倉庫管理制度(2)

1、 頁 數(shù)：12/12倉儲(chǔ)部管理制度版 本：E/0文件編號(hào)：MXC/QB-CC-002版本修改事項(xiàng)/摘要生效日期A/0B/0B/1C/0D/0 D/1 E/0 E/1初版發(fā)行。由于舊版不完善，文件格式不統(tǒng)一，所以進(jìn)行修改。增加流程圖。公司組織架構(gòu)變更，部門職責(zé)發(fā)生變化，修訂此文件。此次修改了各部門的職責(zé)、收貨程序、儲(chǔ)存期限規(guī)定、儲(chǔ)存環(huán)境規(guī)定、物料的領(lǐng)用、成品進(jìn)出倉；刪除了倉庫管理流程圖。其它與原文件保持不變。修改成品有效期的制定；增加和修改了倉庫安全及衛(wèi)生管理;增加倉管員重要工作職責(zé)及其它規(guī)定。增加：5.5.采購部、5.6制造中心職責(zé)6.8安全庫存6.9賬物數(shù)據(jù)管理修訂：6.1物料入庫6.2 物

2、料出庫細(xì)則。部門職責(zé)發(fā)生變化，全面換版修訂此文件。修訂：各崗位職責(zé)、作業(yè)內(nèi)容；增加：部門組織架構(gòu)、廢銅、廢塑料出入庫管理、安全庫存及分析方法、部門目標(biāo)。修訂：7.3.3須按照?qǐng)?bào)廢審批與以舊換新對(duì)照表發(fā)放物料2002年5月16日2008年3月21日2010年12月7日2012年9月24日2012年11月21日2013年11月1日2014年9月9日編制_ 日期_ _批準(zhǔn)_ 日期_ 受控發(fā)行章 此文件若蓋有紅色“發(fā)行章”的印章，則是正式文件，任何員工不得私自復(fù)印！ 請(qǐng)妥善保管好正式文件！1.0 目的(Purpose)1.1為確保倉儲(chǔ)物料在儲(chǔ)存期內(nèi)賬物相符、降低庫存管理成本及指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)

3、行為，特制訂此制度。2.0 適用范圍(Scope)2.1適用于本公司倉儲(chǔ)物資的管理與控制。3.0 參考文件 (Reference Document)3.1電線電纜用原材料儲(chǔ)存時(shí)間規(guī)定3.2不合格品控制程序3.3采購控制程序3.4廢舊物資管理程序3.5倉儲(chǔ)部崗位說明書3.6倉儲(chǔ)部激勵(lì)制度4.0 定義 (Definition)4.1 6S:整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全。5.0 組織架構(gòu)、人員編制與部門、崗位職責(zé)(Responsibility)1人部門經(jīng)理1人1人部門主管1人8人數(shù)據(jù)組組長：1人文員：4人小計(jì)：5人搬運(yùn)組組長：2人班長：2人其他：17人小計(jì)：21人電纜倉組長：2人班長：2人其他

4、：16人小計(jì)：20人電線倉組長：2人其他：10人小計(jì)：12人原物料倉組長：1人其他：6人小計(jì)：7人24人33人65人5.1部門權(quán)力A有對(duì)出入庫貨物的審核權(quán)。B有對(duì)物資庫存量的合理控制權(quán)。C有開展倉儲(chǔ)工作的自主權(quán)。D有對(duì)部門內(nèi)部員工的考核權(quán)和薪酬激勵(lì)制度的調(diào)整權(quán)。E有對(duì)部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)。5.2部門職責(zé)A負(fù)責(zé)貨物出入庫的日常管理工作。B負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)貨物的賬務(wù)處理工作。C負(fù)責(zé)控制倉儲(chǔ)庫存量，降低庫存成本。D負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)貨物的備貨、裝卸管理工作。E負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)物資的保管、理貨等工作。5.3倉儲(chǔ)經(jīng)理/主管職責(zé)：A、做好與各部門的協(xié)調(diào)工作，確保物料需求和消耗、成品需求和銷售信息鏈暢通。B、制度建設(shè)與實(shí)施

