公司部門(mén)績(jī)效指標(biāo)分解

1、某公司基于 BSC的部門(mén)績(jī)效指標(biāo)分解BSC 平衡計(jì)分卡原理和整體戰(zhàn)略地圖財(cái)務(wù)在財(cái)務(wù)方面我們向展示什么內(nèi)部流程為了股東和顧客滿(mǎn)意,我們要學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)為到達(dá)業(yè)績(jī)指標(biāo)我們學(xué)習(xí)掌握 財(cái)務(wù)角度顧客角度內(nèi)部流程角度學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)角度銷(xiāo)售增長(zhǎng)顧客滿(mǎn)意新產(chǎn)品研發(fā)員工培訓(xùn)保證利潤(rùn)提升質(zhì)量人才隊(duì)伍建設(shè)提升資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率降低本錢(qián)品牌建設(shè)根底治理企業(yè)文化建設(shè)績(jī)效治理員工滿(mǎn)意渠道建設(shè)、戰(zhàn)略指標(biāo)解釋?xiě)?zhàn)略主題戰(zhàn)略主題解釋具體目標(biāo)保證利潤(rùn)|完成公司產(chǎn)品利潤(rùn)目標(biāo)降低本錢(qián)通過(guò)采購(gòu)本錢(qián)、治理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用的持平和改造,實(shí)現(xiàn)公司整體本錢(qián)的降低提升資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率銷(xiāo)售增長(zhǎng)加大資金治理力度,實(shí)現(xiàn)資本的保值和增值1、產(chǎn)品銷(xiāo)售帶來(lái)的銷(xiāo)售增長(zhǎng);2、回款;

2、3、呆壞賬的限制;客戶(hù)的維持4、大顧客滿(mǎn)意包括客戶(hù)及經(jīng)銷(xiāo)商滿(mǎn)意度.1、建立客戶(hù)檔案治理體系;2、提升客服質(zhì)量；3、及時(shí)響應(yīng)客戶(hù)需求,處理客戶(hù)投訴；4、客戶(hù)回訪品牌建設(shè)完成品牌建設(shè)規(guī)劃新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)完成新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方案提升質(zhì)量持續(xù)推進(jìn)和實(shí)施質(zhì)量體系,強(qiáng)化質(zhì)量治理根底治理建立健全企業(yè)制度、流程體系,建立健全人力資源治理體系渠道建設(shè)企業(yè)文化建設(shè)完成渠道建設(shè)規(guī)劃,并根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果,不斷開(kāi)拓渠道規(guī)劃并逐步建立具有公司特色的企業(yè)文化員工培訓(xùn)人才隊(duì)伍建設(shè)績(jī)效治理1、完善培訓(xùn)課程體系,增強(qiáng)培訓(xùn)計(jì)分治理；2、增強(qiáng)員工技能培養(yǎng)1、建立晉升體系及任職資格體系;2、增強(qiáng)核心員工治理;3、銷(xiāo)售隊(duì)伍的招聘和優(yōu)化建立并固化考核

3、模式,完善考核體系,標(biāo)準(zhǔn)考核流程員工滿(mǎn)意實(shí)和實(shí)施1、開(kāi)展員工滿(mǎn)意度調(diào)查;2、對(duì)治理弱項(xiàng)提出改良舉措,并保證落三、各部門(mén)戰(zhàn)略指標(biāo)分配4人 證質(zhì)生研產(chǎn)品國(guó)角門(mén)行力財(cái)券量?jī)?nèi)產(chǎn)發(fā)中內(nèi) 度主政資務(wù)投什審/口中、銷(xiāo) 題部源電資部蜃心心售部4部部 部部中 心降低本錢(qián)1財(cái)務(wù)提升資產(chǎn):1:1銷(xiāo)售增長(zhǎng)顧客滿(mǎn)息品牌建設(shè)11顧客新產(chǎn)品開(kāi)11內(nèi)部發(fā)11流程提升質(zhì)量根底治理11111111111渠道建設(shè)1企業(yè)文化建設(shè)11員工培訓(xùn)11111111111人才隊(duì)伍學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)建設(shè)111績(jī)效治理1貝工滿(mǎn)息1目標(biāo)小計(jì)戰(zhàn)略指標(biāo)的具體化分解戰(zhàn)略主關(guān)鍵績(jī)效指I關(guān)鍵成功因關(guān)鍵績(jī)效指關(guān)鍵成功因關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)來(lái)自渠道線的銷(xiāo)售收入來(lái)自客戶(hù)的銷(xiāo)售收入

