安全隱患排查治理制度流程

1、安全隱患排查治理制度流程安全隱患排查治理制度編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：安全隱患排查治理制度1. 總則1.1安全生產(chǎn)隱患排查治理是企業(yè)的一項(xiàng)長(zhǎng)效機(jī)制，是進(jìn)行企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控的有效手段之一，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)本質(zhì)安 全建設(shè)的基礎(chǔ)。為了堅(jiān)實(shí)有效的推進(jìn)這項(xiàng)工作，使隱患排査治理工作常態(tài)化，特制定本制度。1.2通過(guò)全面開(kāi)展隱患排査治理工作，要將人員狀況、設(shè)備安全、勞動(dòng)作業(yè)環(huán)境、安全生產(chǎn)管理等各方而存在 的影響人身和生產(chǎn)安全的問(wèn)題充分曝露出來(lái)，并不斷改進(jìn)提高，最終實(shí)現(xiàn)“人員無(wú)傷害、系統(tǒng)無(wú)缺陷、管理 無(wú)漏洞、設(shè)備無(wú)障礙、風(fēng)險(xiǎn)可控制、人機(jī)環(huán)境和諧統(tǒng)一”。2. 隱患排査的職責(zé)2.1公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)事故隱患排查和整

2、改負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織建立健全公司事故的長(zhǎng)效機(jī)制，組織 開(kāi)展公司隱患排査工作，并保證安全資金的投入，組織解決各類(lèi)安全生產(chǎn)隱患。2. 2按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，各部門(mén)、車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)人為分管安全生產(chǎn)的人，對(duì)本公司事故隱患排査治理 負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，制造部負(fù)責(zé)組織完成各自范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。2. 3制造部負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、通報(bào)、考核和獎(jiǎng)勵(lì)。3. 安全檢査管理制度3. 1目的：為落實(shí)"安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的十二字安全生產(chǎn)方針，通過(guò)安全檢査手段及時(shí)發(fā)現(xiàn)各種危 險(xiǎn)、危害因素和隱患并督促整改，從而消除人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)，規(guī)范不安全現(xiàn)場(chǎng)，達(dá)到控

3、制 和預(yù)防事故發(fā)生，保障員工安全和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的目的，特制定本制度。3. 2適用范圍：本制度適于青島奧揚(yáng)新能源裝備股份有限公司各部門(mén)及車(chē)間。3. 3職責(zé)分工1）公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)牽頭組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行公司各種形式的安全檢查工作（每月至少一次）；負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理與基層管理工作運(yùn)行情況的檢查評(píng)審工作；2）公司綜合管理部：負(fù)責(zé)組織各部門(mén)及車(chē)間進(jìn)行每周一次的防火、消防設(shè)備設(shè)施、應(yīng)急救援預(yù) 案、防盜、治安、綠化、外來(lái)人員、外來(lái)車(chē)輛、勞保防護(hù)用品的規(guī)范佩帶與管理及作業(yè)環(huán)境 衛(wèi)生健康（含防鼠、食物中毒）等專(zhuān)項(xiàng)安全檢查及日常巡查工作，公務(wù)用車(chē)的安全管理檢查 等工作；并參加集團(tuán)公司組織的安全檢

4、查；3）設(shè)備科：負(fù)責(zé)組織進(jìn)行每周一次的機(jī)械、電氣、特種設(shè)備設(shè)施等專(zhuān)業(yè)安全檢查與設(shè)備設(shè)施安 全操作規(guī)程執(zhí)行情況檢查、特種設(shè)備設(shè)施操作工操作安全技術(shù)的培訓(xùn)指導(dǎo)及日常巡查工作， 并參加公司組織的安全檢查；4）安全管理員：負(fù)責(zé)進(jìn)行每月一次的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)（特種操作工、三級(jí)、轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗、四 新）與特種操作工人員管理及持證上崗檢查、考勤檢查；5）各部門(mén)及車(chē)間：負(fù)責(zé)組織內(nèi)部安全生產(chǎn)自查、隱患治理以及日常巡查工作，落實(shí)公司及上級(jí) 安全檢查的隱患治理工作；6）生產(chǎn)車(chē)間：負(fù)責(zé)車(chē)間內(nèi)安全生產(chǎn)自查及落實(shí)各級(jí)安全檢查的隱患治理工作。3.4安全檢查內(nèi)容1）檢查員工是否牢固樹(shù)立安全第一的思想，是否堅(jiān)持管生產(chǎn)必須管安全的原

