質(zhì)量手冊(cè)(最后一頁(yè)工藝流程)

1、編號(hào):XK/Z-2013 修改碼：0 編號(hào)：XK/Z-2013 徐州翔開電氣質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊(cè)受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：2014年 04 月 8 日實(shí)施 2014年 04 月 8日批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系文件名稱：質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：XK/Z-2013版本：A版修改碼：0編寫：劉偉審核：高榮雙批準(zhǔn)：曹軍萍目錄6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8

2、.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核控制程序8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制程序8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施控制程序8.5.3預(yù)防措施控制程序9質(zhì)量手冊(cè)的管理發(fā)布令 工廠概況 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 管理者代表任命書 質(zhì)量手冊(cè) 0引言 1范圍 2引用標(biāo)準(zhǔn) 3術(shù)語(yǔ)和定義 4質(zhì)量管理體系 4.1總要求 4.2文件要求 5管理職責(zé) 5.1管理承諾 5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.3質(zhì)量方針 5.4策劃 5.4.1質(zhì)量目標(biāo) 5.4.2質(zhì)量管理體系策劃 5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5.1職責(zé)和權(quán)限 5.5.2管理者代表 5.5.

3、3內(nèi)部溝通 5.6管理評(píng)審 6資源管理 6.1資源提供 6.2人力資源 發(fā)布令根據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求編寫我公司產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核，符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)4.2.2條款的要求，符合我公司使用實(shí)際情況，有較好的操作性，現(xiàn) 批準(zhǔn)發(fā)布，從2014年 04月08日開始實(shí)施。本質(zhì)量手冊(cè)包含了我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系范圍，質(zhì)量管理體系過(guò)程、順序及相互作用和過(guò)程方法，是我公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文體，全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握過(guò)程方法，堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，為實(shí)現(xiàn)我公司質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意而努力

4、。 總經(jīng)理：曹軍萍 2014年4月 08日公司概況 公司座落在蘇、魯、豫、皖四省交界處，津浦、隴海兩大鐵路干線及連霍、京滬、京福、徐合高速公路交匯處的中國(guó)歷史文化名城徐州。公司地處徐州市國(guó)家高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，緊鄰?fù)ㄏ蛩姆降母咚俟罚蓖┖即筮\(yùn)河和徐州鐵路樞紐站，南臨徐州機(jī)場(chǎng)。得天獨(dú)厚的地利，網(wǎng)接四面八方的客商。 公司是一家生產(chǎn)各種規(guī)格、型號(hào)成套開關(guān)設(shè)備的專業(yè)制造公司。公司以團(tuán)結(jié)、求實(shí)、開拓、高效的精神，奮力拼搏，銳意進(jìn)取、不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，研究發(fā)展新產(chǎn)品，形成以高壓成套開關(guān)設(shè)備的發(fā)展的格局。精良的設(shè)備、先進(jìn)的技術(shù)、嚴(yán)格的管理、周到的服務(wù)，造就出一流的品質(zhì)，受到客戶的贊許。集著名廠家的制造技術(shù)，

5、嚴(yán)格控制外協(xié)方的產(chǎn)品質(zhì)量,建立完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系,其產(chǎn)品技術(shù)性能均達(dá)到客戶圖紙要求。為制造國(guó)內(nèi)同行業(yè)一流的產(chǎn)品而努力。 質(zhì)量方針質(zhì)量創(chuàng)市場(chǎng)、服務(wù)贏得顧客、以改進(jìn)求發(fā)展質(zhì)量方針的涵義：全體員工齊心協(xié)力、堅(jiān)持質(zhì)量第一，使生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的策劃和結(jié)果滿足顧客的需求和期望；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，更新管理方法，實(shí)現(xiàn)過(guò)程的優(yōu)化；不斷采用新技術(shù)，開發(fā)新品種，持續(xù)滿足顧客的需求和期望，增強(qiáng)顧客滿意。 總經(jīng)理：曹軍萍 2014年4月 08日質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95 顧客滿意度80%，三年內(nèi)達(dá)到85%以上 總經(jīng)理：曹軍萍 2014年4月 08日測(cè)量方法：1. 以產(chǎn)品出公司檢驗(yàn)合格批次和出公司批次統(tǒng)計(jì)計(jì)算

6、產(chǎn)品出公司合格率；2. 以產(chǎn)品交驗(yàn)檢驗(yàn)合格批次和總批次統(tǒng)計(jì)計(jì)算產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率；3. 采用問(wèn)卷調(diào)查的方法，測(cè)評(píng)顧客滿意程度。 關(guān)于管理者代表的任命：本公司“關(guān)于貫徹GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的決定” 中，任命 高榮雙 為管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)：1. 確保我公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3. 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4. 公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； 總經(jīng)理：曹軍萍 2014年4月 08日0.引言：本質(zhì)量手冊(cè)根據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)引言的要求，確定了過(guò)程方法的思路，要求每個(gè)員工掌

7、握過(guò)程方法，用過(guò)程方法貫徹實(shí)施本手冊(cè)。a） 本公司的產(chǎn)品的實(shí)施活動(dòng)，可分為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和管理活動(dòng)兩大類，它們相互關(guān)聯(lián)，相互影響。要求每個(gè)部室、每個(gè)崗位都要把自己的工作看作一個(gè)過(guò)程，并協(xié)調(diào)好該過(guò)程與其它過(guò)程的關(guān)系；b） 每一個(gè)過(guò)程必須考慮輸入和輸出的轉(zhuǎn)化，過(guò)程的實(shí)施必須堅(jiān)持：策劃-實(shí)施-檢查-處理（改進(jìn)）的PDCA循環(huán)；1.范圍：1.1總則本手冊(cè)規(guī)定了我公司產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系的要求，通過(guò)實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，確保我公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。1.2應(yīng)用 我公司采用GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系，覆蓋產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售過(guò)程，涉及生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、供銷部等部室和生