4、來(lái)自大客戶(hù)的銷(xiāo)售收入增加銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售額來(lái)自行業(yè)線的銷(xiāo)售收入來(lái)自核心產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入來(lái)自產(chǎn)品的 銷(xiāo)售收入來(lái)自新產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入來(lái)自老客戶(hù)的銷(xiāo)售收入提升市場(chǎng)份 額I來(lái)自新客戶(hù)的銷(xiāo)售收入庫(kù)存周轉(zhuǎn)率應(yīng)付賬款圄轉(zhuǎn)率保證利利潤(rùn)率提升資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率加速資產(chǎn)利用率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率人均利潤(rùn)率降低本錢(qián)費(fèi)用率限制和降低人員本錢(qián)限制與降低銷(xiāo)售費(fèi)用限制與降低 物流本錢(qián)限制與降低人員本錢(qián)增長(zhǎng)率銷(xiāo)售費(fèi)用率物流本錢(qián)率工程研發(fā)費(fèi)用率研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)率與毛利率增長(zhǎng)之比研發(fā)本錢(qián)限制與降低維修效勞成 本維修效勞費(fèi)用率增加客戶(hù)價(jià)值提升客戶(hù)滿(mǎn)意度客戶(hù)滿(mǎn)意度建立良好的企業(yè)和品牌形象品牌認(rèn)知度增強(qiáng)預(yù)算管理費(fèi)用與預(yù)算的差異算、整

5、時(shí)展完 任預(yù)制定混按開(kāi)和成率立應(yīng)收賬款逾期率增強(qiáng)應(yīng)收賬 .應(yīng)收賬款回款期款治理逾期3年以上應(yīng)收賬款比率壞賬率售后效勞質(zhì)量滿(mǎn)意度產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)意度提升用戶(hù)滿(mǎn) -產(chǎn)品到貨的及時(shí)性Mg1f售后效勞回訪的及時(shí)性降低投訴提升市場(chǎng)活 動(dòng)有效性對(duì)客戶(hù)需求響應(yīng)的及時(shí)性對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的投訴次數(shù),對(duì)效勞質(zhì)量的投訴次數(shù)市場(chǎng)活動(dòng)參加的比率,市場(chǎng)活動(dòng)效果評(píng)估行業(yè)信息收集的及時(shí)性行業(yè)信息收集的完整性著名品牌、專(zhuān) 利申報(bào):市場(chǎng)調(diào)研的質(zhì)填國(guó)家、省、市各類(lèi)投資申報(bào)效果知識(shí)產(chǎn)權(quán)申報(bào)的及時(shí)性品牌申報(bào)成功率新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)數(shù)星 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期新產(chǎn)品研發(fā)專(zhuān)利數(shù)量新產(chǎn)品研發(fā)研發(fā)目標(biāo)達(dá)成率需求分析的準(zhǔn)確性提升技術(shù)創(chuàng)新的效率方案偏差率渠道建設(shè)提升內(nèi)部運(yùn)營(yíng)

