QC小組質(zhì)量攻關(guān)流程管理辦法

1、QC小組質(zhì)量管理辦法1、目的為了將質(zhì)量是命的精益制造質(zhì)量理念落到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程，規(guī)范和加強(qiáng)質(zhì)量改進(jìn)管理，營(yíng)造一個(gè)良好的質(zhì)量改進(jìn)氛圍，突出解決第七鉆和懸賞類的質(zhì)量問(wèn)題特制定本辦法。2、范圍適用于DXC質(zhì)量問(wèn)題的改進(jìn)和管理。3、術(shù)語(yǔ)解釋3.1 QC小組質(zhì)量攻關(guān)流程：是指解決質(zhì)量問(wèn)題和公司領(lǐng)導(dǎo)決定需懸賞解決的質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的步驟。3.2 質(zhì)量改進(jìn)歸口部門：牽頭對(duì)本業(yè)務(wù)板塊質(zhì)量改進(jìn)工作實(shí)施管理的部門。工廠的質(zhì)量改進(jìn)歸口部門為質(zhì)量推進(jìn)室，采購(gòu)中心質(zhì)量改進(jìn)歸口部門為質(zhì)量部，研發(fā)中心的質(zhì)量改進(jìn)歸口部門為工程部。4、職責(zé)4.1 質(zhì)改進(jìn)歸口部門4.1.1負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的日常推進(jìn)和管理，4.1.2負(fù)責(zé)本板塊攻關(guān)

2、項(xiàng)目問(wèn)題點(diǎn)的梳理，且尋求資原解決；4.1.3負(fù)責(zé)本板塊攻關(guān)項(xiàng)目改進(jìn)效果驗(yàn)證的組織工作；4.1.4負(fù)責(zé)組織本板塊攻關(guān)項(xiàng)目改進(jìn)項(xiàng)目成果審核、審定、審批工作。4.1.5負(fù)責(zé)牽頭組織改進(jìn)成果的標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施工作。4.2 質(zhì)管部4.2.1 負(fù)責(zé)本文件的歸口管理；4.2.2 負(fù)責(zé)對(duì)各板塊的改進(jìn)項(xiàng)目的成果審定工作；4.2.3 監(jiān)督本辦法的運(yùn)行，并在其運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行不斷改進(jìn)。4.3 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的管理和推進(jìn)，為項(xiàng)目提供支持。4.5 項(xiàng)目組長(zhǎng)及成員負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的開(kāi)展并達(dá)成項(xiàng)目目標(biāo)值，并主持推進(jìn)項(xiàng)目的全面實(shí)施。4.6 項(xiàng)目組4.6.1負(fù)責(zé)按照改進(jìn)項(xiàng)目步驟完成相對(duì)應(yīng)的各項(xiàng)工作；4.6.2負(fù)責(zé)組織缺陷發(fā)生部

3、門對(duì)改進(jìn)效果進(jìn)行驗(yàn)證。4.7銷售公司客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)各類質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的在市場(chǎng)中對(duì)其改進(jìn)效果進(jìn)行驗(yàn)證。5、工作流程5.1 任務(wù)來(lái)源5.1.1 運(yùn)用七鉆方法分類的原則，已上升至第七的質(zhì)量問(wèn)題；5.1.2 公司領(lǐng)導(dǎo)決議懸賞類的質(zhì)量問(wèn)題。5.1.3 對(duì)于上述質(zhì)量問(wèn)題由各板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門每月形成問(wèn)題點(diǎn)清單，尋求資源立項(xiàng)解決。各問(wèn)題點(diǎn)的描述要用可量化的術(shù)語(yǔ)，如與該問(wèn)題有關(guān)的人、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、原因、方式、和程度（5W2H）等詳細(xì)說(shuō)明內(nèi)部/外部客戶的問(wèn)題。5.2 成立攻關(guān)項(xiàng)目小組5.2.1 攻關(guān)項(xiàng)目小組的成立5.2.1.1 自愿成立攻關(guān)項(xiàng)目小組：由其小組組長(zhǎng)在各板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門領(lǐng)取QC小組質(zhì)量攻關(guān)

