管理制度IT運(yùn)維管理辦法

1、合星普惠IT 運(yùn)行維護(hù)管理辦法（草案1）IT 運(yùn)維管理部第一章總則 1第二章機(jī)房管理制度 5第三章保密制度 14第四章請示報(bào)告制度 19第五章維護(hù)作業(yè)計(jì)劃管理制度 24第六章儀器儀表及備品備件管理制度 28第七章割接管理制度 37第八章話務(wù)管理制度 45第九章網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量分析例會制度 52第十章通信故障管理制度 56第十一章網(wǎng)絡(luò)安全管理制度 66第十二章巡檢制度 72第十三章設(shè)備管理制度 76第十四章維護(hù)人員管理制度 83第十五章維護(hù)資料管理制度 87第十六章維護(hù)費(fèi)用管理制度 93合星普惠IT運(yùn)維管理制度第一章總則第1條 為了加強(qiáng)IT運(yùn)維通信網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行維護(hù)管理、 保障通信網(wǎng)高效的發(fā)展和穩(wěn)定可靠地運(yùn)

2、行，并具有可持續(xù)發(fā)展的能力，根據(jù)國家、信息產(chǎn)業(yè)部頒布的技術(shù)政策、技 術(shù)體制、技術(shù)業(yè)務(wù)規(guī)程、法規(guī)、規(guī)定以及 IT運(yùn)維公司現(xiàn) 行的管理體制，制定本運(yùn)行維護(hù)基本管理制度。第2條IT運(yùn)維通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)管理的原則是：1、堅(jiān)持國家公眾通信網(wǎng)的先進(jìn)性、統(tǒng)一性和完整性 的原則，加強(qiáng)全程全網(wǎng)的運(yùn)行維護(hù)管理，實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)協(xié)調(diào)、 高效和快捷的發(fā)展，確保全網(wǎng)的安全和暢通。2、完善運(yùn)行維護(hù)管理體系， 建立健全運(yùn)行維護(hù)規(guī)范， 提高運(yùn)行維護(hù)管理效率，使全程全網(wǎng)的通信質(zhì)量和技術(shù)指 標(biāo)始終保持在一個(gè)較好的水平，并不斷提高網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和服 務(wù)能力。3、接軌采納國際上先進(jìn)的維護(hù)管理經(jīng)驗(yàn)和機(jī)制，實(shí) 施ISO9000系列質(zhì)量管理體系。在較短

3、的時(shí)間內(nèi)，使 IT 運(yùn)維不僅在網(wǎng)絡(luò)規(guī)模、用戶數(shù)量、服務(wù)質(zhì)量，還是在運(yùn)行 維護(hù)管理上都成為世界一流的通信企業(yè)。合星普惠IT運(yùn)維管理制度4、在確保完成網(wǎng)絡(luò)技術(shù)指標(biāo)、功能指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo) 等的基礎(chǔ)上，充分開發(fā)和綜合利用網(wǎng)絡(luò)資源，提高網(wǎng)絡(luò)資源利用率，降低運(yùn)行維護(hù)管理成本， 提高網(wǎng)絡(luò)的市場適應(yīng) 能力和服務(wù)能力。第3條IT運(yùn)維通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)管理的任務(wù)是：1、建立和完善兩個(gè)體系，即自上而下的指揮調(diào)度體 系和自下而上的請示報(bào)告體系。 運(yùn)行維護(hù)管理要樹立網(wǎng)絡(luò) 意識，深刻認(rèn)識通信服務(wù)的全程全網(wǎng)的特點(diǎn)。凡是已投入運(yùn)行的所有設(shè)備、線路、系統(tǒng)都是全程全網(wǎng)不可分割的一 部分。2、建立健全運(yùn)行維護(hù)管理機(jī)制，實(shí)行總部、?。ㄗ?/p>

4、 治區(qū)、直轄市，以下簡稱省級）分公司和地市分公司三級 管理，并設(shè)置相應(yīng)的機(jī)構(gòu)和崗位。3、逐步建立運(yùn)行與維護(hù)分離的管理機(jī)制。要確保網(wǎng) 絡(luò)內(nèi)的所有設(shè)備完好無損，運(yùn)行狀態(tài)良好，各種電氣指標(biāo)， 技術(shù)指標(biāo)和服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)均能滿足或超過規(guī)定的水平。同時(shí)，能及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)和迅速可靠地排除故障，杜絕人為事故和差錯(cuò)的發(fā)生，清除隱患，確保網(wǎng)絡(luò)的暢通。4、根據(jù)網(wǎng)絡(luò)融合與業(yè)務(wù)融合的發(fā)展特點(diǎn)和專業(yè)化的合星普惠IT運(yùn)維管理制度分工趨勢，充分利用社會化的維護(hù)能力，推廣設(shè)備代維。 加強(qiáng)對超出保修期設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)管理，探索實(shí)行設(shè)備供應(yīng)商付費(fèi)限時(shí)保修制。5、實(shí)行預(yù)防性維護(hù)為主、障礙性維護(hù)為輔的運(yùn)行維 護(hù)管理原則。預(yù)防性維護(hù)和障礙性維

5、護(hù)過程都應(yīng)遵循事先 設(shè)計(jì)好的程序來進(jìn)行。6、在保證網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的前提下，努力降低運(yùn)行維護(hù)成 本，采用高新技術(shù)和信息技術(shù)，提高維護(hù)管理水平，改進(jìn) 維護(hù)管理方法，逐步實(shí)現(xiàn)集中監(jiān)控、集中維護(hù)、集中管理。7、建立網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、運(yùn)行維護(hù)質(zhì)量的監(jiān)督和控制體系， 完善網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量指標(biāo)體系，定期進(jìn)行考核、評比。8、培訓(xùn)和穩(wěn)定運(yùn)行維護(hù)隊(duì)伍，跟蹤世界先進(jìn)水平和 技術(shù)的發(fā)展趨勢，培訓(xùn)各級崗位技術(shù)人員和管理人員，不斷提高運(yùn)行維護(hù)隊(duì)伍的責(zé)任意識以及技術(shù)業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。第4條 本制度是IT運(yùn)維通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)管理的法規(guī)性文件，各級運(yùn)行維護(hù)部門，包括總部直屬的維護(hù)生產(chǎn) 部門是運(yùn)行維護(hù)工作的執(zhí)行者，必須嚴(yán)格遵照本制度要求 執(zhí)行。各級

6、運(yùn)行維護(hù)管理部門可結(jié)合各地的實(shí)際情況制定合星普惠IT運(yùn)維管理制度相應(yīng)實(shí)施細(xì)則，實(shí)施細(xì)則不能更改或違犯總的原則。對于特殊情況，要詳細(xì)說明并上報(bào)總部運(yùn)行監(jiān)督部審批。第5條本制度正式發(fā)布后，在上海合星普惠有限公 司全系統(tǒng)范圍內(nèi)試行。以往總部及分公司印發(fā)的同類制度 中，其內(nèi)容凡與本制度相悖者應(yīng)以本制度為準(zhǔn)。第6條本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)屬于上海合星普惠有限公司運(yùn)行監(jiān)督部。合星普惠IT運(yùn)維管理制度第二章機(jī)房管理制度1目的為加強(qiáng)各機(jī)房的現(xiàn)場管理，對可能影響機(jī)房生產(chǎn)、安 全的各種因素進(jìn)行控制， 確保通信設(shè)備安全正常運(yùn)行， 為 用戶提供優(yōu)質(zhì)的不間斷通信服務(wù)，并有效地保障機(jī)房維 護(hù)、生產(chǎn)人員的人身安全。2 適用范