5、1負(fù)責(zé)編制各項(xiàng)倉庫管理制度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況，督促部門員工加強(qiáng)對(duì)倉庫的管理。C、物資庫位管理1按照企業(yè)倉庫存放品的物理性質(zhì)合理設(shè)計(jì)存放區(qū)域。2根據(jù)存放品的價(jià)值、危險(xiǎn)性、敏感性等因素設(shè)計(jì)合理的擺放地點(diǎn)、擺放位置和擺放規(guī)則，確保庫容得到最大化利用。D、出、入庫管理1督促、監(jiān)督倉管員認(rèn)真辦好貨物出、入庫驗(yàn)收手續(xù)。2督導(dǎo)倉管員建立物資進(jìn)、存、發(fā)放臺(tái)賬，做好賬務(wù)管理工作。3定期盤庫，定期向財(cái)務(wù)中心等相關(guān)部門提交庫存盤點(diǎn)數(shù)據(jù)。4每日提供準(zhǔn)確的物資庫存量數(shù)據(jù)、庫存日?qǐng)?bào)表、發(fā)貨明細(xì)表等。E、庫存管理1積極尋找有效方法建立經(jīng)濟(jì)、安全庫存，提高庫房各項(xiàng)資源的利用率，降低單位成本 。

6、2組織人員對(duì)倉庫環(huán)境進(jìn)行日常清理和維護(hù)，防止貨物受潮、老化、變質(zhì)。3保持貨物的存放狀態(tài)和貨物的安全放置，對(duì)出入庫貨物進(jìn)行安全質(zhì)量檢驗(yàn)。F、倉庫安全、衛(wèi)生管理1按照公司有關(guān)規(guī)定，落實(shí)安全防范措施，做好防火、防盜、防爆工作。2定期檢查倉庫的衛(wèi)生清潔工作，保證庫內(nèi)清潔、整齊。G、部門內(nèi)部管理1協(xié)調(diào)本部門各項(xiàng)工作，做好人員調(diào)配。2控制本部門各項(xiàng)費(fèi)用支出。3組織部門員工的培訓(xùn)、考核工作，不斷提高本部門員工的業(yè)務(wù)水平和工作能力。H、完成上級(jí)安排的其它工作。5.4原物料倉庫組長/班長崗位職責(zé)：A、做好與品質(zhì)部、PIE&采購部、財(cái)務(wù)中心、制造中心、機(jī)電部、人力資源部的協(xié)調(diào)工作，確保物料需求和消耗信息鏈

7、暢通。B、退貨處理。C、原材料、輔料、廢料、配件、機(jī)械、工具等的庫存管理。D、現(xiàn)場(chǎng)物料消耗調(diào)查、研究、分析、報(bào)告。E、制定并實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)存量，實(shí)施安全庫存量控制。F、呆料、滯料、廢料報(bào)表編制，并經(jīng)批準(zhǔn)后處理。G、制訂物料補(bǔ)充計(jì)劃編制，并傳遞采購部。H、小組成員的培訓(xùn)、工作分配與崗位調(diào)動(dòng)。I、倉庫庫位、安全、衛(wèi)生6S管理。J、完成上級(jí)安排的其它工作。5.5原物料倉庫管理員崗位職責(zé)：A、物料入、出庫辦理，物料檢查，入庫記賬核算。B、物料入、出庫日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)的編制。C、物料盤存、盤點(diǎn)報(bào)表及核算。D、落實(shí)小組長安排的庫位調(diào)整與6S管理工作指令。F、完成上級(jí)安排的其它工作。5.6電纜倉/電線倉組長

8、/班長崗位職責(zé)：A、做好生產(chǎn)計(jì)劃部、營銷各部門的協(xié)調(diào)工作，確保成品需求和銷售信息鏈暢通。B、根據(jù)車間的入庫通知單，組織倉管人員辦理成品線、樣品線的入庫。C、根據(jù)數(shù)據(jù)組下達(dá)的備貨指令，組織倉管人員辦理成品線、樣品線的出庫、退庫。D、制定并實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)存量，實(shí)施安全庫存量控制，并傳遞生產(chǎn)計(jì)劃部和營銷中心。E、滯銷品、次品、廢品、線頭、線尾報(bào)表編制，并經(jīng)批準(zhǔn)后處理。F、小組成員的培訓(xùn)、工作分配與崗位調(diào)動(dòng)。G、倉庫庫容、庫貌、庫位、安全、衛(wèi)生6S管理。H、完成上級(jí)安排的其它工作。5.7電纜倉庫/電線倉庫管理員崗位職責(zé)：A、根據(jù)組長/班長下達(dá)的入庫指令，辦理成品線、樣品線的入庫。B、根據(jù)組長/班長下達(dá)的備貨