8、產(chǎn)車間。刪減7.3；因?yàn)橐呀?jīng)有了CCC認(rèn)證，產(chǎn)品定型不得修改。2.引用標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19000-2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求以上標(biāo)準(zhǔn)在本手冊(cè)發(fā)布時(shí)均有效，由于標(biāo)準(zhǔn)會(huì)被修改，因此，要注意標(biāo)準(zhǔn)是否最新版本3.術(shù)語(yǔ)和定義：3.1本手冊(cè)采用GB/T190002008標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義。3.2本手冊(cè)表述供應(yīng)鏈，經(jīng)過(guò)更改，以反映我公司的實(shí)際情況，供應(yīng)鏈為：供方-公司-顧客4.質(zhì)量管理體系4.1總要求我公司采用過(guò)程方法按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系，并形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。4.1.1我公司產(chǎn)品質(zhì)

9、量管理體系分為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主過(guò)程和支持產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的管理過(guò)程。4.1.2產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的過(guò)程：a)工藝流程圖 圖紙定型材料采購(gòu) 檢驗(yàn)下料折彎焊接標(biāo)識(shí)、防護(hù)、監(jiān)視和測(cè)量 裝配調(diào)試測(cè)試表面處理包裝 鉆 c）管理過(guò)程為管理職責(zé)，資源管理、測(cè)量分析和改進(jìn)以及文件管理等過(guò)程，這些過(guò)程及其支過(guò)程的要求體現(xiàn)在本手冊(cè)中，為此應(yīng)按手冊(cè)中的規(guī)定，管理這些過(guò)程以支持產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)。4.1.3本公司為確保上述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程得到實(shí)施和控制，制定了相應(yīng)的操作方法和控制方法，如工藝規(guī)程、檢驗(yàn)文件等；4.1.4應(yīng)配置相應(yīng)的人力、生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備及文件、記錄等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所必需的資源。4.1.5按文件規(guī)定實(shí)施這些過(guò)程和對(duì)

10、這些過(guò)程監(jiān)視、測(cè)量和分析。4.1.6實(shí)施糾正/預(yù)防措施，對(duì)這些過(guò)程和過(guò)程的結(jié)果持續(xù)改進(jìn)。4.1.7我公司計(jì)量器具檢定，委托法定部室進(jìn)行。4.2文件要求：4.2.1總則根據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款的要求，我公司質(zhì)量管理體系文件包括：a） 質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；b） 標(biāo)準(zhǔn)所要求的必備6個(gè)程序文件c） 過(guò)程的策劃、運(yùn)行、控制所需的作業(yè)文件； d)標(biāo)準(zhǔn)所要求的以及工廠質(zhì)量管理體系所要求的記錄（見附錄三）。4.2.2質(zhì)量手冊(cè),根據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求和產(chǎn)品的特點(diǎn)，我公司編制質(zhì)量手冊(cè)，作為全廠的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的準(zhǔn)則，必須認(rèn)真實(shí)施并持之以恒。手冊(cè)的內(nèi)容為以下三個(gè)

11、方面：a） 產(chǎn)品質(zhì)量管理體系范圍，即體系覆蓋的產(chǎn)品、過(guò)程、部室和顧客群。b） 質(zhì)量管理體系程序文件及其引用（見附錄二）。c） 運(yùn)用流程圖方式對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃、實(shí)施、保持、改進(jìn)和過(guò)程之間相互作用的描述。d)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)管理按4.2.3條款要求進(jìn)行。4.2.3文件控制程序（XK/CX1-2013）對(duì)文件編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、標(biāo)識(shí)、使用等進(jìn)行管理，確保使用現(xiàn)場(chǎng)得到有關(guān)文件適用版本，防止使用已作廢的文件。4.2.3.1職責(zé)a） 供銷部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的管理性文件的編制、發(fā)放、更改、標(biāo)識(shí)等管理；b） 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件編制、發(fā)放、標(biāo)識(shí)等工作；c） 各部室、車間負(fù)責(zé)正確使用文件。4.2.3.2文件

12、控制的范圍：a） 質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）；b） 程序文件（已包含于質(zhì)量手冊(cè)中）；c） 作業(yè)文件，包括管理作業(yè)文件和技術(shù)文件；外來(lái)文件，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的法律法規(guī)等； d)圖紙,記錄表格。4.2.3.3采用編號(hào)方法，對(duì)文件標(biāo)識(shí)，以便于識(shí)別4.2.3.4文件的編寫和批準(zhǔn) 管理文件和技術(shù)文件分別由供銷部和生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)人員編寫，為確保文件充分和適宜，應(yīng)組織討論、修改、審核和批準(zhǔn)，其中：a） 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)；b） 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；c） 管理作業(yè)文件由分管的部室負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)；d） 技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批

13、；4.2.3.5文件的評(píng)審a） 為確保文件持續(xù)地適宜性和充分性，每年初對(duì)文件評(píng)審一次，在產(chǎn)品、過(guò)程及職能調(diào)整時(shí)，要及時(shí)評(píng)審，管理性文件由管理者代表主持評(píng)審，技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人主持評(píng)審；b） 評(píng)審中發(fā)生文件更改和更新，必須按4.2.3.4要求更改和批準(zhǔn)；c） 評(píng)審后供銷部對(duì)公司體系文件目錄及各部室的文件目錄加蓋評(píng)審日期章，生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)每一份文件加蓋評(píng)審日期章，包括各部室所使用的技術(shù)文件。4.2.3.6文件發(fā)放a） 供銷部實(shí)施體系文件發(fā)放，編寫“文件發(fā)放（回收）登記表”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放，發(fā)放時(shí)對(duì)文件加蓋“受控”章和分發(fā)號(hào)，領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”中簽字，發(fā)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量手

14、冊(cè)加蓋“受控”印章，提供給外單位的文件，由管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)蓋“非受控”章。b） 生產(chǎn)技術(shù)部實(shí)施技術(shù)文件發(fā)放，編制“文件發(fā)放（回收）登記表”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按上述條款發(fā)放、簽收。c） 文件發(fā)放分別由供銷部和生產(chǎn)技術(shù)部文件資料管理人員進(jìn)行，并認(rèn)真核對(duì)，確保文件到達(dá)使用現(xiàn)場(chǎng)。4.2.3.7文件的更改發(fā)生文件更改分別由供銷部或生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)體系文件和技術(shù)文件更改，其方法為：a） 相關(guān)人員填寫“文件更改通知單”寫明更改原因、更改條款（內(nèi)容），按4.2.3.4條款審核和批準(zhǔn)；b） 文件管理人員實(shí)施文件修改，采用劃改法的要注明修改標(biāo)記，改動(dòng)該頁(yè)的修改碼，并在“文件修改記錄”中做修改的記錄；c） 發(fā)生文

