2019年一般納稅人增值稅納稅申報(bào)表

1、根據(jù)國(guó)家稅收法律法規(guī)及增值稅相關(guān)規(guī)定制定本表.納稅人不管有無(wú)銷(xiāo)售額,均應(yīng)按稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的納稅期限填寫(xiě)本表,并向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)申報(bào)稅款所屬期間：2022-00-00至 2022-00-00填表日期:2022-00-00增值稅納稅申報(bào)表一般納稅人適用納稅人識(shí)別號(hào)：所屬行業(yè)：納稅人名稱公 章：法正代表人姓名：注冊(cè)地址：生產(chǎn)經(jīng)宮兒址：開(kāi)戶銀行及賬號(hào)：登記注冊(cè)類型： 號(hào)：目匕 次一®壩目即征即退壩目本月數(shù)本年累計(jì)本月數(shù)本年累計(jì)銷(xiāo) 售額一按適用橋平計(jì)柳銷(xiāo)售額10.000.000.000.0(其中：應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額20.000.000.000.0(應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額30.000.000.000.00納稅檢

2、查調(diào)整的銷(xiāo)售額40.000.000.000.00二按簡(jiǎn)易方法計(jì)稅銷(xiāo)售額50.000.000.000.00其中：納稅中立查調(diào)整的銷(xiāo)售額60.000.000.000.00三免、抵、退方法出口銷(xiāo)售額70.000.00一一四免稅銷(xiāo)售額80.000.00一一其中：免稅貨物銷(xiāo)售額90.000.00一一免稅勞務(wù)銷(xiāo)售額100.000.00一一稅款計(jì) 算銷(xiāo)項(xiàng)稅額110.000.000.000.00進(jìn)項(xiàng)稅額120.000.000.000.00上期留抵稅額130.000.000.00一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出140.000.000.000.00免、抵、退應(yīng)退稅額150.000.00一一按適用稅率計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額160.

3、000.00一一應(yīng)抵扣稅額合計(jì)170.00一0.00一實(shí)際抵扣稅額180.000.000.000.00應(yīng)納稅額190.000.000.000.00期末留抵稅額200.000.000.00一簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)算的應(yīng)納稅額210.000.000.000.00按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅 額220.000.00一一應(yīng)納稅額減征額230.000.000.000.00應(yīng)納稅額合計(jì)240.000.000.000.00繳 納 稅 款期初未繳稅額多繳為負(fù)數(shù)250.000.000.000.00實(shí)收出口開(kāi)具專用繳款書(shū)退稅額260.000.00一一本期已繳稅額270.000.000.000.00分次預(yù)繳稅額28

4、0.00一0.00一出口開(kāi)具專用繳款書(shū)預(yù)繳稅額290.00一一一本期繳納上期應(yīng)納稅額300.000.000.000.00本期繳納欠繳稅額310.000.000.000.00期末未繳稅額多繳為負(fù)數(shù)320.000.000.000.00其中：欠繳稅額A 0330.00一0.00一本期應(yīng)補(bǔ)退稅額340.00一0.00一即征即退實(shí)際退稅額35一一0.000.00期初未繳查補(bǔ)稅額360.000.00一一本期入庫(kù)查補(bǔ)稅額370.000.00一一期末未繳查補(bǔ)稅額380.000.00一一是否代理申報(bào)：C是a否代理人 名稱：代理人地址：代理人員身份證件類型：代理人員身份證件號(hào)：如為 rr 、/八1果你已委托代理人

5、申報(bào),請(qǐng)?zhí)顚?xiě)下 代理一切稅務(wù)事宜,現(xiàn)授權(quán)勺稅人的代理申報(bào)人,任何與本中并列資料：地址予此申報(bào)人聲明本納稅申報(bào)表是根據(jù)國(guó)家稅收法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定填報(bào)的,我確定它是真實(shí)的、可靠的、完整的.聲明人簽字：力本馬 人.洪啟美的往來(lái)文件,都可奇授權(quán)人簽字：金額單位：元至角分主管稅務(wù)機(jī)關(guān):接收人:接收日期:增值稅納稅申報(bào)表附列資料一本期銷(xiāo)售情況明細(xì)納稅人名稱/八公其表日期：章:XXXXXXXXXXXX工程及欄次:有增值稅公司發(fā)票開(kāi)具其他發(fā)票稅款所屬期間具發(fā)|?019-0000納至檢查懈0-00納稅人識(shí)別 合計(jì)J號(hào)務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú) 形資產(chǎn)扣除工程本期實(shí)際扣除金額扣除后銷(xiāo)售額銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)納 稅額銷(xiāo)售額銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)納 稅額銷(xiāo)售