5、則；2）檢查執(zhí)行安全生產(chǎn)“五同時(shí)”情況；3）檢查安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程是否健全和貫徹執(zhí)行等情況；4）檢查設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行及安全裝置等情況；5）檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境安全情況及生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理改善情況；6）檢查廠內(nèi)道路交通安全管理情況及上下班路途安全管理情況；7）檢查防火、消防設(shè)施、特種設(shè)備、重大危險(xiǎn)源管理（含預(yù)防措施執(zhí)行與應(yīng)急處理知曉）情 況；8）檢查節(jié)假日前、季節(jié)性前的安全預(yù)防情況；9）檢查安全教育情況，包括特種工教育、“三級(jí)”教育、“四新”教育、改變工種教育、復(fù)工 教育；10）檢查勞動(dòng)防護(hù)用品正確穿戴使用管理等情況；11）檢查特種作業(yè)人員持證上崗情況；12）檢查危險(xiǎn)危害因素、安全隱患

6、及落實(shí)整改等情況；13）檢查工藝的安全性、設(shè)計(jì)上的安全性、安全關(guān)鍵件質(zhì)量保障上的安全性；14）檢查車(chē)間安全生產(chǎn)管理體系（含班組級(jí)）運(yùn)行情況。3. 5安全檢查形式安全檢查包括：日常巡視安全檢查、班組安全檢查、車(chē)間安全檢查、工廠聯(lián)合安全檢查、 節(jié)假日安全檢查、季節(jié)性安全檢查、專(zhuān)業(yè)性安全檢查、臨時(shí)性安全檢查等。1）日常巡視安全檢查（1）綜合管理部、設(shè)備科等主管人員：a在部門(mén)及車(chē)間范圉內(nèi)負(fù)責(zé)進(jìn)行對(duì)物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、不安全現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范性管 理、重要及重大安全隱患源的預(yù)防措施執(zhí)行惜況、應(yīng)急處理措施知曉悄況、應(yīng)急救援預(yù) 案維護(hù)悄況、相關(guān)方安全管理等安全巡查；b巡查中及時(shí)糾正違規(guī)違章行為，安全隱患填

7、寫(xiě)不符合糾正措施與預(yù)防措施通知單通知 相關(guān)單位限期整改；C巡查后及時(shí)填寫(xiě)環(huán)境安全管理體系運(yùn)行情況檢查表及不符合糾正措施與預(yù)防措施通 知單；d對(duì)安全隱患進(jìn)行跟蹤，隱患治理后進(jìn)行驗(yàn)收并將驗(yàn)收結(jié)果登記臺(tái)帳；e對(duì)違規(guī)違章、隱患驗(yàn)收等情況提出考核意見(jiàn)，在各部門(mén)及車(chē)間下達(dá)的安全檢查通報(bào)中 體現(xiàn)。（2）車(chē)間專(zhuān)（兼）職安全員：a車(chē)間專(zhuān)（兼）職安全員每日對(duì)車(chē)間范圍進(jìn)行不定時(shí)安全巡檢；b巡檢中及時(shí)糾正違規(guī)違章行為，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)匯報(bào)車(chē)間進(jìn)行治理；c巡檢后及時(shí)填寫(xiě)環(huán)境安全管理體系運(yùn)行情況檢查表及不符合糾正措施與預(yù)防措施 通知單；d對(duì)安全隱患治理進(jìn)行跟蹤，治理達(dá)標(biāo)后登記臺(tái)帳（格式可按不符合糾正措施與預(yù)防措 施通知單

8、）；e對(duì)安全巡檢中的問(wèn)題提出考核意見(jiàn)報(bào)車(chē)間主任，山車(chē)間主任在車(chē)間開(kāi)會(huì)時(shí)點(diǎn)名通報(bào)。2）班組安全檢查（1）班組長(zhǎng)對(duì)本班組安全生產(chǎn)情況每天進(jìn)行班前檢查布置、班中巡查指導(dǎo)糾正、班后檢查總 結(jié)點(diǎn)評(píng)教育的安全檢查管理活動(dòng)；（2）檢查中及時(shí)糾正違規(guī)違章行為，對(duì)安全隱患組織力量進(jìn)行治理，本班組無(wú)力解決的安全 隱患報(bào)告車(chē)間主任解決；（3）對(duì)檢查中的違規(guī)違章行為進(jìn)行班組考核；（4）檢查結(jié)束后將檢查情況填寫(xiě)班組環(huán)境安全管理體系運(yùn)行情況檢查表。3）部室、車(chē)間安全檢查（1）制造部經(jīng)理對(duì)部門(mén)的安全生產(chǎn)情況每周組織一次安全檢查；（2）檢查及時(shí)糾正違規(guī)違章行為；對(duì)安全隱患制定整改措施，落實(shí)責(zé)任人限期進(jìn)行治理，本 部門(mén)無(wú)力解決

