合肥市建設(shè)工程三方責(zé)任主體行為檢查表

1、附件1:合肥市建設(shè)工程三方責(zé)任主體行為檢查表責(zé)任主體項(xiàng)目被檢內(nèi)容結(jié) 果備注（一）建設(shè)單位1、達(dá)到規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的，依法進(jìn)行招標(biāo)； 應(yīng)公幵招標(biāo)的，采取公幵招標(biāo)方式招標(biāo)； 可以依法不招標(biāo)的，履行相關(guān)核準(zhǔn)手續(xù)；是口否口2、未設(shè)置不合理的招投標(biāo)條件，未排 斥或限制潛在投標(biāo)人或投標(biāo)人是口否口3、未將一個(gè)單位工程的施工分解成若 干部分發(fā)包給不冋的施工總承包或?qū)I(yè) 承包單位是口否口4、不存在將工程發(fā)包給不具有相應(yīng)資 質(zhì)或安全牛產(chǎn)許可證的企業(yè)是口否口5、未將已簽訂的施工合同范圍內(nèi)的分 部、分項(xiàng)工程或者單位工程另行發(fā)包是口否口6、不存在以各種形式要求承包單位選 擇其指定的分包單位是口否口7、幵工前是否依法取得建筑工程

2、施工 許可證是口否口8、工程款支付憑證上載明的單位與施 工合同中的單位是否致是口否口9、是否按照合同約定支付工程款是口否口10、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否簽署了質(zhì)量終身 責(zé)任承諾書是口否口11、其他問(wèn)題1、在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)是口否口2、是否具有相應(yīng)等級(jí)資質(zhì)證書是口否口3、施工單位是否依據(jù)合同約定和有關(guān) 規(guī)定，派駐項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì) 量負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人等專職管理人員是口否口4、項(xiàng)目經(jīng)理是否具有相應(yīng)的注冊(cè)建造 師資格是口否口5、項(xiàng)目經(jīng)理社會(huì)保險(xiǎn)是否在施工總承 包單位繳納是口否口6、項(xiàng)目經(jīng)理與施工單位是否訂立勞動(dòng) 合同是口否口7、項(xiàng)目經(jīng)理工資是否由施工總承包單 位支付是口否口8、項(xiàng)目經(jīng)理是否按合

3、同約定正常到崗 履職是口否口9、技術(shù)負(fù)責(zé)人的社會(huì)保險(xiǎn)是否在施工 總承包單位繳納是口否口（二）施工10、技術(shù)負(fù)責(zé)人的勞動(dòng)合同是否與施 工總承包單位簽訂是口否口11、技術(shù)負(fù)責(zé)人工資是否由施工總承 包單位支付是口否口單位12、技術(shù)負(fù)責(zé)人是否按合同約定到崗 正常履職是口否口13、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人的社會(huì)保險(xiǎn)是否 在施工總承包單位繳納是口否口14、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人的勞動(dòng)合同是否 與施工總承包單位簽訂是口否口15、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人的工資是否由施 工總承包單位支付是口否口16、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人是否按合同約定 到崗正常履職是口否口17、安全管理負(fù)責(zé)人的社會(huì)保險(xiǎn)是否 在施工總承包單位繳納是口否口18、安全管理負(fù)責(zé)人的勞動(dòng)

4、合同是否 與施工總承包單位簽訂是口否口19、安全管理負(fù)責(zé)人的工資是否由施 工總承包單位支付是口否口20、安全管理負(fù)責(zé)人是否按合同約定 到崗正常履職是口否口21、分包單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人的社會(huì)保險(xiǎn) 是否在分包單位繳納是口否口22、分包單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人的勞動(dòng)合冋 是否與分包單位簽訂是口否口23、分包單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人的工資是否 由分包單位支付是口否口24、分包單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人是否按合冋 約定到崗正常履職是口否口25、專業(yè)分包工程（土方、支護(hù)、樁 基、防水等）由中標(biāo)單位發(fā)包，分包單 位是否具有相應(yīng)的資質(zhì)與安全生產(chǎn)許可 證書是口否口26、總承包單位不存在將房屋建筑工 程的主體結(jié)構(gòu)分包（鋼結(jié)構(gòu)除外）是口否口27、專業(yè)