9、指令，辦理成品線、樣品線的出庫、退庫。C、落實(shí)組長/班長下達(dá)的庫位調(diào)整、訂單轉(zhuǎn)庫存與6S管理工作指令。D、完成上級(jí)安排的其它工作。5.8搬運(yùn)組組長/班長崗位職責(zé)：A、做好物流部、物流公司、PIE&采購部、營銷中心各部門的協(xié)調(diào)工作，確保采購物資卸貨、成品裝車出貨信息鏈暢通。B、根據(jù)原物料倉/ PIE&采購部/物流部的卸貨指令，按照退貨、生產(chǎn)用料緊急程度、來料的時(shí)間先后順序組織小組成員完成卸貨工作。C、根據(jù)數(shù)據(jù)組/ PIE&采購部/物流部下達(dá)的出貨裝車指令，按照廠提、托運(yùn)、物流、廢料出售的優(yōu)先出貨原則，組織搬運(yùn)人員遵循公司制訂的包裝要求進(jìn)行包裝并清點(diǎn)出貨信息中的品名、規(guī)格型

10、號(hào)、數(shù)量一致后，辦理完成成品線、樣品線、廢料的裝車和交接任務(wù)。D、小組成員的培訓(xùn)、工作分配與崗位調(diào)動(dòng)。E、裝卸區(qū)的安全、衛(wèi)生6S管理。F、完成上級(jí)安排的其它工作。5.9數(shù)據(jù)組文員崗位職責(zé)：A、質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)。B、搬運(yùn)組計(jì)件工資的計(jì)算。C、部門人員排班與考勤記錄。D、在ERP系統(tǒng)中根據(jù)營銷中心下達(dá)的備貨指令，打印后傳達(dá)到各倉庫。E、根據(jù)倉管員簽名確認(rèn)的入庫通知單、備貨單在ERP系統(tǒng)中辦理成品入、出庫記賬核算。F、根據(jù)銷售出庫記錄中的信息，打印供貨單、合格證、質(zhì)檢報(bào)告等資料并裝袋轉(zhuǎn)交物流部。G、每日上午11點(diǎn)前，提交上一日所打印并己出貨的供貨單白聯(lián)給到財(cái)務(wù)中心審核。H、根據(jù)倉管員簽名確認(rèn)的退貨通知

11、單，在ERP系統(tǒng)中辦理成品退庫記賬核算。I、根據(jù)營銷中心下達(dá)的訂單信息變更通知，及時(shí)將信息傳達(dá)到電纜倉/電線倉組長/班長并進(jìn)行備貨單、供貨單變更和賬務(wù)調(diào)整。J、成品入庫、出庫日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)的編制。K、成品、盤存、盤點(diǎn)報(bào)表的制作及核算。L、完成上級(jí)安排的其它工作。6.0其它人員（剪線、數(shù)線、包線、收發(fā)、扒皮、搬運(yùn)、叉車司機(jī)等輔助崗位）的崗位職責(zé)：6.1電纜倉負(fù)責(zé)剪線、數(shù)線、包線等工作。6.2負(fù)責(zé)原材料、五金配件、機(jī)電設(shè)備、辦公用品、成品、廢料、廢銅等實(shí)物的入、出庫。6.3根據(jù)組長/班長的指令，按照6S管理要求整理倉庫庫容、庫貌、庫位的調(diào)整工作，6.4做好物資、設(shè)備、自身的安全、衛(wèi)生防護(hù)工

12、作。6.5在組長/班長的指揮下，每日對(duì)所屬倉庫的物資進(jìn)行盤點(diǎn)核對(duì)工作。6.6完成上級(jí)安排的其它工作。7.0作業(yè)內(nèi)容7.1工作時(shí)間與排班A、原物料倉正常工作時(shí)間：上午8：0012：00 下午13：3017：30其中廢品倉上午10：0012：00 下午13：30-17：30 晚上18：0020：00注：由組長建立值班制度，安排人員處理在正常工作時(shí)間以外偶發(fā)的出、入庫工作。B、電纜倉、電線倉、數(shù)據(jù)組正常工作時(shí)間：白班：上午8：0012：00 下午13：3017：30晚班：晚上18：00開始上班；以完成當(dāng)天工作任務(wù)的時(shí)間為下班時(shí)間，但不早于23：30。注：中午和晚餐時(shí)段遇有廠提或托運(yùn)或其它緊急事務(wù)時(shí)，

