ZSN-P-012 采購管理程序21版

1、浙江大自然鞋業(yè)有限公司采購管理程序文件編號: ZSN-P-012文件版本： 2.1 制訂部門： 采購管理部制訂日期： 2011年6月21日修訂日期： 2014年4月16日 頁次/頁數(shù)： 1/7發(fā)行制訂審核核準(zhǔn)浙江大自然鞋業(yè)有限公司標(biāo)題：采購管理程序文件編號ZSN-P-012文件版本2.1制修訂日期2014年4月16日制訂部門采購管理部頁次/頁數(shù)2/7修 訂 履 歷修訂日期修訂頁次原版本新版本修 訂 摘 要2011年12月20日5/8、8/81.01.15.3.1.2 a中詢價單實(shí)際操作中不適用，廢除。2013年1月25日1/77/71.12.0全面修改,規(guī)范原材料采購控制流程，并增加流程圖。2

2、014年4月16日1/77/72.02.1部門名稱修改，修改5.3.4.1、5.5.3.1。浙江大自然鞋業(yè)有限公司標(biāo)題：采購管理程序文件編號ZSN-W-004文件版本2.1制修訂日期2014年4月16日制訂部門采購管理部頁次/頁數(shù)3/71.目的：為了滿足顧客的需求,對采購過程進(jìn)行管理與控制，確保所采購的產(chǎn)品符合客戶的質(zhì)量要求及到貨的及時性。2.范圍：適用于生產(chǎn)所需原輔材料之采購管理。 3.權(quán)責(zé)：3.1 技術(shù)部：負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品原輔材料明細(xì)表，并提供原輔材料的標(biāo)準(zhǔn)及確認(rèn)樣。3.2 采購管理部：負(fù)責(zé)實(shí)施采購并對采購產(chǎn)品的質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行控制。3.3 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對入庫原輔材料實(shí)施驗(yàn)收。3.4 總倉：負(fù)責(zé)

3、所有在庫原材料、輔料的保管，常用輔料的申購及驗(yàn)收。3.5 成本控制部：負(fù)責(zé)所有采購物品的價格核準(zhǔn)及帳款支付。4.定義：無。5.作業(yè)程序：5.1 流程圖:見7/7頁。5.2 原輔材料分類：由采購管理部根據(jù)原輔材料在產(chǎn)品中的重要程度對原材料進(jìn)行分類：5.2.1 A類：為重要材料，構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分，包括面料、里料、大底、中底、鞋跟、防水臺；5.2.2 B類為一般材料，指按訂單采購的輔助材料及包裝材料；包括飾扣飾花、鞋盒、外箱等；5.2.3 C類為常用材料，指根據(jù)倉庫安全庫存采購的材料，如膠水、線、保險帶、雙面膠壓縫帶等以及一般總工務(wù)用品。5.3 材料訂購：5.3.1 新款材料預(yù)訂：5.3.1.

4、1 材料匯總與訂購需求量核算： 訂貨會訂單確定后，A類與B類材料由采購員根據(jù)商品計劃部提供的訂貨會新品調(diào)版進(jìn)度表核對鞋款、數(shù)量，再根據(jù)技術(shù)部提供的大色卡及用量標(biāo)準(zhǔn)核對物料明細(xì)進(jìn)行材料匯總，查閱庫存做好材料訂購需求量核算。浙江大自然鞋業(yè)有限公司標(biāo)題：采購管理程序文件編號ZSN-P-012文件版本2.1制修訂日期2014年4月16日制訂部門采購管理部頁次/頁數(shù)4/75.3.1.2 詢價、議價：新材料由采購員向供方詢價，并要求供方提供報價單，呈采購管理部經(jīng)理、成本控制部經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商及價格。有關(guān)供應(yīng)商的選擇參閱供應(yīng)商評審與考核程序執(zhí)行。5.3.1.3 與供方達(dá)成一致后由采購員擬定供應(yīng)商合作合同