5、分包單位不存在再分包（勞 務(wù)作業(yè)除外）是口否口28、勞務(wù)分包作業(yè)由中標(biāo)單位發(fā)包， 勞務(wù)單位具有相應(yīng)的資質(zhì)與安全生產(chǎn)許 可證書是口否口29、勞務(wù)分包單位不存在將其承包的 勞務(wù)再分包是口否口30、材料、設(shè)備米購(gòu)合冋是否由中標(biāo) 單位簽訂是口否口31、材料、設(shè)備租賃合冋是否由中標(biāo) 單位簽訂是口否口32、專業(yè)分包工程款支付憑證上載明 的付款單位是否與發(fā)包單位致是口否口33、專業(yè)分包工程款支付憑證載明的 累計(jì)支付金額是否與分包合同約定內(nèi)容 相匹配是口否口34、勞務(wù)分包工程款支付憑證上載明 的付款單位是否與發(fā)包單位致是口否口35、勞務(wù)分包單位不存在計(jì)取主要建 筑材料款、周轉(zhuǎn)材料款或大中型施工機(jī) 械設(shè)備費(fèi)用是

6、口否口36、材料、設(shè)備米購(gòu)款項(xiàng)支付憑證上 載明的付款單位是否與施工單位致是口否口材料、設(shè)備米購(gòu)款項(xiàng)支付憑證上載明的 累計(jì)支付金額是否與項(xiàng)目實(shí)際與合同約 定內(nèi)容相匹配是口否口37、材料、設(shè)備租賃款項(xiàng)支付憑證上 載明的付款單位是否與施工單位致是口否口38、材料、設(shè)備租賃款項(xiàng)支付憑證上 載明的累計(jì)支付金額是否與項(xiàng)目實(shí)際與 合同約定內(nèi)容相匹配是口否口39、施工單位自有機(jī)械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材 料的，是否具有相應(yīng)證明材料是口否口40、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否簽署了質(zhì)量終身 責(zé)任承諾書是口否口41、其他問(wèn)題（三） 監(jiān)理單位1、現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)立項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)是口 否口2、是否具有相應(yīng)等級(jí)資質(zhì)證書是口 否口3、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)總監(jiān)是否取

7、得建設(shè)行 政主管部門頒發(fā)的國(guó)家注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證 書，是否到崗履職是口否口4、實(shí)際監(jiān)理合同是否與中標(biāo)書、備案 監(jiān)理合同的監(jiān)理內(nèi)容致是口否口5、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)和人員配備是否符合 投標(biāo)文件和監(jiān)理規(guī)劃要求；監(jiān)理合同簽 訂后，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員變更是否征得 甲方同意，變更手續(xù)是否齊全是口否口6、根據(jù)社保清單認(rèn)定項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)監(jiān) 理人員是否通過(guò)中標(biāo)監(jiān)理單位繳納社會(huì) 保險(xiǎn)是口否口7、是否編制監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實(shí) 施細(xì)則是口否口8、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案是否 審核是口否口9、是否審查施工承包人報(bào)送建筑材 料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量證明材料， 抽檢進(jìn)場(chǎng)的建筑材料、建筑構(gòu)配件的質(zhì) 量是口否口10、工程造價(jià)控制，工程款撥付