13、須安排人員連班直至按時(shí)處理完成為止。連班人員可由班組長/主管安排先行就餐或通知食堂飯盒留餐。C、排班：為了滿足廠提等出貨的要求，電纜倉人員的調(diào)休/輪休原則上只能安排在白班，并且當(dāng)班次的實(shí)際人數(shù)不得低于8人，其中電纜剪米人員不得低于3人。電線倉、原物料倉、數(shù)據(jù)組在每月月頭、月尾以外的時(shí)間安排調(diào)休/輪休。7.2物料入庫7.2.1原物料倉倉管人員倉必須在每日上午9：30前完成庫容、庫貌等6S工作，當(dāng)接到供應(yīng)商送貨單時(shí)，倉管員首先核對(duì)供應(yīng)商送貨單上之訂單號(hào)碼、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位是否與ERP系統(tǒng)中的采購訂單信息一致，然后再根據(jù)送貨單內(nèi)容核對(duì)實(shí)際貨物外包裝上的物料標(biāo)簽中的各項(xiàng)內(nèi)容是否一致，若不

14、符則直接拒收并反饋給PIE&采購部；若供應(yīng)商所送貨物與采購訂單的數(shù)量、重量、體積不符，倉管員應(yīng)立即聯(lián)系PIE&采購部說明情況，由PIE&采購部作出收、退貨決定。當(dāng)PIE&采購部決定收貨時(shí)，PIE&采購部應(yīng)先在ERP系統(tǒng)中變更采購訂單信息，供應(yīng)商也與相應(yīng)地修改送貨單上的內(nèi)容，再將單據(jù)交給倉管員辦理收貨手續(xù)。若屬于須要進(jìn)行品質(zhì)鑒定范圍的物料，由倉管人員通知品質(zhì)部安排人員進(jìn)行品質(zhì)鑒定后再辦理入庫手續(xù)。7.2.2在辦理原材料入庫手續(xù)時(shí)，必須核對(duì)實(shí)物與訂單中的編號(hào)、品種、規(guī)格、數(shù)量無誤后進(jìn)行（以重量為計(jì)價(jià)單位的必須打磅稱單，以數(shù)量為計(jì)價(jià)單位的必須點(diǎn)數(shù)，并且還有公司

15、指派的監(jiān)督人員簽字確認(rèn)否則不得辦理入庫手續(xù)），再由倉管員通知搬運(yùn)組卸貨后，按照先入賬再入倉，先核對(duì)再盤點(diǎn)的原則將實(shí)物數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)打印出采購入庫單，黃色供應(yīng)商聯(lián)隨送貨單一起返回給供應(yīng)商。供應(yīng)商結(jié)款必須出具此入庫單作為結(jié)款的依據(jù)，倉管員必須在供應(yīng)商的送貨單上簽名和蓋章。7.2.3新采購（自制）入庫的鐵盤，必須在鐵盤上（刻、?。?biāo)明重量，否則不得入庫。7.3物料出庫 7.3.1當(dāng)生產(chǎn)部門需要領(lǐng)用塑料、銅線、色母等產(chǎn)品組成部份的物料或產(chǎn)品包裝類物料時(shí)，由生產(chǎn)部門指定物料員在ERP系統(tǒng)中的非定額領(lǐng)料通知單或按生產(chǎn)訂單分配領(lǐng)用通知單模塊，填寫清楚物料編碼、物料名稱、單位、數(shù)量、屬性后經(jīng)本部門直屬主管在系統(tǒng)