6、效率提升研發(fā)質(zhì)產(chǎn)品重大缺陷數(shù).產(chǎn)品生命周期產(chǎn)品上市周期經(jīng)銷(xiāo)商治理體系的執(zhí)行效果研發(fā)質(zhì)量的投訴樨高產(chǎn)品牛開(kāi)箱不良率提升質(zhì)量產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的投訴根底治理質(zhì)量體系的完善性 質(zhì)量檢查的效果 質(zhì)量檢查的及時(shí)性 分析報(bào)告的有效性 制度的完善性增強(qiáng)質(zhì)量管理監(jiān)管力度制度、流程的庫(kù)存限制的合理性提升供給鏈 治理水平供給商檔案完善性庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)符合率采購(gòu)訂單執(zhí)行率運(yùn)輸過(guò)程產(chǎn)品損壞率企業(yè)文化建設(shè)積極建設(shè)企刊物發(fā)行的及時(shí)性業(yè)文化各類(lèi)公司活動(dòng)組織的效果治理人員的治理技能提培訓(xùn)課程體員工培訓(xùn)系建立課程體系建立的完成時(shí)間內(nèi)部講師的培養(yǎng)培訓(xùn)積分培訓(xùn)積分完成率培訓(xùn)的組織培訓(xùn)滿(mǎn)意度提升員工技能和滿(mǎn)意度員工晉升體系的建立人才隊(duì)伍建

7、設(shè)升制度的制定晉升課程體系的建立,晉升體系的執(zhí)行人才儲(chǔ)藏達(dá)成率核心員工訪談開(kāi)展的及時(shí)性績(jī)效治理員工滿(mǎn)意員工滿(mǎn)意度調(diào)查核心員工管績(jī)效體系的建立完善績(jī)效考核的推行核心員工訪談報(bào)告的及時(shí)性核心員工離職率考核體系的建 立考核完成比率滿(mǎn)意度調(diào)查開(kāi)展的及時(shí)性滿(mǎn)意度調(diào)查報(bào)告的及時(shí)性紅色表示重要或核心指標(biāo)五、各部門(mén)指標(biāo)庫(kù)部 門(mén)類(lèi)別編號(hào)考核指標(biāo)定義/公式/說(shuō)明單位數(shù)據(jù)來(lái)源1 部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成率實(shí)際部門(mén)費(fèi)用 /方案費(fèi)用X100% 財(cái)務(wù)部本年工資福利支出-上年工資福利支出/上年財(cái)務(wù)2 人工本錢(qián)增長(zhǎng)率工資福利支出x 100%財(cái)務(wù)部類(lèi)3 招聘費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率實(shí)際發(fā)生費(fèi)用 /方案費(fèi)用X100%財(cái)務(wù)部4 培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率實(shí)

8、際發(fā)生費(fèi)用 /方案費(fèi)用X100%財(cái)務(wù)部客戶(hù)類(lèi) 5 員工滿(mǎn)意度對(duì)員工進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查的算術(shù)平均值 人力資源部6 培訓(xùn)方案完成率實(shí)際培訓(xùn)課時(shí) /方案培訓(xùn)課時(shí)X 100%人力資源部7 員工培訓(xùn)滿(mǎn)意率根據(jù)?滿(mǎn)意度調(diào)查表?計(jì)算人力資源部?jī)?nèi)部流程8 招聘方案完成率實(shí)際招聘人數(shù) /方案招聘人數(shù)X 100% 人力資源部9空缺職位招聘周期所有崗位招聘天數(shù)/招聘崗位數(shù)天人力資源部學(xué)習(xí)與發(fā)財(cái)務(wù)試用期內(nèi)被動(dòng)離職人數(shù)/試用期員工數(shù) X10111213141516171819202122試用期員工被動(dòng)離職率人員編制限制率員工離職率核心員工離職率勞動(dòng)合同簽定率人事工作辦理的過(guò)失次數(shù)工資發(fā)放過(guò)失次數(shù)員工績(jī)效考核的比例績(jī)效申訴處

