遠(yuǎn)卓天津燈塔質(zhì)量管理制度

1、天津燈塔永富建筑涂料有限公司TIANJIN BEACON YONGFU WINFIELD BUILDING COATINGS CO., LTD.制度文件質(zhì)量管理制度2002年月日起生效文件號(hào)編制管理部申核批準(zhǔn)版次1日期:2002.3日期日期頁(yè)數(shù)共7頁(yè)第一條為貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)質(zhì)量法，加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督和控制，提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于天津燈塔永富建筑涂料有限公司。第一章質(zhì)量檢驗(yàn)第三條為保證產(chǎn)品質(zhì)量，公司規(guī)定，對(duì)進(jìn)入公司的原材料、包裝材料及生產(chǎn)的半成品、成品都必須進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)第一節(jié)抽（?。庸芾淼谒臈l原材料抽（?。樱ㄒ唬┰牧系竭_(dá)公司后，質(zhì)量檢驗(yàn)員根據(jù)采購(gòu)工作流

2、程中收貨程序執(zhí)行檢驗(yàn)。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)員到場(chǎng)應(yīng)檢查貨物外包裝是否清潔，有無(wú)破損等現(xiàn)象并詳細(xì)記錄。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)員準(zhǔn)備潔凈采樣器具、樣品盛裝容器及輔助工具，按待取樣品的狀態(tài)采取不同的取樣方法。（四）取樣應(yīng)注意代表性，同一品種，同一批次應(yīng)在不同單位包裝上取樣。第五條包裝材料抽（取）樣（一）包材到達(dá)公司后，質(zhì)量檢驗(yàn)員根據(jù)采購(gòu)工作流程中收貨程序執(zhí)行檢驗(yàn)。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)員到場(chǎng)后應(yīng)檢查貨物外包裝是否清潔，有無(wú)破損等現(xiàn)象并詳細(xì)記錄，有文字內(nèi)容的包裝材料應(yīng)檢查文字是否符合規(guī)定。（三）根據(jù)包裝材料的性質(zhì)、特點(diǎn)選擇確定抽樣部位，其原則是最易出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的部位。（四）同一品種、同一批次應(yīng)在不同單位包裝上取樣。第六條半

3、成品抽樣半成品抽樣進(jìn)行檢測(cè)并詳細(xì)記錄。第七條產(chǎn)成品抽樣產(chǎn)成品抽樣檢測(cè)，合格后，留樣保存并簽字。第二節(jié)檢驗(yàn)管理第八條所有檢驗(yàn)必須填寫(xiě)原始記錄（一）原始記錄由質(zhì)量檢驗(yàn)員在操作時(shí)填寫(xiě)，不得漏項(xiàng)，質(zhì)量檢驗(yàn)員對(duì)記錄數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。（二）檢驗(yàn)過(guò)程中的各種原始數(shù)據(jù)及檢驗(yàn)中與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定有差異的操作要詳細(xì)記錄。（三）各項(xiàng)結(jié)論都應(yīng)記錄，注明“合格”或“不合格”。（四）每一批次的產(chǎn)品都應(yīng)有一套完整的檢驗(yàn)記錄，記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目的次序按標(biāo)準(zhǔn)中編排的順序。（五）檢驗(yàn)記錄必須編號(hào)并設(shè)立完善的編號(hào)格式。（六）檢驗(yàn)記錄的填寫(xiě)：1、質(zhì)量檢驗(yàn)員必須如實(shí)填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，不允許任意更改。2、填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄一律用藍(lán)色或黑色鋼筆或圓珠筆填寫(xiě)，字跡

4、清晰工整、色調(diào)一致。3、如記錄必須更改應(yīng)在錯(cuò)誤記錄上劃兩條水平線(xiàn)，但應(yīng)能夠辨別出3仁作廢記錄的內(nèi)容，在錯(cuò)誤記錄的上方填寫(xiě)更正記錄，并加蓋更正者印章。（七）檢驗(yàn)記錄的復(fù)核。1、檢驗(yàn)記錄填寫(xiě)完畢，由填寫(xiě)人檢查簽字后，再由質(zhì)量檢驗(yàn)主管指定的復(fù)核人復(fù)核，復(fù)核人對(duì)非原始性數(shù)據(jù)及非原始性數(shù)據(jù)計(jì)算處理的錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。2、復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與填寫(xiě)人協(xié)商解決。3、復(fù)核人復(fù)核無(wú)誤后簽字，由填寫(xiě)人送質(zhì)量檢驗(yàn)主管審核簽字。第九條根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)得出檢驗(yàn)結(jié)果出具檢驗(yàn)報(bào)告（一）所有檢驗(yàn)品必須出具檢驗(yàn)報(bào)告。（二）檢驗(yàn)報(bào)告由主要操作者按檢驗(yàn)記錄填寫(xiě)，不得漏項(xiàng)，報(bào)告的填寫(xiě)者對(duì)報(bào)告與原始記錄的一致性負(fù)責(zé)。（三）每個(gè)批次的產(chǎn)品或報(bào)檢品都有一