8、是否是口經(jīng)總監(jiān)理工程師審核簽字否口11、現(xiàn)場(chǎng)工地例會(huì)記錄、日志、月報(bào) 是否規(guī)范、完整是口否口12、外地來(lái)肥監(jiān)理企業(yè)是否辦理了登 記備案，是否在肥設(shè)立管理機(jī)構(gòu)，配備 相應(yīng)的管理人員，是否健全各項(xiàng)管理制 度是口否口13、對(duì)分包單位的資質(zhì)進(jìn)行核查情況是口否口14、見證取樣制度的實(shí)施情況是口否口15、對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序?qū)嵤┡哉?監(jiān)理情況是口否口16、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部（子分部） 工程質(zhì)量驗(yàn)收情況是口否口17、質(zhì)量問(wèn)題通知單簽發(fā)與質(zhì)量問(wèn)題 整改結(jié)果的復(fù)查情況是口否口18、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否簽署了質(zhì)量終身 責(zé)任承諾書是口否口19、其他問(wèn)題檢查組成員檢查簽 字：日期:附件2 :合肥市建設(shè)工程質(zhì)量安全檢查表工程

9、名稱所在區(qū)域監(jiān)督機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位項(xiàng)目總監(jiān)施工單位項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量安全檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1、所在區(qū)域監(jiān)管機(jī)構(gòu)安全監(jiān)督檢杳情況。是O 否O2、施工、監(jiān)理單位對(duì)項(xiàng)目部安全檢杳制度落實(shí)情況。 領(lǐng)導(dǎo)帶班制度落實(shí)情況。是O 否O3、防塵等專項(xiàng)治理文件轉(zhuǎn)發(fā)學(xué)習(xí)情況；施工現(xiàn)場(chǎng)防塵 落實(shí)情況。是O 否O4、項(xiàng)目經(jīng)理、專職安全管理人員、設(shè)備管理員是否持 證上崗；安全員數(shù)量是否足夠，是否堅(jiān)持在崗履責(zé)；勞務(wù) 分包與專業(yè)分包單位是否按規(guī)疋配備安全管理人員。是O 否O5、電工、電焊工、建筑起重機(jī)械操作工等特種作業(yè)人 員是否持證上崗。是O 否O6、工人進(jìn)場(chǎng)前三級(jí)安全教育情況，每天安全技術(shù)交底 落實(shí)情況。是O 否O7、施工現(xiàn)場(chǎng)圍

10、擋堅(jiān)固、整潔、美觀，道路硬化、暢通， 無(wú)污水、泥漿污染環(huán)境；有無(wú)車輛沖洗設(shè)施，有無(wú)在建工 程、伙房、庫(kù)房兼做宿舍的。作業(yè)區(qū)、材料區(qū)、與辦公區(qū)、 生活區(qū)是否分離。是O 否O8、安全帶、安全帽、安全網(wǎng)是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。作業(yè) 人員是否按規(guī)定正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。是O 否O9、超過(guò)定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程施工方案 是否按照規(guī)定進(jìn)行專家論證。是O 否O10、深基坑自然放坡的坡率疋否與方案相付， 疋否有塌 方現(xiàn)象，是否有排水措施，深度超過(guò)2米的基坑周邊是否 設(shè)置防護(hù)欄桿。是O 否O11、腳手架防護(hù)高度是否超過(guò)作業(yè)面；腳手架外側(cè)是否 采用雙道扶手欄桿；腳手架外立面是否用安全立網(wǎng)全封 閉；懸挑腳手

11、架一次搭設(shè)高度不得超過(guò)20米，懸挑梁是否采用不少于16號(hào)型鋼，懸挑層是否用硬質(zhì)材料封閉嚴(yán) 密；腳手架外側(cè)是否按規(guī)定張?jiān)O(shè)安全平網(wǎng)。是O 否O12、爬架是否經(jīng)過(guò)安裝告知、 檢測(cè)、驗(yàn)收等手續(xù)；防墜、 防傾裝置是否按要求安裝和使用，架體構(gòu)造是否符合規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)；與建筑結(jié)構(gòu)之間的縫隙是否設(shè)置腳手板全封閉；物 料平臺(tái)是否與架體各部位和各結(jié)構(gòu)構(gòu)件相連。是O 否O13、高處作業(yè)吊籃是否經(jīng)過(guò)檢測(cè)、聯(lián)合驗(yàn)收、使用登記 手續(xù)；安全鎖、超咼限位等安全裝置是否靈敏有效；安全 鎖是否超過(guò)標(biāo)定期限，配重塊破損或未固定，鋼絲繩是否 有斷絲、松股、硬彎、銹蝕或有油污，操作人員超過(guò)2人或未經(jīng)培訓(xùn)合格。是O 否O14、現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電是

