IATF16949-2016質(zhì)量管理體系文件：全套最新版(質(zhì)量手冊(cè)+控制程序+表單文件共173頁(yè))

1、 IATF 16949 ： 2016XX 汽車技術(shù)股份有限公司（壓鑄鋁合金 汽配件）質(zhì)量管理體系全套文件 匯編（ IATF 16949 ：2016 質(zhì)量管理體系 ）受控狀態(tài)/受控號(hào)：持 有 者： IATF 16949 ： 2016IATF 16949 ：2016 質(zhì)量管理體系文件：全套最新版（質(zhì)量手冊(cè) +控制程序 +表單文件） IATF 16949 ： 2016XX 汽車技術(shù)股份有限公司IATF 16949 ：2016 質(zhì)量管理體系全套文件清單序號(hào)體系程序文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)頁(yè)碼備注1質(zhì)量手冊(cè)BL.QM/4.1-00A/01-1/412質(zhì)量管理體系文件控制使用說(shuō)明BL.QP/4.2-00A/

2、02-1/13文件控制程序BL.QP/4.2-01A/03-1/44記錄控制程序BL.QP/4.2-02A/04-1/25經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序BL.QP/5.4-01A/05-1/16管理評(píng)審程序BL.QP/5.6-01A/06-1/17人力資源和培訓(xùn)管理程序BL.QP/6.2-01A/07-1/28設(shè)備管理程序BL.QP/6.3-01A/08-1/29設(shè)施、設(shè)備和過(guò)程策劃有效性評(píng)估程序BL.QP/6.3-02A/09-1/110緊急應(yīng)變程序BL.QP/6.3-03A/010-1/211與顧客有關(guān)要求的確認(rèn)、評(píng)審程序BL.QP/7.2-01A/011-1/112生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（ PPAP ）BL.

3、QP/7.3-01A/012-1/213供方的選擇、評(píng)定和控制程序BL.QP/7.4-01A/013-1/314采購(gòu)控制程序BL.QP/7.4-02A/014-1/215生產(chǎn)運(yùn)作過(guò)程控制程序BL.QP/7.5-01A/015-1/316工裝 /夾具 /模具控制程序BL.QP/7.5-02A/016-1/117標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序BL.QP/7.5-03A/017-1/218產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序BL.QP/7.5-04A/018-1/219監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序BL.QP/7.6-01A/019-1/220統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用程序BL.QP/8.1-01A/020-1/121滿意度調(diào)查

4、和評(píng)估程序BL.QP/8.2-01A/021-1/222內(nèi)部審核程序BL.QP/8.2-02A/022-1/323產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序BL.QP/8.2-03A/023-1/524不合格品控制程序BL.QP/8.3-01A/0241/425顧客抱怨 /投訴處理程序BL.QP/8.3-02A/025-1/126持續(xù)改進(jìn)管理程序BL.QP/8.5-01A/026-1/127糾正和預(yù)防措施控制程序BL.QP/8.5-02A/027-1/228記錄一覽表BL.QR/GL-10A/028-1/129文件廢止銷毀記錄BL.QR/JS-06A/029-1/130人員需求申請(qǐng)表BL.QR/GL-01A/0

5、30-1/131員工檔案BL.QR/GL-03A/031-1/132員工培訓(xùn)申請(qǐng)表BL.QR/GL-04A/032-1/133年度培訓(xùn)計(jì)劃BL.QR/GL-05A/033-1/134培訓(xùn)實(shí)施記錄表BL.QR/GL-06A/034-1/135員工考核 /評(píng)估記錄表BL.QR/GL-07A/035-1/136年度生產(chǎn)計(jì)劃表BL.QR/SC-17A/036-1/137自動(dòng)化評(píng)價(jià)表BL.QR/SC-18A/037-1/138作業(yè)員與生產(chǎn)線平衡評(píng)價(jià)表BL.QR/SC-19A/038-1/139操作員工工作狀況評(píng)價(jià)表BL.QR/SC-20A/039-1/340在制品分析表BL.QR/SC-21A/040-