7、圍本制度適用于各專業(yè)機(jī)房的現(xiàn)場管理。3組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)3.1 組織結(jié)構(gòu)機(jī)房管理實(shí)行總部、省級分公司、地市分公司三級管 理。在總部層，由總部運(yùn)行監(jiān)督部會同總部專業(yè)部門負(fù)責(zé) 全網(wǎng)機(jī)房管理工作的監(jiān)督指導(dǎo)；在省級分公司層，由省級 分公司運(yùn)行監(jiān)督部牽頭， 歸口管理省內(nèi)機(jī)房現(xiàn)場， 省公司 各專業(yè)部門負(fù)責(zé)具體專業(yè)管理；在地市分公司層，由地市分公司運(yùn)行維護(hù)部牽頭，歸口管理本市區(qū)域內(nèi)機(jī)房現(xiàn)場， 并組織相關(guān)專業(yè)部門具體實(shí)施。合星普惠IT運(yùn)維管理制度3.2 職責(zé)3.2.1 總部運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)監(jiān)督全網(wǎng)機(jī)房現(xiàn)場管理工作。總部各專業(yè)部門歸口管理全網(wǎng)本專業(yè)機(jī)房現(xiàn)場，制定機(jī)房管理工作的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)督、檢查、考核各分公司機(jī) 房管

8、理工作，同時(shí)做好直屬機(jī)房的具體現(xiàn)場管理工作。3.2.2 省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)全省機(jī)房現(xiàn)場的統(tǒng)一 管理和監(jiān)督，牽頭會同省級分公司專業(yè)部門對省級分公 司、各地市分公司的機(jī)房現(xiàn)場進(jìn)行檢查考核。省級分公司各專業(yè)部門配合省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部進(jìn)行機(jī)房現(xiàn)場的 管理，制定本專業(yè)機(jī)房的各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)范并具體 組織貫徹落實(shí)，同時(shí)做好直屬機(jī)房的具體現(xiàn)場管理工作。3.2.3 地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)機(jī)房現(xiàn)場 的統(tǒng)一管理和監(jiān)督，牽頭會同地市分公司各專業(yè)部門對機(jī) 房現(xiàn)場進(jìn)行日常檢查考核。 地市分公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)本 專業(yè)機(jī)房的具體現(xiàn)場管理工作，并對機(jī)房現(xiàn)場負(fù)責(zé)。4 機(jī)房現(xiàn)場管理基本要求4.1 機(jī)房環(huán)境

9、要求4.1.1 機(jī)房應(yīng)防塵，門窗要嚴(yán)密，做到地面清潔、設(shè)備合星普惠IT運(yùn)維管理制度無塵、排列正規(guī)、布線整齊、儀表正常、工具就位、資料 齊全、設(shè)備有序、使用方便。4.1.2 機(jī)房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合維護(hù)技術(shù)指標(biāo)要求， 保持正常通風(fēng)。4.1.3 機(jī)房應(yīng)建立防塵緩沖區(qū)，備有工作服和工作鞋。4.1.4 機(jī)房應(yīng)有良好的防靜電措施。4.1.5 機(jī)房照明須有應(yīng)急備用，各種照明設(shè)備應(yīng)有專人 負(fù)責(zé)，定期檢修。4.1.6 動力機(jī)房應(yīng)設(shè)置警示牌和防護(hù)柵欄以指示高壓 區(qū)、檢修區(qū)、禁止合閘區(qū)。4.1.7 無人值守機(jī)房要全封閉，保持機(jī)房整潔無塵，應(yīng) 有良好的防火、防盜、防潮、防塵等措施以及相應(yīng)的遠(yuǎn)端 監(jiān)測系統(tǒng)。4.1.8

10、 無人值守機(jī)房的周圍環(huán)境要保持清潔和安全可靠，機(jī)房門前道路應(yīng)保持暢通無阻。4.1.9 地市分公司機(jī)房的環(huán)境衛(wèi)生由地市分公司相關(guān)專 業(yè)部門負(fù)責(zé)落實(shí)，定期打掃，定期清理?？偛?、省級分公 司直屬機(jī)房的環(huán)境衛(wèi)生由總部、省級分公司專業(yè)部門負(fù)責(zé)落實(shí)，定期打掃，定期清理。合星普惠IT運(yùn)維管理制度4.2 機(jī)房制度要求4.2.1 各中心機(jī)房必須統(tǒng)一規(guī)范上墻制度，并醒目掛置。4.2.2 交流配電機(jī)房應(yīng)上墻懸掛配電圖。4.2.3 嚴(yán)格執(zhí)行值班、交接班制度，明確職責(zé)，嚴(yán)格紀(jì)律，保證制度的進(jìn)行。4.2.4 嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)禁違章操作，確保網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備及人身安全。4.2.5 嚴(yán)格執(zhí)行消防安全制度和監(jiān)督條例，增

11、強(qiáng)機(jī)房人 員的安全意識，消防設(shè)施經(jīng)常檢查，消除隱患。4.2.6 嚴(yán)格執(zhí)行保密法規(guī)，對機(jī)房人員進(jìn)行保密教育， 增強(qiáng)保密觀念，定期進(jìn)行保密檢查，防止泄密失密。4.2.7 不斷健全完善機(jī)房各項(xiàng)規(guī)章制度，并組織貫徹實(shí)施。4.2.8 廠家在分公司機(jī)房進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)測，事先應(yīng)向分 公司相關(guān)部門提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行，并做好機(jī)房入 門登記，分公司相關(guān)部門應(yīng)安排專人配合廠家現(xiàn)場工作。4.2.9 外單位人員工作性進(jìn)入分公司機(jī)房須經(jīng)分公司相 關(guān)專業(yè)部門同意，安排專人陪同，做好機(jī)房入門登記，并佩帶外來人員入室胸牌。4.2.10 分公司機(jī)房進(jìn)行重大參觀活動，須經(jīng)所在分公司合星普惠IT運(yùn)維管理制度領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；上級領(lǐng)導(dǎo)

12、參觀視察分公司機(jī)房時(shí)，分公司應(yīng)做好陪同工作。4.3 機(jī)房安全管理要求4.3.1 切實(shí)遵守安全制度，認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)定，做 好防火、防爆、防盜、防雷、防凍、防潮等工作，確保人 身和設(shè)備的安全。4.3.2 在維護(hù)、測試、磁帶更換、裝載、故障處理、日 常操作以及工程施工等工作中，應(yīng)采取預(yù)防措施，防止造 成工傷和通信事故。凡進(jìn)行危險(xiǎn)性較大、操作復(fù)雜的工作 時(shí)，必須事先擬定技術(shù)安全措施。4.3.3 各類機(jī)房應(yīng)有可靠避雷裝置，配備合適消防器材， 安裝煙霧告警、高溫告警、防盜告警等設(shè)備，并制定緊急 處理預(yù)案。4.3.4 各機(jī)房應(yīng)具備在緊急情況下能與上級部門及時(shí)取得聯(lián)系的手段。機(jī)房內(nèi)有緊急故障處理流程圖，人

13、工再啟動和再裝入流程圖，聯(lián)系人、聯(lián)系電話等，且相關(guān)資料齊 全，每個(gè)機(jī)房維護(hù)人員都能理解、執(zhí)行。4.3.5 雷雨季節(jié)要加強(qiáng)對機(jī)房內(nèi)保安設(shè)備、地線及防護(hù) 電路檢查。合星普惠IT運(yùn)維管理制度4.3.6 加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理，確保網(wǎng)絡(luò)信息不受侵犯，保 密信息不被泄露，網(wǎng)絡(luò)信息不丟失，網(wǎng)絡(luò)信息正常傳遞。4.3.7 生產(chǎn)核心網(wǎng)絡(luò)以及與外部因特網(wǎng)存在接口的網(wǎng) 絡(luò)，應(yīng)特別加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理，提高防范措施。4.3.8 各種涉及密級的圖紙、資料、文件等應(yīng)嚴(yán)格管理， 認(rèn)真履行使用登記手續(xù)。4.3.9 加強(qiáng)機(jī)房現(xiàn)場鑰匙的管理，保證鑰匙齊全和完好， 由機(jī)房值班人員及保安進(jìn)行分管，并作為交接班的一項(xiàng)內(nèi) 容。4.4 機(jī)房設(shè)備管理