9、的上報(bào)本單位主管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)解決；（3）落實(shí)公司及上級(jí)檢查中的安全隱患整改到位情況；（4）檢查工作結(jié)束后，將檢查情況填寫(xiě)車(chē)間環(huán)境安全管理體系運(yùn)行情況檢查表，檢查的 安全隱患登記臺(tái)帳；（5）對(duì)檢查中的違規(guī)違章行為連同車(chē)間安全員在巡檢中的考核情況一并下發(fā)考核通報(bào)，進(jìn)行 車(chē)間級(jí)考核。4）節(jié)假日的安全檢查（1）節(jié)假日包括：元旦、春節(jié)、“五一”勞動(dòng)節(jié)、“十一”國(guó)慶節(jié)及暑假等假日；（2）由安全管理員牽頭組織各部門(mén)及車(chē)間在節(jié)假日前對(duì)公司范圉內(nèi)進(jìn)行安全檢查；（3）檢查內(nèi)容包括：易燃易爆場(chǎng)所、化工危險(xiǎn)物品存放場(chǎng)所、火災(zāi)隱患及消防設(shè)施、防盜設(shè) 施及措施、動(dòng)力設(shè)備設(shè)施完好情況等；（4）檢查工作結(jié)束后，下發(fā)安全

10、檢查通報(bào)，對(duì)檢查中的問(wèn)題和安全隱患落實(shí)責(zé)任單位、責(zé)任人，在放假前進(jìn)行整改到位；（5）檢查結(jié)果填寫(xiě)檢查記錄，安全隱患登記臺(tái)賬。5）季節(jié)性安全檢查季節(jié)性安全檢查：是按照不同季節(jié)以防火、防爆、防靂擊、防觸電、防汛、防鼠、防食 物中毒、防凍等為重點(diǎn)進(jìn)行安全檢查。（1）檢查單位及內(nèi)容：a雷雨季前檢查a）設(shè)備科牽頭檢查電氣設(shè)備設(shè)施、動(dòng)力線路的完好情況和設(shè)備接地情況、避靂設(shè)施完好情 況、排水地溝暢通情況，是否存在漏電隱患，檢查避雷設(shè)施檢測(cè)情況及檢查建筑房屋防漏 及有關(guān)設(shè)施防風(fēng)情況；b）綜合管理部按照防汛工作要求對(duì)夏季防汛工作進(jìn)行安全檢查；c）安全檢查后對(duì)存在的問(wèn)題制定防范措施，防止發(fā)生意外事故。b暑期前檢查

11、a）綜合管理部檢查防曇降溫措施工作情況：b）設(shè)備科牽頭檢查防暑降溫設(shè)備設(shè)施情況；c）綜合管理部負(fù)責(zé)檢查防鼠、防食物中毒等情況；d）安全檢查后，對(duì)存在的問(wèn)題制定防范措施，防止發(fā)生中屠、食物中毒等事故。c冬季前檢查a）設(shè)備科部檢查供暖設(shè)備、生活設(shè)施防凍、保暖情況、設(shè)施完好情況；b）綜合管理部檢查融冰物資準(zhǔn)備情況；c）檢查結(jié)束后對(duì)存在的問(wèn)題制定防范措施，保證冬季供暖及保暖。（2）各類(lèi)季節(jié)性檢查結(jié)束后，下發(fā)安全檢查通報(bào)，對(duì)查出的問(wèn)題制定整改措施，落實(shí)責(zé) 任單位、責(zé)任人限期完成。6）專(zhuān)業(yè)性和專(zhuān)項(xiàng)工作安全檢查（1）專(zhuān)業(yè)性和專(zhuān)項(xiàng)工作安全檢查包括：設(shè)備設(shè)施及特種設(shè)備設(shè)施安全檢查、電氣設(shè)備設(shè)施安 全檢查、防火及