6、1/141工序附加值分析BL.QR/SC-22A/041-1/142緊急事故處理（緊急應(yīng)變）記錄BL.QR/MR-05A/042-1/143供方調(diào)查表BL.QR/ZC-01A/043-1/344供方評(píng)定表BL.QR/ZC-02A/044-1/145供方質(zhì)量能力現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)定報(bào)告BL.QR/ZC-03A/045-1/1646樣品評(píng)價(jià)表BL.QR/ZC-04A/046-1/147合格供方名錄BL.QR/ZC-05A/047-1/148供方供貨業(yè)績(jī)?cè)陆y(tǒng)計(jì)表BL.QR/ZC-06A/048-1/149供方質(zhì)量整改通知單BL.QR/ZC-07A/049-1/150合格供方年度評(píng)審報(bào)告BL.QR/ZC-08

7、A/050-1/151供方質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃BL.QR/ZC-09A/051-1/152供方質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)記錄BL.QR/ZC-10A/052-1/153采購(gòu)訂單BL.QR/ZC-13A/053-1/154采購(gòu)計(jì)劃BL.QR/ZC -11A/054-1/155采購(gòu)申請(qǐng)表BL.QR/ZC -12A/055-1/156合格供方名錄BL.QR/ZC -05A/056-1/157入庫(kù)單BL.QR/ZC -06A/057-1/158設(shè)備點(diǎn)檢表BL.QR/SC-05A/058-1/159生產(chǎn)計(jì)劃表BL.QR/ZC-15A/059-1/160生產(chǎn)計(jì)劃指令單BL.QR/ZC-17A/060-1/561過(guò)程

8、巡檢記錄表BL.QR/PG-02A/061-1/162入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告BL.QR/PG-03A/062-1/163工藝參數(shù)控制記錄BL.QR/SC-23A/063-1/164出貨通知單BL.QR/YW-03A/064-1/165庫(kù)存物資檢驗(yàn)記錄BL.QR/PG-04A/065-1/166檢測(cè)設(shè)備配置申請(qǐng)表BL.QR/PG-10A/066-1/167監(jiān)視和測(cè)量裝置管理臺(tái)帳BL.QR/PG-11A/067-1/168檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)用 /借用登記表BL.QR/PG-12A/068-1/169監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定計(jì)劃表BL.QR/PG-13A/069-1/170監(jiān)視和測(cè)量裝置履歷卡BL.QR/PG-14A/

9、070-1/171監(jiān)視和測(cè)量裝置處置表BL.QR/PG-15A/071-1/172內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查表BL.QR/HR-16A/072-1/373顧客滿意度調(diào)查表BL.QR/YW-05A/073-1/374顧客反饋 /投訴處理報(bào)告BL.QR/PG-09A/074-1/175糾正預(yù)防措施報(bào)告BL.QR/MR-03A/075-1/1768D 報(bào)告BL.QR/MR-04A/076-1/1編制：XXX修改日期：XXXX 年 XX 月XX 日校對(duì)：XXX修改日期：XXXX 年 XX 月XX 日審核：XXX修改日期：XXXX 年 XX 月XX 日批準(zhǔn)：XXX生效日期：XXXX 年 XX 月XX 日質(zhì)量手冊(cè)

10、QUALITY MANUAL（依據(jù) IATF 16949 ：2016 標(biāo)準(zhǔn) ）QM-2016版本 ：A/0編制 ：管理部審核 ：批準(zhǔn) ：分發(fā)號(hào)： 持有者：2019 年10 月8 日發(fā)布2019 年10 月8 日實(shí)施XX 汽車技術(shù)股份有限公司發(fā)布XX 汽車技術(shù)股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼第 1 頁(yè)共 41 頁(yè)文件編號(hào)BL.QM/4.1-00文件修改歷史表版本版次修改內(nèi)容更改通單知編號(hào)實(shí)施日期XX 汽車技術(shù)股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼第2 頁(yè)共 41 頁(yè)文件編號(hào)BL.QM/4.1-00質(zhì)量手冊(cè)目錄質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 3管理者代表任命書(shū) 4前言 5

11、公司簡(jiǎn)介 6公司組織架構(gòu)圖 7質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 8術(shù)語(yǔ)和定義 9質(zhì)量管理體系職責(zé)矩陣 10質(zhì)量管理體系過(guò)程清單 1113 過(guò)程相互作用矩陣 14顧客特殊要求文件清單 15質(zhì)量管理體系 1617 管理職責(zé) 1720 資源管理 2123 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 2335 測(cè)量、分析和改進(jìn) 3541XX 汽車技術(shù)股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼第 3 頁(yè)共 41 頁(yè)文件編號(hào)BL.QM/4.1-00質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令我代表公司董事會(huì)在此鄭重宣布 ,本公司質(zhì)量手冊(cè)是遵循ISO/IATF16949:2016 版標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制，且經(jīng)過(guò)審核現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量管理