5、，呈采購管理部經(jīng)理核準(zhǔn)后與供應(yīng)商雙方簽訂實(shí)施預(yù)訂采購。5.3.2 調(diào)版完成后之材料訂購(包括回單)：技術(shù)部調(diào)版完成后，如預(yù)訂材料不夠需補(bǔ)訂或后續(xù)回單需訂購材料的，采購員根據(jù)商品計劃部錄入ERP系統(tǒng)的正式訂單以及技術(shù)部錄入ERP系統(tǒng)的BOM表，核算采購需求量，查詢倉庫庫存生成DZR采購訂單，呈采購課長審核后傳真給相關(guān)供應(yīng)商實(shí)施采購。5.3.3 C類材料訂購： C類常用材料等由總倉倉庫員根據(jù)倉庫安全庫存（一般為生產(chǎn)二天耗用量）填寫物資申購單交總倉課長審核，經(jīng)采購管理部經(jīng)理核準(zhǔn)后交采購課安排采購執(zhí)行。5.3.4 其它物品采購：5.3.4.1 有關(guān)機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備、一般設(shè)施的申購由各需求部門在OA系

6、統(tǒng)中填寫固定資產(chǎn)申購單提出申請，具體有關(guān)機(jī)器設(shè)備的申購依照生產(chǎn)設(shè)備管理程序作業(yè)執(zhí)行，有關(guān)辦公設(shè)備、設(shè)施的申購依照廠房設(shè)施與工作環(huán)境管理程序作業(yè)執(zhí)行。5.3.4.2 刀模鞋楦的申購依照刀模與鞋楦管理程序執(zhí)行。5.4 訂購物品的追蹤： 5.4.1 對于由供應(yīng)商負(fù)責(zé)運(yùn)輸送貨的訂單，采購員根據(jù)DZR采購訂單上的物料名稱、數(shù)量、交貨日期等內(nèi)容，提前跟催材料入庫以確保交期以免延誤生產(chǎn)進(jìn)度。如供應(yīng)商因某種原因無法及時交貨時，雙方議定新的交貨日期，采購員按新的交期及時追蹤材料入庫。5.4.2 對于由我司負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)挠唵?，采購員根據(jù)DZR采購訂單上的物料名稱、數(shù)量、交貨日期等內(nèi)容進(jìn)行物料追蹤，并根據(jù)供方備料情況及

7、時安排材料外購員帶貨。5.5 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證與入庫：5.5.1 材料入倉后由品質(zhì)部依檢驗(yàn)管理程序?qū)嵤┻M(jìn)貨檢驗(yàn)，批量(面、里料1件<含>以上，底材60雙<含>以上為批量)不合格品質(zhì)問題由品質(zhì)部填寫材料不良反饋單及時交采購課第一時間處理。浙江大自然鞋業(yè)有限公司標(biāo)題：采購管理程序文件編號ZSN-P-012文件版本2.1制修訂日期2014年4月16日制訂部門采購管理部頁次/頁數(shù)5/75.5.2 面料檢驗(yàn)完成后由品質(zhì)部填寫原材料入庫檢驗(yàn)報告，如有材料短少的，進(jìn)料檢驗(yàn)課長需算出折扣數(shù)量并在原材料入庫檢驗(yàn)報告?zhèn)渥⑶宄?，?jīng)相關(guān)采購員確認(rèn)簽字后交給倉庫輸單員錄入ERP系統(tǒng)采購入庫單進(jìn)行入

8、庫作業(yè)。5.5.3 退貨：5.5.3.1供應(yīng)商送貨材料數(shù)量短少，如短少數(shù)量未超出公司允收范圍，由倉庫輸單員依照原材料入庫檢驗(yàn)報告上的短少數(shù)量輸入采購損耗單作損耗處理。如短少數(shù)量超出公司允收范圍的，面里料系列由相關(guān)采購員及時通知供應(yīng)商前來確認(rèn)，無誤后通知相關(guān)倉庫員開立倉庫退貨清單交采購簽字后，交ERP輸單員輸入系統(tǒng)采購少數(shù)單作退貨處理：扣件輔料由相關(guān)采購員在原材料入庫檢驗(yàn)報告簽字并傳真供應(yīng)商確認(rèn)后交ERP輸單員輸入系統(tǒng)采購少數(shù)單作退貨處理；底材少數(shù)經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)后由底倉將短少數(shù)量報采購員追蹤供應(yīng)商快速補(bǔ)齊。5.5.3.2經(jīng)檢驗(yàn)不良需退貨處理的材料，由采購員通知相關(guān)倉庫員開立倉庫退貨清單交采購員簽字

