供應(yīng)鏈總部管理制度

1、鏈 總 部理 制 度第一章總那么第一條 為標(biāo)準(zhǔn)各總部與產(chǎn)品公司的供給鏈治理體系,合理劃分總部與各個(gè)分公司的供給鏈治理職能,合理銜接總部與分公司的 EPR信息流裝,促使各個(gè)分公司在宏源總部的領(lǐng)導(dǎo)下, 與宏源公司的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略保持一致, 促使宏源公司的供給鏈體系更加健康完善. 供給商滿足各 公司產(chǎn)品質(zhì)量的要求,合理調(diào)配供給商資源,無縫對(duì)接雙方的財(cái)務(wù)結(jié)算和品質(zhì)管控體系,特 制定本制度.第二條本制度適用于各個(gè)產(chǎn)品公司的原材料、外協(xié)外購件供給商的選擇、評(píng)定、商務(wù)洽談、 價(jià)格核定、合同治理、ERP的信息流轉(zhuǎn)和審定、核心原材料的管控、各供給商的考核有關(guān)流 程規(guī)定.供給商資源治理歸口部門為上海宏源電器供給鏈治理部

2、.第二章責(zé)任第三條產(chǎn)品公司責(zé)任1,各產(chǎn)品公司產(chǎn)品開發(fā)部門、技術(shù)檢驗(yàn)部門、生產(chǎn)供給部門、市場支持部門及生產(chǎn)車 間負(fù)責(zé)提供內(nèi)部質(zhì)量信息客戶效勞中央負(fù)責(zé)提供外部質(zhì)量信息.2,各產(chǎn)品公司生產(chǎn)供給部門負(fù)責(zé)在制品的原材料、外購?fù)鈪f(xié)件供給商的選擇,參與供 應(yīng)商質(zhì)量保證體系的現(xiàn)場審核和供貨質(zhì)量問題的反應(yīng),并負(fù)責(zé)與供給商簽訂相關(guān)協(xié)議和合同.3,各產(chǎn)品公司設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品開發(fā)階段原材料、外購?fù)鈪f(xié)件供給商的選擇及其樣品檢驗(yàn)確認(rèn)和批量試用確認(rèn),并向供給商提供技術(shù)效勞.4,各產(chǎn)品公司技術(shù)檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)及在制品原材料、外購?fù)鈪f(xié)件樣品和批量試用確認(rèn),并向供給商提供技術(shù)效勞.第四條品保部責(zé)任1,負(fù)責(zé)組織對(duì)事業(yè)部供

3、給商質(zhì)量保證體系的審核、評(píng)定、治理輸出、整改跟蹤.對(duì)供 應(yīng)商提供的物料質(zhì)量、交貨期/量、質(zhì)量事故和質(zhì)量改良情況等進(jìn)行月度考核.2,負(fù)責(zé)根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行業(yè)務(wù)量分配,負(fù)責(zé)考核產(chǎn)品公司對(duì)供給商的業(yè)務(wù)比例分配執(zhí) 行情況,并對(duì)供給商的應(yīng)付款情況進(jìn)行月度監(jiān)督抽查.第五條財(cái)務(wù)部和各產(chǎn)品公司財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)供給商考核處分的執(zhí)行.第三章供給商選擇、評(píng)定和考核流程第六條定義1、外協(xié)外購件類供給廠商 即生產(chǎn)、銷售型供給廠商,其本身具有生產(chǎn)水平,且提供事 業(yè)部的外協(xié)外購件均為自身生產(chǎn)的產(chǎn)品.2、貿(mào)易類供給商即中間商,對(duì)美的需要的外協(xié)外購件、原材料沒有生產(chǎn)水平,主要通 過向其它生產(chǎn)或銷售采購物料來滿足美的采購需要.3、新增供

4、給商：不在?事業(yè)部合格供給商名單?中的,準(zhǔn)備增加的供給商.4、效勞對(duì)象：事業(yè)部合格供給商提供物料的單位即各產(chǎn)品公司5、效勞范圍：某一合格供給商向各產(chǎn)品公司提供的物料類別或規(guī)格型號(hào).第七條選擇、評(píng)定和考核流程1、新增供給商的評(píng)定、審批流程預(yù)選工廠一審核產(chǎn)總、 主管副總一預(yù)審品保部長一預(yù)選審批事總 一正式送樣確認(rèn)技術(shù)檢驗(yàn)/設(shè)計(jì)新產(chǎn)品一小批量采購供給一小批量確 認(rèn)技術(shù)檢驗(yàn)/設(shè)計(jì)新產(chǎn)品一現(xiàn)場調(diào)查品保、技術(shù)檢驗(yàn)、供給或函調(diào)品 保部一會(huì)審工廠一審批品保部長2、新增原材料、貿(mào)易供給商的評(píng)定、審批流程提出供給一審核廠長、產(chǎn)總、主管副總一會(huì)簽品保部一審批事總3、增加效勞對(duì)象的評(píng)定、審批流程提出供給一審核產(chǎn)總、