12、否采用一S接零保護(hù)系統(tǒng)；是否實(shí) 行“三級(jí)配電、二級(jí)漏電保護(hù)”和“一機(jī)、一閘，一漏、 一箱”；交流電焊機(jī)是否裝配了防二次側(cè)觸電保護(hù)器。外 電線路是否有防護(hù)措施。是O 否O15、模板支撐系統(tǒng)是否按專項(xiàng)施工方案控制立柱冋距， 設(shè)置縱橫向水平桿、剪刀撐；是否存在鋼木混搭、立柱搭 接錯(cuò)接、與腳手架相連等情況；高大模板工程鋼管和扣件 是否經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)抽樣檢測(cè)合格。是O 否O16、大于250洞口是否按文件要求設(shè)置貫穿于混凝土 板的鋼筋防護(hù)網(wǎng)片；電梯井口是否設(shè)置咼度在1.5m至1.8m固定柵門；各種臨邊洞口防護(hù)措施是否到位。是O 否O17、塔吊、人貨電梯是否履行安拆告知、檢測(cè)、聯(lián)合驗(yàn) 收等程序，是否按期維護(hù)保養(yǎng)；塔

13、吊、人貨電梯、龍門架 與物料提升機(jī)主要限位保險(xiǎn)是否有效，附墻裝置是否按使 用說(shuō)明書設(shè)置，垂直度、自由端咼度是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要 求；人貨電梯防墜器是否在有效標(biāo)定期內(nèi)，且未超過(guò)5年報(bào)廢期限；龍門架與物料提升機(jī)使用高度是否超過(guò)33M或11層，不得超過(guò)5年使用年限。是O 否O18、鋼制卸料平臺(tái)、人貨電梯和物料提升機(jī)樓層卸料平 臺(tái)是否編制專項(xiàng)施工方案；鋼制卸料平臺(tái)應(yīng)設(shè)置兩道獨(dú)立 卸荷鋼絲繩，不得設(shè)置在腳手架等設(shè)施上，且兩側(cè)封閉防 護(hù)嚴(yán)密；人貨電梯和物料提升機(jī)樓層卸料平臺(tái)應(yīng)層層獨(dú)立 設(shè)置剛性連墻件，兩側(cè)封閉防護(hù)嚴(yán)密，接口處應(yīng)設(shè)置定型 化內(nèi)幵防護(hù)門，且不得與腳手架等設(shè)施相連。是O 否O19、施工現(xiàn)場(chǎng)是否制定

14、消防安全管理制度，宿舍，辦公 用房防護(hù)等級(jí)是否符合規(guī)范要求，高層建筑（30M 或10層與以上）是否按要求設(shè)置消防器材和消防水源；職工宿 舍是否安裝限流保護(hù)裝置。滅火器是否失效，配置是否合 理。是O 否O主要 問(wèn) 題檢查人員簽 字：年 月日附件3 :合肥市軌道工程質(zhì)量安全檢查表工程所在名稱區(qū)域監(jiān)督機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人監(jiān)理 單位項(xiàng)目總監(jiān)施工單位項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量安全檢查內(nèi)容檢杳得分資質(zhì)、體系建 設(shè)與人 員1. 專業(yè)分包、勞務(wù)分包符合要求，2分；2. 建立健全安全質(zhì)量管理體系與責(zé)任制，職責(zé)明 確，3分；3 .建立健全安全質(zhì)量管理制度，3分；4 .項(xiàng)目經(jīng)理與專職安全質(zhì)量管理人員、特種作業(yè)人員持證上崗，2分。應(yīng)急管理1