14、要求4.4.1 各專業(yè)機(jī)房應(yīng)建立包機(jī)責(zé)任制，也就是全部現(xiàn)用 與備用設(shè)備均應(yīng)按所劃分的設(shè)備維護(hù)段，落實(shí)到特定的包機(jī)人，包機(jī)維護(hù)要做到定人、定設(shè)備，責(zé)任段落要清晰。本專業(yè)機(jī)房內(nèi)的設(shè)備，如果屬于其他專業(yè)部門來維護(hù)，應(yīng)由本專業(yè)部門去負(fù)責(zé)落實(shí)并明確其他專業(yè)部門對該設(shè)備 的維護(hù)包機(jī)責(zé)任人。 本專業(yè)機(jī)房內(nèi)新增設(shè)備 （無論該設(shè)備 是由本專業(yè)部門維護(hù)，還是需要其他專業(yè)部門來維護(hù)），如果本專業(yè)部門沒有去負(fù)責(zé)落實(shí)并明確包機(jī)責(zé)任人，則視該設(shè)備由本專業(yè)部門負(fù)責(zé)包機(jī)維護(hù)。10合星普惠IT運(yùn)維管理制度4.4.2 設(shè)備機(jī)架、電纜標(biāo)識應(yīng)齊全準(zhǔn)確，電纜、光纜、 尾纖等應(yīng)布放合理。4.4.3 各種設(shè)備要按照有關(guān)規(guī)定建立帳卡、說明書

15、及相 應(yīng)圖紙資料等檔案。4.4.4 無論現(xiàn)用、備用設(shè)備，應(yīng)保證備件、技術(shù)檔案、原始資料完整，不得任意更改設(shè)備的電路、結(jié)構(gòu)或拆用部件，備用設(shè)備應(yīng)保持原機(jī)的正常狀態(tài)，定期使用。4.4.5 新建、擴(kuò)容的設(shè)備或電路，須按相關(guān)規(guī)定經(jīng)試運(yùn) 行后進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可正式投入運(yùn)行。4.4.6 運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)設(shè)備斷電、移動、搬遷應(yīng)有記錄。系統(tǒng) 搬遷，應(yīng)事先制定詳細(xì)的實(shí)施方案，并報(bào)省級分公司批準(zhǔn)。4.5 機(jī)房日常維護(hù)要求4.5.1 對設(shè)備要精心管理，精心維護(hù)，精心使用。做到維護(hù)有標(biāo)準(zhǔn)，操作有規(guī)程，質(zhì)量有保證。4.5.2 按照維護(hù)規(guī)程和維護(hù)作業(yè)計(jì)劃的要求，定期地、有計(jì)劃地開展維護(hù)工作，對設(shè)備的運(yùn)行情況、應(yīng)具備的各 種功

16、能、系統(tǒng)重要數(shù)據(jù)的正確完整情況以及設(shè)備硬件的完 好情況等進(jìn)行檢查和測試。4.5.3 對隨機(jī)或突發(fā)性的設(shè)備故障、嚴(yán)重的告警等異常11合星普惠IT運(yùn)維管理制度情況，應(yīng)按照應(yīng)急處理流程盡快恢復(fù)設(shè)備的正常工作。4.6 機(jī)房工程施工要求4.6.1 機(jī)房機(jī)架設(shè)置應(yīng)保持合理的間距，避免不必要的空間浪費(fèi)。4.6.2 根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，采用合理的走線方式，合理 地鋪設(shè)機(jī)房靜電地板。4.6.3 機(jī)房工程施工，必須在顯著位置懸掛醒目的工作 提小牌。4.6.4 機(jī)房工程施工工具嚴(yán)禁使用運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)的供電電源。4.6.5 加強(qiáng)對機(jī)房工程施工的監(jiān)護(hù)，設(shè)專人負(fù)責(zé)，杜絕 人為事故的發(fā)生。4.6.6 加強(qiáng)對機(jī)房工程現(xiàn)場的控制，工程

17、材料等雜物嚴(yán) 禁堆放在消防通道。4.6.7 工程施工隊(duì)進(jìn)分公司機(jī)房施工，應(yīng)事先書面通知分 公司相關(guān)專業(yè)部門，寫明施工單位、施工內(nèi)容、時(shí)間、地 點(diǎn)、工期、進(jìn)場人數(shù)、施工小組負(fù)責(zé)人等基本情況，經(jīng)分 公司相關(guān)專業(yè)部門審批同意后，以書面形式向分公司運(yùn)行 監(jiān)督部（運(yùn)行維護(hù)部）提出申請，內(nèi)容包括施工相關(guān)情況 說明、本工程期間專業(yè)部門現(xiàn)場監(jiān)督人（協(xié)調(diào)人）名單。12合星普惠IT運(yùn)維管理制度經(jīng)分公司運(yùn)行監(jiān)督部（運(yùn)行維護(hù)部）審核同意后，工程施 工隊(duì)方可進(jìn)場施工。施工期間，工程施工隊(duì)必須每日清理 現(xiàn)場；施工結(jié)束，工程施工隊(duì)必須按規(guī)定清理工程余料。 工程結(jié)束后，分公司相關(guān)專業(yè)部門應(yīng)及時(shí)書面通知分公司 運(yùn)行監(jiān)督部（運(yùn)行

18、維護(hù)部），并寫出工程小結(jié)通報(bào)。總部直 屬機(jī)房內(nèi)的施工申請，經(jīng)總部專業(yè)部門審批同意后進(jìn)行。13合星普惠IT運(yùn)維管理制度第三章保密制度1目的通過規(guī)范通信網(wǎng)絡(luò)保密管理流程和明確安全保密要 求，保障通信網(wǎng)絡(luò)和信息安全，保護(hù)國家及企業(yè)機(jī)密，維 護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益和用戶合法利益。2適用范圍本制度適用于各專業(yè)部門和相關(guān)部門保密工作。3組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)3.1 安全保密管理實(shí)行總部、省級分公司、地市分公司三 級管理。在總部層，總部綜合部負(fù)責(zé)全系統(tǒng)保密工作管理； 總部運(yùn)行監(jiān)督部配合總部綜合部進(jìn)行全網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)保密 管理，并會同總部各專業(yè)部門進(jìn)行全網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)安全保密 檢查。在省級分公司層，省級分公司行政部（綜合部）負(fù) 責(zé)全

19、省保密工作管理；省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部配合省級分 公司行政部（綜合部）進(jìn)行全省運(yùn)行維護(hù)保密管理，并會 同省級分公司各專業(yè)部門進(jìn)行全省運(yùn)行維護(hù)安全保密檢 查，制定安全保密工作實(shí)施細(xì)則。在地市分公司層，地市14合星普惠IT運(yùn)維管理制度分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)檢查地市分公司各專業(yè)部門運(yùn)行維護(hù)安全保密工作，地市分公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門安全保密工作。3.2 各級安全保密負(fù)責(zé)人要定期組織對員工進(jìn)行安全保密教育，定期檢查安全保密工作； 各級人員必須嚴(yán)格遵守安全保密制度，嚴(yán)格按照規(guī)定要求控制各項(xiàng)工作流程，定期檢查，認(rèn)真記錄。4保密范圍4.1 通信網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)總體規(guī)劃、體制結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)組織、 設(shè)備配置、線路資源、

20、系統(tǒng)軟件、局?jǐn)?shù)據(jù)、電路數(shù)據(jù)。4.2 各類內(nèi)部文件、技術(shù)檔案、基建資料、原始資料、 分析報(bào)告和用戶信息。4.3 重要通信保障的通信目的、 手段、通信保障措施、 代碼、以及通達(dá)路由。4.4 各類通信科研成果和國家秘密事項(xiàng)。4.5 國家規(guī)定的其它保密事項(xiàng)5保密要求5.1 外來人員管理15合星普惠IT運(yùn)維管理制度5.1.1 未經(jīng)機(jī)房負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，嚴(yán)禁外來人員進(jìn)入機(jī)房生 產(chǎn)現(xiàn)場。外來人員進(jìn)入機(jī)房必須執(zhí)有上級有關(guān)部門的批準(zhǔn) 證明，履行入室登記手續(xù)，在機(jī)房接待人員的帶領(lǐng)下方可 進(jìn)入機(jī)房，并要求佩帶外來人員入室胸卡。5.1.2 外來人員在機(jī)房現(xiàn)場，不準(zhǔn)隨意操作維護(hù)終端及運(yùn) 行設(shè)備，不準(zhǔn)隨意翻閱機(jī)房資料和拍照、