12、體系，是貫徹公司質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)，滿足客戶需求及相關(guān)法律法規(guī)要求的綱領(lǐng)性文件。它所描述的原理、程序和方法， 公司各個(gè)部門(mén)員工都要落實(shí)貫徹執(zhí)行總經(jīng)理： 日期：XX 汽車技術(shù)股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼第 4 頁(yè)共 41 頁(yè)文件編號(hào)BL.QM/4.1-00公司管理者代表任命書(shū)茲任命公司運(yùn)營(yíng)副總 XXX 為公司質(zhì)量管理者代表 , 無(wú)論其在其它方面的職責(zé) 如何，必須具有以下方面的職責(zé)與權(quán)限：公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的建立，實(shí)施和維護(hù)； 向公司總經(jīng)理和其他高層管理人員提交公司質(zhì)量體系執(zhí)行情況的報(bào)告和 改進(jìn)需求；確保顧客要求在公司內(nèi)部得到及時(shí)的溝通和實(shí)施；并培養(yǎng)滿足顧

13、客要求 的意識(shí)；策劃并領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的實(shí)施，對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行審核； 負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)有關(guān)公司質(zhì)量事宜?？偨?jīng)理：日期：XX 汽車技術(shù)股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼第 5 頁(yè)共 41 頁(yè)文件編號(hào)BL.QM/4.1-00本質(zhì)量手冊(cè) XX 汽車技術(shù)股份有限公司按照 ISO/IATF 16949:2016 標(biāo)準(zhǔn)制定的， 目的是為了明確質(zhì)量管理體系實(shí)施、保持和改進(jìn)的程序和措施，有效的推進(jìn)質(zhì)量管理 活 動(dòng)，確保公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿足顧客的要求。本質(zhì)量手冊(cè)適用于 XX 汽車技術(shù)股份有限公司各類型汽車變速箱的設(shè)計(jì)、生 產(chǎn)、銷售與服務(wù)等。 ISO/IATF16949 ：2

14、016 標(biāo)準(zhǔn)的所有要求均適用于本公司，并為 本質(zhì)量手冊(cè)所覆蓋。本質(zhì)量手冊(cè)的分發(fā)、歸檔與修改等由 XX 汽車技術(shù)股份有限公司文管中心統(tǒng) 一管理。本質(zhì)量手冊(cè)如需外借，必須取得本公司質(zhì)量管理者代表的批準(zhǔn)。本質(zhì)量手冊(cè)分為受控文本與非受控文本（提供給客戶或認(rèn)證公司的質(zhì)量手冊(cè) 等），受控文本將在更改時(shí)接受更改服務(wù)，非受控文件將不接受更改服務(wù)，所有非受 控文本僅僅參考。本質(zhì)量手冊(cè)的保存期限為至少 15 年XX 汽車技術(shù)股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼第 6 頁(yè)共 41 頁(yè)文件編號(hào)BL.QM/4.1-00公司簡(jiǎn)介XX 汽車技術(shù)股份有限公司位于中國(guó)浙江省寧波市。具有 15 年的汽車變速箱

15、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和 銷售的經(jīng)驗(yàn)。占地 1000000 平方米，其中建筑面積 800000 平方米，現(xiàn)有員工近 900 人。XX 汽車技術(shù)股份通過(guò)提供給客戶在質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)和價(jià)格上有絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品來(lái)為客 戶創(chuàng)造價(jià)值。 BL 生產(chǎn)的變速箱已經(jīng)被來(lái)自全球的的顧客所認(rèn)可。BL 在產(chǎn)品供應(yīng)的所有環(huán)節(jié)上遵守質(zhì)量第一的原則。精確的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，精心挑選的原材料， 可靠的生產(chǎn)過(guò)程，特色的包裝為 BL 變速箱奠定了優(yōu)質(zhì)和特色的基礎(chǔ)。XX 汽車技術(shù)股份變速箱提供給顧客舒適和安全的駕乘，通過(guò)和其他國(guó)際汽車變速箱制造商 和高等院校的合作， BL 保持和世界先進(jìn)技術(shù)同步，并逐漸成為汽車變速箱在設(shè)計(jì)和制造領(lǐng)域的 領(lǐng)導(dǎo)者。XX