12、消防安全檢查、重大危險(xiǎn)源安全檢查、生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查、夏季防洪安 全檢查、道路交通安全檢查等。（2）檢查單位及內(nèi)容a特種設(shè)備及一般設(shè)備檢查（設(shè)備科負(fù)責(zé)）b電氣設(shè)備設(shè)施安全檢查（設(shè)備科負(fù)責(zé)）c防火及消防安全檢查（綜合管理部負(fù)責(zé)）d重大危險(xiǎn)源安全檢查（安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)）e生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)的安全檢查（綜合管理部）f道路交通及上下班途中安全檢查（綜合管理部）g其它有關(guān)專(zhuān)業(yè)性和專(zhuān)項(xiàng)安全檢查（3）各類(lèi)專(zhuān)業(yè)（專(zhuān)項(xiàng)）安全檢查結(jié)束后，下發(fā)檢查通報(bào)，對(duì)查出的問(wèn)題制定整改措施，落實(shí) 責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人限期完成。3. 6安全檢查要求1）安全檢查活動(dòng)必須要有明確的U的、要求、內(nèi)容和計(jì)劃，認(rèn)真組織和解決問(wèn)題；2）各類(lèi)

13、安全檢查的頻次不少于本制度規(guī)定的頻次；3）各類(lèi)安全檢查必須要有詳細(xì)的檢查記錄，根據(jù)檢查記錄的依據(jù)下發(fā)檢查通報(bào)或隱患整改通 知；4）安全檢查要本著嚴(yán)格、細(xì)致、標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)死角的原則進(jìn)行，充分發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和隱患；5）落實(shí)安全問(wèn)題和隱患要逐級(jí)負(fù)責(zé)，班組能解決的不推到車(chē)間，車(chē)間能解決的不推到制造部， 制造部能解決的不推到公司。3. 7安全隱患落實(shí)和整改1）各類(lèi)檢查工作結(jié)束后，檢查部門(mén)以檢查通報(bào)或不符合糾正措施與預(yù)防措施通知單的 形式，制定隱患整改措施，落實(shí)責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人限期整改，并跟蹤治理直至驗(yàn)收合格達(dá) 標(biāo)；2）檢查部門(mén)要建立安全隱患整改登記臺(tái)帳，檢查結(jié)束后，將安全隱患登記臺(tái)賬；3）隱患整改部門(mén)接到安全隱患

14、整改通知后，必須認(rèn)真組織項(xiàng)LI整改，要落實(shí)到本班組、個(gè)人按 期完成，并組織內(nèi)部驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后將安全隱患整改回執(zhí)單及時(shí)回執(zhí)反饋下達(dá)整改通 知部門(mén)；4）下達(dá)整改通知部門(mén)收到不符合糾正措施與預(yù)防措施通知單后，組織對(duì)整改項(xiàng)LI進(jìn)行驗(yàn) 收，驗(yàn)收合格后在回執(zhí)單簽署驗(yàn)收意見(jiàn)，驗(yàn)收不合格要求整改單位繼續(xù)整改并復(fù)查驗(yàn) 收，直至合格；5）隱患整改部門(mén)因故未能按時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求完成整改項(xiàng)LI,應(yīng)在限期完成時(shí)間的前一天將回執(zhí) 單回執(zhí)下達(dá)隱患整改通知部門(mén)，申請(qǐng)延期；6）安全隱患整改要注重效果，要采取根治措施，避免隱患重復(fù)發(fā)生；7）對(duì)有困難不能立即治理的安全隱患，必須采取可靠的臨時(shí)安全措施，防止發(fā)生意外事故，并 及時(shí)報(bào)告下

15、達(dá)隱患整改通知部門(mén)。3. 8安全生產(chǎn)檢査考核安全生產(chǎn)檢查的考核見(jiàn)安全生產(chǎn)責(zé)任制和責(zé)任追究管理制度。3. 9資料管理1）安全生產(chǎn)管理小組會(huì)等有關(guān)部門(mén)組織的各類(lèi)安全檢查資料：安全生產(chǎn)巡檢記錄本、安全檢查 記錄本、安全隱患整改登記臺(tái)帳、安全檢查通報(bào)、不符合糾正措施與預(yù)防措施通知單等山綜 合管理部歸檔管理，保存期為3年；2）車(chē)間組織的內(nèi)部安全檢查資料：專(zhuān)（兼）職安全員安全生產(chǎn)巡檢記錄本、安全隱患整改登記 臺(tái)帳、班組安全檢查記錄本、車(chē)間安全檢查記錄本、車(chē)間安全考核，由各車(chē)間專(zhuān)（兼）職安 全員歸檔管理，保存期為3年。4. 安全隱患排査的開(kāi)展4.1隱想排査計(jì)劃和方案制左應(yīng)依據(jù)以下幾個(gè)方而：1）國(guó)家有關(guān)安全生