21、錄像。5.1.3 未經(jīng)上級批準(zhǔn)，外部人員不得接觸與保密數(shù)據(jù)有關(guān)的文件、資料、磁帶、磁盤、光盤等。5.1.4 外來人員必須嚴(yán)格遵守機(jī)房的各項(xiàng)規(guī)章制度。5.2 內(nèi)部保密要求5.2.1 各級領(lǐng)導(dǎo)必須經(jīng)常對維護(hù)和管理人員進(jìn)行保密教育， 定期檢查安全保密規(guī)則的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題隱患及時(shí)處 理。5.2.2 所有維護(hù)和管理人員，均應(yīng)參加保密教育學(xué)習(xí)，熟悉并嚴(yán)格執(zhí)行安全保密規(guī)定。 各級維護(hù)管理部門應(yīng)根據(jù)需要 設(shè)置兼職安全員。5.2.3 所有維護(hù)和管理人員嚴(yán)格遵守通信紀(jì)律，增強(qiáng)保密 意識，保守通信機(jī)密，不能向無關(guān)人員泄漏電信網(wǎng)的結(jié)構(gòu)、 容量配置、話務(wù)分布、中繼方式圖等技術(shù)數(shù)據(jù)資料。16合星普惠IT運(yùn)維管理制度5

22、.2.4 所有機(jī)房原始記錄，一律不許帶出機(jī)房。有關(guān)各級 機(jī)構(gòu)人員編制、通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、電路開放情況、內(nèi) 部文件、系統(tǒng)軟件、技術(shù)檔案、用戶資料等不得任意抄錄 復(fù)制和擅自攜出機(jī)房和辦公室。5.2.5 各種涉及運(yùn)行維護(hù)和網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備情況的圖紙資料要 注意妥善保存，所有的上級來文和請示報(bào)告文件要編號登 記，由專人存檔保管。嚴(yán)格遵守通信紀(jì)律，增強(qiáng)保密意識和法制觀念，不得隨意 監(jiān)測用戶通信。5.2.6 各類技術(shù)資料的使用要嚴(yán)格執(zhí)行借閱手續(xù)，借閱者 應(yīng)認(rèn)真履行清退和登記簽收手續(xù)，并不得對外泄密。5.2.7 不準(zhǔn)攜帶機(jī)密文件進(jìn)入公共場所或探親訪友。在私 人通信、廣告宣傳及與其他運(yùn)營商的交往中，都不得泄 漏通

23、信機(jī)密。5.2.8 各種涉及密級的圖紙、 資料、文件等應(yīng)嚴(yán)格管理，認(rèn) 真履行使用登記手續(xù)。5.2.9 嚴(yán)格為用戶個(gè)人隱私保密，嚴(yán)禁違反規(guī)定監(jiān)聽、監(jiān)測 用戶個(gè)人通信內(nèi)容，嚴(yán)禁完整下載和撿取用戶的私人信息。5.2.10 在要害部位和重要場所配備與安全保密相適應(yīng)的設(shè)17合星普惠IT運(yùn)維管理制度施和器具。5.3 設(shè)備保密要求5.3.1 嚴(yán)禁將計(jì)費(fèi)營帳、網(wǎng)管系統(tǒng)與公眾互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行連接， 不得利用網(wǎng)管和監(jiān)控終端、營業(yè)終端上網(wǎng)、登錄非本系統(tǒng)網(wǎng)。5.3.2 聯(lián)網(wǎng)設(shè)備必須采取必要的安全措施，保障網(wǎng)絡(luò)的設(shè) 備安全及所承載業(yè)務(wù)的信息安全。5.3.3 未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁以撥號的形式接入網(wǎng)管系統(tǒng)，未經(jīng)批 準(zhǔn)不得隨意將調(diào)制解調(diào)

24、器連接到監(jiān)控終端及設(shè)備。5.3.4 嚴(yán)禁泄露設(shè)備及監(jiān)控終端口令、密碼，不得隨意修 改用戶權(quán)限。5.3.5 嚴(yán)禁設(shè)備廠家不經(jīng)批準(zhǔn)，通過技術(shù)手段對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 進(jìn)行遙控遙測和遠(yuǎn)程維護(hù)。已經(jīng)投入運(yùn)行的網(wǎng)路數(shù)據(jù)未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁向設(shè)備廠家或第三方提供。5.4 其它要求5.4.1 維護(hù)管理部門有責(zé)任根據(jù)網(wǎng)絡(luò)的能力，在嚴(yán)格遵守 國家法律和制度規(guī)定的前提下，按相關(guān)查詢制度對國家行 政機(jī)關(guān)和安全部門提供必要的技術(shù)支持和服務(wù)，5.4.2 凡涉及保密事宜，本制度沒有明確的，一律按保密 主管部門規(guī)定執(zhí)行。18合星普惠IT運(yùn)維管理制度第四章請示報(bào)告制度1目的加強(qiáng)各級維護(hù)（監(jiān)督）部門信息處理和反饋管理，有效 地控制網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)和設(shè)

25、備的運(yùn)行狀態(tài)， 通過規(guī)范請示報(bào)告 流程，統(tǒng)一指揮調(diào)度，提高網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)的管理效率。2適用范圍本制度適用于各專業(yè)運(yùn)行維護(hù)請示匯報(bào)工作。3組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)請示匯報(bào)工作實(shí)行總部、省級分公司、地市分公司三 級管理。在總部層，由總部運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督全 網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)請示匯報(bào)工作，總部各專業(yè)部門具體負(fù)責(zé)審批 和監(jiān)督本專業(yè)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)請示匯報(bào)工作；在省級分公司層，由省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部和省級分公司各專業(yè)部門分 別負(fù)責(zé)向各自上級主管部門進(jìn)行請示匯報(bào)，并負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督地市分公司的請示匯報(bào)工作；在地市分公司層，地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)審批和監(jiān)督地市分公司各專業(yè)部 門的相關(guān)請示匯報(bào)工作。19合星普惠IT運(yùn)維管理制

26、度4請示匯報(bào)內(nèi)容請示匯報(bào)內(nèi)容包括例行性報(bào)告和緊急性報(bào)告兩類。4.1 例行性請示報(bào)告(1)按規(guī)程和制度規(guī)定的周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)。(2)定期運(yùn)行維護(hù)綜合匯報(bào)。(3)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化報(bào)告。(4)各類專項(xiàng)請示報(bào)告及合理化建議。(5)工作總結(jié)和工作計(jì)劃。(6)話務(wù)分析報(bào)告。(7)系統(tǒng)升級，網(wǎng)絡(luò)割接，重大數(shù)據(jù)變更請示報(bào)告。(8)上級管理部門要求的其他例行性請示報(bào)告。4.2 緊急性請示報(bào)告(1)各種通信事故、嚴(yán)重設(shè)備故障、嚴(yán)重電路障礙、網(wǎng) 絡(luò)異常等情況。(2)出現(xiàn)危及通信設(shè)備、人身安全的問題或出現(xiàn)事故征 兆等異常情況。(3)各項(xiàng)工作中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重失、泄密問題。(4)應(yīng)及時(shí)處理的各類緊急通知。20合星普惠IT運(yùn)維管

27、理制度（5）上級管理部門要求的其他緊急性報(bào)告。5請示報(bào)告要求5.1 請示報(bào)告和工作匯報(bào)是下級運(yùn)行維護(hù)（監(jiān)督）部門向 上級報(bào)告或反應(yīng)情況的一種制度，所有報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)清 晰、數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確，要實(shí)事求是，嚴(yán)禁弄虛作假。報(bào)告格式 應(yīng)統(tǒng)一，并進(jìn)行編號。5.2 各級運(yùn)行維護(hù)（監(jiān)督）部門應(yīng)明確請示報(bào)告的傳報(bào)、 審批、執(zhí)行、歸檔、反饋等時(shí)限要求、信息流程及控制程 序。請示報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)清晰、 數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，嚴(yán)禁弄虛作假。5.3 請示報(bào)告一般應(yīng)逐級進(jìn)行，各級管理部門提出處理意 見。若遇緊急或特殊情況，可越級匯報(bào)，但事后應(yīng)向主管 領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，補(bǔ)報(bào)書面材料。5.4 發(fā)出請示報(bào)告的運(yùn)行維護(hù)（監(jiān)督）部門應(yīng)根據(jù)請示報(bào) 告的內(nèi)容和重