16、汽車技術(shù)股份已開(kāi)發(fā)了超過(guò) 2500 種產(chǎn)品包括雙筒、可調(diào)式變速箱等。并且可根據(jù)客戶需要按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)或客戶特殊要求開(kāi)發(fā)各種汽車變速箱產(chǎn)品。XX 汽車技術(shù)股份通過(guò)在管理，供應(yīng)鏈，設(shè)備和設(shè)施上的持續(xù)改進(jìn)，已建立了完善、靈活和 高效的生產(chǎn)體系。已具備日產(chǎn)超過(guò) 15000 支變速箱的生產(chǎn)能力。公司地址：Corporation BLress傳真（FAX ）：E-mail ：電話（TEL ）：郵政編碼：XX 汽車技術(shù)股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼第7 頁(yè)共 41 頁(yè)文件編號(hào)BL.QM/4.1-00公司組織架構(gòu)圖XX 汽車技術(shù)股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼第

17、8 頁(yè)共 41 頁(yè)文件編號(hào)BL.QM/4.1-00質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖XX 汽車技術(shù)股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼第 9 頁(yè)共 41 頁(yè)文件編號(hào)BL.QM/4.1-00術(shù)語(yǔ)和定義本質(zhì)量手冊(cè)所采用的術(shù)語(yǔ)和定義源自 ISO 9001:2015 和 ISO/IATF 16949:2016 標(biāo)準(zhǔn)，如需 采用本公司特有的術(shù)語(yǔ)和定義，將在相關(guān)文件中給出。本質(zhì)量手冊(cè)所述供應(yīng)鏈表示如下：供方 本公司 顧客本質(zhì)量手冊(cè)中出現(xiàn)的 “產(chǎn)品”也可指 “服務(wù) ”。汽車行業(yè)的術(shù)語(yǔ)和定義為適應(yīng) ISO/IATF 16949:2016 標(biāo)準(zhǔn)的要求，本質(zhì)量手冊(cè)采用以下描述的汽車行業(yè)的術(shù)語(yǔ)和定 義：控制

18、計(jì)劃 ：對(duì)控制產(chǎn)品所要求的體系和過(guò)程的形成文件的描述。具有設(shè)計(jì)責(zé)任的組織 ：有權(quán)限建立新的或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范 （包括按顧客指定方法進(jìn)行設(shè) 計(jì) 性能的實(shí)驗(yàn)和驗(yàn)證 ）的組織。防錯(cuò)：生產(chǎn)和制造過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)以防止制造不合格產(chǎn)品。實(shí)驗(yàn)室 ：進(jìn)行包括但不限于化學(xué)、金相、尺寸、物理、電性能或可靠性實(shí)驗(yàn)在內(nèi)的檢驗(yàn)、試驗(yàn) 和校準(zhǔn)的設(shè)施。實(shí)驗(yàn)室范圍 ：包括以下內(nèi)容的受控文件： 實(shí)驗(yàn)室有資格進(jìn)行具體的實(shí)驗(yàn)、評(píng)價(jià)和校準(zhǔn)； 用來(lái)進(jìn)行上述活動(dòng)的設(shè)備清單； 進(jìn)行上述活動(dòng)的方法和標(biāo)準(zhǔn)的清單。制造：制造或裝配以下事項(xiàng)的過(guò)程：生產(chǎn)原材料；生產(chǎn)或維修零件；裝配； 熱處理、焊接、噴漆或其它最終服務(wù)。預(yù)見(jiàn)性維護(hù) ：基于針對(duì)通過(guò)預(yù)測(cè)

19、可能的失效模式而避免維護(hù)問(wèn)題的過(guò)程數(shù)據(jù)的活動(dòng)。預(yù)防性維護(hù) ：為消除設(shè)備失效和非計(jì)劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動(dòng)，是制造過(guò)程設(shè)計(jì)的輸出。超額運(yùn)費(fèi) ：由于生產(chǎn)額外交付導(dǎo)致的額外的成本或費(fèi)用（包括方法、數(shù)量、非計(jì)劃或延遲交 付）。外部場(chǎng)所 ：支持現(xiàn)場(chǎng)且沒(méi)有生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生的場(chǎng)所?，F(xiàn)場(chǎng)：增值制造過(guò)程發(fā)生的場(chǎng)所。特殊特性 ：可能影響安全性或法規(guī)的符合性、可裝配性、功能、性能或產(chǎn)品后續(xù)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)XX 汽車技術(shù)股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼第 10 頁(yè)共 41 頁(yè)文件編號(hào)BL.QM/4.1-00品特性或制造過(guò)程參數(shù)。質(zhì)量管理體系職責(zé)矩陣總 經(jīng) 辦管 理 者 代 表行 政 部業(yè) 務(wù) 部財(cái) 務(wù)