5、主管副總一核準(zhǔn)品保部一并根據(jù)效勞范圍不 同按流程4或5執(zhí)行.4、增加效勞范圍的評(píng)定、審批流程增加同類別產(chǎn)品：提出供給一審批產(chǎn)總、主管副總一備案品保部一正式送樣確認(rèn)技術(shù) 檢驗(yàn)/設(shè)計(jì)新產(chǎn)品一小批量采購供給一小批量確認(rèn)技術(shù)檢驗(yàn) /設(shè)計(jì)新 產(chǎn)品5、增加效勞范圍的評(píng)定、審批流程增加不同類別產(chǎn)品提出供給一審核產(chǎn)總、主管副總一核準(zhǔn)品保部一正式送樣確認(rèn)技術(shù) 檢驗(yàn)/設(shè)計(jì)新產(chǎn)品一小批量采購供給一小批量確認(rèn)技術(shù)檢驗(yàn) /設(shè)計(jì)新 產(chǎn)品一現(xiàn)場調(diào)查品保部、技術(shù)檢驗(yàn)、供給或函調(diào)品保部一審批品保 部長6、質(zhì)量事故的考核1提出品保部會(huì)審工廠廠長審批品保部部長或：2提出工廠一審批品保部部長7、暫停供貨審批流程1提出品保部一會(huì)審工廠

6、廠長一審批品保部長或：2提出工廠一審批品保部長8、淘汰供給商審批流程1提出品保部一會(huì)審產(chǎn)總、主管副總一審批事總或：2提出產(chǎn)總一審核主管副總一復(fù)核品保部長一審批事總9、暫停供貨后整改完成恢復(fù)供貨的審批流程提出工廠、品保部一審批品保部長10、年度供給商資格評(píng)審流程編制品保部一審核品保部長一會(huì)審廠長、產(chǎn)總、主管副扃一審批事總第四章 新增供給商的中報(bào)、評(píng)審和審批第八條供給商的選擇以下無特殊說明均指外協(xié)外購件供給商1、選擇條件：生產(chǎn)水平、技術(shù)和質(zhì)量保證水平強(qiáng)、生產(chǎn)治理正常、價(jià)格合理.對(duì)有安 全性能要求的物料,須提供產(chǎn)品平安認(rèn)證證書等資料.2、選擇供給商時(shí)應(yīng)優(yōu)先在?事業(yè)部合格供給商名單?中選取,如?事業(yè)部

7、合格供給商 名單?的廠商無法滿足采購需求,可按以下規(guī)定向品保部提出新增供給商的申請(qǐng)：1在制品：生產(chǎn)供給部門組織填寫“候選供給商審批表附表1,交工廠廠長、 產(chǎn)品公司總經(jīng)理、主管副總審核后,向品保部申報(bào).2新產(chǎn)品：設(shè)計(jì)部門把供給廠商的資料有關(guān)其規(guī)模、產(chǎn)能、生產(chǎn)和檢測設(shè)備等資 料交生產(chǎn)供給部門,生產(chǎn)供給部門確認(rèn)現(xiàn)有供給商資源無法提供該物料時(shí),填寫“候 選供給商審批表,交工廠廠長、產(chǎn)品公司總經(jīng)理 及主管副總審核后,向品保部申報(bào).與供給商的業(yè)務(wù)交往由生產(chǎn)供給部門和品保部銜接,設(shè)計(jì)部門不得擅自新增供給商.第九條新增候選供給商的預(yù)審和審批.1、新增候選供給商的預(yù)審 指外協(xié)外購件類新增供給廠商：品保部接到“候

8、選 供給商審批表后,組織對(duì)新增供給商進(jìn)行質(zhì)量保證水平的預(yù)審.1預(yù)審方式： 現(xiàn)場調(diào)查和函調(diào)現(xiàn)場調(diào)查：品保部組織工廠的生產(chǎn)供給、技術(shù)、檢驗(yàn)等有關(guān)部門對(duì)供給商進(jìn)行現(xiàn)場 調(diào)查,由品保部組織填寫“供給廠商資料信息調(diào)查表(附表 2)、 “供給商質(zhì)保水平現(xiàn)場 評(píng)審報(bào)告.函 調(diào)：因路途遙遠(yuǎn),而無法進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的供給商,由品保部發(fā)出函調(diào)資料.(2)預(yù)審內(nèi)容： 資金承受水平、生產(chǎn)水平、技術(shù)和質(zhì)量保證水平等.2、候選供給商的審批(1)外協(xié)外購件類供給廠商的審批品保部根據(jù)預(yù)審結(jié)果,在“候選供給商審批表里填寫評(píng)審意見,報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn).(2)貿(mào)易類新增供給商的審批生產(chǎn)供給部門組織填寫“貿(mào)易類供給商審批表(附表 3),

9、連同新增貿(mào)易類供給 商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)證等,交工廠廠長和產(chǎn)品公司總經(jīng)理審核,并報(bào)品保部,由品 保部報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn).事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由品保部將“候選供給商審批表或“貿(mào)易類供給商審批表,反應(yīng)到產(chǎn)品公司的生產(chǎn)供給、財(cái)務(wù)科和事業(yè)部財(cái)務(wù)部等部門.財(cái)務(wù)部門以此作為可付款供給廠商的依據(jù).第十條 技術(shù)文件的發(fā)放和樣品確認(rèn)1、供給商采購標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求的提供開發(fā)部門提供新產(chǎn)品樣品的圖紙、采購標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求；在制品由技術(shù)檢驗(yàn)部門提供. 供給商領(lǐng)用的所有技術(shù)資料(包括技術(shù)更改通知)必須由生產(chǎn)供給部門專人負(fù)責(zé),送品保部 核實(shí),蓋“文件審查章后由生產(chǎn)供給部門根據(jù)?文件和資料限制程序?發(fā)放資料,并做好 發(fā)文登記.2