16、中批準(zhǔn)后到原料倉領(lǐng)料，領(lǐng)料人并且在倉管員打印出來零星領(lǐng)料出庫單上簽名確認(rèn)。如特殊情況下物料人員在ERP系統(tǒng)中沒有進(jìn)行申請(qǐng)維護(hù)或領(lǐng)導(dǎo)沒有審批而要急用的，需由物料員開手寫領(lǐng)料單領(lǐng)料并最遲于次日上午前補(bǔ)回系統(tǒng)單。嚴(yán)禁物料員在無任何單據(jù)的情況下私自搬取倉庫物料。7.3.2 D廠區(qū)三樓原料、B廠區(qū)一樓廢銅區(qū)域?qū)嵭蟹忾]管理， 二樓待ERP完全上線后再實(shí)行封閉式管理。7.3.3 當(dāng)各部門需要到五金綜合倉領(lǐng)用筆、釘書機(jī)、工衣、筆記本等辦公類用品及生產(chǎn)設(shè)備配件、汽車配件時(shí)，由領(lǐng)用部門在ERP系統(tǒng)中通過零星領(lǐng)料模塊，填寫清楚領(lǐng)用物品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量經(jīng)本部門直屬領(lǐng)導(dǎo)按照?qǐng)?bào)廢審批與以舊換新對(duì)照表上的審批權(quán)限批準(zhǔn)

17、后，由五金綜合倉庫的倉管人員按照?qǐng)?bào)廢審批與以舊換新對(duì)照表的規(guī)定向領(lǐng)料人發(fā)放物料，并且領(lǐng)料人須在倉管員打印出來零星領(lǐng)料出庫單上簽名確認(rèn)。以以舊換新置換存放在倉庫的物料，由倉管人員每周統(tǒng)一清理報(bào)廢一次。7.4成品入庫7.4.1電纜/電線倉在每日上午9：30前必須完成庫容、庫貌等6S工作，當(dāng)產(chǎn)品生產(chǎn)完畢并經(jīng)檢驗(yàn)合格后需要入庫時(shí)，由各廠區(qū)文員在ERP系統(tǒng)中通過生產(chǎn)入庫通知單模塊，選擇按照訂單開入庫通知單查詢到物料編碼、物料名稱、生產(chǎn)機(jī)臺(tái)、操作工、計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)量、實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量與實(shí)物相匹配或按生產(chǎn)計(jì)劃完成時(shí)間的先后順序進(jìn)行選擇并打印出生產(chǎn)入庫通知單，按照每天四次的入庫時(shí)間即：09：00、11：00、14：0

18、0、17：00（若遇特殊情況，倉管人員接到廠區(qū)文員或PMC的臨時(shí)通知后應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)）交到對(duì)應(yīng)的倉管員處辦理入庫手續(xù)，倉管員核對(duì)生產(chǎn)入庫通知單與實(shí)物的內(nèi)容一致后在生產(chǎn)入庫通知單上填寫入庫區(qū)域并簽名確認(rèn)，倉管員在收貨后10分鐘內(nèi)將生產(chǎn)入庫通知單交到數(shù)據(jù)組在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行生產(chǎn)入庫登記。7.5成品出庫7.5.1成品出庫送貨時(shí)，根據(jù)營銷中心在ERP系統(tǒng)中發(fā)出的備貨指令，由數(shù)據(jù)組文員分別向各倉庫打印出銷售出庫單作為備貨指令。各倉庫組長/班長收到備貨指令后按照廠提、托運(yùn)、物流的優(yōu)先出貨原則，組織安排組員有計(jì)劃、有步驟的依據(jù)銷售出庫單中名稱規(guī)格、單位、數(shù)量、顏色后進(jìn)行備貨準(zhǔn)備，尤其是廠提的應(yīng)嚴(yán)格按照民

19、興電纜廠提備貨時(shí)間表進(jìn)行備貨。備貨完成后通知數(shù)據(jù)組文員按照銷售出庫單的單號(hào)在ERP系統(tǒng)中打印一式五聯(lián)的供貨單，并且數(shù)據(jù)組文員根據(jù)供貨單中的信息，打印合格證、質(zhì)檢報(bào)告和供貨單中加蓋紅色出貨專用章的第二、三、五聯(lián)等資料裝袋，將屬于廠提的轉(zhuǎn)交給搬運(yùn)組組長/班長，廠提以外的轉(zhuǎn)交給物流部指定的人員。數(shù)據(jù)組文員在每日上午11點(diǎn)前，提交上一日所打印并己出貨的供貨單第一聯(lián)白聯(lián)給到財(cái)務(wù)中心審核。7.6 訂單變更與退換貨7.6.1 當(dāng)已打印出供貨單但客戶還未簽收發(fā)生訂單信息發(fā)生變更的情況時(shí)，根據(jù)營銷中心在ERP系統(tǒng)中發(fā)出的訂單信息變更通知單 ，數(shù)據(jù)組文員在第一時(shí)間通知相對(duì)應(yīng)的倉庫組長/班長停止作業(yè)，將銷售出庫單、