20、部采 購(gòu) 部研 發(fā) 部質(zhì) 量 部生 產(chǎn) 部計(jì) 劃 物 流 部人 力 資 源 部質(zhì)量管理體系要素4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn) 主導(dǎo)部門(mén) 相關(guān)部門(mén) 輔助部門(mén)XX 汽車技術(shù)股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次

21、修改質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼第 11 頁(yè)共 41 頁(yè)文件編號(hào)BL.QM/4.1-00過(guò) 程 類 別過(guò) 程 編 號(hào)過(guò)程名 稱過(guò)程的要求 / 期望過(guò)程的關(guān)鍵 衡量指標(biāo)過(guò)程所 有者主要的相關(guān)文件文件編號(hào)文件名稱C1市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及時(shí)、準(zhǔn)確地把握市 場(chǎng)/顧客要求和期望， 包括競(jìng)爭(zhēng)信息市場(chǎng)份額、銷 售額、顧客數(shù) 量營(yíng)銷部BL-PCD-SD-001市場(chǎng)營(yíng)銷程序BL-PCD-SD-006客戶滿意度監(jiān)控BL-PCD-RD-004新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)程序C2報(bào)價(jià) /投標(biāo)報(bào)價(jià)的及時(shí)性、合理性中標(biāo)率、差錯(cuò) 率研發(fā)部BL-PCD-SD-002訂單處理程序BL-PCD-SD-003報(bào)價(jià)和合同評(píng)審程序C3訂單處理理解和滿足顧客要求及時(shí)交付率營(yíng)銷部B

22、L-PCD-SD-002訂單處理程序C4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)及時(shí)開(kāi)發(fā)出符合顧 客要求的具有競(jìng)爭(zhēng) 力的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期 /費(fèi) 用/一次開(kāi)發(fā) 成功率研發(fā)部BL-PCD-RD-004新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)程序BL-PCD-RD-001反向工程開(kāi)發(fā)程序BL-PCD-RD-005工裝 /模具開(kāi)發(fā)程序C5設(shè)計(jì)和開(kāi) 發(fā)驗(yàn)證和 確認(rèn)確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的結(jié) 果滿足規(guī)定的和預(yù) 期的要求輸出的完整 性和符合率研發(fā)部BL-PCD-RD-004新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)程序BL-PCD-RD-001反向工程開(kāi)發(fā)程序BL-PCD-RD-005工裝 /模具開(kāi)發(fā)程序BL-PCD-QA-014客戶 PPAPC6產(chǎn)品生產(chǎn)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控 制,確保生產(chǎn)的順利 進(jìn)行與生產(chǎn)產(chǎn)品的

23、質(zhì)量生產(chǎn)效率 ;一 次交檢合格 率;訂單及時(shí) 交付率 ;重大 質(zhì)量事故發(fā) 生次數(shù)生產(chǎn)部BL-PCD-PL-002物料出入庫(kù)管理程序BL-PCD-PL-003物料申領(lǐng)、補(bǔ)退控制程序BL-PCD-PL-004產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)管理程序BL-PCD-PL-001生產(chǎn)計(jì)劃控制程序BL-PCD-QA-003作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證程序BL-PCD-QA-018制造過(guò)程審核程序BL-PCD-QA-002轉(zhuǎn)工序檢驗(yàn)程序BL-PCD-QA-004不合格品控制程序BL-PCD-MN-001產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序BL-PCD-QA-019產(chǎn)品審核程序C7交付確保及時(shí)向客戶交 付合格的產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率 ; 顧客投訴抱

24、 怨次數(shù)計(jì)劃物流 部BL-PCD-PL-005成品入庫(kù)與發(fā)貨控制程序BL-PCD-PL-004產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)管理程序BL-PCD-MN-001產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序BL-PCD-QA-019產(chǎn)品審核程序C8保證 /服務(wù)為顧客提供全面優(yōu) 質(zhì)的服務(wù) ,確保顧客 滿意顧客投訴抱 怨次數(shù)質(zhì)量部 / 營(yíng) 銷部BL-PCD-QA-015客戶投訴抱怨處理BL-PCD-QA-001糾正和預(yù)防措施控制程序BL-PCD-SD-006客戶滿意度監(jiān)控C9售后 /顧客反饋對(duì)顧客要求 /信息及 時(shí)分析反饋反饋的及時(shí) 性/措施的執(zhí) 行率營(yíng)銷部BL-PCD-SD-006客戶滿意度監(jiān)控BL-PCD-QA-001