10、、樣品確認(rèn)(1)生產(chǎn)供給部門通知供給廠商提供樣品,供給商把樣品提供給生產(chǎn)供給部門,生產(chǎn) 供給部門填寫“樣品檢驗(yàn)/試驗(yàn)確認(rèn)單(附表4),如樣品是在制品樣品,交給檢驗(yàn)部門 檢驗(yàn)、確認(rèn),如屬新產(chǎn)品的樣品,交設(shè)計(jì)部門組織檢驗(yàn)、確認(rèn).如設(shè)計(jì)部門無檢測手段,可 委托技術(shù)檢驗(yàn)部門檢驗(yàn),檢驗(yàn)人員記錄檢驗(yàn)和試驗(yàn)相關(guān)的數(shù)據(jù),交設(shè)計(jì)部門確認(rèn).(2)技術(shù)檢驗(yàn)部門或設(shè)計(jì)部門(新產(chǎn)品)負(fù)責(zé)對(duì)樣品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn),并 將相關(guān)信息反應(yīng)給生產(chǎn)供給部門.未通過確認(rèn)時(shí),生產(chǎn)供給部門須通知供給商再送樣.(3)產(chǎn)品公司無法進(jìn)行的檢測工程,須由供給商提供相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告,供給商有檢驗(yàn) 水平的,由技術(shù)檢驗(yàn)部門確認(rèn)其檢驗(yàn)的可靠性；無檢

11、驗(yàn)水平的,須由供給商委托國內(nèi)、外權(quán) 威檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn),把報(bào)告交品保部存檔.(4)樣品確認(rèn)時(shí)間要求在接收樣品后兩天內(nèi)完成,如需做壽命試驗(yàn)、型式試驗(yàn)的電器 零部件,要求七天內(nèi)完成確認(rèn)工作.特殊要求(如：電熱管、電路板、磁控管、高壓變壓器、 電腦板除外).5確認(rèn)部門在樣品確認(rèn)完畢后,在一天內(nèi)把?樣品檢驗(yàn) /試驗(yàn)確認(rèn)單?交生產(chǎn)供給部 門和品保部,樣品確認(rèn)合格,由生產(chǎn)供給部門組織小批量試用,試用完畢,確認(rèn)部門把小批 量試用報(bào)告送生產(chǎn)供給部門和品保部.第十一條小批量采購和小批量確認(rèn)1、在制品樣品確認(rèn)合格后,由供給部門進(jìn)行小批量采購,數(shù)量0 1000件.2、新產(chǎn)品的樣品確認(rèn)合格后,由設(shè)計(jì)部門根據(jù)新產(chǎn)

12、品開發(fā)的進(jìn)度,書面通知生產(chǎn)供給 部門,由其進(jìn)行小批量采購,數(shù)量0 1000件.3、生產(chǎn)供給部門下達(dá)小批量采購訂單時(shí),在訂單上注明“試用物料,供給商提供物 料時(shí),必須在送貨單上注明“試用物料字樣.4、進(jìn)倉的試用物料由倉庫填寫 “物料批量試用確認(rèn)單附表 5報(bào)檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢 驗(yàn)/試驗(yàn).經(jīng)技術(shù)檢驗(yàn)部門或設(shè)計(jì)部門新產(chǎn)品確認(rèn)該批物料是否可試用.不可試用的, 那么反應(yīng)生產(chǎn)供給部門,要求供給商改良后重新送貨；可試用時(shí),由生產(chǎn)供給組織批量試用.5、試用部門進(jìn)行試用,并將試用結(jié)果記錄、反應(yīng)給技術(shù)檢驗(yàn)部門或設(shè)計(jì)部門新產(chǎn)品 確認(rèn).6、確認(rèn)部門把確認(rèn)結(jié)果反應(yīng)生產(chǎn)供給部門,如批量試用確認(rèn)不合格,由生產(chǎn)供給部門 責(zé)成供給商

13、改良后再批量試用或試制；確認(rèn)合格,組織首批進(jìn)貨試用,并按以上流程執(zhí)行.7、新增供給商必須通過品保部對(duì)其質(zhì)量保證水平進(jìn)行評(píng)審,報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)前方 能送樣和小批量試用.8、所有技術(shù)更改必須書面發(fā)出更改通知,供給商有權(quán)拒絕口頭通知的技術(shù)更改.同一 種物料的技術(shù)更改原那么上不得超過三次,如超出三次以上的更改,必須向工廠廠長提交技術(shù) 更改的報(bào)告,說明屢次更改的理由.第十二條 候選供給商轉(zhuǎn)為合格供給商的申報(bào)1、供給商在正常供貨后,一個(gè)月內(nèi)供貨質(zhì)量穩(wěn)定,由生產(chǎn)供給部門填寫“供應(yīng)商綜合評(píng)定審批表附表6,技術(shù)檢驗(yàn)部門在“供給商綜合評(píng)定審批表上填寫供給 商的供貨質(zhì)量和技術(shù)保證水平的評(píng)定意見,由生產(chǎn)供給部門向品