20、供貨單進(jìn)行重新打印，并且在收回己經(jīng)打印出來一式五聯(lián)的供貨單上加蓋作廢章。其它備貨、出貨程序參照7.5.1。7.6.2當(dāng)客戶在供貨單上簽收后或跨月度發(fā)生訂單信息發(fā)生變更的情況時(shí)，采用紅字沖減法，首先，由營銷中心在ERP系統(tǒng)中開出一張按照原訂單號(hào)退貨指令并在摘要欄中注明紅沖的供貨單號(hào)，數(shù)據(jù)組文員接收到指令后打印出相應(yīng)的負(fù)數(shù)銷售出庫單、供貨單。然后再由營銷中心在ERP系統(tǒng)中開出一張變更后的備貨指令，數(shù)據(jù)組文員接收到指令后打印出相應(yīng)的銷售出庫單、供貨單。7.6.3當(dāng)客戶在供貨單上簽收后因?yàn)楫a(chǎn)品品質(zhì)或者客戶的原因需要退換貨的情況時(shí)，由營銷中心在ERP系統(tǒng)中開出一張按照原訂單號(hào)選擇需要退貨的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量

21、、顏色的內(nèi)容并注明退貨原因。品質(zhì)部須要到客戶工地現(xiàn)場(chǎng)確定的，安排人員對(duì)品質(zhì)事故責(zé)任進(jìn)行判定后，提交營銷中心領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)并簽署處理意見后下達(dá)退貨指令；物流部或托運(yùn)拉回廠后，倉儲(chǔ)部搬運(yùn)組及倉管人員根據(jù)營銷中心從ERP系統(tǒng)中打印的客戶退（換）貨處理意見表內(nèi)容，在退貨區(qū)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)需要退貨的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、顏色等內(nèi)容無誤后簽字辦理入庫手續(xù)，同時(shí)將客戶退（換）貨處理意見表中的倉庫聯(lián)提交到數(shù)據(jù)組文員處通過其它入庫方式，進(jìn)行ERP系統(tǒng)賬務(wù)處理工作。品質(zhì)部不須要到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)的，營銷中心領(lǐng)導(dǎo)審批后直接下達(dá)退貨指令，由物流部或托運(yùn)拉回廠后，營銷中心通知品質(zhì)部在退貨區(qū)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行品質(zhì)判定并簽署處理意見，倉儲(chǔ)部搬運(yùn)組

22、及倉管人員根據(jù)營銷中心從ERP系統(tǒng)中打印的客戶退（換）貨處理意見表內(nèi)容，在退貨區(qū)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)需要退貨的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、顏色等內(nèi)容無誤后簽字辦理入庫手續(xù)，同時(shí)將客戶退（換）貨處理意見表中的倉庫聯(lián)提交到數(shù)據(jù)組文員處通過其它入庫方式，進(jìn)行ERP系統(tǒng)賬務(wù)處理工作。（客戶退（換）貨處理意見表還不能在ERP實(shí)現(xiàn)時(shí)，由營銷中心在EXCL中打印）7.7廢銅、廢塑料的入庫、出庫7.7.1車間、倉庫在每天下午20：00前將當(dāng)天產(chǎn)生的報(bào)廢電線、電纜剝皮后，在B廠區(qū)一樓廢銅倉將廢銅過磅后辦理入庫手續(xù)、在D廠區(qū)二樓廢塑料存儲(chǔ)區(qū)將廢塑料過磅后辦理入庫手續(xù)。倉管人員將磅稱單及廢料名稱信息轉(zhuǎn)交原物料倉賬務(wù)處理人員后，原物料倉賬務(wù)