9、理的及時(shí)性各項(xiàng)工作開(kāi)展的及時(shí)性、準(zhǔn)確性重點(diǎn)工作開(kāi)展的情況制度體系等的建立、完善培訓(xùn)積分完成率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率庫(kù)存周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率利潤(rùn)總額完成率100%實(shí)際人數(shù)/方案編制人數(shù)X 100%離職人數(shù)/員工人數(shù)X 100%核心員工離職人數(shù)/員工人數(shù)x 100%已簽定勞動(dòng)合同人數(shù)/員工人數(shù)X 100%根據(jù)誤差次數(shù)計(jì)算根據(jù)誤差次數(shù)計(jì)算實(shí)際考核人數(shù) /應(yīng)考核人數(shù)x 100 %根據(jù)延期次數(shù)計(jì)算根據(jù)延期及誤差的人、次計(jì)算根據(jù)方案進(jìn)行根據(jù)方案進(jìn)行實(shí)際完成積分/方案完成積分千100%銷(xiāo)售收入/總資產(chǎn)x 100%銷(xiāo)售收入/平均應(yīng)收賬款 X 100%銷(xiāo)售收入/平均應(yīng)付賬款 x 100%銷(xiāo)售收

10、入/平均庫(kù)存x 100%銷(xiāo)售收入凈額 /固定資產(chǎn)平均凈值X 100%實(shí)際完成利潤(rùn)總額/方案利潤(rùn)總額x 100%人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部人力資源部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成率實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/方案費(fèi)用x 100%財(cái)務(wù)部采購(gòu)本錢(qián)占總本錢(qián)比率采購(gòu)費(fèi)用/總本錢(qián)x 100%財(cái)務(wù)部運(yùn)營(yíng)101112會(huì)計(jì)核算過(guò)失次數(shù)會(huì)計(jì)報(bào)表過(guò)失次數(shù)本錢(qián)核算過(guò)失率會(huì)計(jì)憑證過(guò)失次數(shù)13本錢(qián)分析的及時(shí)性14現(xiàn)金帳過(guò)失次數(shù)根據(jù)誤差次數(shù)計(jì)算根據(jù)誤差次數(shù)計(jì)算根據(jù)誤差次數(shù)計(jì)算根據(jù)誤差次數(shù)計(jì)算根據(jù)延遲次數(shù)計(jì)算根據(jù)誤差次數(shù)計(jì)算

11、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部次 財(cái)務(wù)部次 財(cái)務(wù)部次 財(cái)務(wù)部次 財(cái)務(wù)部次|財(cái)務(wù)部次I財(cái)務(wù)部 次I財(cái)務(wù)部 次財(cái)務(wù)部次I財(cái)務(wù)部% 人力資源部次 人力資源部人力資源部% J人力資源部 %,人力資源部 小時(shí) 人力資源部% 財(cái)務(wù)部% I財(cái)務(wù)部次 財(cái)務(wù)部次|財(cái)務(wù)部次 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部% 人力資源部% 人力資源部15 固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性根據(jù)誤差次數(shù)計(jì)算稅務(wù)核算及申報(bào)完成及時(shí)16性根據(jù)延遲次數(shù)計(jì)算17 財(cái)務(wù)及稅務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性根據(jù)誤差次數(shù)計(jì)算銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售本錢(qián)明細(xì)18帳準(zhǔn)確性根據(jù)誤差次數(shù)計(jì)算銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金的準(zhǔn)19 IJ確性根據(jù)誤差次數(shù)計(jì)算20 費(fèi)用報(bào)表準(zhǔn)確性根據(jù)誤差次數(shù)計(jì)算21 費(fèi)用明細(xì)臺(tái)帳準(zhǔn)確性根據(jù)誤差次數(shù)