14、保部提出轉(zhuǎn)為合格供給商中第十三條合格供給商評(píng)定和審批1、品保部根據(jù)該候選供給商在一個(gè)月內(nèi)的供貨質(zhì)量情況、合同完成情況、效勞質(zhì)量等進(jìn)行綜合評(píng)定；2、品保部在“供給商綜合評(píng)定審批表填寫綜合評(píng)定意見,附上候選供給商的“候選 供給商審批表、“供給廠商資料信息調(diào)查表、“供給商質(zhì)保水平現(xiàn)場評(píng)審報(bào)告/函調(diào)報(bào)告、“樣品檢驗(yàn)及確認(rèn)報(bào)告、“小批量試用確認(rèn)報(bào)告,報(bào)品保部部長審批.3、在一個(gè)月內(nèi)供貨質(zhì)量不穩(wěn)定,品保部將對(duì)該候選供給商再次進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查,驗(yàn)證問 題整改效果.如在三個(gè)月內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,嚴(yán)重影響工廠生產(chǎn)運(yùn)作,品保部將按制度暫停 其供貨.4、經(jīng)審批合格的供給商名單,品保部以“事業(yè)部供給商更改通知單的形式反應(yīng)到

15、財(cái) 務(wù)部及工廠相關(guān)部門.5、供給商評(píng)審資料由品保部負(fù)責(zé)收集、歸檔.第五章 合同、協(xié)議的簽定第十四條 經(jīng)審批的候選供給商,在小批量試用合格后,從開出小批量試用報(bào)告后,生產(chǎn)供 應(yīng)部門在15天時(shí)間內(nèi),必須與供給廠商簽訂有關(guān)協(xié)議和合同.1、外協(xié)外購件類供給商簽訂： 加工承攬合同； 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議； 商標(biāo)使用 治理合同(涉及商標(biāo)時(shí))；質(zhì)量保證協(xié)議.2、貿(mào)易供給商簽訂：采購合同；質(zhì)量保證協(xié)議.第十五條 以上協(xié)議簽訂后送品保部備案、產(chǎn)品公司保存原件.供給商應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)簽訂的協(xié) 議、合同要求履行責(zé)任和義務(wù).供給商違反協(xié)議、合同時(shí),對(duì)其按合同、協(xié)議規(guī)定進(jìn)行處分. 協(xié)議、合同期限不得超過12個(gè)月.過期須重簽.第六

16、章供給商考核第十六條 品保部負(fù)責(zé)執(zhí)行供給商的考核,供給商的考核分為質(zhì)量事故專項(xiàng)考核、 月度考核、 年度考核和業(yè)務(wù)量分配執(zhí)行考核.第十七條質(zhì)量事故考核1、質(zhì)量事故包括(但不限于以下)：(1)進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格造成停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn).(2)未按時(shí)按量交貨造成停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)、成品未按時(shí)出貨.(3)市場批量退貨、返工、返修.(4)進(jìn)貨檢驗(yàn)合格,但在使用過程中造成返工、讓步接受、報(bào)廢、停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn).(5)對(duì)美的品牌和形象造成不良影響.品保部負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查和責(zé)任界定,各公司財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量事故造成的經(jīng)濟(jì)損 失進(jìn)行評(píng)估,根據(jù)評(píng)估結(jié)果按以下條款進(jìn)行處分：(1)造成直接經(jīng)濟(jì)損失低于1萬元以下(含1萬元),對(duì)供給商處以直接經(jīng)濟(jì)

17、損失10% 的追加罰款.(缺乏500元按500元處分).(2)造成直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬元以上5萬元以下(含5萬元),對(duì)供給商處以2000 10000元的追加罰款.(3)造成直接經(jīng)濟(jì)損失在5萬以上或?qū)γ赖钠放坪托蜗笤斐刹涣加绊懙?對(duì)供給商處 以1000030000元的追加罰款.(4)當(dāng)質(zhì)量事故不易評(píng)估直接經(jīng)濟(jì)損失時(shí),對(duì)供給商視情節(jié)輕重,處以5005000元的追加處分.(5)因供給商造成的質(zhì)量事故的處分包括：造成的直接損失處分和以上四項(xiàng)的追加處 罰.第十八條 供給商成心將不合格物料混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品提供給產(chǎn)品公司,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),對(duì)該供給商處以該批物料價(jià)值5倍的罰款或取消供給商資

18、格.第十九條 未經(jīng)各產(chǎn)品公司開發(fā)部或技術(shù)檢驗(yàn)部門確認(rèn)、同意,擅自更換、更改零部件規(guī)格 型號(hào)或供給廠家的,對(duì)該供給商處以2萬元以上的處分或取消供給商資格. 對(duì)因此而造成的 直接經(jīng)濟(jì)損失也一并處分.第二十條供給商供貨數(shù)量/重量與其“送貨單不符時(shí)(缺乏),視其缺乏之輕重,對(duì)其不 足之物料處以510倍的處分.第二H一條 對(duì)提出整改要求而未執(zhí)行的,對(duì)該供給商處以 5001000元的處分. 第二十二條供給商月度考核1、品保部在每月15日前向各產(chǎn)品發(fā)公司發(fā)出“供給商-月份考核報(bào)告.此報(bào)告內(nèi) 容有“供給商-月份進(jìn)貨質(zhì)量總結(jié)、“供給商-月份業(yè)務(wù)分配比例報(bào)告2、月度考核標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)考核工程權(quán)數(shù)比重考核標(biāo)準(zhǔn)1批次合格率