6、額銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)納 稅額銷(xiāo)售額銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)納 稅額銷(xiāo)售額銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)納 稅額價(jià)稅合計(jì)含稅免稅 '銷(xiāo)售額單位：兀全用分銅 項(xiàng)應(yīng)納稅額123456789=1+3+5+710=2+4+6+811=9+101213=11-1214=13- 100%+ 稅率或征收率x 稅率或征收、 計(jì)稅】 "法 計(jì)稅:全部頁(yè)目13%A率的貨物及加工 修 理修配勞務(wù)10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00一一一一13%A率的效勞、不動(dòng)產(chǎn) 和無(wú)形資產(chǎn)20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0 C9癖率的貨物及加工修

7、 理修配勞務(wù)30.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00一一一一9癖率的效勞、不動(dòng)產(chǎn)和40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 0.00.0 06癖率50.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 0.00.0 0其中 即征即退項(xiàng) 目于征即退貨物及加工修 理修配勞務(wù)60.000.00一一一一即征即退效勞、不動(dòng)產(chǎn)70.000.000.000.000 0.00.0 0、 何易彳計(jì)稅】"法:全部正稅頁(yè)目6%征攵率80.000.000.000

8、.000.000.00一一0.000.00一一一5%征攵率的貨物及加工 修理修配勞務(wù)9a0.000.000.000.000.000.00一一0.000.00一一一一5%征攵率的效勞、不動(dòng) 出和叱所9b0.000.000.000.000.000.00一一0.000.000.000.000 0.00.0 04%征攵率100.000.000.000.000.000.00一一0.000.00一一一一3%征攵率的貨物及加工H理修配勞務(wù)110.000.000.000.000.000.00一一0.000.00一一一一3%征攵率的效勞、不動(dòng) 出和叱所120.000.000.000.000.000.00一一0.

9、000.000.000.000.000.0 0,征率13a0.000.000.000.000.000.00一一0.000.000.000.000.000.0 0,征率13b0.000.000.000.000.000.00一一0.000.000.000.000.000.0 0,征率13c0.000.000.000.000.000.00一一0.000.000.000.000.000.0 0其中 即征即退項(xiàng) 目于征即退貨物及加工修 理修配勞務(wù)140.000.00一一一一于征即退效勞、不動(dòng)產(chǎn)150.000.000.000.000 0.00.0 0二、免抵 典稅貨物及加工修理修配勞務(wù)16一一0.00一0

10、.00一一一0.00限務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)17一一0.00一0.00一一一0.00一0.000.000.00一四、免稅貨物及加工修理修配勞務(wù)180.000.000.00一0.00一一一0.00限務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)19一一0.00一0.00一一一0.00一0.000.000.00一增值稅納稅申報(bào)表附列資料表二本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)稅款所屬期間：2022-00-00至2022-00-00納稅人識(shí)別號(hào)：納稅人名稱公章：金額單位：元至角分一、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額工程欄次份數(shù)金額稅額一認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票1=2+300.000.00其中：本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣200.000.00前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)

11、抵扣300.000.00二其他扣稅憑證4=5+6+7+800.000.00其中：海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)500.000.00農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷(xiāo)售發(fā)票600.000.00代扣代繳稅收繳款憑證70一0.00加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額8a一一0.00其他8b00.000.00三本期用于購(gòu)建不動(dòng)產(chǎn)的扣稅憑證900.000.00四本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸效勞扣稅憑證1000.000.00五外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣證實(shí)11一一0.00當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)12=1+4+1100.000.00二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額工程欄次稅額本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額13=14至23之和0.00其中：免稅工程用140.00集體福利、個(gè)人消費(fèi)

12、150.00非正常損失160.00簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅工程用170.00免抵退稅方法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額180.00納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額190.00紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額200.00上期留抵稅額抵減欠稅210.00上期留抵稅額退稅220.00其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形230.00三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額工程欄次份數(shù)金額稅額一認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票24一一一期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣2500.000.00本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣2600.000.00期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣2700.000.00具中：根據(jù)稅法規(guī)定不允許抵扣2800.000.00二其他扣稅憑證29=30至33之和00.000.00其中：海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)3000.000.00農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷(xiāo)售發(fā)票3100.000.00代扣代繳稅收繳款憑證320一0.00其他3300.000.0034一一一四、其他工程欄次份數(shù)金額稅額本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票3500.000.00代扣代繳稅額36一一0.00增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表稅款所屬期間：2022-00-00至2022-00-00納稅人名稱公章：xxxxxxxx有限責(zé)任公司金額單位：元至角分一、減稅工程減稅性質(zhì)代