15、 .建立項(xiàng)目應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍，3分；2. 制定安全生產(chǎn)事故的應(yīng)急救援總體預(yù)案和主要事故的專項(xiàng)預(yù)案，并適時(shí)組織演練，3分；3. 按要求配備應(yīng)急救援物資、設(shè)備、器材等設(shè)施， 2分。施組、萬(wàn)案 編制1 .有施工組織設(shè)計(jì)或深基坑、咼大支模等重大工程專項(xiàng)方案，3分；2.施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案是否按程序?qū)徟?審批分。安全質(zhì)1.建立安全質(zhì)量教育、班前安全質(zhì)量活動(dòng)與技術(shù)里教交底制度，4分；育、技2.進(jìn)行三級(jí)安全教育、班前安全質(zhì)量活動(dòng)與技術(shù)術(shù)交底交底，建立記錄檔案,4分。1 .建立安全文明施工措施費(fèi)用管理制度，編制使安全用計(jì)劃，2分；費(fèi)用2.安全文明措施費(fèi)用按要求提取并落實(shí)，2分；3 安全文明措施費(fèi)用未

16、挪作他用，2分。1 .企業(yè)負(fù)責(zé)人與項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定帶班檢杳，建立記錄，4分；安全質(zhì)2.有效幵展日常、定期、節(jié)假日安全質(zhì)量檢杳或量檢杳專項(xiàng)整治，3分；3.對(duì)排杳出的隱患按時(shí)整改落實(shí)，3分。1.進(jìn)場(chǎng)材料批次、數(shù)量記錄完整，檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告材料管等文件齊全，4分；理與2.檢測(cè)儀器設(shè)備按規(guī)定檢定，檢定結(jié)果符合要求，檢驗(yàn)4分?，F(xiàn)場(chǎng)管理1. 臨邊防護(hù)、上下通道設(shè)置規(guī)范，5分。2. 外電防護(hù)、接零保護(hù)系統(tǒng)、配電箱幵關(guān)箱、電 氣防火等施工用電管理規(guī)范，6分。3 .大型施工機(jī)具操作符合安全技術(shù)操作規(guī)程，6分。4.鋼筋、混凝土、防水等主體結(jié)構(gòu)施工作業(yè)符合 設(shè)計(jì)和規(guī)范要求，6分。5 .建立門禁考勤與視頻監(jiān)控系統(tǒng)，5分。安

17、全質(zhì)量驗(yàn)收1. 三檢制度（自檢、互檢、交接檢）制定與執(zhí)行 符合要求，4分；2. 對(duì)隱蔽工程、分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量進(jìn)行檢查和記錄，4分；3. 實(shí)體抽杳實(shí)測(cè)實(shí)量不合格的，扣 2-8分。安全防護(hù)措施1. 建立安全與職業(yè)衛(wèi)生用品管理制度，3分；2. 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員按要求規(guī)范佩戴安全防護(hù)用品，3分；3. 建立安全與職業(yè)衛(wèi)生用品管理檔案，2分。檢查人員簽 字:日附件4 :合肥市建筑市場(chǎng)綜合執(zhí)法督查意見書合建行執(zhí)2017 號(hào)一、督查情況年_月_日，在全市建筑市場(chǎng)綜合執(zhí)法檢查中，上 述項(xiàng)目存在以下主要問(wèn)題:二、督查意見1、 以上問(wèn)題，必須在個(gè)工作日內(nèi)整改完畢。涉與責(zé)任部門、責(zé) 任人，必須處理問(wèn)責(zé)，并經(jīng)單位、法人代表簽章。2、由縣（市）區(qū)、幵發(fā)區(qū)建設(shè)行政主管部門監(jiān)督問(wèn)題整改并復(fù)查簽 章，再書面報(bào)送合肥市城鄉(xiāng)建委建管處；3、相關(guān)縣（市）區(qū)、幵發(fā)區(qū)建設(shè)行政主管部門，應(yīng)依法依規(guī)追究相 關(guān)責(zé)任單位與責(zé)任人責(zé)任，并予以信