19、50%考核彳導(dǎo)分=批次合格率*50%2進(jìn)貨質(zhì)量考核10%退貨扣2分,退貨后讓步接收扣2分,返工/B選扣2分3使用過程中質(zhì)量考核20%導(dǎo)致轉(zhuǎn)產(chǎn)、返工每次扣3分,影響出貨扣4分4交貨期/量考核20%滿足生產(chǎn)周期而影響生產(chǎn)方案每次扣3分,影響出貨每次扣4分.生產(chǎn)周期缺乏,滿足生產(chǎn)急需時(shí),每次加4分.說明：(1)以上考核2-4項(xiàng)扣分不封底,允許出現(xiàn)負(fù)分.(2)對(duì)考核不符合要求或其它原因需暫停供貨時(shí),由品保部或各產(chǎn)品公司填寫“供給商處理申請(qǐng) 表,并按以上審批流程執(zhí)行.連續(xù)二次以上70分下作為淘汰對(duì)象獨(dú)家輔奧雅商月考核總分秘“猊整改；嚴(yán)重影響生居稼.果處分3000元以上1二家以上供貨的供給商月考核總分70

20、分以下整改；問題嚴(yán)重,暫停供貨連續(xù)二次以上70分以下作為淘汰對(duì)象3、月度業(yè)務(wù)量分配標(biāo)準(zhǔn)(1)投標(biāo)中標(biāo)的供給商,品保部根據(jù)其中標(biāo)比例作為業(yè)務(wù)分配的基準(zhǔn).(2)非投標(biāo)的供給商,品保部與工廠廠長、生產(chǎn)供給部門一起,根據(jù)供給商的實(shí)際生 產(chǎn)水平確定各供給商的業(yè)務(wù)分配比例基準(zhǔn).(3)品保部根據(jù)以上兩個(gè)基準(zhǔn)制訂出?事業(yè)部供給商業(yè)務(wù)分配標(biāo)準(zhǔn)?,由品保部主管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn).(4)品保部根據(jù)?事業(yè)部供給商業(yè)務(wù)分配標(biāo)準(zhǔn)?為基準(zhǔn),結(jié)合每月供給商的考核得分,實(shí)施供給商業(yè)務(wù)量的獎(jiǎng)懲方法.具體獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)如下:供給廠 商數(shù)量考核排名情況/獎(jiǎng)懲比例1234出現(xiàn)排名并列時(shí)1100%/2按?業(yè)務(wù)分配 標(biāo)準(zhǔn)?+10%按?業(yè)務(wù)分配 標(biāo)準(zhǔn)?-

21、10%/按?業(yè)務(wù)分配標(biāo)準(zhǔn)?士 03按?業(yè)務(wù)分配標(biāo)準(zhǔn)?+15%按?業(yè)務(wù)分配標(biāo)準(zhǔn)?-5%按?業(yè)務(wù)分配 標(biāo)準(zhǔn)?-10%/按?業(yè)務(wù)分配標(biāo)準(zhǔn)?士 04按?業(yè)務(wù)分配標(biāo)準(zhǔn)?+15%按?業(yè)務(wù)分配 標(biāo)準(zhǔn)?士 0按?業(yè)務(wù)分配標(biāo)準(zhǔn)?-5%按?業(yè)務(wù)分配標(biāo)準(zhǔn)-10%按?業(yè)務(wù)分配標(biāo)準(zhǔn)?士 0注：業(yè)務(wù)分配額允許士 5證額,但提出獎(jiǎng)懲單位,必須按制度執(zhí)行.(5)生產(chǎn)供給部門負(fù)責(zé)組織執(zhí)行“供給商-月份考核報(bào)告,如因供給商產(chǎn)能缺乏、 供貨質(zhì)量等原因需要調(diào)整業(yè)務(wù)分配額,生產(chǎn)供給部門必須在二天內(nèi)向品保部提出調(diào)整業(yè)務(wù)量 申請(qǐng)報(bào)告,品保部對(duì)有關(guān)供給商進(jìn)行調(diào)查如屬實(shí),由部長審批申請(qǐng)報(bào)告.(6)貿(mào)易類供給商的月度考核結(jié)果不與業(yè)務(wù)分配量掛鉤.