15、件換頁(yè)，應(yīng)收回舊文件，發(fā)放新文件，并做回收記錄和再發(fā)放簽收。d） 文件更改、換頁(yè)、換發(fā)應(yīng)與發(fā)放范圍和份數(shù)相符。e） 如發(fā)生質(zhì)量管理文件換版，則應(yīng)對(duì)文件版本作更改。4.2.3.8文件的使用a） 使用文件的各部室應(yīng)保持文件清晰，不得擅自涂改、損壞、持有文件人員應(yīng)妥善保管好文件；b） 各部室編制本部室接收和使用的文件的文件目錄，供銷部和生產(chǎn)技術(shù)部分別編制本公司體系文件目錄和技術(shù)文件目錄，以便經(jīng)常對(duì)文件檢查、核對(duì)。4.2.3.9外來(lái)文件的控制a） 外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件，由生產(chǎn)技術(shù)部登記，保管、發(fā)放時(shí)應(yīng)加蓋“受控章”。b） 外來(lái)文件發(fā)放按4.2.3.6條款執(zhí)行。c） 外來(lái)文件使用按4.2.3.8條款執(zhí)行。

16、d） 由于標(biāo)準(zhǔn)會(huì)被修改，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)注意收集其最新版本。4.2.3.10作廢文件處理a） 文件換頁(yè)、換發(fā)等所回收的作廢文件分別有供銷部或生產(chǎn)技術(shù)部文件管理人員及時(shí)在其部室負(fù)責(zé)人監(jiān)督下銷毀；b） 如需保留作廢文件，作為參考資料時(shí)，必須對(duì)其加蓋“作廢”和“保留”章并登記，以防作廢文件的非預(yù)期使用。4.2.4記錄控制程序（XK/CX2-2013）對(duì)記錄標(biāo)識(shí)、使用、貯存、保護(hù)等進(jìn)行管理，為產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系符合要求及體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，其控制范圍是：具有證明產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系與要求的符合性以及證明質(zhì)量管理體系有效性的記錄，包括填寫完畢的記錄、圖、表、書面報(bào)告、會(huì)議記錄等。4.2.4.1職責(zé)：供銷

17、部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的控制，各部室負(fù)責(zé)本部室使用和保管的記錄，4.2.4.2記錄控制要求為：保持清晰、字跡清楚、記錄應(yīng)編號(hào)、易于識(shí)別和檢索等。 a)記錄的編制和實(shí)施各職能部室在編寫文件過(guò)程中編制相應(yīng)的記錄，供銷部和管理者代表在審查和審核文件時(shí)，同時(shí)審查和審核記錄表式，隨文件批準(zhǔn)，投入使用。記錄表式發(fā)生修改時(shí)，由供銷部修改，供銷部負(fù)責(zé)指導(dǎo)相關(guān)部室或崗位人員正確使用記錄。b)采用編號(hào)方法，對(duì)記錄標(biāo)識(shí)，以便于識(shí)別；c)填寫記錄應(yīng)字跡端正、清楚，不得隨意涂改，如需更改，更改人應(yīng)在更改處簽字。d)使用后的記錄應(yīng)放櫥柜中，各部室有專人日常收集和保管，并經(jīng)常檢查，防止記錄損壞和丟失。e)各部室應(yīng)對(duì)本部室使用和

18、保管的記錄編制記錄清單，并根據(jù)記錄類別和時(shí)序歸檔，以便檢查或檢索。f)發(fā)生借閱文件、記錄情況時(shí)，應(yīng)辦理借閱登記，借閱人應(yīng)按時(shí)歸還。g)工廠質(zhì)量手冊(cè)附錄三“記錄清單”中對(duì)記錄保存期作出規(guī)定，A類5年，B類3年，C類1年。以滿足產(chǎn)品特點(diǎn)、合同和法律法規(guī)對(duì)記錄的要求，各部室應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行。h)超過(guò)保存期的記錄，各部室文件管理員在供銷部人員的監(jiān)視下銷毀，供銷部是過(guò)期記錄在其負(fù)責(zé)人監(jiān)視下銷毀。5.管理職責(zé)5.1管理承諾公司承諾：建立、實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并通過(guò)開展以下活動(dòng)為兌現(xiàn)管理承諾提供證據(jù)：a） 通過(guò)會(huì)議、標(biāo)語(yǔ)、文件等方式，結(jié)合產(chǎn)品的市場(chǎng)形勢(shì)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)常向員工宣傳，教育滿足顧

19、客和法律法規(guī)的重要性。b） 以公司總方針為基礎(chǔ)，制定公司的質(zhì)量方針，成為全體員工質(zhì)量行為的準(zhǔn)則。c） 以質(zhì)量方針為框架，制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并分解，使各部室都制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，用部室目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)來(lái)保證大目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。d） 每年進(jìn)行不少于1次管理評(píng)審。e） 確保提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和檢驗(yàn)器具。5.2以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)、顧客滿意調(diào)查和顧客溝通等方式，公司將獲得的顧客要求和期望的信息加以識(shí)別和確定，將顧客要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品規(guī)范或過(guò)程規(guī)范，通過(guò)體系運(yùn)行，滿足顧客要求；通過(guò)管理措施，確保相關(guān)部室正確、全面理解和積極實(shí)現(xiàn)顧客要求，不斷增強(qiáng)顧客滿意。5.3質(zhì)量方針公司以顧

20、客群、經(jīng)營(yíng)理念和公司總方針為基礎(chǔ)，組織制定公司的質(zhì)量方針：a）公司的質(zhì)量方針為： 精造品質(zhì)，持續(xù)改進(jìn)； 全心服務(wù)，顧客滿意。b)質(zhì)量方針的涵義為：全體員工齊心協(xié)力、堅(jiān)持質(zhì)量第一，使生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的策劃和結(jié)果滿足顧客的需求和期望；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，更新管理方法，實(shí)現(xiàn)過(guò)程的優(yōu)化；不斷采用新技術(shù)，開發(fā)新品種，持續(xù)滿足顧客的需求和期望，增強(qiáng)顧客滿意。c)質(zhì)量方針是我公司中長(zhǎng)期的努力方向，為制定和評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的框架，公司采用宣傳、教育、培訓(xùn)等措施，使質(zhì)量方針為各級(jí)各類人員理解，成為每個(gè)部室，每個(gè)員工質(zhì)量行為的準(zhǔn)則。d)在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審。5.4策劃 我公司的質(zhì)量管理體系策劃由公