28、要程度向業(yè)務(wù)主管部門和相關(guān)部門傳報(bào)。接受請示報(bào)告的部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理、反饋意見（以書面形式下達(dá)），并負(fù)責(zé)跟蹤檢查。5.5 各運(yùn)行維護(hù)（監(jiān)督）部門在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維護(hù)操作過程 中，要向上級主管部門或相關(guān)部門請示、報(bào)告維護(hù)實(shí)施情21合星普惠IT運(yùn)維管理制度況，提出建議和需求。5.6 各機(jī)房值班人員應(yīng)及時(shí)向機(jī)房負(fù)責(zé)人傳報(bào)機(jī)房或網(wǎng)絡(luò) 發(fā)生的情況，并根據(jù)事件緊急程度，逐級向上報(bào)告。電話 請示報(bào)告，應(yīng)詳細(xì)記錄時(shí)間、對方姓名、事項(xiàng)和結(jié)果。5.7 緊急性請示匯報(bào)要求5.7.1 當(dāng)發(fā)生緊急或特殊情況時(shí)，各級運(yùn)行維護(hù)（監(jiān)督） 部門應(yīng)按管理級別立即逐級上報(bào)，直至總部，不得延誤。緊急或特殊情況自確認(rèn)至上報(bào)到總部不得超過3

29、0分鐘,必要時(shí)可越級上報(bào)。5.7.2 當(dāng)發(fā)生緊急或特殊情況時(shí)，必須立即啟動應(yīng)急方案 組織搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。5.7.3 緊急或特殊情況處理完畢，應(yīng)就緊急或特殊情況現(xiàn) 象、影響范圍和時(shí)間、原因、解決處理情況等整理形成正 式報(bào)告，并進(jìn)行上報(bào)。同時(shí)，必須注意處理過程中原始數(shù) 據(jù)資料文件的保存?zhèn)浞荨?.8 所有業(yè)務(wù)開通、關(guān)閉和撤消，必須以相關(guān)部門的正式 調(diào)令或文件為準(zhǔn)。特殊情況下可以口頭或電話方式下達(dá)， 但應(yīng)記錄時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、授權(quán)人、受理人等內(nèi)容，事 后應(yīng)補(bǔ)辦文字手續(xù)，并存檔備案。嚴(yán)禁任何人以任何方式22合星普惠IT運(yùn)維管理制度在未授權(quán)情況下修改網(wǎng)路和設(shè)備配置參數(shù)、調(diào)度電路或開放業(yè)務(wù)。5.9 各省級分公

30、司每月應(yīng)向總部運(yùn)行監(jiān)督部和總部專業(yè)部門上報(bào)月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)告、重大故障報(bào)告、網(wǎng)絡(luò)安全和信息安全、生產(chǎn)安全和應(yīng)急通信情況報(bào)告。23合星普惠IT運(yùn)維管理制度第五章維護(hù)作業(yè)計(jì)劃管理制度1目的嚴(yán)格執(zhí)行維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，遵照維護(hù)規(guī)程的要求開展維護(hù)工作，監(jiān)測分析網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備可能存在的障礙或隱患，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問題，全面保證網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量。2適用范圍本制度適用于各專業(yè)維護(hù)作業(yè)計(jì)劃的管理。3組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)3.1 維護(hù)作業(yè)計(jì)劃管理實(shí)行總部、省級分公司、地市分公 司三級管理。在總部層，總部運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)全網(wǎng)維護(hù)作 業(yè)計(jì)劃的監(jiān)督管理，下達(dá)全網(wǎng)綜合維護(hù)作業(yè)計(jì)劃；總部各 專業(yè)部門歸口管理全網(wǎng)本專業(yè)維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)編制本專業(yè)綜

31、合維護(hù)作業(yè)計(jì)劃報(bào)送總部運(yùn)行監(jiān)督部。在省級分公司層，省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)歸口管理全省各專業(yè) 維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，下達(dá)全省綜合維護(hù)作業(yè)計(jì)劃；省級分公司各專業(yè)部門根據(jù)總部下達(dá)的全網(wǎng)綜合維護(hù)作業(yè)計(jì)劃編制 全省本專業(yè)維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，指導(dǎo)地市分公司執(zhí)行維護(hù)作業(yè) 計(jì)劃。在地市分公司層，地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)本地24合星普惠IT運(yùn)維管理制度維護(hù)作業(yè)計(jì)劃的歸口管理，審核本地各專業(yè)維護(hù)作業(yè)計(jì) 劃；地市分公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)編制本專業(yè)維護(hù)作業(yè)計(jì) 劃，并負(fù)責(zé)維護(hù)作業(yè)計(jì)劃的具體實(shí)施。3.2 總部、省級分公司、地市分公司各專業(yè)維護(hù)部門要根 據(jù)相關(guān)維護(hù)規(guī)程和維護(hù)測試項(xiàng)目、周期的要求，結(jié)合廠家設(shè)備的技術(shù)資料和操作維護(hù)手冊，按時(shí)制

32、定維護(hù)作業(yè)計(jì) 劃，內(nèi)容要求完整、準(zhǔn)確。4工作要求4.1 維護(hù)作業(yè)計(jì)劃分?jǐn)M定、審批、執(zhí)行、檢查、考核五個(gè) 環(huán)節(jié)。各級專業(yè)維護(hù)部門應(yīng)根據(jù)運(yùn)行維護(hù)管理規(guī)程中規(guī)定 的基本要求，結(jié)合廠家設(shè)備的技術(shù)資料和操作維護(hù)手冊， 按周、月、季、年制定維護(hù)作業(yè)計(jì)劃。下級單位可以在上 級單位下發(fā)的維護(hù)作業(yè)計(jì)劃基礎(chǔ)上進(jìn)行補(bǔ)充。4.2 維護(hù)作業(yè)計(jì)劃下達(dá)后，各分公司要保質(zhì)保量地完成， 不能任意刪減?？偛肯逻_(dá)的維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，各分公司執(zhí)行 時(shí)如遇特殊情況需要變更， 必須經(jīng)總部專業(yè)部門批準(zhǔn)，并向總部運(yùn)行監(jiān)督部報(bào)備；省級分公司下達(dá)的維護(hù)作業(yè)計(jì) 劃，地市分公司執(zhí)行時(shí)如遇特殊情況需要變動，必須經(jīng)省25合星普惠IT運(yùn)維管理制度級分公司運(yùn)行

33、監(jiān)督部批準(zhǔn)。4.3 各分公司專業(yè)部門應(yīng)對維護(hù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行中采集的測試數(shù)據(jù)及時(shí)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)查清原因，并采取措施，限期解決。4.4 維護(hù)作業(yè)計(jì)劃在執(zhí)行過程中要進(jìn)行詳細(xì)記錄，作業(yè)記錄要求填寫測試數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁亂用標(biāo)識符。4.5 維護(hù)作業(yè)計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：(1)設(shè)備及系統(tǒng)維護(hù)周期測試項(xiàng)目規(guī)定的測試內(nèi)容(2)設(shè)備及系統(tǒng)巡檢及機(jī)房巡視(3)光纜及傳輸路由巡視(4)網(wǎng)管系統(tǒng)定期檢查(5)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化及調(diào)整(6)話務(wù)統(tǒng)計(jì)和話務(wù)分析(7)業(yè)務(wù)開通及局?jǐn)?shù)據(jù)修改(8)軟件版本升級及補(bǔ)丁(9)機(jī)房環(huán)境整頓(10)維護(hù)人員培訓(xùn)(11)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量分析會及維護(hù)例會(12)故障分析專題會議26合星普惠IT運(yùn)維管理制度(13)維