22、第二十三條業(yè)務(wù)量執(zhí)行情況月度考核品保部對(duì)產(chǎn)品公司的供給商業(yè)務(wù)量分配執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督考核,每月22日前提交上月“供給商業(yè)務(wù)分配執(zhí)行情況報(bào)告報(bào)主管副總及事業(yè)部總經(jīng)理.第二十四條違反業(yè)務(wù)量分配制度的處分條例：1、如無故調(diào)整業(yè)務(wù)分配比例額度超出 5%-15%扣罰業(yè)務(wù)員300元,采購經(jīng)理500元 并通報(bào).2、無故調(diào)整業(yè)務(wù)分配比例額度超出15-25%,扣罰業(yè)務(wù)員500元,采購經(jīng)理1000元并 通報(bào).第二十五條供給商應(yīng)付款月度監(jiān)控抽查品保部對(duì)供給商的應(yīng)付款情況進(jìn)行月度監(jiān)督抽查,每月在 30日前提出“供給商應(yīng)付款 監(jiān)督抽查報(bào)告,向主管副總及事業(yè)部總經(jīng)理匯報(bào).第二十六條年度考核1、年度考核標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)考核工程A類供

23、給商權(quán)數(shù)比 重B/C類供給 商權(quán)數(shù)比重貿(mào)易類供 應(yīng)商考核標(biāo)準(zhǔn)1月度考核 得分50%60%按每月平 均批次合 格率考核 標(biāo)準(zhǔn)：90%得分-全年考核得分/12*權(quán)數(shù) 比重2合同完成 情況20%10%得分=全年交貨情況得分/12* 權(quán)數(shù)比重3質(zhì)保體系20%10%現(xiàn)場調(diào)查/函調(diào)具備技術(shù)和質(zhì) 量保證水平4效勞配合10%20%對(duì)提出的問題均能有效糾正, 每次不完成扣2分,扣完為止第二十七條品保部制訂?A、B類供給廠商的現(xiàn)場審核方案?,根據(jù)方案對(duì)供給商進(jìn)行現(xiàn)場 評(píng)審.C類供給廠商的現(xiàn)場審核視具體情況而定.第二十八條品保部根據(jù)年度考核結(jié)果,編制下一年度?事業(yè)部合格供給商名單?,經(jīng)主管副總審核后,報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理

24、批準(zhǔn).第二十九條 年度考核中評(píng)選出優(yōu)秀的供給商或進(jìn)步明顯的供給商, 事業(yè)部給予一定的獎(jiǎng)勵(lì). 第三十條年度考核得分低于70分的外協(xié)外購件類供給商和90分以下的原材料類(貿(mào)易類) 供給商,由品保部按供給商淘汰審批流程執(zhí)行,不列入下一年度合格供給商名單.第三十一條 各產(chǎn)品公司不得單獨(dú)處分供給商,其考核責(zé)任一律歸口品保部.由品保部調(diào)查仲裁,填寫 供給商處分單(附表7) o第三十二條供給商的淘汰1、以下原因可提出淘汰供給商或減少供給商效勞范圍：(1)產(chǎn)品需要或治理需要而對(duì)供給商進(jìn)行重新確定時(shí)；(2)供給商產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)常性的嚴(yán)重影響生產(chǎn)并造成嚴(yán)重不良后果時(shí)；(3)發(fā)生重大質(zhì)量事故、月度或年度考核不符合要求時(shí)

25、.2、由品保部或工廠提出淘汰供給商申請(qǐng),填寫 供給商處理申請(qǐng)表(附表8),并按以 上審批流程執(zhí)行第三十三條供給商效勞對(duì)象和效勞范圍的增加事業(yè)部合格供給商是各產(chǎn)品公司供給商共享資源,各產(chǎn)品公司需增加供給商效勞對(duì)象或 范圍時(shí)應(yīng)填寫 供給商增加業(yè)務(wù)范圍/效勞對(duì)象中請(qǐng)表附表9,按以上審批流程執(zhí)行.第七章物料招標(biāo)工作的治理流程第三十四條 產(chǎn)品公司根據(jù)事業(yè)部?價(jià)格與招投標(biāo)治理方法?執(zhí)行,在進(jìn)行物料招投標(biāo)前,向品保部提交物料招標(biāo)的方案,方案內(nèi)容包招標(biāo)物料的名稱、參與投標(biāo)單位名稱和數(shù)量、杞標(biāo)方案時(shí)間等,由品保部審查參與招標(biāo)單位的是否符合招標(biāo)資格.第三十五條 如參與投標(biāo)的單位不是事業(yè)部合格供給商,由品保部先對(duì)投

26、標(biāo)單位進(jìn)行工廠現(xiàn)場調(diào)查,電器零部件送樣合格才能參與投標(biāo),中標(biāo)后由生產(chǎn)供給部門在 七天內(nèi)按新增供 應(yīng)商的評(píng)審程序辦理報(bào)批手續(xù).第八章 緊急臨時(shí)采購的限制第三十五條 緊急臨時(shí)采購是指合格或候選供給商無法提供該物料,而生產(chǎn)急用需要向 其他供給商采購.止匕外,發(fā)生以下特殊情況時(shí),生產(chǎn)供給部門也可提出緊急臨時(shí)采購的 申請(qǐng)：1.當(dāng)某供給商為該物料的唯一合格供給商, 發(fā)生送貨不及時(shí)或質(zhì)量問題而影響生產(chǎn)時(shí).2,采購部門需要采購某些不常用的特殊物料即一年內(nèi)采購量、批次、金額均較少 時(shí).第三十六條 緊急臨時(shí)采購時(shí),由生產(chǎn)供給部門填寫 “緊急臨時(shí)采購申請(qǐng)單附 表10,附“緊急采購物料的報(bào)價(jià)單交品保部部長審核,工廠廠