5、個(gè)檢驗(yàn)報(bào)告（只有復(fù)檢時(shí)才會(huì)出現(xiàn)第二檢驗(yàn)報(bào)告）報(bào)告中檢驗(yàn)項(xiàng)目的次序按標(biāo)準(zhǔn)中的順序排列。（四）檢驗(yàn)報(bào)告的填寫(xiě)。1 、質(zhì)量檢驗(yàn)員必須如實(shí)填寫(xiě)檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容和結(jié)論要與原始記錄一致。2 、檢驗(yàn)報(bào)告一律用藍(lán)色圓珠筆填寫(xiě)，復(fù)寫(xiě)時(shí)使用藍(lán)色復(fù)寫(xiě)紙，字跡要工整，色調(diào)一致，各份都要清晰可辨，嚴(yán)禁涂改。3 、依據(jù)欄中填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)和編號(hào)。4 、“部門(mén)”欄填寫(xiě)報(bào)（送）檢部門(mén)，“編號(hào)”欄編號(hào)同檢驗(yàn)記錄8、檢驗(yàn)結(jié)果欄填寫(xiě)三項(xiàng)內(nèi)容：檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、結(jié)論，檢驗(yàn)結(jié)果盡可能用數(shù)字表達(dá)，文字表達(dá)要簡(jiǎn)明，結(jié)論寫(xiě)“合格”或“不合格”<6、在報(bào)告單右下角加蓋相應(yīng)的檢驗(yàn)專(zhuān)用章，并在其上加蓋“合格”或“不合格”印章。（五）檢驗(yàn)報(bào)告的復(fù)

6、核：1、檢驗(yàn)報(bào)告填寫(xiě)完畢，填寫(xiě)人應(yīng)檢查、簽字，再由質(zhì)量檢驗(yàn)主管指定天津燈塔永富建筑涂料有限公司TIANJIN BEACON YONGFU WINFIELD BUILDING COATINGS CO., LTD.的復(fù)核人認(rèn)真復(fù)對(duì)不符合本管理制度的錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。2、復(fù)核人在復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與填寫(xiě)人協(xié)商。3、復(fù)核人復(fù)核無(wú)誤后簽字，由填寫(xiě)人送質(zhì)量檢驗(yàn)主管審核簽字。（六）檢驗(yàn)報(bào)告由填寫(xiě)者及時(shí)發(fā)送給有關(guān)部門(mén)。第十條檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告的保存每月檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報(bào)告由質(zhì)量檢驗(yàn)人員按檢驗(yàn)順序裝訂成冊(cè)，同時(shí)填寫(xiě)月報(bào)表于下月5日前送質(zhì)量管理室歸檔保存（一）保存期：檢驗(yàn)檔案保存期為一年。第三節(jié)檢驗(yàn)設(shè)備（儀器）管理第十一條檢

7、驗(yàn)儀器、設(shè)備應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。第十二條負(fù)責(zé)儀器設(shè)備管理的人員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備附件、備件及設(shè)備檔案、說(shuō)明書(shū)等文件和物品的保管。第十三條檢驗(yàn)儀器、設(shè)備的操作人員應(yīng)服從儀器設(shè)備管理人員的安排，自覺(jué)愛(ài)護(hù)儀器設(shè)備，嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用，并填寫(xiě)使用記錄。第十四條使用人員在使用儀器、設(shè)備前后應(yīng)進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)通知儀器設(shè)備管理人員，必要時(shí)，報(bào)告質(zhì)量檢驗(yàn)主管，不得自行修理。第十五條儀器、設(shè)備出現(xiàn)故障，需要檢修時(shí)，由儀器設(shè)備管理人員提出，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)主管批準(zhǔn)后聯(lián)系檢修人員進(jìn)行檢修。檢修時(shí)，儀器、設(shè)備管理人員應(yīng)按要求填寫(xiě)檢修記錄。第十六條計(jì)量?jī)x器在購(gòu)入、檢修后或接近檢定期時(shí)，由計(jì)量控制室聯(lián)系計(jì)量部門(mén)進(jìn)行鑒