34、護(hù)管理的其他工作4.6總部各專業(yè)部門、各分公司應(yīng)根據(jù)維護(hù)工作需要，每 年組織對維護(hù)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行修訂和完善。修訂完善內(nèi)容主要分為兩方面，一是對已執(zhí)行的維護(hù)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行修訂， 根據(jù)具體情況對維護(hù)作業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行合理調(diào)整，完善原有計(jì)劃；二是結(jié)合新增業(yè)務(wù)，增補(bǔ)維護(hù)作業(yè)新項(xiàng)目。5附則5.1 鑒于各地市分公司具體的運(yùn)維體系，本制度中地市分 公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運(yùn) 行維護(hù)部。5.2 各單位和部門可根據(jù)各自實(shí)際情況，在本制度基礎(chǔ)上 制定相應(yīng)實(shí)施細(xì)則，并向同級運(yùn)行監(jiān)督部報(bào)備。5.3 對于特殊情況，各單位要詳細(xì)說明并上報(bào)審批。27合星普惠IT運(yùn)維管理制度第六章儀器儀表及備品備件管理制度1目的

35、對儀器儀表及備品備件的購置、使用和管理加以控制，使儀器儀表、備品備件保持合理性、有效性和共享性， 及時(shí)滿足工程及維護(hù)工作的需要。2適用范圍本制度適用于生產(chǎn)用各類儀器儀表及備品備件的管理。3管理組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)3.1 管理組織結(jié)構(gòu)儀器儀表及備品備件管理實(shí)行總部、省級分公司、地市分公司三級管理。 在總部層，由總部運(yùn)行監(jiān)督部會同總部專業(yè)部門負(fù)責(zé)全網(wǎng)儀器儀表及備品備件管理工作的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核；在省級分公司層，由省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)全省儀器儀表及備品備件的綜合管理，省級分公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)省內(nèi)本專業(yè)儀器儀表及備品備件的專業(yè)管理；在地市分公司層，由地市分公司運(yùn)行維護(hù) 部負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)儀器儀表及備

36、品備件的綜合管理，地市28合星普惠IT運(yùn)維管理制度分公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)本專業(yè)儀器儀表及備 品備件的專業(yè)管理。3.2 職責(zé)3.2.1 總部運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)監(jiān)督全網(wǎng)儀器儀表及備品備件 管理工作?？偛扛鲗I(yè)部門歸口管理全網(wǎng)本專業(yè)儀器儀表 及備品備件，制定儀器儀表及備品備件管理的有關(guān)規(guī)定， 協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、考核各分公司儀器儀表及備品備件管 理工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)儀器儀表及備品備件的省際調(diào)度。3.2.2 省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)全省儀器儀表及備品備 件的綜合管理。負(fù)責(zé)全省儀器儀表及備品備件管理制度的 制訂、解釋和監(jiān)督、檢查；協(xié)同省級分公司計(jì)劃部（計(jì)財(cái) 部）和相關(guān)部門進(jìn)行儀器儀表及備品備件的采購工作；

37、監(jiān)督檢查全省儀器儀表及備品備件的保管、使用、維護(hù)、維 修和更新情況；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)儀器儀表及備品備件省內(nèi)跨地區(qū) 跨專業(yè)的調(diào)度工作。3.2.3 省級分公司計(jì)劃部（計(jì)財(cái)部）負(fù)責(zé)審批儀器儀表及 備品備件的申購計(jì)劃，負(fù)責(zé)新購儀器儀表及備品備件的商 務(wù)審核，同時(shí)按采購程序?qū)嵤┎少彙?.2.4 省級分公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)省內(nèi)本專業(yè)儀器儀表及29合星普惠IT運(yùn)維管理制度備品備件的專業(yè)管理。結(jié)合總部專業(yè)部門要求負(fù)責(zé)制定本專業(yè)合理的儀器儀表及備品備件配備、儲備定額；負(fù)責(zé)匯總本專業(yè)全省范圍內(nèi)的需求申請，會同省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部進(jìn)行需求審核，配合省級分公司計(jì)劃部（計(jì)財(cái)部）等 進(jìn)行采購工作；監(jiān)督檢查本專業(yè)全省范圍內(nèi)儀器儀表及

38、備 品備件的保管、使用、維護(hù)、維修和更新情況，并做好本 部門的儀器儀表及備品備件管理工作。3.2.5 地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)儀器儀表及備品備件的綜合管理。 應(yīng)設(shè)置儀器儀表、備品備件綜合管 理員，了解掌握現(xiàn)有儀器儀表及備品備件的基本用途、基本性能，負(fù)責(zé)編制分公司范圍內(nèi)的儀器儀表及備品備件的 臺帳清冊，并分類、標(biāo)識、確認(rèn)；匯總編制分公司儀器儀 表及備品備件的校準(zhǔn)、送檢、送修、申請報(bào)廢、申請購買 等計(jì)劃；會同地市分公司相關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行儀器儀表及備 品備件的簽收、驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)儀器儀表及備品備件 分公司內(nèi)跨部門的調(diào)度使用安排。3.2.6 地市分公司各專業(yè)部門應(yīng)設(shè)置儀器儀表、備品備件 專

39、業(yè)管理員，負(fù)責(zé)編制本專業(yè)儀器儀表及備品備件臺帳清 冊，并分類、標(biāo)識、確認(rèn)，提出本專業(yè)儀器儀表、備品備30合星普惠IT運(yùn)維管理制度件需求申請，并做好儀器儀表及備品備件的保管、使用、 維護(hù)、維修工作。4儀器儀表、備品備件管理的基本原則4.1 儀器儀表、備品備件管理應(yīng)遵循“合理配置、統(tǒng)一管 理、保證維護(hù)、降低成本”的原則，及時(shí)滿足生產(chǎn)需要， 保證設(shè)備的正常運(yùn)行。4.2 儀器儀表、備品備件管理要推行科學(xué)化管理，要對每一件儀器儀表、備品備件的型號、特性、使用、調(diào)度等信 息在購入到報(bào)廢的整個(gè)生命周期進(jìn)行全程跟蹤，掌握儀器儀表、備品備件的性能、周轉(zhuǎn)率、故障率等的詳實(shí)數(shù)據(jù)， 為統(tǒng)一采購提供科學(xué)的資料4.3 對

40、于常用的儀器儀表及備品備件， 原則上按各分公司的 設(shè)備數(shù)量平均配置；對于非常用的或貴重的儀器儀表及備 品備件，根據(jù)需求及資金狀況等實(shí)際情況， 實(shí)行逐步購置， 優(yōu)先保障省內(nèi)重點(diǎn)機(jī)房、重點(diǎn)設(shè)備的維護(hù)，并統(tǒng)一調(diào)配。4.4 儀器儀表、備品備件必須登記造冊，定期清點(diǎn)，做到 帳、卡、物相符，并建立合理的領(lǐng)用制度。4.5 儀器儀表、備品備件要放置在安全可靠、干燥通風(fēng)良31合星普惠IT運(yùn)維管理制度好、溫度適宜的地方，對特別要求的儀器儀表、備品備件應(yīng)放置在規(guī)定要求的范圍內(nèi)。4.6 儀器儀表、備品備件應(yīng)定期檢測，以保證其性能良好， 并做好相應(yīng)的記錄。4.7 儀器儀表、備品備件管理應(yīng)作為資源管理的組成，利 用計(jì)算機(jī)

41、管理手段，逐步實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化管理，實(shí)現(xiàn)資源的綜 合管理及整合利用。4.8 對重要設(shè)備，應(yīng)協(xié)商設(shè)備廠家在指定城市自費(fèi)建立相 應(yīng)的備品備件庫，以保證設(shè)備在保修期內(nèi)外的正常運(yùn)行。5工作程序5.1 儀器儀表的購置5.1.1 儀器儀表及備品備件的購置一般每年組織一次，由省 級分公司各專業(yè)部門根據(jù)本專業(yè)的實(shí)際需求提出本年度儀器儀表及備品備件購置申請，報(bào)省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部。5.1.2 省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部根據(jù)各部門的年度儀器儀表及備品備件購置申請，經(jīng)審核確認(rèn)后填寫設(shè)備申購計(jì)劃報(bào) 省級分公司計(jì)劃部（計(jì)財(cái)部）。由省級分公司計(jì)劃部（計(jì)財(cái)部）牽頭，省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部、相關(guān)部門參與，按32合星普惠IT運(yùn)維管理制度照設(shè)