21、司領(lǐng)導(dǎo)，管理者代表組織實(shí)施。5.4.1質(zhì)量目標(biāo) a）公司以質(zhì)量方針為框架，結(jié)合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的實(shí)際情況，組織制定了質(zhì)量目標(biāo)，其內(nèi)容為：產(chǎn)品出廠合格率100%產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率95%顧客滿意度80%，三年內(nèi)達(dá)到85%以上b）公司對(duì)質(zhì)量目標(biāo)展開，分解到部室和車間，各部室、車間結(jié)合職責(zé)和產(chǎn)品要求建立質(zhì)量目標(biāo)，明確測(cè)量方法和考核頻次，在目標(biāo)實(shí)施中堅(jiān)持PDCA循環(huán)，通過(guò)各部室、車間實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃a） 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)4.1條款要求，策劃產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系，滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求，其策劃的結(jié)果形成質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量方針、質(zhì)

22、量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件和記錄。b） 若發(fā)生內(nèi)外部情況變化（如產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)、職能分配、法規(guī)要求等變化）時(shí)或某些文件（或條款）不適用時(shí)，應(yīng)預(yù)先對(duì)更改進(jìn)行策劃和評(píng)審，按文件控制要求更改，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系的過(guò)程及體系所覆蓋的部室（見表一“質(zhì)量管理體系覆蓋組織體制”）對(duì)部室的職能分配（見表二“GB/T190012008條款職能分配表”），并規(guī)定公司領(lǐng)導(dǎo)和部室質(zhì)量職責(zé)，通過(guò)文件、會(huì)議、培訓(xùn)等措施，使各部室理解各部室職能和應(yīng)從事的活動(dòng)（見表三“各部室質(zhì)量活動(dòng)表”）。各部室應(yīng)進(jìn)行職能分配，規(guī)定各崗位職責(zé)（見附錄二

23、），并使各崗位人員明白自己應(yīng)從事的質(zhì)量活動(dòng)和其輸入與輸出的接口，并認(rèn)真履行自己的職責(zé)。5.5.1.1總經(jīng)理崗位職責(zé)a）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策，策劃工廠發(fā)展戰(zhàn)略；b）主持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求；c） 向員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)宣傳教育；d） 制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；e） 設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，確定部分職責(zé)和權(quán)限；f） 主持管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量體系和質(zhì)量方針，決定改進(jìn)措施；g） 確保提供目標(biāo)所需的人力、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境；5.5.1.2管理者代表職責(zé)見手冊(cè)5.5.2條款;5.5.1.3部室職責(zé)及相關(guān)崗位職責(zé)見部室及崗位職責(zé)規(guī)定;5.5.2管理者代表總經(jīng)理任命一名管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)：a）

24、確保質(zhì)量管理體系所需過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b） 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c） 確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d） 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)系；5.5.3內(nèi)部溝通公司為確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行和改進(jìn)的信息得到交流、問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)，在公司內(nèi)部采用如下溝通過(guò)程，并靈活有效地運(yùn)用這些過(guò)程：a） 溝通方式：會(huì)議、文件、標(biāo)語(yǔ)、談話交流等；b） 溝通內(nèi)容：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、質(zhì)量管理體系運(yùn)行和審核情況、產(chǎn)品質(zhì)量情況、部室職能及崗位職責(zé)或組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、顧客滿意信息等；c） 溝通部室及對(duì)象：總經(jīng)理就全局性工作向所有部室傳達(dá)和要求以及專向工作向有關(guān)部室傳達(dá)和要求；管理者代

25、表就工作區(qū)域內(nèi)事項(xiàng)對(duì)有關(guān)部室指導(dǎo)或要求；執(zhí)行部室就工作的相關(guān)性與接口與有關(guān)部室交流、協(xié)調(diào)以及向員工布置或向上級(jí)請(qǐng)示報(bào)告等。d） 溝通時(shí)機(jī)：活動(dòng)前傳達(dá)、布置或要求；活動(dòng)中的交流和協(xié)調(diào)；活動(dòng)后總結(jié)、交流和報(bào)告；根據(jù)工作需要隨時(shí)進(jìn)行等；e） 溝通效果：溝通過(guò)程應(yīng)使活動(dòng)順暢，質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效。 組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)技術(shù)部 質(zhì)檢部 供銷部 車間 質(zhì)量管理體系覆蓋組織體制 （表一） GB/T19001-2008條款職能分配表 （表二）GB/T19001-2008總經(jīng)理管理者代表供銷部生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢部車間條款職能4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.

26、2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責(zé)6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)注：為領(lǐng)導(dǎo)職能范圍，為主要職能， 為相關(guān)職能。5.6管理評(píng)審5.6.1

27、總則a） 管理評(píng)審是總經(jīng)理就我公司質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀，對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意方面的適宜性、充分性和有效性的正式評(píng)價(jià)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適宜性評(píng)價(jià)。評(píng)審目的是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)機(jī)會(huì)及變更的需要，決定改進(jìn)措施，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；b） 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，管理者代表和供銷部負(fù)責(zé)策劃、實(shí)施的具體工作，相關(guān)部室配合；c） 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，管理者代表對(duì)管理評(píng)審的時(shí)間、目的、內(nèi)容等進(jìn)行策劃，一般在年底或年初編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由管理者代表組織實(shí)施；d） 評(píng)審的時(shí)機(jī)原則上每年不少于一次，時(shí)間間隔最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)