25、糾正和預(yù)防措施控制程序BL-PCD-QA-015客戶投訴抱怨處理P MM1職責(zé)確定合理分配職責(zé)和權(quán)限，并確保職責(zé)的履行在職人員的認(rèn) 知性總經(jīng)理BL-PCD-HR-001培訓(xùn)管理控制程序BL-PCD-HR-002員工招聘、錄用、辭退控制程序M2目標(biāo) /指標(biāo)設(shè)定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的合理性與可 實(shí)現(xiàn)性，不斷提高競(jìng)爭(zhēng)力目標(biāo)的符合 性/實(shí)現(xiàn)率總經(jīng)理BL-PCD-AD-003管理評(píng)審程序BL-PCD-QA-016質(zhì)量成本控制程序M3信息溝通確保信息得到及時(shí) 有效的溝通信息溝通的 效率 ;信息延 誤中斷次數(shù)相關(guān)部門(mén)BL-PCD-HR-003內(nèi)部顧客滿意度監(jiān)控BL-RNC-HR-001員工激勵(lì)制度BL-PCD-AD-0

26、03管理評(píng)審程序M4績(jī)效評(píng)估對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程 的有效性進(jìn)行評(píng)估以 尋找改進(jìn)的契機(jī)評(píng)估的有效 性/改進(jìn)措施 的執(zhí)行率與總經(jīng)理BL-PCD-AD-003管理評(píng)審程序BL-PCD-QA-017質(zhì)量管理體系審核BL-PCD-QA-018制造過(guò)程審核程序XX 汽車技術(shù)股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼第 12 頁(yè)共 41 頁(yè)文件編號(hào)BL.QM/4.1-00過(guò) 程 類 別過(guò) 程 編 號(hào)過(guò)程名 稱過(guò)程的要求 / 期望過(guò)程的關(guān)鍵 衡量指標(biāo)過(guò)程所 有者主要的相關(guān)文件文件編號(hào)文件名稱關(guān)閉率BL-PCD-QA-019產(chǎn)品審核程序P MM5流程分析 策劃.流程的策劃與分析 , 確保流程的合理性

27、 與完整性流程的合理 性/完整性與 效率總經(jīng)理BL-PCD-AD-003管理評(píng)審程序BL-PCD-RD-004新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)程序BL-PCD-SD-001市場(chǎng)營(yíng)銷程序M6管理評(píng)審確保質(zhì)量管理體系及其 過(guò)程有效性、適宜性、 充分性，并持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)措施的執(zhí)行率與關(guān)閉率總經(jīng)理BL-PCD-AD-003管理評(píng)審程序BL-PCD-QA-001糾正和預(yù)防措施控制程序BL-PCD-AD-002持續(xù)改進(jìn)程序PSS1文件控制確保在工作場(chǎng)所能及時(shí)得到適用的文件工作場(chǎng)所文 件的狀態(tài) ;得 到適用文件 的效率相關(guān)部門(mén)BL-PCD-AD-004文件控制程序BL-RNC-AD-001文件編號(hào)規(guī)則BL-PCD-RD-002工程

28、更改控制程序S2記錄控制確保記錄的完整、正 確、清晰，有效保存 并易于獲得工作場(chǎng)所記 錄的可獲得 性與適用性相關(guān)部門(mén)BL-PCD-RD-002工程更改控制程序BL-PCD-AD-001記錄控制程序BL-RNC-AD-001文件編號(hào)規(guī)則S3人力資源 管理確保所有崗位人員 均能滿足崗位要求員工流動(dòng)率 / 在職崗位人 員能力資格 證明人事部BL-PCD-HR-002員工招聘 錄用 辭退BL-PCD-HR-001培訓(xùn)管理控制程序BL-RNC-HR-001員工激勵(lì)制度BL-RNC-HR-002薪資管理制度S4工作環(huán)境 管理建立和保護(hù)良好的工作環(huán)境工作場(chǎng)所的安 全性/符合率行政部BL-RNC-AD-002