4、活動(dòng)報(bào)告，向其說(shuō)明改進(jìn)項(xiàng)目名稱，質(zhì)量歸口部門對(duì)其改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行備案，并對(duì)其改進(jìn)進(jìn)度進(jìn)行跟進(jìn)。5.2.1.2 質(zhì)量改進(jìn)歸口部門指定攻關(guān)小組：由各板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門指定小組組長(zhǎng)，由其小組組長(zhǎng)在各板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門領(lǐng)取QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)報(bào)告，并組建改進(jìn)小組。5.2.2 攻關(guān)小組的原則：建立攻關(guān)小組，小組成員必須要有具備工藝、產(chǎn)品的知識(shí)的人員，應(yīng)具有所要求的解決問(wèn)題和實(shí)施糾進(jìn)措施的技術(shù)素質(zhì)，小組必須有一個(gè)指定的帶頭人。5.3 制定臨時(shí)措施并實(shí)施5.3.1 為防止質(zhì)量缺陷進(jìn)一步蔓延和擴(kuò)散，必須制定臨時(shí)措施隔離和遏制該質(zhì)量缺陷，遏制措施必須延伸到：1、內(nèi)部操作，2、供方，3、銷售環(huán)節(jié)，4、必要時(shí)到終端

5、用戶。5.3.2 由項(xiàng)目組組長(zhǎng)召集改進(jìn)小組成員按照5.3.1的原則討論制定臨時(shí)措施，每項(xiàng)措施需明確責(zé)任單位（人）、時(shí)間節(jié)點(diǎn)。經(jīng)過(guò)質(zhì)量改進(jìn)歸口部門部門長(zhǎng)審核，改進(jìn)項(xiàng)目所在板塊主管副總批準(zhǔn)后予以實(shí)施。5.3.3 臨時(shí)措施實(shí)施情況及效果驗(yàn)證，由改進(jìn)項(xiàng)目成員視改進(jìn)項(xiàng)目推進(jìn)情況對(duì)監(jiān)時(shí)措施實(shí)施情況及改進(jìn)效果進(jìn)行驗(yàn)證。5.4 現(xiàn)狀把握項(xiàng)目組開(kāi)展質(zhì)量問(wèn)題的現(xiàn)狀調(diào)查工作：5.4.1對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行準(zhǔn)確的定義，并經(jīng)質(zhì)量問(wèn)題反饋/發(fā)現(xiàn)部門確認(rèn)；5.4.2用柱狀圖或折線圖進(jìn)行質(zhì)量問(wèn)題趨勢(shì)分析（計(jì)數(shù)型的數(shù)據(jù)分析周期不低于6個(gè)月，計(jì)量型的數(shù)據(jù)分析樣本不低于50個(gè)）。5.4.3 產(chǎn)品研發(fā)階段的改進(jìn)項(xiàng)目要用DFMEA工具分析其

6、現(xiàn)狀、識(shí)別質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，量產(chǎn)階段的改進(jìn)項(xiàng)目要用PFMEA分析其現(xiàn)狀，識(shí)別質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。5.5 目標(biāo)設(shè)定項(xiàng)目組設(shè)定項(xiàng)目目標(biāo)值，原則上改進(jìn)比例不得低于現(xiàn)狀的30%。5.6 項(xiàng)目備案及其審核：561改進(jìn)項(xiàng)目小組成立并設(shè)定改進(jìn)目標(biāo)后，各板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門應(yīng)將QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)報(bào)告?zhèn)鬟f給質(zhì)管部進(jìn)行審核。質(zhì)管部審核其改進(jìn)目標(biāo)的合理性、項(xiàng)目組成員的專業(yè)性，對(duì)不符合要求的項(xiàng)目退回各板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門。5.7 產(chǎn)生質(zhì)量缺陷所有原因分析及根本原因的確定571 項(xiàng)目組成員需要對(duì)產(chǎn)生質(zhì)量缺陷所有原因進(jìn)行查找與分析5711可按照五個(gè)為什么的方法進(jìn)行。5712可按照7鉆方法進(jìn)行，查找每個(gè)環(huán)節(jié)是否應(yīng)用了正確的操作過(guò)程、是否使