28、月。根據(jù)產(chǎn)品、過(guò)程、機(jī)構(gòu)等變化的情況，可及時(shí)增加評(píng)審次數(shù)。5.6.2評(píng)審輸入 供銷部按照年度管理評(píng)審計(jì)劃的安排，在一周前向領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部室發(fā)出通知，被通知部室或人員按通知要求準(zhǔn)備好有關(guān)資料，作為管理評(píng)審的輸入。 評(píng)審輸入包括：a） 質(zhì)量管理體系內(nèi)部和外部審核結(jié)果、公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況，由管理者代表提供；b） 合同履行情況、顧客反饋包括顧客滿意測(cè)評(píng)結(jié)果、顧客不滿意以及抱怨和投訴、質(zhì)量服務(wù)情況由供銷部提供；c） 產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量、包括采購(gòu)、過(guò)程和最終產(chǎn)品的質(zhì)量（包括安全質(zhì)量）、政府授權(quán)部門質(zhì)量監(jiān)督抽查的情況，由質(zhì)檢部提供；d） 糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況及其后有效性以及以往管理評(píng)審確定的措施的跟

29、蹤驗(yàn)證結(jié)果，由供銷部提供；e） 機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限、資源、過(guò)程和程序等變化可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括質(zhì)量手冊(cè)的變更，以及對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議，由與會(huì)者提出。5.6.3評(píng)審輸出a） 質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)結(jié)論；b） 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系文件、職責(zé)、權(quán)限及質(zhì)量管理體系過(guò)程等方面的改進(jìn)的決定；c） 產(chǎn)品在滿足顧客要求方面改進(jìn)的措施；d） 資源方面改進(jìn)的措施。5.6.4評(píng)審過(guò)程a） 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，管理者代表報(bào)告和各部室發(fā)言；b） 總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性做出評(píng)價(jià)，并提出改進(jìn)的要求；c） 供銷部

30、編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放給公司領(lǐng)導(dǎo)和部室，并負(fù)責(zé)實(shí)施糾正和預(yù)防措施、跟蹤和驗(yàn)證其效果；d） 管理評(píng)審的記錄，包括年度管理評(píng)審計(jì)劃、通知、管理評(píng)審報(bào)告、糾正/預(yù)防措施報(bào)告等，由供銷部保存。6.資源管理6.1資源提供為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)體系的有效性，持續(xù)滿足顧客的要求、增強(qiáng)顧客滿意，公司確定并提供相應(yīng)的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。6.2人力資源6.2.1總則我公司人力資源的管理由供銷部負(fù)責(zé)，各相關(guān)部室配合。通過(guò)識(shí)別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的每個(gè)崗位職責(zé)和質(zhì)量活動(dòng)所需的能力要求，從員工的學(xué)歷、培訓(xùn)情況、工作經(jīng)驗(yàn)和工作技能、相關(guān)崗位人員的健康的要求方面確定并評(píng)價(jià)

31、其能力，以便采取針對(duì)性措施，確保員工能勝任崗位的工作。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)為確保員工勝任崗位工作，我公司采取如下措施：a）規(guī)定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的各崗位人員的能力；包括學(xué)歷、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和技能的要求，作為崗位人員招聘條件，進(jìn)行評(píng)價(jià)，并在崗試用3個(gè)月后進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)；b）在職人員每半年至少進(jìn)行一次績(jī)效評(píng)價(jià) ，使其能力持續(xù)滿足崗位能力要求；c）針對(duì)現(xiàn)任崗位人員能力方面的不適合，采取培訓(xùn)或調(diào)換崗位或引進(jìn)人才等措施，使得員工能滿足崗位能力要求；d）采取面試、筆試或演示等方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)或其他措施的效果，是否達(dá)到了預(yù)期的效果；e）供銷部及各部室通過(guò)教育、培訓(xùn)等措施，使每個(gè)員工都能理解本崗位工作重要性和相關(guān)性

32、，作好本職工作，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)；f）供銷部形成并保留員工能力評(píng)價(jià)的記錄，如崗位任職要求、考試卷、培訓(xùn)計(jì)劃、學(xué)歷和職稱證明的復(fù)印件等。6.3基礎(chǔ)設(shè)施我公司根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，確定并提供所需的廠房、設(shè)備、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施，維護(hù)好這些設(shè)施，使之滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的要求。6.3.1建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施a）各車間、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)使用和維護(hù)所屬的廠房、庫(kù)房及水、電等配套設(shè)施；b）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)水、電等配套設(shè)施的維修和保養(yǎng)；c）供銷部負(fù)責(zé)建筑物、工作場(chǎng)所的修繕；d）通過(guò)各部室正確使用、維護(hù)、保養(yǎng)，使廠房、庫(kù)房及水、電等配套設(shè)施滿足產(chǎn)品生產(chǎn)能力和原料、成品貯存的要求。6.3.2過(guò)程設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品實(shí)

33、現(xiàn)的策劃，配置所需設(shè)備并負(fù)責(zé)設(shè)備的管理，各車間負(fù)責(zé)本車間設(shè)備的使用和維護(hù)。對(duì)設(shè)備控制的要求為： a）在設(shè)備添置前，應(yīng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證和選型，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)，設(shè)備購(gòu)進(jìn)后要驗(yàn)收、調(diào)試、驗(yàn)證，確認(rèn)其能力符合要求，方可投用；b）對(duì)在用設(shè)備應(yīng)登帳、編號(hào)、建檔，并進(jìn)行設(shè)備檢查、維護(hù)，每年至少安排一次檢修并根據(jù)情況適時(shí)修理，及時(shí)組織設(shè)備修理完工驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)清理。c）對(duì)操作工應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使之掌握設(shè)備操作和維護(hù)保養(yǎng)的知識(shí)。d)操作工應(yīng)執(zhí)行設(shè)備安全操作規(guī)程和工藝要求，正確使用和維護(hù)和清理設(shè)備，使之保持完好。e）車間應(yīng)檢查生產(chǎn)、檢查設(shè)備使用情況，糾正違章。6.3.3支持性服務(wù)我公司支持性服務(wù)有電話、傳真機(jī)和運(yùn)貨車

34、等，由供銷部負(fù)責(zé)管理通訊設(shè)施，使之滿足各部室對(duì)外聯(lián)絡(luò)的需要，供銷部負(fù)責(zé)管理運(yùn)貨車。6.4工作環(huán)境a）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)環(huán)境管理；供銷部負(fù)責(zé)辦公區(qū)域環(huán)境管理；各車間、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)本車間環(huán)境管理；b）工作環(huán)境管理的要點(diǎn)是：清掃、整理、清潔、安全。c）公司編制安全制度，設(shè)立警示標(biāo)志，采用防爆電器；配置消防設(shè)施;通過(guò)采用安全教育和安全檢查，貫徹安全生產(chǎn)規(guī)定，確保工作環(huán)境滿足生產(chǎn)及原料、產(chǎn)品貯存的要求。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃我公司根據(jù)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的工藝過(guò)程和工藝方法進(jìn)行策劃，策劃的輸出形成相應(yīng)的工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等文件。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)，質(zhì)檢部