8、定。第十七條非鑒定合格期內(nèi)的計(jì)量?jī)x器不準(zhǔn)使用。第十八條儀器、設(shè)備的報(bào)廢，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十九條儀器、設(shè)備未經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)外借。£|天津燈塔永富建筑涂料有限公司TIANJINBEACONYONGFUWINFIELDBUILDINGCOATINGSCO.,LTD.第四節(jié)檢驗(yàn)事故管理第二十條下列情況均屬檢驗(yàn)事故：（一）抽樣操作錯(cuò)誤，造成樣品差錯(cuò)。（二）原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告不符合管理制度規(guī)定。（三）檢驗(yàn)數(shù)據(jù)失真、漏檢、錯(cuò)判。（四）檢驗(yàn)中違章操作，造成檢驗(yàn)儀器、設(shè)備損壞。（五）由于人為因素未及時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，影響正常生產(chǎn)。第二十一條事故發(fā)生后，當(dāng)事人或發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即報(bào)告質(zhì)量檢驗(yàn)主管，

9、同時(shí)做好緊急處理，防止事故擴(kuò)大。第二十二條事故當(dāng)事人要如實(shí)寫(xiě)出事故報(bào)告。第二十三條質(zhì)量管理部根據(jù)事故大小組織人員進(jìn)行調(diào)查，查明原因，事故責(zé)任人，找出有效的防范措施，提出處理意見(jiàn)，上報(bào)公司批準(zhǔn)，同時(shí)通知責(zé)任人本人，并通告質(zhì)管部全體人員。第二十四條事故發(fā)生后，故意拖延或隱瞞不報(bào)或說(shuō)謊者，屢教不改者，從重處罰。第二章質(zhì)量監(jiān)督管理第一節(jié)質(zhì)檢檔案的管理第二十五條質(zhì)量檔案：公司在質(zhì)量管理活動(dòng)中直接形成的具有參考價(jià)值并整理歸檔的各種文字、圖表及原始記錄第二十六條質(zhì)量管理檔案的收集（一）經(jīng)審批的內(nèi)部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（二）上級(jí)及質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)發(fā)來(lái)的質(zhì)量管理方面的文件。（三）各種檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)記錄天津燈塔永富建筑涂料有限

10、公司TIANJINBEACONYONGFUWINFIELDBUILDINGCOATINGSCO.,LTD.（四）質(zhì)量事故的處理意見(jiàn)。第二十七條質(zhì)量管理檔案的使用（一）質(zhì)量管理部?jī)?nèi)部人員使用檔案時(shí)，經(jīng)質(zhì)量管理室主管批準(zhǔn)。（二）非質(zhì)量管理部人員查閱檔案時(shí)，應(yīng)請(qǐng)質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)，借閱人要保證檔案的完整性。第二十八條質(zhì)量管理檔案的銷(xiāo)毀（一）上繳公司檔案室的檔案按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）質(zhì)量管理部自行保管的檔案由質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)銷(xiāo)毀，銷(xiāo)毀應(yīng)2人以上進(jìn)行并在備案單上簽字。第二節(jié)質(zhì)量事故管理第二十九條質(zhì)量事故的劃分（一）輕微質(zhì)量事故（二）一般質(zhì)量事故（三）重大質(zhì)量事故第三十條發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故，事故第一發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立

11、即向場(chǎng)地負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢驗(yàn)員報(bào)告，然后逐級(jí)上報(bào)。第三十一條重大質(zhì)量事故，質(zhì)量管理部經(jīng)理應(yīng)在接到通知及時(shí)通知技術(shù)副總經(jīng)理。第三十二條質(zhì)檢員和場(chǎng)地負(fù)責(zé)人應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)寫(xiě)出事故報(bào)告。第三十三條發(fā)生質(zhì)量事故后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、質(zhì)量檢驗(yàn)主管應(yīng)立即親臨現(xiàn)場(chǎng)處理。第三節(jié)質(zhì)量投訴管理他第三十四條用戶(hù)向我公司反應(yīng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)是公司獲得質(zhì)量信息,天津燈塔永富建筑涂料有限公司TIANJIN BEACON YONGFU WINFIELD BUILDING COATINGS CO., LTD.了解產(chǎn)品潛在質(zhì)量問(wèn)題的重要途徑，各部門(mén)應(yīng)正確理解及時(shí)反饋。第三十五條質(zhì)量管理部任何人都有接待、記錄、傳達(dá)、呈報(bào)投訴的義務(wù)。第三十六條收到用戶(hù)投訴后，質(zhì)量管理部經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)生投訴的原因，確定問(wèn)題的性質(zhì)，及時(shí)組織調(diào)查處理，答復(fù)日期不得超過(guò)七天（自接到投訴之日起計(jì)）。第三十七條對(duì)用戶(hù)質(zhì)量投訴的答復(fù)以書(shū)面答復(fù)為主，如最終結(jié)論確認(rèn)不屬產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，要向用戶(hù)解釋清楚，語(yǔ)氣要婉轉(zhuǎn)，意見(jiàn)要明確。第三十八條確認(rèn)屬于質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)派人與用戶(hù)協(xié)商并將情況及時(shí)反饋，直至達(dá)到圓滿(mǎn)解決，涉及賠償問(wèn)題應(yīng)根