn)品經(jīng)營成本為12590.66萬元。四、財務(wù)效益分析1、盈利能力分析

46、（1）銷售利潤該項目達產(chǎn)后年生產(chǎn)保鮮和速凍蔬菜產(chǎn)品20000噸，銷售總收入14060萬元，總成本12804.4萬元，稅金及附加合計86.07萬元，則：銷售利潤1169.53萬元凈利潤783.59萬元（2）投資利潤率35.5 （3）靜態(tài)投資回收期為4.3年。（4）財務(wù)凈現(xiàn)值為3259.3萬元。（5）內(nèi)部收益率為27.7。2、清償能力分析項目建成達產(chǎn)后，項目負(fù)債率為 37，財政有償資金525萬元，根據(jù)項目可行性研究分析，該項目達產(chǎn)后凈利潤為783.59萬元，完全有能力償還財政有償資金。各級財政有償資金的償還，積極按照項目有償資金借款合同和有關(guān)規(guī)定如期償還本金和占用費。償還財政有償資金來源，一是企業(yè)

47、利潤，二是提取的折舊資金。財政有償資金還款計劃見附表8。五、不確定性分析1、盈虧平衡分析按照項目正常投產(chǎn)的經(jīng)濟指標(biāo)進行計算：盈虧平衡點= /設(shè)計加工規(guī)模 = /20000噸 =7040（噸）/20000噸 =35.2%通過以上公式計算，有機蔬菜產(chǎn)品每年只要生產(chǎn)7040噸，達到總設(shè)計規(guī)模的35.2%，就能實現(xiàn)財務(wù)盈虧平衡。2、敏感性分析對項目內(nèi)部收益率的敏感性進行分析,由于影響敏感性分析所需依據(jù)很多,可能發(fā)生變化的主要因素有經(jīng)營成本和銷售收入?，F(xiàn)采用原材料價格上漲5和產(chǎn)品銷售價格下降5，分別對內(nèi)部收益率的影響來進行定性分析，分析結(jié)果如下：項目敏感性分析表 敏感效果變化因素內(nèi)部收益率內(nèi)部收益率增（

48、+）減（）累計凈現(xiàn)值（萬元）設(shè)計方案數(shù)27.7%3259.3原材料價格上漲5%13.8%-13.9%1604.2產(chǎn)品銷售價格下降5%4%-23.7%998.5從上表看出,原材料價格上漲5，產(chǎn)品銷售價格下降5，變化不同程度地影響財務(wù)內(nèi)部收益率和累計凈現(xiàn)值。但其變化后，財務(wù)內(nèi)部收益率分別為13.8和4；財務(wù)凈現(xiàn)值分別是1604.2萬元和998.5萬元,均為正值,說明該項目有較強的抗風(fēng)險能力。六、財務(wù)評價結(jié)論根據(jù)項目各項經(jīng)濟指標(biāo)分析,該項目達產(chǎn)后，年銷售收入14060萬元，年銷售利潤1169.53萬元,年稅金1332.76萬元,投資利潤率35.5，投資回收期4.3年，內(nèi)部收益率27.7。上述分析結(jié)果

49、表明，該項目有較好的經(jīng)濟效益。第九章 環(huán)境影響分析一、環(huán)境影響該項目為有機蔬菜深加工項目，僅排出廢水,食品城建有大型污水處理廠,“三廢”處理符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，對周圍環(huán)境無任何影響。二、環(huán)境保護與治理措施該項目為XX食品城擴建項目，現(xiàn)有環(huán)保設(shè)施配套齊全，治理措施得當(dāng)。新建項目的生產(chǎn)主要排泄污水，污水來自生產(chǎn)車間洗滌蔬菜用水、器具洗滌用水、地面沖洗用水，不含有毒有害物質(zhì)，食品城建有污水處理廠，按照國家污水處理標(biāo)準(zhǔn)進行氧化處理。三、環(huán)保部門意見該項目環(huán)境治理及廢水處理符合環(huán)保要求。見附件環(huán)保部門意見。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況。該項目的實

50、施可加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)速度，有力地推動產(chǎn)業(yè)化進程，壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。通過對有機蔬菜加工生產(chǎn)銷售，可需要3萬噸作為生產(chǎn)原料。企業(yè)將不斷地建立生產(chǎn)基地，實施標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。輻射帶動有機蔬菜生產(chǎn)基地10萬畝，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村經(jīng)濟持續(xù)性發(fā)展。2、產(chǎn)、加、銷服務(wù)環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況。項目采取產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，一體化經(jīng)營的管理模式，加工企業(yè)通過產(chǎn)品出口，與客戶簽訂供應(yīng)合同，再安排基地生產(chǎn)，與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)銷合同，實行訂單生產(chǎn)。由企業(yè)統(tǒng)一供應(yīng)種苗、肥料、藥品、技術(shù)，統(tǒng)一收購蔬菜,實現(xiàn)企業(yè)和農(nóng)民雙贏。3、輻射帶動作用。項目輻射XX市及周邊地市，可帶動農(nóng)民2.6萬戶，安排農(nóng)村剩余勞動力和安置就業(yè)人員3萬人。4、農(nóng)業(yè)