16、產(chǎn)法律法規(guī)的要求：2）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范、國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知 （國(guó)發(fā)201023號(hào)）、中央企業(yè)安全生產(chǎn)禁令（國(guó)資委令2010124號(hào)）等國(guó)家安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文件；3）集團(tuán)各種安全生產(chǎn)管理規(guī)定；4）公司安全生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、工作標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)：5）其他相關(guān)安全生產(chǎn)相關(guān)文件和要求。4. 2隱患排查要從人、機(jī)、環(huán)、管等方而著手，著重要排查以下幾個(gè)方而：1）人員隱患方面：（1）人員持證上崗情況；（2）職工培訓(xùn)、安全教育以及遵章守紀(jì)情況；（3）特種作業(yè)人員的資質(zhì)；（4）職工隊(duì)伍素養(yǎng)及思想狀況；（5）其他影響人員作業(yè)安全的主觀因素。2）設(shè)備和環(huán)境方面：（1）下料班組、

17、焊接班組、總裝班組的重要生產(chǎn)區(qū)域的安全狀況；（2）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)機(jī)及風(fēng)機(jī)交、直流電源等重要設(shè)備設(shè)施的安全狀況；（3）重大危險(xiǎn)源及特種設(shè)備的安全狀況；（4）繼保保護(hù)邏輯的合理性、可靠性；（5）各類(lèi)電動(dòng)工器具、安全工器具的檢驗(yàn)使用狀況；（6）公司文明生產(chǎn)狀況；（7）作業(yè)區(qū)域內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)溝坑孔洞、平臺(tái)欄桿步道等影響人員作業(yè)安全的設(shè)施狀況；（8）各類(lèi)安全警示標(biāo)志的管理和設(shè)置情況；（9）其他設(shè)備設(shè)施及環(huán)境因素狀況。3）管理隱患方面：（1）規(guī)章制度建設(shè)（公司的標(biāo)準(zhǔn)制度是否與國(guó)家、行業(yè)、集團(tuán)、國(guó)際相關(guān)規(guī)定不符，規(guī)章制度是否齊全，管理流程是否簡(jiǎn)潔、有效、可操作，以及人員的學(xué)習(xí)掌握情況）；（2）各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情

18、況；（3）外包工程隊(duì)伍資質(zhì)、準(zhǔn)入及現(xiàn)場(chǎng)管理狀況；（4）特種設(shè)備管理狀況；（5）重大危險(xiǎn)源管理狀況；（6）應(yīng)急預(yù)案的編制和演練情況，以及應(yīng)急物資儲(chǔ)備和管理；（7）作業(yè)票制的執(zhí)行和管理；（8）領(lǐng)導(dǎo)帶班制度的執(zhí)行情況；（9）安全防護(hù)用品發(fā)放、使用管理情況；（10）班組安全管理臺(tái)帳建立和管理；（11）消防、保衛(wèi)、防汛管理；（12）其它管理隱患。4. 3隱患排查前要制運(yùn)排査計(jì)劃和方案，明確排查目的、范圍，選擇合理的排査方法。4. 4隱患排查根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)可以采用綜合檢査、專(zhuān)業(yè)（項(xiàng)）檢査、季右性檢查、節(jié)假日檢査及日 常檢查等多種方法。并部門(mén)可以以自查、互査等多種形式展開(kāi)排查，牽頭組織部門(mén)和制造部

19、門(mén)要隨時(shí)開(kāi)展監(jiān) 督檢查工作。4. 5公司各部門(mén)和各車(chē)間均要在本部門(mén)所負(fù)責(zé)的工作范圍內(nèi)開(kāi)展隱患排查工作，制泄隱患排查的領(lǐng)導(dǎo)小組，明 確負(fù)責(zé)人和監(jiān)督人，真正做到排査工作有人負(fù)責(zé)，有人監(jiān)督。5. 隱患排査的治理5.1對(duì)排査出的問(wèn)題，要制立出治理方案和措施，治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī) 構(gòu)和人員、時(shí)限和要求以及要達(dá)到的效果。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施和制立應(yīng)急預(yù)案。5. 2各車(chē)間要將排査出各種安全生產(chǎn)隱想問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)，并按''五確認(rèn)，一兌現(xiàn)”的要求進(jìn)行匯總，落實(shí)責(zé)任 部門(mén)和責(zé)任人，確宦整改措施，明確整改完成時(shí)間。同時(shí)要將隱患問(wèn)題匯報(bào)制造部存檔整理，進(jìn)行閉環(huán)管 理、在線管理。5. 3要保證整改治理的質(zhì)量，徹底解決隱患問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全，并且