7、用了正確的工具、是否應(yīng)用了正確的零件、零件的質(zhì)量是否合格、是否需要工藝工程更改、是否需要產(chǎn)品更改。57123可按照人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)魚(yú)刺圖進(jìn)行分析。57124 運(yùn)用頭腦風(fēng)暴法查找質(zhì)量缺陷產(chǎn)生的所有原因。572 項(xiàng)目組成員需要確定產(chǎn)生質(zhì)量缺陷的根本原因572.1 項(xiàng)目組成員應(yīng)根據(jù)571查找出來(lái)的所有缺陷產(chǎn)生的原因，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試/測(cè)量、調(diào)查分析（走訪市場(chǎng)）等方式調(diào)查和分析質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生的根本原因，調(diào)查和分析結(jié)果應(yīng)形成因果圖。572.2 項(xiàng)目組應(yīng)使用排列圖、系統(tǒng)圖、關(guān)聯(lián)圖等工具方法確定質(zhì)量問(wèn)題的根本原因。5.8制定長(zhǎng)期措施并實(shí)施581項(xiàng)目組應(yīng)針對(duì)主要原因制定具體可行的改進(jìn)措施，改進(jìn)措施應(yīng)

8、符合5W1H的要求：（1）Why(為什么)，為什么要制定此措施；（2）What（做什么）。需要做什么；（3）Where（在哪里），應(yīng)在哪里進(jìn)行；（4）Who（誰(shuí)），由誰(shuí)來(lái)做；（5）When（何時(shí)），何時(shí)進(jìn)行和完成；（6）How（怎樣），怎樣來(lái)進(jìn)行和完成。同時(shí)，項(xiàng)目組應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目改進(jìn)措施實(shí)施所需費(fèi)用評(píng)估其可行性，必須優(yōu)先采用投入成本、改進(jìn)效果佳的措施。每項(xiàng)措施需明確責(zé)任單位（人）、時(shí)間節(jié)點(diǎn)。經(jīng)過(guò)質(zhì)量改進(jìn)歸口部門部門長(zhǎng)審核，改進(jìn)項(xiàng)目所在板塊主管副總批準(zhǔn)后予以實(shí)施。5.8.2 所有涉及產(chǎn)品更改的措施應(yīng)按公司的相關(guān)試裝規(guī)定進(jìn)行試裝驗(yàn)證，必要時(shí)應(yīng)經(jīng)試驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證（含可靠性道路試驗(yàn)、型式試驗(yàn)等）。5.8.3 項(xiàng)

9、目組應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行改進(jìn)措施，并保持措施實(shí)施的連續(xù)性，及時(shí)檢查、回顧和記錄改進(jìn)措施的實(shí)施情況，對(duì)每項(xiàng)措施實(shí)施前后的效果進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。項(xiàng)目組應(yīng)每月繪制項(xiàng)目目標(biāo)趨勢(shì)圖對(duì)比分析目標(biāo)值的達(dá)成情況。5.8.4 當(dāng)項(xiàng)目組發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的新原因和/或改進(jìn)措施沒(méi)有實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果時(shí)，應(yīng)進(jìn)一步分析原因并重新制定和實(shí)施新的改進(jìn)措施。5.8.5 項(xiàng)目組成員應(yīng)在長(zhǎng)期措施實(shí)施過(guò)程中檢查其措施實(shí)施情況及所達(dá)到的效果驗(yàn)證。5.9 長(zhǎng)期措施實(shí)施情況檢查5.9.1 在項(xiàng)目預(yù)提交項(xiàng)目改進(jìn)效果驗(yàn)證前，項(xiàng)目組組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)每項(xiàng)長(zhǎng)期措施實(shí)施情況進(jìn)行逐項(xiàng)檢查。5.10 項(xiàng)目改進(jìn)效果驗(yàn)證5.10.1 項(xiàng)目組成員應(yīng)組織改進(jìn)項(xiàng)目缺陷產(chǎn)生部門對(duì)其改進(jìn)效果進(jìn)