51、生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高情況。通過項目的實施，企業(yè)依據(jù)市場情況，有組織、有計劃地安排基地生產(chǎn)，農(nóng)民種植不再受市場價格波動的影響，規(guī)避了市場風(fēng)險，大大提高蔬菜生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化和市場化水平。二、農(nóng)民增收情況項目選擇在XX市的東郭、龍陽、界河、大塢等8個鎮(zhèn)（街）建立有機蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地。目前，全市人均純收入4006元。項目實施后，直接受益農(nóng)民2.6萬戶 ，增加農(nóng)民收入8730萬元，項目區(qū)人均增加純收入960元。三、其它社會影響通過項目實施，建立有機蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地，農(nóng)民可進行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，逐步實現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化，對增加農(nóng)民收入，提高人民生活水平，增加財政收入具有積極的推動作用，可增加蔬菜產(chǎn)

52、品出口創(chuàng)匯1700萬美元，提升全市農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯能力。第十一章 項目組織與管理一、組織機構(gòu)與職能劃分1、項目組織領(lǐng)導(dǎo)。為了保障項目順利實施，成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組、項目工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)項目建設(shè)和項目生產(chǎn)。項目領(lǐng)導(dǎo)小組：XX市政府組建有機蔬菜出口創(chuàng)匯深加工項目領(lǐng)導(dǎo)小組，由市長為組長，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由分管市長兼任辦公室主任，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)項目實施，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門實施本項目。項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組：由XX市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、財政局、農(nóng)業(yè)局、XXXXXX公司為成員單位，負(fù)責(zé)項目的具體規(guī)劃、設(shè)計、資金調(diào)度、招標(biāo)施工、質(zhì)量督查等工作。項目技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組：由XX市農(nóng)業(yè)局、項目技術(shù)依托單位中

53、國農(nóng)業(yè)大學(xué)、日本味豐株式會社和香港順熙國際有限公司為成員單位。設(shè)立項目技術(shù)服務(wù)部，負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的新品種和高新技術(shù),負(fù)責(zé)研究開發(fā)有機蔬菜產(chǎn)品，負(fù)責(zé)高新技術(shù)具體實施方案的編制和實施指導(dǎo)，負(fù)責(zé)編寫技術(shù)資料和人員培訓(xùn)，負(fù)責(zé)解決技術(shù)實施過程中的疑難問題。2、運行模式及勞動定員。整個項目由XXXXXX公司負(fù)責(zé)實施，人、財、物統(tǒng)一調(diào)度。項目建成后，公司實施集團型管理。勞動定員為400名。其中：管理人員（高級及中層）20人，車間操作工人380人。組織管理結(jié)構(gòu)及運行模式見示意圖。董事會魯 南 牧 工 商 總 經(jīng) 理蔬菜食品有限公司經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理技術(shù)研發(fā)部財務(wù)部辦公室銷售部采購部生產(chǎn)部加工車間二、項目經(jīng)營管理模

54、式為保證項目建成后的正常運轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮效益，對項目實行“單獨核算、自負(fù)盈虧、承包經(jīng)營、經(jīng)濟獎懲”的管理模式。與基地和農(nóng)民的聯(lián)結(jié)，以利益為紐帶，按照“互惠互利、共擔(dān)風(fēng)險”的原則，與農(nóng)民簽訂生產(chǎn)合同，保證產(chǎn)品收購。三、經(jīng)營管理措施1、工程管理。成立專門基建班子，邀請專家對項目進行精心設(shè)計，堅持“科學(xué)、合理、經(jīng)濟、實用”的原則，研究制定切實可行的施工方案和技術(shù)規(guī)范，工程建設(shè)項目實行招標(biāo)，工程建設(shè)質(zhì)量聘請城建技術(shù)人員進行監(jiān)督，確保項目建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、快速度。2、財務(wù)管理。對項目資金采取專設(shè)帳戶、專人管理的辦法，確保資金?？顚Ｓ谩ｍ椖客懂a(chǎn)后，對各子項目財務(wù)管理，按照會計法和現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)管理要求，健全財務(wù)管理制度，公司成立財務(wù)管理和資金結(jié)算中心，統(tǒng)管項目資金。3、生產(chǎn)管理。按照現(xiàn)代企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定切實可行的生產(chǎn)管理辦法和企業(yè)生產(chǎn)計劃。由公司統(tǒng)一供應(yīng)生產(chǎn)原料，統(tǒng)一生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。同時，重點抓好生產(chǎn)中的各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)管理現(xiàn)代化。4、銷售管理。實行生產(chǎn)與銷售相分離，出口產(chǎn)品由“XX博奧有限公司”負(fù)責(zé)出口。建立健全銷售網(wǎng)絡(luò)，充實銷售人員，組建一支高素質(zhì)的營銷隊伍。制定營銷戰(zhàn)略和策略