35、等部室配合，通過(guò)策劃確定以下內(nèi)容：a）理解產(chǎn)品的質(zhì)量特性。b）編制工藝流程、工藝文件、規(guī)定設(shè)備型號(hào)、所使用的檢測(cè)器具，提出操作工的數(shù)量和技能要求； c）確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的檢驗(yàn)階段和這些階段的檢驗(yàn)、驗(yàn)證、試驗(yàn)的活動(dòng)，編制或引用檢驗(yàn)文件、試驗(yàn)規(guī)程等產(chǎn)品接收、放行的準(zhǔn)則；d）編制能夠證明采購(gòu)產(chǎn)品、工序產(chǎn)品和最終產(chǎn)品符合要求所需的記錄表格；e）顧客提出有特殊要求的訂貨時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部針對(duì)該特殊合同編制質(zhì)量計(jì)劃，對(duì)其質(zhì)量要求的實(shí)現(xiàn)策劃，包括質(zhì)量管理體系過(guò)程和文件的引用。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定供銷部獲得顧客的有關(guān)產(chǎn)品的信息，加以辨別，確定顧客的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確定產(chǎn)品要求包括：a

36、）顧客明確規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量特性值、數(shù)量、包裝、交付和售后服務(wù)等要求；b）顧客雖然沒(méi)有明確規(guī)定，但與顧客用途有關(guān)的隱含的要求，如安全、環(huán)保方面要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，如國(guó)家、行業(yè)規(guī)定；d）公司確定的附加要求，如成本、工期等。上述要求應(yīng)充分識(shí)別、記錄清楚，包括電話、口頭訂單。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審對(duì)已確定的產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)在接受訂單或向顧客作出承諾之前進(jìn)行，以確定我工廠是否能夠滿足顧客的要求。7.2.2.1評(píng)審方法a）對(duì)顧客的常規(guī)合同（老產(chǎn)品且顧客沒(méi)有提出新的質(zhì)量特性要求或價(jià)值50萬(wàn)元以下的合同），對(duì)交付期、數(shù)量、交付方式等進(jìn)行評(píng)審，由供銷部負(fù)責(zé)人簽署意

37、見；b）對(duì)特殊合同（新產(chǎn)品或?qū)袭a(chǎn)品提出新的質(zhì)量要求或價(jià)值50萬(wàn)元以上的合同），供銷部必須組織生產(chǎn)、技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)7.2.1條款中所確定的4個(gè)方面逐條評(píng)審或?qū)π碌馁|(zhì)量特性要求評(píng)審，提出意見和措施，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.2.2.2合同評(píng)審應(yīng)做到： a）準(zhǔn)確地理解與產(chǎn)品有關(guān)的要求，均予以明確規(guī)定； b）與以前不一致的要求得到解決，達(dá)成一致意見； c）能夠保證有能力滿足合同規(guī)定的全部要求，達(dá)到實(shí)物質(zhì)量和數(shù)量上的滿足，準(zhǔn)時(shí)交貨。7.2.2.3若顧客的產(chǎn)品要求發(fā)生更改，供銷部應(yīng)組織評(píng)審，并將更改的信息通知相關(guān)部室，確保他們知道已變更的要求并及時(shí)修改所涉及的文件或記錄；7.2.2.4對(duì)合同評(píng)審包括合同更改評(píng)審所

38、引發(fā)的措施落實(shí)，常規(guī)合同評(píng)審的信息，傳遞給生產(chǎn)技術(shù)部（或倉(cāng)庫(kù)）安排生產(chǎn)（或發(fā)貨），特殊合同評(píng)審的信息傳遞給生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)。7.2.2.5供銷部形成并保留合同評(píng)審結(jié)果及引發(fā)措施及措施驗(yàn)證的記錄。7.2.3顧客溝通7.2.3.1供銷部與顧客溝通，主要包括以下三個(gè)方面： a）通過(guò)訂貨會(huì)、人員推銷、廣告等方法介紹、宣傳我公司產(chǎn)品，同時(shí)獲得顧客的期望的信息； b）通過(guò)電話、面談等形式對(duì)問(wèn)詢或合同修改的處理，如果發(fā)生修改要用傳真、信函對(duì)原合同修改或面談后對(duì)原合同修改簽字。 c）通過(guò)電話、走訪和服務(wù)獲取顧客反饋，對(duì)顧客抱怨、投訴及時(shí)按8.3條款處理，使顧客滿意。7.3刪減7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程

39、7.4.1.1對(duì)產(chǎn)品所需的原輔材料及其供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的原輔材料符合規(guī)定的要求。運(yùn)輸外包應(yīng)保證運(yùn)輸安全，選擇資信好的單位。7.4.1.2職責(zé)a）供銷部負(fù)責(zé)原輔材料及其供方能力（運(yùn)輸方）的評(píng)價(jià)；b）生產(chǎn)技術(shù)部配合。7.4.1.3評(píng)價(jià)方法 a）根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品目錄中物資重要程度，對(duì)重要物資的供方的評(píng)價(jià)采用績(jī)效評(píng)價(jià)方式，即從歷次進(jìn)貨質(zhì)量、價(jià)格、交付和使用情況等方面評(píng)價(jià)供方能力，由供銷部組織生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行，每年一次；對(duì)一般物資采用質(zhì)量統(tǒng)計(jì)方法評(píng)價(jià)，即由供銷部對(duì)供方歷次進(jìn)貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)情況評(píng)價(jià)供方能力，每年一次；對(duì)一次性采購(gòu)或采購(gòu)量不大的，評(píng)價(jià)供方能力采用樣品質(zhì)量評(píng)價(jià)方法，即從質(zhì)量、價(jià)格、使用等方面評(píng)價(jià)，