42、備采購流程進(jìn)行采購。5.1.3 因特殊原因，需緊急購置的儀器儀表及備品備件， 由省級分公司相關(guān)部門報(bào)省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部與計(jì)劃 部（計(jì)財(cái)部），由計(jì)劃部（計(jì)財(cái)部）確定投資計(jì)劃并報(bào)省 級分公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按照設(shè)備采購流程進(jìn)行采購。5.1.4 對于購價(jià)在500元以下的通用儀器儀表或購價(jià)在200元以下的常用備品備件的購置，可以由地市分公司按相關(guān)物資采購流程自行組織采購，并履行入庫、建檔等手續(xù)。地市分公司運(yùn)行維護(hù)部應(yīng)每季度將此類儀器儀表及備品 備件的采購情況匯總報(bào)省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部。5.1.5 對于總部統(tǒng)一采購的儀器儀表、備品備件，下發(fā)省 級分公司后，省級分公司相關(guān)專業(yè)部門須將購置清單及相 關(guān)資料報(bào)送

43、省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部。新購的儀器儀表、備品備件到達(dá)地市分公司后，地市分公司運(yùn)行維護(hù)部、相關(guān) 專業(yè)部門應(yīng)組織簽收、驗(yàn)收，并履行入庫、建檔、領(lǐng)用等 手續(xù)。5.1.6 總部各專業(yè)部門采購儀器儀表根據(jù)總部相關(guān)采購流程執(zhí)行。5.2 儀器儀表、備品備件的分類、標(biāo)識和確認(rèn)33合星普惠IT運(yùn)維管理制度5.2.1 對到貨驗(yàn)收合格的儀器儀表、備品備件，由各地市 分公司儀器儀表、備品備件管理員統(tǒng)一標(biāo)識，并填寫機(jī)歷 卡和臺帳清冊，注明用途、使用要求等，并保存操作手冊 等資料。5.2.2 對到貨驗(yàn)收不合格的設(shè)備，驗(yàn)收人員應(yīng)做好相應(yīng)記 錄，并報(bào)請采購部門辦理退貨或調(diào)換。5.3 儀器儀表、備品備件的保管、使用、維護(hù)5.3.

44、1 儀器儀表、備品備件應(yīng)由各地市分公司儀器儀表、 備品備件管理員負(fù)責(zé)保管，定期清潔，做好防潮防塵工作， 溫度、濕度等環(huán)境條件符合存放規(guī)定要求，重要儀器儀表、 備品備件重點(diǎn)保管。5.3.2 維護(hù)人員因維護(hù)測量、測試或處理故障需要借用儀 器儀表或備品備件時(shí)，要填寫借用單，并經(jīng)所在部門領(lǐng)導(dǎo) 簽字批準(zhǔn)、儀器儀表及備品備件管理部門審核后領(lǐng)取。另外，對故障儀器儀表、備品備件應(yīng)及時(shí)報(bào)修。5.3.3 各使用部門應(yīng)妥善保管已領(lǐng)用的儀器儀表及備品備 件，如有問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告，及時(shí)予以處理。5.3.4 儀器儀表、備品備件使用時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按操作手冊和有 關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，貴重精密設(shè)備要指定專人負(fù)責(zé)操作，確34合星普惠IT運(yùn)維

45、管理制度保人身和設(shè)備安全，5.3.5 儀器儀表、備品備件使用完畢，應(yīng)及時(shí)還庫，并做 好相應(yīng)的使用記錄。5.3.6 按照儀器儀表計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃，地市分公司應(yīng)每年對在用 儀器儀表執(zhí)行周期檢測、校準(zhǔn)，并做好儀器儀表檢測、校準(zhǔn) 記錄。對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的儀器儀表應(yīng)進(jìn)行故障分析和維修。5.3.7 按照各專業(yè)維護(hù)規(guī)程要求，應(yīng)對備品備件進(jìn)行定期檢 測、維護(hù)，保證可用性，并做好各項(xiàng)檢測記錄及歸檔工作。5.4 儀器儀表、備品備件的調(diào)度5.4.1 因生產(chǎn)需要，省級分公司間需借調(diào)儀器儀表、備品 備件，必須由借用方填寫調(diào)度申請單報(bào)總部相關(guān)專業(yè)部 門，經(jīng)總部相關(guān)專業(yè)部門審核后實(shí)行統(tǒng)一調(diào)度。5.4.2 因生產(chǎn)需要，地市分公司間

46、需借調(diào)儀器儀表、備品 備件，必須由借用方填寫調(diào)度申請單報(bào)省級分公司運(yùn)行監(jiān) 督部，經(jīng)省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部審核后實(shí)行統(tǒng)一調(diào)度。5.4.3 地市分公司內(nèi)部儀器儀表、備品備件的借調(diào)由地市分公司運(yùn)行維護(hù)部協(xié)調(diào)解決。由借用方填寫調(diào)度申請單報(bào) 地市分公司運(yùn)行維護(hù)部，經(jīng)地市分公司運(yùn)行維護(hù)部審核后 實(shí)行統(tǒng)一調(diào)度。35合星普惠IT運(yùn)維管理制度6附則6.1 所有儀器儀表、備品備件不能用于非生產(chǎn)用途。6.2 鑒于各地市分公司具體的運(yùn)維體系，本制度中地市分 公司專業(yè)部門的部分職責(zé)可以相應(yīng)地歸入地市分公司運(yùn) 行維護(hù)部。6.3 各單位和部門可根據(jù)各自實(shí)際情況，在本制度基礎(chǔ)上 制定相應(yīng)實(shí)施細(xì)則，并向同級運(yùn)行監(jiān)督部報(bào)備。6.5

47、 對于特殊情況，各單位要詳細(xì)說明并上報(bào)審批。36合星普惠IT運(yùn)維管理制度第七章割接管理制度1目的規(guī)范割接管理，強(qiáng)化運(yùn)行維護(hù)流程管理， 控制割接對 網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)的影響，提高網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量。2適用范圍本制度適用于各專業(yè)網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用系統(tǒng)因工程建設(shè)和 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)需要，對網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用系統(tǒng)正常運(yùn)行造成影響 或可能造成影響的工程割接和網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備調(diào)整變更。3組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)3.1 組織結(jié)構(gòu)割接管理實(shí)行總部、省級分公司、地市分公司三級管 理?？偛扛鲗I(yè)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施影響重大的割接并報(bào)總 部運(yùn)行監(jiān)督部備案；其它割接方案由各省級分公司運(yùn)行監(jiān) 督部負(fù)責(zé)審批，各專業(yè)部門和地市分公司組織實(shí)施。3.2 職責(zé)3.2.1 總部運(yùn)行監(jiān)

48、督負(fù)責(zé)全網(wǎng)割接的監(jiān)督管理、跨網(wǎng)割接 的協(xié)調(diào)；總部專業(yè)部門歸口管理全網(wǎng)本專業(yè)割接，審批并協(xié)調(diào)跨省割接。37合星普惠IT運(yùn)維管理制度3.2.2 省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)全省割接的統(tǒng)一審批、 管理和監(jiān)督，協(xié)調(diào)省級分公司相關(guān)專業(yè)部門和地市分公司 進(jìn)行割接準(zhǔn)備及割接實(shí)施，建立全省割接審批、反饋、監(jiān) 督體系，形成割接的閉環(huán)管理。 省級分公司各專業(yè)部門負(fù) 責(zé)全省本專業(yè)割接的專業(yè)管理，制定本專業(yè)割接操作流程 和實(shí)施辦法，審核地市分公司割接實(shí)施方案，具體指導(dǎo)相關(guān)地市分公司或相關(guān)部門實(shí)施割接。3.2.3 地市分公司運(yùn)行維護(hù)部負(fù)責(zé)本地割接的統(tǒng)一申請、 實(shí)施和管理，并牽頭地市分公司專業(yè)部門制定本地割接操 作流程和實(shí)施