12、計(jì)算22 會(huì)計(jì)憑證編制準(zhǔn)確性根據(jù)誤差次數(shù)計(jì)算23 人員編制限制率實(shí)際人數(shù)/方案編制人數(shù) X 100%各項(xiàng)工作開(kāi)展的及時(shí)性、24準(zhǔn)確性根據(jù)延期及誤差的人、次計(jì)算25 重點(diǎn)工作開(kāi)展的情況根據(jù)方案進(jìn)行客戶(hù)類(lèi) 26員工滿(mǎn)意度對(duì)員工進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查的算術(shù)平均值學(xué)習(xí)27 員工離職率離職人數(shù)/員工人數(shù)X 100%開(kāi)展類(lèi)28 部門(mén)人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)方案培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)1 部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成率實(shí)際部門(mén)費(fèi)用 /方案費(fèi)用X100%2 工程預(yù)算準(zhǔn)確率實(shí)際費(fèi)用/方案費(fèi)用X 100%3 固定資產(chǎn)治理的準(zhǔn)確性根據(jù)誤差次數(shù)計(jì)算后勤治理工作重大過(guò)失次運(yùn)營(yíng)數(shù)根據(jù)誤差次數(shù)計(jì)算4類(lèi)各項(xiàng)工作開(kāi)展的及時(shí)性、5 IIj|準(zhǔn)確性根據(jù)

13、延期及誤差的人、次計(jì)算6 重點(diǎn)工作開(kāi)展的情況根據(jù)方案進(jìn)行客戶(hù)類(lèi) 7員工滿(mǎn)意度對(duì)員工進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查的算術(shù)平均值學(xué)習(xí)8 員工離職率離職人數(shù)/員工人數(shù)X 100%開(kāi)展小類(lèi)9 部門(mén)人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)方案培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)時(shí) 人力資源部1 部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成率財(cái)務(wù)目類(lèi)2 工程申報(bào)完成率外聯(lián) 運(yùn)營(yíng) 3各項(xiàng)工作開(kāi)展的及時(shí)性、實(shí)際部門(mén)費(fèi)用 /方案費(fèi)用X100% 財(cái)務(wù)部實(shí)際申報(bào)到的金額/方案申報(bào)金額x 100% 財(cái)務(wù)部根據(jù)延期及誤差的人、次計(jì)算次 工程外聯(lián)部客戶(hù) 類(lèi)學(xué)習(xí)開(kāi)展 類(lèi)財(cái)務(wù) 類(lèi)運(yùn)營(yíng) 客類(lèi)戶(hù)接客戶(hù)待類(lèi)部學(xué)習(xí)開(kāi)展 類(lèi)銷(xiāo)售財(cái)務(wù)中類(lèi)心準(zhǔn)確性4重點(diǎn)工作開(kāi)展的情況根據(jù)方案進(jìn)行工程外聯(lián)部5各類(lèi)資質(zhì)申報(bào)的及時(shí)性

14、根據(jù)方案進(jìn)行工程外聯(lián)部6員工滿(mǎn)意度對(duì)員工進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查的算術(shù)平均值%人力資源部7員工離職率離職人數(shù)/員工人數(shù)X 100%人力資源部8部門(mén)人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)方案培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)人力資源部1部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成率實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/方案費(fèi)用X 100%財(cái)務(wù)部2各項(xiàng)工作開(kāi)展的及時(shí)性、準(zhǔn)確性根據(jù)延期及誤差的人、次計(jì)算次客戶(hù)接待部3重點(diǎn)工作開(kāi)展的情況根據(jù)方案進(jìn)行客戶(hù)接待部4員工滿(mǎn)意度對(duì)員工進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查的算術(shù)平均值%人力資源部5員工離職率離職人數(shù)/員工人數(shù)X 100%人力資源部61部門(mén)人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率銷(xiāo)售方案完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)方案培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)實(shí)際銷(xiāo)售額/方案銷(xiāo)售額X 100 %人力資源部財(cái)務(wù)部2