10、行驗(yàn)證，且簽其相關(guān)意見(jiàn)；5.10.2 項(xiàng)目組成員應(yīng)組織項(xiàng)目組所在板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門對(duì)共其改進(jìn)效果進(jìn)行驗(yàn)證。且簽其相關(guān)意見(jiàn)；5.10.3 項(xiàng)目組所在板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門應(yīng)將項(xiàng)目組的改進(jìn)成果轉(zhuǎn)發(fā)至銷售公司客戶服務(wù)部，對(duì)改進(jìn)效果進(jìn)行驗(yàn)證。5.11長(zhǎng)期措施標(biāo)準(zhǔn)化:5.11.1 完成改進(jìn)效果驗(yàn)證后、且改進(jìn)措施在通過(guò)工廠累計(jì)不低于10000-20000車付的生產(chǎn)驗(yàn)證有效后（以產(chǎn)品切換后的車輛起始VIN碼為統(tǒng)計(jì)依據(jù)）或經(jīng)銷售公司進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查驗(yàn)證有效后，項(xiàng)目組必須及時(shí)將措施納入標(biāo)準(zhǔn)化：5.11.1.1措施要具體可行并經(jīng)驗(yàn)證有效才能納入有關(guān)文件或規(guī)程中，未經(jīng)驗(yàn)證有效的措施不能納入標(biāo)準(zhǔn)化；5.11.1.2措施納

11、入相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)模（圖紙）、工藝卡、SOS/JES、標(biāo)準(zhǔn)樣件、管理制度中；5.11.1.3措施必要時(shí)應(yīng)向公司的其他工廠提出推廣建議或在類似產(chǎn)品中應(yīng)用；5.11.1.4任何文件的修改都必須按照公司文件和記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行，不得隨意進(jìn)行文件的更改。5.11.2 5.11.1所述各項(xiàng)目改進(jìn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化工作由各扳塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門組織完成。5.12 項(xiàng)目成果審核5.12.1項(xiàng)目組完成項(xiàng)目的所有工作并連續(xù)3個(gè)月達(dá)成項(xiàng)目目標(biāo)值后，質(zhì)量改進(jìn)歸口部門應(yīng)將QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)報(bào)告上報(bào)給所在板塊副總經(jīng)理進(jìn)行改進(jìn)效果的審核；5.13 項(xiàng)目成果審定5.13.1 對(duì)于通過(guò)項(xiàng)目成果審核的項(xiàng)目，由各板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口管理

12、部門將QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)報(bào)告上報(bào)至質(zhì)管部，對(duì)其改進(jìn)效果的審定。符合項(xiàng)要求納入對(duì)應(yīng)板塊的目標(biāo)責(zé)任書的考核。5.14 項(xiàng)目成果審批5.14.1對(duì)于通過(guò)項(xiàng)目成果審定的項(xiàng)目，由各板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口管理部門將QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)報(bào)告上報(bào)至對(duì)應(yīng)板塊總經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目最終審批。5.15 項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)及表彰5.15.1 通過(guò)項(xiàng)目成果審批的改進(jìn)項(xiàng)目，由各板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門對(duì)其進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)及表彰，且按照質(zhì)量改進(jìn)激勵(lì)管理辦法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.16 項(xiàng)目的日常管理、推進(jìn)和考核5.16.1各板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門將QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)報(bào)告提交至質(zhì)管部審核，未通過(guò)審核，未通過(guò)審核，質(zhì)管部將其退回質(zhì)量改進(jìn)歸口部門并要求按期整改。5.1