29、5S 管理制度S5采購(gòu)采購(gòu)合格的產(chǎn)品并 及時(shí)滿足生產(chǎn)需要PPM ；批次 交驗(yàn)合格率； 準(zhǔn)時(shí)交貨率采購(gòu)部BL-PCD-PU-001供應(yīng)商選擇控制程序BL-PCD-PU-002直接物料采購(gòu)管理BL-PCD-PU-003間接物料采購(gòu)管理BL-PCD-QA-009供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估控制程序BL-PCD-QA-007供應(yīng)商新零件認(rèn)可程序BL-PCD-QA-006來(lái)料檢驗(yàn)控制程序BL-PCD-QA-011不合格零部件控制程序BL-PCD-QA-008偏差許可控制程序S6生產(chǎn)和服務(wù)提供為生產(chǎn)和服務(wù)提供 相應(yīng)資源 ,確保生產(chǎn) 和服務(wù)的順利進(jìn)行生產(chǎn)停機(jī)停線 時(shí)間;生產(chǎn)效 率相關(guān)部門(mén)BL-PCD-MA-002設(shè)備管理

30、程序BL-PCD-MA-003預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)程序BL-PCD-MA-001工裝 /模具管理程序BL-PCD-PL-002物料出入庫(kù)管理程序BL-PCD-PL-003物料申領(lǐng) /補(bǔ)退控制程序BL-PCD-PL-004產(chǎn)品搬運(yùn) /貯存/包裝 /防護(hù)BL-PCD-MN-001產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序BL-PCD-PL-005成品入庫(kù)與發(fā)貨控制程序BL-PCD-QA-003作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證程序BL-PCD-QA-002轉(zhuǎn)工序檢驗(yàn)程序BL-PCD-QA-012檢測(cè)儀器實(shí)驗(yàn)裝置的計(jì)量與驗(yàn)證控制BL-PCD-RD-003試驗(yàn)室手冊(cè)BL-PCD-PL-001生產(chǎn)計(jì)劃控制程序S7顧客財(cái)產(chǎn) 管理愛(ài)護(hù)并正確使用顧 客

31、財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)的 異常損壞 / 丟 失/泄漏次數(shù)營(yíng)銷部BL-PCD-QA-005客戶財(cái)產(chǎn)管理程序BL-PCD-AD-004文件控制程序BL-PCD-RD-002工程更改控制程序S8監(jiān)視和測(cè)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)監(jiān)視和測(cè)量裝質(zhì)量部BL-PCD-QA-012檢測(cè)儀器實(shí)驗(yàn)裝置的計(jì)量和驗(yàn)證控制XX 汽車技術(shù)股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼第 13 頁(yè)共 41 頁(yè)文件編號(hào)BL.QM/4.1-00過(guò) 程 類 別過(guò) 程 編 號(hào)過(guò)程名 稱過(guò)程的要求 / 期望過(guò)程的關(guān)鍵 衡量指標(biāo)過(guò)程所 有者主要的相關(guān)文件文件編號(hào)文件名稱量裝置的 控制行管理 ,確保監(jiān)視和測(cè) 量結(jié)果的有效性置的利用率 ; 使用壽

32、命BL-PCD-QA-010MSA 測(cè)量系統(tǒng)分析BL-PCD-RD-003試驗(yàn)室手冊(cè)PSS9顧客滿意 的監(jiān)視和 測(cè)量對(duì)顧客滿意度進(jìn)行監(jiān) 控以尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì) 提高顧客滿意度顧客抱怨次 數(shù)、退貨批次 與 PPM營(yíng)銷部BL-PCD-SD-006客戶滿意度監(jiān)控BL-PCD-HR-003內(nèi)部顧客滿意度監(jiān)控BL-PCD-QA-015客戶投訴抱怨處理S10內(nèi)部審核有效識(shí)別質(zhì)量體系 不符合和需改進(jìn)的 方面不符合項(xiàng)的關(guān) 閉率;糾正措 施的執(zhí)行率管理者代 表BL-PCD-AD-003管理評(píng)審程序BL-PCD-QA-017質(zhì)量管理體系審系BL-PCD-QA-018制造過(guò)程審核程序BL-PCD-QA-019產(chǎn)品審核程