15、渠道線的銷(xiāo)售收入渠道線銷(xiāo)售收入/銷(xiāo)售收入X 100%財(cái)務(wù)部3大客戶(hù)的銷(xiāo)售收入大客戶(hù)銷(xiāo)售收入/銷(xiāo)售收入X 100%財(cái)務(wù)部4行業(yè)線的銷(xiāo)售收入行業(yè)線銷(xiāo)售收入/銷(xiāo)售收入X 100%財(cái)務(wù)部5核心產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入核心產(chǎn)品銷(xiāo)售收入/銷(xiāo)售收入X 100 %財(cái)務(wù)部6新產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入/銷(xiāo)售收入X 100%財(cái)務(wù)部7老客戶(hù)的銷(xiāo)售收入老客戶(hù)銷(xiāo)售收入/銷(xiāo)售收入X 100%財(cái)務(wù)部8新客戶(hù)的銷(xiāo)售收入新客戶(hù)銷(xiāo)售收入/銷(xiāo)售收入X 100 %財(cái)務(wù)部9回款率已回收賬款總額/應(yīng)收賬款總額X 100%riF|財(cái)務(wù)部1112應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款逾期率銷(xiāo)售收入/平均應(yīng)收賬款 X 100%逾期應(yīng)收賬款總額/應(yīng)收賬款總額X 100

16、%財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部逾期3年以上應(yīng)收賬款比13率3年以上賬款總額/應(yīng)收賬款總額X 100%財(cái)務(wù)部141516部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成率壞賬率人均銷(xiāo)售額實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/方案費(fèi)用X100%壞賬總額/應(yīng)收賬款總額 X 100 %實(shí)際銷(xiāo)售總額 /區(qū)域人數(shù)X 100%財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部IT客戶(hù)類(lèi)20客蹣8藕度遁運(yùn)營(yíng)學(xué)習(xí)部籟完成率蠲 /劃耨X 100%螂1718銷(xiāo)耨率隰銷(xiāo)耨/銷(xiāo)耨麓X 100%毛利率銷(xiāo)收入-眠本/銷(xiāo)收入x 100%螂19人僦?jǐn)喾殡S數(shù)/劃編人數(shù)x 100%人力解部21各項(xiàng)作開(kāi)展的及眥、22準(zhǔn)確性根據(jù)延期及諼的人、次津重點(diǎn)工作開(kāi)展的情況根據(jù)謝進(jìn)銷(xiāo)中央23制度體系等的建立、完善根據(jù)謝進(jìn)銷(xiāo)中央24核心以離職核心員

17、離職數(shù) /重人數(shù)x 100%25部麓完成率客對(duì)量的滿(mǎn)度滿(mǎn)度避隰拗?jǐn)?shù)/宛成騰徽x 100%旗治理部3檢引詢(xún)成率合格的相數(shù)量/帝魏量X100%蜃治理部4能量合格率不良端數(shù)量/開(kāi)箱檢布魏x 100%制度體系等的建立、完善根據(jù)謝進(jìn)量治理部5開(kāi)箱不良率%生睬障部類(lèi)26部閃均培鰥康成率鯨均僦賺制均學(xué)瞅力源部客戶(hù)人力會(huì)部僵 /劃耨X 100%運(yùn)營(yíng)類(lèi)重點(diǎn)工作開(kāi)展的情況各項(xiàng)作開(kāi)展的及眥、根據(jù)謝進(jìn)量治理部準(zhǔn)確性重大跟事故次數(shù)學(xué)習(xí)-10離摩展根據(jù)延期及諼的人、次諄根據(jù)森堡次數(shù)盜離取數(shù)/更人數(shù)x 100%類(lèi)11部閃均培鰥康成率鯨均僦賺制均學(xué)瞅力源部部麓完成率2秋件系韁故次數(shù)次以治理部次蜃治理部%人力一部運(yùn)營(yíng)軟說(shuō)悌!故