9、，由采購員填寫DZR材料不良通知單傳真通知相關(guān)供應(yīng)商作退貨處理，倉庫退貨清單交ERP輸單員輸入ERP系統(tǒng)采購?fù)素泦巍?.5.3.3 需供應(yīng)商補(bǔ)送材料的由采購員及時跟蹤供應(yīng)商補(bǔ)送材料到貨。5.5.4 特采：對于急需使用的批量不合格材料，如需特采的依照特采作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。5.5.5 不需檢驗(yàn)的材料入庫由倉管員根據(jù)倉儲管理程序進(jìn)行點(diǎn)收入庫。5.6 付款作業(yè)：5.6.1 即時付款：對于現(xiàn)金結(jié)算的付款，采購課長根據(jù)供應(yīng)商回簽的DZR采購訂單或供應(yīng)商合作合同上的金額填寫領(lǐng)款憑證交與采購管理部經(jīng)理核準(zhǔn)后交財務(wù)，同時附相應(yīng)的驗(yàn)收記錄交財務(wù)，由財務(wù)付款。5.6.2 月結(jié)付款：對于月結(jié)供應(yīng)商的付款，供應(yīng)商憑倉庫員

10、簽字的發(fā)貨單到總倉/底倉主管處領(lǐng)取采購入庫單， 每月中旬憑倉庫員簽字的發(fā)貨單及采購入庫單到財務(wù)對帳，核對無誤后財務(wù)通知供應(yīng)商開具發(fā)票并填寫請款單，并擇付款日付款。5.7采購信息：5.7.1 采購文件的內(nèi)容：5.7.1.1對原料的質(zhì)量要求應(yīng)詳細(xì)清楚，由采購人員提供確認(rèn)樣給供應(yīng)商，如有其他要求時亦可在DZR采購訂單加注說明。5.7.1.2 必要時可在DZR采購訂單中要求供應(yīng)商交貨時附上產(chǎn)品的材質(zhì)報告，出廠說明書等。浙江大自然鞋業(yè)有限公司標(biāo)題：采購管理程序文件編號ZSN-P-012文件版本2.1制修訂日期2014年4月16日制訂部門采購管理部頁次/頁數(shù)6/75.7.2 采購文件的保存：5.7.2.1

11、 與采購有關(guān)的文件記錄如物資申購單、DZR采購訂單、供應(yīng)商合作合同等由采購管理部保存。5.7.2.2 原材料的材質(zhì)報告由品質(zhì)部和采購管理部各存一份。6.相關(guān)文件：6.1 供應(yīng)商評審與考核程序6.2 生產(chǎn)設(shè)備管理程序6.3 廠房設(shè)施與工作環(huán)境管理程序6.4 刀模與鞋楦管理程序6.5 檢驗(yàn)管理程序6.6 特采作業(yè)指導(dǎo)書6.7 倉儲管理程序7.相關(guān)表單：7.1訂貨會新品調(diào)版進(jìn)度表（ZSN-023-00）7.2 DZR采購訂單（ZSN-022-00）7.3 供應(yīng)商合作合同（ZSN-025-00）7.4 物資申購單（ZSN-012-00）7.5 固定資產(chǎn)申購單（ZSN-157-01）7.6 材料不良反饋

12、單(ZSN-167-00)7.7 倉庫退貨清單（ZSN-027-00）7.8 DZR材料不良通知單（ZSN-028-00）7.9 原材料入庫檢驗(yàn)報告（ZSN-026-00）7.10 領(lǐng)款憑證（ZSN-030-00）7.11 采購入庫單（ZSN-031-00）7.12 采購?fù)素泦危╖SN-168-00）7.13 請款單（ZSN-169-00）7.14 采購少數(shù)單（ZSN-197-00）浙江大自然鞋業(yè)有限公司標(biāo)題：采購管理程序文件編號ZSN-P-012文件版本2.1制修訂日期2014年4月16日制訂部門采購管理部頁次/頁數(shù)7/7 主要表單/資料 采購流程圖 權(quán)責(zé)單位/人員 訂貨會調(diào)版進(jìn)度表大色卡正式訂單BOM資料核算采