13、6.2 通過(guò)質(zhì)管部備案的改進(jìn)項(xiàng)目各板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門應(yīng)建立電子共享文件夾，并給予質(zhì)管部、項(xiàng)目組組長(zhǎng)、相關(guān)改進(jìn)部門及其相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)限，且各板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)情況予以不斷的更新。5.16.3 各部門、項(xiàng)目組對(duì)部門、項(xiàng)目組負(fù)責(zé)的項(xiàng)目進(jìn)行日常管理和推進(jìn)，為項(xiàng)目的開(kāi)展協(xié)調(diào)資源和提供支持。5.16.4 各板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門監(jiān)督和推進(jìn)的項(xiàng)目組改進(jìn)工作，每月組織召開(kāi)質(zhì)量改進(jìn)專題會(huì)議對(duì)項(xiàng)目的開(kāi)展情況進(jìn)行檢查和回顧，為項(xiàng)目的開(kāi)展協(xié)調(diào)資源和提供支持。5.16.5 項(xiàng)目組長(zhǎng)有權(quán)根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)行需要增加、減少和變更小組成員，但必須報(bào)質(zhì)量推進(jìn)室備案后執(zhí)行。5.16.6 項(xiàng)目從立項(xiàng)到關(guān)閉不得超過(guò)6個(gè)月，項(xiàng)目

14、組對(duì)于確實(shí)因客觀原因無(wú)法按規(guī)定進(jìn)度完成項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)和/或完成目標(biāo)值時(shí)，應(yīng)向相應(yīng)板塊副總經(jīng)理提出延期申請(qǐng)，并報(bào)相應(yīng)板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門備案。延期不得超過(guò)項(xiàng)目總進(jìn)度時(shí)間的20%，對(duì)延期較長(zhǎng)的項(xiàng)目，各板塊質(zhì)量改進(jìn)歸口部門將視情況降低10-20%的項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)。6、工作流程圖工作流程圖責(zé)任部門相關(guān)記錄開(kāi)始-任務(wù)來(lái)源質(zhì)量改進(jìn)歸口部門問(wèn)題點(diǎn)清單成立QC攻關(guān)項(xiàng)目小組質(zhì)量改進(jìn)歸口部門、項(xiàng)目組QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)報(bào)告制定并實(shí)施臨時(shí)措施施 項(xiàng)目組QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)報(bào)告現(xiàn)狀分析報(bào)告項(xiàng)目組現(xiàn)狀分析報(bào)告目標(biāo)設(shè)定項(xiàng)目組QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)報(bào)告不符合符合項(xiàng)目備案及審核質(zhì)管部QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)報(bào)告產(chǎn)生缺陷的所有原因分析項(xiàng)目組Q

15、C小組質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)報(bào)告要因確認(rèn)項(xiàng)目組QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)報(bào)告制定并實(shí)施長(zhǎng)期措施項(xiàng)目組QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)報(bào)告長(zhǎng)期措施實(shí)施情況檢查項(xiàng)目組-改進(jìn)效果驗(yàn)證項(xiàng)目組、質(zhì)量改進(jìn)歸口部門QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)報(bào)告長(zhǎng)期措施標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目組、質(zhì)量改進(jìn)歸口部門-項(xiàng)目成果的審核、審定質(zhì)管部，板塊主管副總QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)報(bào)告項(xiàng)目成果的審批板塊總經(jīng)理QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)及表彰質(zhì)量改進(jìn)歸口部門獲批的質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)審報(bào)表項(xiàng)目的日常管理、推進(jìn)和考核質(zhì)量改進(jìn)歸口部門、質(zhì)管部-結(jié) 束-7 相關(guān)文件7.1 質(zhì)量問(wèn)題解決7鉆流程7.2 文件和記錄控制程序7.3質(zhì)量改進(jìn)激勵(lì)管理辦法8 相關(guān)記錄記錄名稱記錄編號(hào)保存部門最低保存期7.1QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)報(bào)告 QR- DXC-61項(xiàng)目組質(zhì)量改進(jìn)歸口部門項(xiàng)目關(guān)閉后三年QC小組質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)報(bào)告項(xiàng)目名稱項(xiàng)目組長(zhǎng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)1、問(wèn)題描述：2 制定臨時(shí)性措施并實(shí)施：序號(hào)臨時(shí)改進(jìn)措施方案責(zé)任單位（人）時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成效果驗(yàn)證1編