27、長批準(zhǔn)方能采購.向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)付款時(shí)須附已經(jīng)審批的相關(guān)資料.第三十七條 采購部門必須將已經(jīng)批準(zhǔn)的“緊急臨時(shí)采購申請(qǐng)單交工廠技術(shù)檢驗(yàn)部門 一聯(lián),技術(shù)檢驗(yàn)部門按“檢驗(yàn)和試驗(yàn)限制程序進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn),所采購物料必須經(jīng)檢驗(yàn)測試 合格前方可采用.第三十八條電器零部件不允許緊急采購.第九章質(zhì)量改良與治理輸出第三十九條 對(duì)供給商的質(zhì)量改良,應(yīng)以每月及日常質(zhì)量信息為工作依據(jù),對(duì)供給商提出明確的改良要求,填寫 供給商質(zhì)量問題反應(yīng)單附表11,并及時(shí)跟蹤、驗(yàn)證,將質(zhì)量改良 的效果反應(yīng)各產(chǎn)品公司.第四十條 治理輸出是供給商明確和潛在的質(zhì)量問題改良的重要舉措,是供給商資源治理從滿意度到忠誠度過渡的重要手段之一.下面情況須進(jìn)行

28、治理輸出不限于以下：1、日常質(zhì)量問題多或涉及面廣.2、治理或公司開展的需要.3、存在重大或潛在的質(zhì)量或治理問題；第四十一條 在進(jìn)行治理輸出時(shí),應(yīng)根據(jù)存在的質(zhì)量或治理問題制定治理輸出的方案,包括治理輸出的內(nèi)容、雙方配合的人員、到達(dá)的目的及驗(yàn)證到達(dá)目的的方法.以“-公司/廠管理輸出方案的形式報(bào)部門主管批準(zhǔn)后執(zhí)行.第四十二條治理輸出的方式多種多樣,諸如：供給商培訓(xùn)班、協(xié)助其建立質(zhì)量保證體系、 充當(dāng)治理者或參謀、代其招聘其急需人員等.治理輸出結(jié)束后,實(shí)施者應(yīng)提交治理輸出總結(jié) 報(bào)告.第十章 附那么第四十三條 本制度由品保部制定、修改、解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行.事業(yè)部此前下發(fā)的所 有相關(guān)制度同時(shí)廢止.第四十

29、四條 本制度質(zhì)量事故和質(zhì)量問題的考核處分一局部彌補(bǔ)各產(chǎn)品公司的損失,另一部 分納入事業(yè)部質(zhì)量基金.附表：1.候選供給商審批表2,供給廠商資料信息調(diào)查表3 .貿(mào)易類供給商審批表4 .樣品檢驗(yàn)試驗(yàn)確認(rèn)單5.物料批量試用確認(rèn)單6,供給商綜合評(píng)定審批表7,供給商處分單8,供給商處理申請(qǐng)表9,供給商增加業(yè)務(wù)范圍申請(qǐng)表10 .緊急臨時(shí)采購申請(qǐng)單11 .供給商質(zhì)量問題反應(yīng)單家庭電器事業(yè)部附表1二OO-年五月十日 美的集團(tuán)家庭電器事業(yè)部候選供給商審批表版號(hào)：A表號(hào)：MJB-T-014供給商名稱物料名稱單位地址規(guī)格型號(hào)聯(lián)系人/ 效勞對(duì)象V口風(fēng)扇公司口電飯煲公司口飲水機(jī)公司口微波爐公司 口其他提出原因：經(jīng)辦人簽名

30、/日期：部門負(fù)責(zé)人簽名/日期：廠長意見：簽名/日期：經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人主管副總意見：簽名/日期：治理輸出與品質(zhì)保證部預(yù)審意見： 部長簽名/日期：事業(yè)部總經(jīng)理意見：簽名/日期：? 預(yù)選單位一審核主管副總一復(fù)審品保部一審批事業(yè)部總經(jīng)理附表2：美的集團(tuán)家庭電器事業(yè)部供給廠商資料信息調(diào)查表版號(hào)：A表號(hào) MJB-T-021單位名稱物料名稱/規(guī)格單位地址物料特性分類口 A類UB類UC類單 位 基 本 情 況 號(hào) 號(hào)開戶銀行銀行帳號(hào)企業(yè)性質(zhì)法人代表廠房回枳廠長經(jīng)理注冊(cè)資金流動(dòng)資金年生產(chǎn)水平職工人數(shù)技術(shù)人員數(shù)主要產(chǎn)品主要客戶主 要銷售客戶主 要供給客戶主要生產(chǎn)和質(zhì)量保證水平主 要 生產(chǎn)設(shè)備 及其狀況年生產(chǎn)水平每班