40、由供銷部組織生產(chǎn)技術(shù)部隨時(shí)進(jìn)行。b）經(jīng)評(píng)價(jià)滿足要求的供方，由供銷部登記合格供方一覽表，并安排下次評(píng)價(jià)的時(shí)間，該表應(yīng)傳遞給生產(chǎn)技術(shù)部、倉(cāng)庫(kù)等部室；c）對(duì)所有供方均應(yīng)按年度統(tǒng)計(jì)歷次供貨的質(zhì)量情況，實(shí)施日常監(jiān)視，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果作為供方能力評(píng)價(jià)的一個(gè)依據(jù)。7.4.1.4對(duì)評(píng)價(jià)中能力不滿足要求的供方或存在改進(jìn)需求的供方，由供銷部要求其整改，并跟蹤其改進(jìn)措施實(shí)施情況。7.4.1.5對(duì)現(xiàn)有供方篩選或根據(jù)采購(gòu)的需要選擇供方，對(duì)新供方選擇，在對(duì)其樣品評(píng)價(jià)、試用、供方調(diào)查后，確認(rèn)其能力滿足要求后，列入合格供方，確定在評(píng)價(jià)時(shí)間，由供銷部屆時(shí)實(shí)施。7.4.1.6供銷部形成并保留供方能力評(píng)價(jià)結(jié)果及引發(fā)改進(jìn)措施的記錄。7.

41、4.2采購(gòu)信息我公司產(chǎn)品的采購(gòu)信息包括a）采購(gòu)產(chǎn)品目錄、包括采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、質(zhì)量要求、重要程度等，應(yīng)清楚的表達(dá)采購(gòu)產(chǎn)品的要求，并經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部長(zhǎng)批準(zhǔn)；b）對(duì)供方（運(yùn)輸方）提供產(chǎn)品的過(guò)程和方式的要求；c）質(zhì)量體系認(rèn)證或許可證要求等。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)產(chǎn)品目錄，并向供銷部發(fā)放，供銷部負(fù)責(zé)保留上述文件和記錄。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證 a）供銷部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或采購(gòu)計(jì)劃在合格供方采購(gòu)，進(jìn)貨后向質(zhì)檢部報(bào)驗(yàn)b）質(zhì)檢部按手冊(cè)8.2.4條款實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 我公司根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的要求，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施控制，使生產(chǎn)過(guò)程在受控條件下進(jìn)行，這些受控條件包括： a

42、）生產(chǎn)技術(shù)部獲得有關(guān)的產(chǎn)品的產(chǎn)品生產(chǎn)的信息（如生產(chǎn)指令包括品種、數(shù)量、完成期限）以便安排和調(diào)度生產(chǎn)； b）生產(chǎn)過(guò)程各崗位獲得了指導(dǎo)操作和規(guī)定過(guò)程參數(shù)的工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件，并按規(guī)定操作，控制過(guò)程參數(shù)；c）車間配置了生產(chǎn)所需的設(shè)備和包裝器具，工人正確操作、維護(hù)和保養(yǎng)，保持設(shè)備和器具完好，清潔；d）根據(jù)工藝和檢驗(yàn)的要求，生產(chǎn)崗位和檢驗(yàn)崗位配置了相適應(yīng)的監(jiān)視儀表和檢驗(yàn)器具、試驗(yàn)設(shè)備，并正確使用和維護(hù)，有效地監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程及其產(chǎn)品的質(zhì)量；e）檢驗(yàn)人員按檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)；f）化驗(yàn)室按檢驗(yàn)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品最終檢驗(yàn)，確認(rèn)合格，總檢簽字后方可包裝；g）產(chǎn)品向顧客交付時(shí)應(yīng)核對(duì)、點(diǎn)數(shù)、簽收；產(chǎn)品交付顧客后，銷售人

43、員應(yīng)及時(shí)了解顧客意見，提供服務(wù)。對(duì)顧客意見及抱怨及時(shí)處理，交付產(chǎn)品在顧客使用中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題按手冊(cè)8.3不合格品控制程序執(zhí)h）生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查、設(shè)備完好檢查、安全生產(chǎn)檢查和生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)監(jiān)視；質(zhì)檢部進(jìn)行在用計(jì)量器具檢查，車間應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度和現(xiàn)場(chǎng)管理，以保持良好的生產(chǎn)秩序；i）本條款的活動(dòng)由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)過(guò)程控制，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付和銷售服務(wù)，車間負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)過(guò)程控制。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)裝配是關(guān)鍵過(guò)程;焊接是特殊過(guò)程,對(duì)其過(guò)程能力進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)其實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力；7.5.2.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)關(guān)鍵過(guò)程能力確認(rèn)，質(zhì)檢部、供銷部和車

44、間配合；7.5.2.關(guān)鍵過(guò)程評(píng)價(jià)準(zhǔn)則為：a）新設(shè)備、新工藝或工藝參數(shù)變化均應(yīng)經(jīng)確認(rèn)并由生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可投入生產(chǎn),并充份考慮安全性能；b）關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備應(yīng)完好，配備的監(jiān)視儀表應(yīng)齊備，在鑒定的合格有效期內(nèi)，示值準(zhǔn)確, 并充份考慮安全性能；c）關(guān)鍵崗位操作工應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，有熟練的操作技能，滿足崗位能力；d）有工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)過(guò)程控制參數(shù)明確完整，能指導(dǎo)生產(chǎn)；e）生產(chǎn)的半成品符合規(guī)定的要求，質(zhì)量穩(wěn)定；f）對(duì)特殊過(guò)程每年至少進(jìn)行一次能力確認(rèn)，并在該過(guò)程出現(xiàn)異常現(xiàn)象時(shí)適時(shí)確認(rèn)；g）生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)形成并保留過(guò)程能力確認(rèn)的記錄，包括設(shè)備認(rèn)可、人員資格鑒定、過(guò)程能力確認(rèn)的記錄。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯

45、性 我公司產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)過(guò)程使用的標(biāo)識(shí)有：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，對(duì)原輔材料到生產(chǎn)到成品入庫(kù)都進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止產(chǎn)品混用或誤用。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理，各車間、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)本單位標(biāo)識(shí)的實(shí)施。 7.5.3.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)a）倉(cāng)庫(kù)對(duì)原輔材料采用掛牌標(biāo)識(shí)，表明名稱、規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量、進(jìn)貨日期等，并掛在相應(yīng)的產(chǎn)品或貨架上；b）有外包裝且已有標(biāo)識(shí)的，以其原有的標(biāo)識(shí)識(shí)別；c)成品采用銘牌標(biāo)識(shí)法7.5.3.2檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品及原輔材料檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)有不合格、待檢和合格三種。a）采用“不合格品”、“待檢”等標(biāo)識(shí)牌，掛在相應(yīng)的區(qū)域（或掛在原料和產(chǎn)品上），應(yīng)牢靠醒目；b）不合格品應(yīng)放入“不合格品區(qū)”，等

46、待檢驗(yàn)的要放在“待檢區(qū)”（笨重的可掛相應(yīng)的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌）；c）現(xiàn)場(chǎng)合格品應(yīng)掛“合格品”標(biāo)識(shí)牌；7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 我公司生產(chǎn)有顧客提供技術(shù)資料的情況。由生產(chǎn)技術(shù)部辨別、驗(yàn)證、登記，按4.2.3文件控制程序管理，并予以保密。使之得到正確保護(hù)和正確使用。若發(fā)現(xiàn)顧客提供技術(shù)資料不適用或丟失時(shí)，應(yīng)及時(shí)向顧客報(bào)告，按顧客意見處理，其中對(duì)技術(shù)要求的更改應(yīng)有顧客書面通知。7.5.5產(chǎn)品防護(hù) 我公司針對(duì)原輔材料提貨到內(nèi)部生產(chǎn)至到顧客交付的全過(guò)程采取相應(yīng)的防護(hù)措施，防止產(chǎn)品損壞，確保其已具有的符合性。a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)按7.5.3條款執(zhí)行；產(chǎn)品防護(hù)性標(biāo)識(shí)在標(biāo)簽上明示，包括：、不得拋摔等； b）供銷部負(fù)責(zé)出公司產(chǎn)品的

47、裝卸；車間負(fù)責(zé)本車間工序產(chǎn)品搬運(yùn)轉(zhuǎn)移。搬運(yùn)和裝卸的控制要點(diǎn)為：輕放、輕裝、有序擺放，防止產(chǎn)品受損壞；c）產(chǎn)品如須包裝出廠的，由生產(chǎn)技術(shù)部編制包裝規(guī)程，包括：規(guī)定相應(yīng)品種的包裝數(shù)量、包裝物要求和封口要求及標(biāo)簽張貼的要求。包裝人員應(yīng)按要求包裝產(chǎn)品，并愛護(hù)產(chǎn)品和包裝。d）經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔材料應(yīng)經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收（點(diǎn)數(shù)或稱重）入庫(kù)，入庫(kù)后應(yīng)按類別、按批次分別擺放，堆碼整齊，需標(biāo)識(shí)的應(yīng)及時(shí)掛牌標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)記帳，做到帳、物相符；e）貯存的產(chǎn)品、原輔材料，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，并保持倉(cāng)庫(kù)干燥、通風(fēng)、門窗完好。發(fā)出產(chǎn)品或原輔材料應(yīng)注意保質(zhì)期做到先進(jìn)先出，超過(guò)保質(zhì)期的應(yīng)向生產(chǎn)技術(shù)部報(bào)告；f)

48、產(chǎn)品的防護(hù)存在于搬運(yùn)、包裝、貯存、生產(chǎn)和交付的各項(xiàng)活動(dòng)中，開展這些活動(dòng)的部室和崗位、必須執(zhí)行上述a、b、c、d、e條款的規(guī)定，保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量，防止產(chǎn)品在我公司控制中受到損壞。7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制我公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制范圍是：用于產(chǎn)品及其過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的計(jì)量器具和試驗(yàn)設(shè)備，包括用于生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視的儀表。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制，化驗(yàn)室和車間負(fù)責(zé)正確使用和維護(hù)在用的計(jì)量器具；質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝、檢驗(yàn)文件或質(zhì)量計(jì)劃所確定的過(guò)程和階段的監(jiān)視和測(cè)量的要求，配置相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，使其在數(shù)量和精度與被測(cè)量的對(duì)象的要求相匹配，使監(jiān)視和測(cè)量可行，為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。質(zhì)檢部針對(duì)在

49、用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的重要程度、精度等級(jí)、使用頻次等，編制計(jì)量器具臺(tái)帳，確定檢定或校準(zhǔn)周期，每年編制周期檢定計(jì)劃，按期對(duì)計(jì)量器具檢定或校準(zhǔn)，為保證測(cè)量結(jié)果有效，用確保： a）由法定計(jì)量部室檢定或校準(zhǔn)，以使量值能溯源到國(guó)際或國(guó)家量值標(biāo)準(zhǔn)，如果計(jì)量部室無(wú)力檢校時(shí)，委托具備能力的單位或該具生產(chǎn)廠檢定或校準(zhǔn)，公司自校的要編制自校規(guī)程并作好檢校記錄；b）測(cè)試設(shè)備使用前，由質(zhì)檢人員按操作的要求，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行調(diào)整，確保使用時(shí)的量值準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)異常時(shí)報(bào)告 生產(chǎn)技術(shù)部送檢或送修；c）所有檢定、校準(zhǔn)合格的計(jì)量器具、試驗(yàn)設(shè)備采用貼合格證標(biāo)識(shí)的辦法，注明編號(hào)和有效期，防止誤用未經(jīng)檢?；驒z校不合格或超過(guò)有效期的計(jì)量器具或試驗(yàn)設(shè)備；d）對(duì)操作工和質(zhì)檢人員培訓(xùn)和指導(dǎo)，使之掌握計(jì)量器具使用、維護(hù)知識(shí)，對(duì)測(cè)量設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)編制操作規(guī)程，測(cè)試人員遵操作，防止使用不當(dāng)使計(jì)量器具或測(cè)試設(shè)備失效；e）當(dāng)發(fā)生精密的或大型的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備需搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)預(yù)先策劃搬運(yùn)方法和保護(hù)措施，防止搬運(yùn)中損壞，并進(jìn)行維護(hù)。對(duì)暫不用的試驗(yàn)設(shè)備的貯存應(yīng)有適合條件，還一貫經(jīng)常檢查和維護(hù)；f）若存在計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，使用前采用對(duì)比