23、處理人員通過ERP系統(tǒng)中其它入庫模塊，將信息錄入后打印出一式三聯(lián)的其它入庫單，倉管人員簽名確認(rèn)后交一聯(lián)給車間廢料入庫人員，財(cái)務(wù)中心一聯(lián)記賬，倉庫自留一聯(lián)存根。7.7.2根據(jù)PIE&采購部制定的廢銅不低于50噸、廢塑料不低于20噸出（售）庫標(biāo)準(zhǔn)噸位，倉管人員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確的向PIE&采購部提報(bào)實(shí)際庫存情況，由PIE&采購部下達(dá)出（售）庫指令。所有廢銅、廢塑料在出庫時(shí)都必須進(jìn)行過磅，倉管人員將磅稱單及廢料名稱信息轉(zhuǎn)交原物料倉賬務(wù)處理人員后，原物料倉賬務(wù)處理人員通過ERP系統(tǒng)中其它出庫模塊，將信息錄入后打印出一式三聯(lián)的其它出庫單，倉管人員簽名確認(rèn)后交給供應(yīng)商一聯(lián)，財(cái)務(wù)中心一聯(lián)記

24、賬，倉庫自留一聯(lián)存根。8.0其它作業(yè)規(guī)范8.1儲(chǔ)存期限規(guī)定8.1.1電線電纜用原材料儲(chǔ)存期限按品質(zhì)部制定的電線電纜用原材料儲(chǔ)存時(shí)間規(guī)定執(zhí)行。8.1.2儲(chǔ)存期限超過有效期的成品，出庫時(shí)需經(jīng)由品質(zhì)部檢驗(yàn)確認(rèn)合格后，方可出庫；如檢驗(yàn)不合格，則按不合格品控制程序處理。 8.1.3倉庫安全及衛(wèi)生管理 8.1.4倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，如有發(fā)現(xiàn)需立即報(bào)告處理。 8.1.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 8.1.6易受潮物料，嚴(yán)禁直接擺放于地上，應(yīng)放在貨架或卡板上。8.1.7危險(xiǎn)化學(xué)品的保管須遠(yuǎn)離火源、水源、電源。8.1.8危險(xiǎn)化學(xué)品要按指定區(qū)域存放，嚴(yán)禁與其它非危險(xiǎn)化學(xué)品混放。8.1.9各

25、種物料碼放、搬運(yùn)入庫時(shí)應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上；出庫時(shí)應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，先進(jìn)先出，防止坍塌傷人及損壞機(jī)械設(shè)施。各種物料不得拋擲。8.1.10倉管員應(yīng)認(rèn)真做好倉庫“ 6S”工作,每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要的和不用的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。8.1.11每天下班后倉管員需檢查門窗/水電是否關(guān)好，按倉庫的安全原則檢查貨物，有異常情況需及時(shí)處理和報(bào)告。8.2物料管理 8.2.1倉儲(chǔ)部經(jīng)理/主管應(yīng)將倉庫內(nèi)儲(chǔ)存區(qū)域情況繪制成物料儲(chǔ)位圖掛于倉庫明顯處，當(dāng)物料存放區(qū)域有變更時(shí),儲(chǔ)位圖應(yīng)及時(shí)更新。8.2.2倉儲(chǔ)部主管

26、每月對(duì)庫存物料進(jìn)行呆滯分析統(tǒng)計(jì),必要時(shí)召開會(huì)議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行分別管理。8.2.3倉管員需做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作, 對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。發(fā)現(xiàn)異常情況, 應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理或報(bào)告直屬領(lǐng)導(dǎo)(主管級(jí)以上)。 8.2.4 倉儲(chǔ)部應(yīng)根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉庫庫存情況，嚴(yán)格控制各類物資的庫存量；倉管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長、逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，提報(bào)部門直屬領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。8.2.5倉儲(chǔ)部必須配合財(cái)務(wù)中心的安排，每月對(duì)儲(chǔ)存物料盤點(diǎn)一次。盤點(diǎn)時(shí)不按盤點(diǎn)流程作業(yè)、弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)、盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤/少盤/多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草/錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表、隨意換崗等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。 8.3安全庫存8.3.1倉庫主管每月初須對(duì)上一月度進(jìn)行“庫存分析”包括：一、庫存價(jià)值及周轉(zhuǎn)情況分析二、庫齡分析三、庫存狀態(tài)分析（壞、好、殘等）四、庫存占?jí)悍治觯ㄆ骄級(jí)撼杀?，保管成本、時(shí)間成本、減值成本等）。8.3.2 庫存分析的方法可以從以下方面入手：A、按價(jià)值程度ABC法分出庫存控制重點(diǎn)。B、列出重點(diǎn)存貨的1-3年每月進(jìn)銷存數(shù)據(jù)與銷售收入