31、廠量滿足我廠生產(chǎn)要求口運(yùn)轉(zhuǎn)正常口運(yùn)轉(zhuǎn)根本正?？趲Ч收瞎ぷ鞑荒軡M足我廠生產(chǎn)要求主 要 檢驗(yàn)設(shè)備 及其狀況定期校驗(yàn)并有記錄定期校驗(yàn)但無記錄口未校驗(yàn)產(chǎn)品認(rèn)證 CCEE 國外 /、適用體系認(rèn)證未開展認(rèn)證 口正在進(jìn)行認(rèn)證 已通過認(rèn)證口 ISO9001 ISO9002 niSO9003質(zhì)檢人員 情況共人口能保證產(chǎn)品質(zhì)量口/、能保證產(chǎn)品質(zhì)量來料檢驗(yàn)后檢驗(yàn)并啟記錄口后檢驗(yàn)但無記錄口無檢驗(yàn)過程檢驗(yàn)后檢驗(yàn)并啟記錄口后檢驗(yàn)但無記錄口無檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)后檢驗(yàn)并啟記錄口后檢驗(yàn)但無記錄口無檢驗(yàn)供給商簽名/日期 或加蓋公章附表3美的集團(tuán)家庭電器事業(yè)部貿(mào)易類供給商審批表版號(hào)：A表號(hào)：MJB-T-023供給商名稱聯(lián)系人地 址 /

32、號(hào)開戶銀行帳號(hào)固定資產(chǎn)兀流動(dòng)資金元效勞對(duì)象V風(fēng)扇公司電飯煲公司微波爐公司口飲水機(jī)公司物料名稱規(guī)格/型號(hào)技術(shù)參數(shù)提出原因：經(jīng)辦人簽名/日期：部門負(fù)責(zé)人/日期工廠廠長意見：簽名/日期：經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人主管副總意見：簽名/日期：品保部意見：簽名/日期：事業(yè)總經(jīng)理意見簽名/日期：提出工廠-審核產(chǎn)總、主管副總-會(huì)簽品保部f批準(zhǔn)事業(yè)部總經(jīng)理 附表4表號(hào)：MJB-T- 010版號(hào)：BNO.供給商名單物料名稱規(guī)格型號(hào)樣品數(shù)量適用產(chǎn)品目的V口更改模具口新產(chǎn)品開發(fā)口增加業(yè)務(wù)范圍口代替原有物料注明被替代的物料規(guī)格型號(hào)、廠家等附件 V檢驗(yàn)報(bào)告平安認(rèn)證證書： CCEE DUL DCSA DGS CE其它請(qǐng)注明檢驗(yàn)/試驗(yàn)工

33、程技術(shù)要求檢驗(yàn)/試驗(yàn)結(jié)果委托/日期：檢驗(yàn)員/日期：主管/日期：確 認(rèn) 意 見符合：口再送樣口暫停送樣 口另選供給商口改良后送樣改良要求：符合：口建議小批量試用 件.確認(rèn)人/日期確認(rèn)部門負(fù)責(zé)人/日期：新產(chǎn)品：委托生產(chǎn)供給-檢驗(yàn)、審核技檢- 確認(rèn)、審批設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人在制品：委托生產(chǎn)供給-檢驗(yàn)、審核技檢- 確認(rèn)、審批技術(shù)負(fù)責(zé)人美的集團(tuán)家庭電器事業(yè)部樣品檢驗(yàn)/試驗(yàn)確認(rèn)單附表5 :美的集團(tuán)家庭電器事業(yè)部物料批量試用確認(rèn)單表號(hào)：MJB-T- 011版號(hào)：BNO供給商名稱物料名稱規(guī)格型號(hào)物料編碼試用數(shù)量抽檢數(shù)量試用原因口更改模具廠新增物料口新產(chǎn)品開發(fā)口其它請(qǐng)注明:口代替原有物料替代檢驗(yàn) 結(jié)果檢驗(yàn)/試驗(yàn)工程檢驗(yàn)要

34、求檢驗(yàn)/試驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員/日期：審核/日期：試 用 要 求本批物料：口可以試用口 不可以試用試用注息事項(xiàng)：確認(rèn)人/日期試 用 結(jié) 果試用單位：試用日期：負(fù)責(zé)人/日期：確 認(rèn) 意 見口符合：口現(xiàn)場調(diào)查或函調(diào)口正常米購口不符合：口屢次試用不符合,另選供給商口改良確認(rèn)后再小批量試用件.改良工程要求：確認(rèn)人/日期：確認(rèn)部門負(fù)責(zé)人審批/日期：新產(chǎn)品：報(bào)檢倉-檢驗(yàn)技檢-試用要求設(shè)計(jì)-試用車間-確認(rèn)設(shè)計(jì)-試用報(bào)告?zhèn)鬟f生供-品 在制品：報(bào)檢倉-檢驗(yàn)技檢-試用要求技術(shù)-試用車間-確認(rèn)技檢-試用報(bào)告?zhèn)鬟f生供-品 技術(shù)檢驗(yàn)或設(shè)計(jì)部門在填寫“試用要求完畢后,交一聯(lián)報(bào)告到倉庫,作為倉庫可否發(fā)貨的憑證美的集團(tuán)家庭電器事業(yè)部供給廠商綜合評(píng)定審批表版號(hào)：A表號(hào)：MJB- T - 015供給商名稱物料名稱效勞對(duì)象物料特性分類UA類 UB類 UC類產(chǎn) 品 檢 驗(yàn) 和 試 用 狀 況產(chǎn)品首樣檢驗(yàn)或試驗(yàn)狀況：符合口不符合詳見：小批量試用、樣品試用狀況：符合口/、符合詳見：首批送貨檢驗(yàn)狀況：合格/、合格詳見：業(yè)