18、理的及3幃4頊耨鮑的準(zhǔn)確性5頊完成的及融僵 /劃耨x 100%根據(jù)拆堡次數(shù)蟒根據(jù)延讀數(shù)算E 隰耨/耨/頊個(gè)數(shù)根據(jù)延談數(shù)算%螂次 IT部次 IT部個(gè) IT部次 IT部學(xué)習(xí)開(kāi)展類(lèi)財(cái)務(wù)類(lèi)研發(fā) 中心運(yùn)營(yíng)類(lèi)開(kāi)展類(lèi)財(cái)務(wù)類(lèi)產(chǎn)品中心運(yùn)營(yíng)類(lèi)6 制度體系等的建立、完善 根據(jù)方案進(jìn)行IT部各項(xiàng)工作開(kāi)展的及時(shí)性、!7 準(zhǔn)確性根據(jù)延期及誤差的人、次計(jì)算次 IT部8 員工離職率離職人數(shù)/員工人數(shù)X 100% |人力資源部9 部門(mén)人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)方案培訓(xùn)人均學(xué)時(shí) 11人力資源部1 部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成率實(shí)際部門(mén)費(fèi)用 /方案費(fèi)用X100%財(cái)務(wù)部研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)與毛利率之112 比研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)比率 /毛利率增長(zhǎng)比率X

19、100%財(cái)務(wù)部3 新產(chǎn)品收入新產(chǎn)品銷(xiāo)售額 /銷(xiāo)售收入X 100%財(cái)務(wù)部4 研發(fā)費(fèi)用率研發(fā)投入費(fèi)用總額 /銷(xiāo)售收入總額X100%+財(cái)務(wù)部5 方案偏差率實(shí)際周期-方案周期/方案周期X 100% 研發(fā)中央1-不符合流程標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)數(shù)/要求符合標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)6 流程符合度數(shù)X 100% 研發(fā)中央技術(shù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)次數(shù)之和/提交評(píng)審次數(shù)之和x7 技術(shù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)率100% 研發(fā)中央8產(chǎn)品的生命周期研發(fā)中央9 專(zhuān)利數(shù)量申報(bào)成功的專(zhuān)利數(shù)量個(gè)工程外聯(lián)部10 重大質(zhì)量缺陷數(shù)按缺陷數(shù)量計(jì)算個(gè)研發(fā)中央11 人員編制限制率實(shí)際人數(shù)/方案編制人數(shù)X 100%人力資源部12 重點(diǎn)工作開(kāi)展的情況根據(jù)方案進(jìn)行研發(fā)中央各項(xiàng)工作開(kāi)展的及時(shí)性、13準(zhǔn)

20、確性根據(jù)延期及誤差的人、次計(jì)算次研發(fā)中央14 .核心員工離職率核心員工離職人數(shù)/員工人數(shù)X 100% 人力資源部15 部門(mén)人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率實(shí)際人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)方案培訓(xùn)人均學(xué)時(shí)人力資源部1 銷(xiāo)售方案完成率實(shí)際銷(xiāo)售額/方案銷(xiāo)售額X100% 財(cái)務(wù)部2 產(chǎn)品線毛利率產(chǎn)品線銷(xiāo)售收入-營(yíng)業(yè)本錢(qián)/銷(xiāo)售收入X 100% 財(cái)務(wù)部3 部門(mén)費(fèi)用預(yù)算完成率實(shí)際部門(mén)費(fèi)用 /方案費(fèi)用X100% 財(cái)務(wù)部4 產(chǎn)品需求準(zhǔn)確度；5 新產(chǎn)品立項(xiàng)率新產(chǎn)品立項(xiàng)數(shù)量 /公司要求的總數(shù)量X 100%研發(fā)中央6 培訓(xùn)方案完成率實(shí)際培訓(xùn)課時(shí) /方案培訓(xùn)課時(shí)X 100% I人力資源部7 員工培訓(xùn)滿(mǎn)意率根據(jù)?滿(mǎn)意度調(diào)查表?計(jì)算%人力資源部8產(chǎn)品的生命周期9 培訓(xùn)課程開(kāi)發(fā)的及時(shí)性根據(jù)延誤次數(shù)計(jì)算次產(chǎn)品中央10 產(chǎn)品資料的完整性根據(jù)不完整次數(shù)、點(diǎn)數(shù)計(jì)算次產(chǎn)品中央11 重點(diǎn)工作開(kāi)展的情況根據(jù)方案進(jìn)行產(chǎn)品中央各項(xiàng)工作開(kāi)展的及時(shí)性、12準(zhǔn)確性根據(jù)延期及誤差的