49、辦法。地市分公司各專業(yè)部門負(fù)責(zé)本地本專 業(yè)割接的具體實(shí)施和管理，制定本專業(yè)割接實(shí)施方案， 周期性對本專業(yè)割接過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)采取措施解決。4割接的類別和界定按影響通信的范圍、持續(xù)時(shí)間和性質(zhì)嚴(yán)重程度， 將割 接分為三類：一類割接、二類割接和三類割接。4.1 一類割接，為對網(wǎng)絡(luò)或業(yè)務(wù)影響很大的交換設(shè)備割接 或調(diào)整，重要局?jǐn)?shù)據(jù)修改及局向調(diào)整、網(wǎng)絡(luò)參數(shù)優(yōu)化，局38合星普惠IT運(yùn)維管理制度房動力設(shè)備、支撐系統(tǒng)、全國性的應(yīng)用系統(tǒng)、網(wǎng)管設(shè)備、 長途一干割接，總部統(tǒng)一組織實(shí)施的重要電路調(diào)度和數(shù)據(jù) 修改調(diào)整。一類割接的特點(diǎn)是對客戶業(yè)務(wù)影響范圍廣、準(zhǔn)備時(shí)間長、涉及部門多。4.2 二類割接，為省內(nèi)二

50、級長途干線、本地傳輸設(shè)備及線 路割接，BSC割接，批量進(jìn)行或影響較大的基站、地方性 的應(yīng)用系統(tǒng)、接入設(shè)備等割接。二類割接的特點(diǎn)是對客戶 業(yè)務(wù)造成一定影響或涉及多個(gè)部門。4.3 三類割接，為對網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)運(yùn)行影響不大的新增軟件 補(bǔ)丁、基站、接入設(shè)備和線路等割接，總部例行指令性數(shù) 據(jù)修改調(diào)整。三類割接的特點(diǎn)是影響較小、準(zhǔn)備時(shí)間短。5割接實(shí)施要求5.1 一類割接的要求5.1.1 省級分公司必須成立通信割接實(shí)施小組，其成員由 省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部、省級分公司割接實(shí)施專業(yè)部門、 工程施工單位、設(shè)備廠家等組成。省級分公司割接實(shí)施專 業(yè)部門為主要責(zé)任部門，須在割接前96小時(shí)提交詳細(xì)的割接方案和計(jì)劃，經(jīng)省級分公

51、司運(yùn)行監(jiān)督部組織通信割接39合星普惠IT運(yùn)維管理制度實(shí)施小組審核后，報(bào)省級分公司公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。影響 重大的通信割接方案，應(yīng)報(bào)總部專業(yè)部門審批后報(bào)總部運(yùn) 行監(jiān)督部備案。5.1.2 省級分公司專業(yè)部門組織實(shí)施的一類割接方案，應(yīng)經(jīng)總部專業(yè)部門審批后，報(bào)省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部審核執(zhí)行；總部專業(yè)部門統(tǒng)一組織的一類割接，負(fù)責(zé)實(shí)施的省級分公司專業(yè)部門應(yīng)將割接方案向省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部 報(bào)備后執(zhí)行。5.1.3 根據(jù)對網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和用戶服務(wù)的影響程度，害U接前 72 小時(shí)應(yīng)通過媒體告知用戶，并根據(jù)本省通信管理局要求完 成備案或報(bào)批等工作，可能影響其它電信運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行 的割接，要提前通知對方。5.2 二類割接的要

52、求5.2.1 省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部為協(xié)調(diào)部門，省級分公司割接實(shí)施專業(yè)部門為主要責(zé)任部門。省級分公司割接實(shí)施專業(yè)部門填寫通信割接申請單，經(jīng)相關(guān)部門會簽意見、省級 分公司運(yùn)行監(jiān)督部審批同意后，轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門或地市分公 司實(shí)施。影響重大的二類割接應(yīng)報(bào)總部專業(yè)部門審批。5.2.2 根據(jù)對網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和用戶服務(wù)的影響程度，割接前 7240合星普惠IT運(yùn)維管理制度小時(shí)應(yīng)通過媒體告知用戶，并根據(jù)本省通信管理局要求完 成備案或報(bào)批等工作，可能影響其它電信運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行 的割接，要提前通知對方。5.3 三類割接的要求：省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部為協(xié)調(diào)部門，省級分公司割接實(shí)施專業(yè)部門為主要責(zé)任部門。 由省 級分公司割接實(shí)施專

53、業(yè)部門填寫通信割接申請單， 報(bào)省級 分公司運(yùn)行監(jiān)督部審批同意后，轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門或地市分公司實(shí)施，5.4 地市分公司各專業(yè)部門在具體實(shí)施割接前，應(yīng)進(jìn)行市 分公司內(nèi)部的割接審批，并對割接過程負(fù)責(zé)。6割接工作流程6.1 割接方案準(zhǔn)備6.1.1 一類割接前，省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部必須牽頭成立割 接實(shí)施小組。6.1.2 割接前，割接實(shí)施部門必須制定割接方案。根據(jù)專業(yè) 網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備情況，割接方案應(yīng)包括以下相應(yīng)內(nèi)容：(1)割接的工程概述。(2)本次割接前的網(wǎng)絡(luò)狀況41合星普惠IT運(yùn)維管理制度(3)本次割接后的預(yù)期目標(biāo)。(4)本次割接相關(guān)的地點(diǎn)、時(shí)間、參加人員、通信聯(lián)絡(luò)方式。(5)割接的條件是否已具備，割接時(shí)對用戶

54、的影響程度(時(shí)間、范圍)。(6)交換及控制部分的準(zhǔn)備情況(7)中繼電路、信令鏈路和路由的準(zhǔn)備情況。(8)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)部分的準(zhǔn)備情況。(9)各相關(guān)環(huán)節(jié)傳輸電路的準(zhǔn)備情況。(10)相關(guān)設(shè)備的調(diào)測情況。(11)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)的準(zhǔn)備情況(12)割接的時(shí)序，對其它通信割接的影響。(13)割接的測試要求。(14)割接時(shí)測試所需的儀器。(15)測試表格。(16)相關(guān)部門的配合需求和準(zhǔn)備情況。6.2 割接前技術(shù)和人員準(zhǔn)備(1)割接前須制定應(yīng)急措施與處理程序。(2)割接前網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)必須制作好后備文件，確保網(wǎng)絡(luò)數(shù)42合星普惠IT運(yùn)維管理制度據(jù)安全。(3)割接前必須指定專人對割接前后的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)進(jìn)行對 比、核對和確認(rèn)。割接計(jì)費(fèi)相

55、關(guān)設(shè)備前，必須記錄當(dāng)前設(shè) 備的計(jì)費(fèi)狀態(tài)，以及確認(rèn)計(jì)費(fèi)的倒換工作，確保計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)的完整性。(4)實(shí)施部門現(xiàn)場人員實(shí)施割接前，應(yīng)確認(rèn)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況，并再次確認(rèn)有關(guān)割接的準(zhǔn)備工作是否完備。(5)確認(rèn)相關(guān)部門、廠家的人員和設(shè)備是否到位。(6)提前通知客服部門作好用戶投訴的處理工作。6.3 省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對一類割接 進(jìn)行會審并報(bào)省級分公司公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；跨省實(shí)施或影響重大的，應(yīng)報(bào)總部運(yùn)行監(jiān)督部審批。二類及三類割接由省 級分公司運(yùn)行監(jiān)督部負(fù)責(zé)審批。6.4 割接一般應(yīng)在夜間話務(wù)負(fù)荷最低時(shí)進(jìn)行。對可能導(dǎo)致較 大影響的一、二類割接，省級分公司運(yùn)行監(jiān)督部、省級分 公司割接實(shí)施專業(yè)部門應(yīng)派人到割接現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督協(xié)調(diào)。7割接監(jiān)督43合星普惠IT運(yùn)維管理制度7.1 割接后，割接實(shí)施部門必須進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行測試和撥打 測試確認(rèn)割接成功，并生成系統(tǒng)后備帶。對網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行要 進(jìn)行跟蹤觀察，記錄