33、序BL-PCD-QA-001糾正和預(yù)防措施控制程序S11過(guò)程的監(jiān) 視和測(cè)量監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程的 業(yè)績(jī)，識(shí)別過(guò)程改進(jìn) 的機(jī)會(huì)糾正措施的執(zhí) 行率與有效性 / 過(guò)程的持續(xù)改 進(jìn)管理者代 表BL-PCD-QA-017質(zhì)量管理體系審核BL-PCD-AD-003管理評(píng)審程序BL-PCD-AD-002持續(xù)改進(jìn)程序S12制造過(guò)程 的監(jiān)視和 測(cè)量對(duì)制造過(guò)程進(jìn)行監(jiān) 視和測(cè)量，確保制造 過(guò)程的可維持性與穩(wěn) 定性過(guò)程能力；過(guò) 程效率、過(guò)程 產(chǎn)品 PPM生產(chǎn)部 /質(zhì) 量部BL-PCD-QA-003作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證程序BL-PCD-QA-002轉(zhuǎn)工序檢驗(yàn)程序BL-PCD-QA-001糾正和預(yù)防措施控制程序BL-PCD-QA-01

34、8制造過(guò)程審核程序S13產(chǎn)品的監(jiān) 視和測(cè)量監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品質(zhì) 量，確保產(chǎn)品合格檢驗(yàn)出錯(cuò)率 ; 交付產(chǎn)品 PPM質(zhì)量部 / 生 產(chǎn)部BL-PCD-MN-001產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序BL-PCD-QA-003作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證程序BL-PCD-QA-002轉(zhuǎn)工序檢驗(yàn)程序BL-PCD-QA-019產(chǎn)品審核程序BL-PCD-QA-020型式試驗(yàn)程序BL-PCD-QA-004不合格品控制程序BL-PCD-QA-011不合格零部件控制程序BL-PCD-QA-008偏差許可控制程序S14不合格品的控制對(duì)不合格品進(jìn)行適 當(dāng)?shù)目刂婆c處理 ,防 止不合格品的非預(yù) 期期用檢驗(yàn)出錯(cuò)率 ;不合格品造 成質(zhì)量事故 次數(shù)質(zhì)量部

35、 /生 產(chǎn)部BL-PCD-QA-004不合格品控制程序BL-PCD-QA-011不合格零部件控制程序BL-RNC-QA-002廢品處理規(guī)定BL-PCD-QA-015客戶投訴抱怨處理S15數(shù)據(jù)分析正確地分析數(shù)據(jù)，并有效地利用數(shù)據(jù)分析的 有效性 /利用相關(guān)部門(mén)BL-PCD-QA-010MSA 測(cè)量系統(tǒng)分析BL-RNC-MN-001生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理規(guī)定S16持續(xù)改進(jìn)識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的機(jī) 會(huì)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 管理體系持續(xù)改進(jìn)項(xiàng) 目的關(guān)閉率 / 效果管理者代 表BL-PCD-QA-001糾正和預(yù)防措施控制程序BL-PCD-QA-015客戶投訴抱怨處理BL-PCD-QA-017質(zhì)量管理體系審核BL-PCD-QA

36、-018制造過(guò)程審核程序BL-PCD-QA-019產(chǎn)品審核程序BL-PCD-AD-003管理評(píng)審程序BL-PCD-AD-002持續(xù)改進(jìn)程序S17糾正措施消除實(shí)際不合格的根 本原因 ,防止不合格的 再次發(fā)生.糾正措施的 關(guān)閉率 /效果質(zhì)量部BL-PCD-QA-001糾正和預(yù)防措施控制程序BL-PCD-AD-003管理評(píng)審程序BL-PCD-QA-015客戶投訴抱怨處理BL-PCD-QA-017質(zhì)量管理體系審核BL-PCD-QA-018制造過(guò)程審核程序BL-PCD-QA-019產(chǎn)品審核程序S18預(yù)防措施對(duì)潛在不合格因素進(jìn) 行分析并防止?jié)撛诓?合格因素的發(fā)生預(yù)防措施的 有效性質(zhì)量部 / 研 發(fā)部BL-

37、PCD-QA-001糾正和預(yù)防措施程序BL-PCD-AD-003管理評(píng)審BL-PCD-QA-015客戶投訴抱怨處理BL-PCD-QA-017質(zhì)量管理體系審核BL-PCD-QA-018制造過(guò)程審核程序XX 汽車技術(shù)股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼第 14 頁(yè)共 41 頁(yè)文件編號(hào)BL.QM/4.1-00過(guò) 程 類 別過(guò) 程 編 號(hào)過(guò)程名 稱過(guò)程的要求 / 期望過(guò)程的關(guān)鍵 衡量指標(biāo)過(guò)程所 有者主要的相關(guān)文件文件編號(hào)文件名稱BL-PCD-QA-019產(chǎn)品審核程序BL-PCD-RD-004新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)程序過(guò)程相互作用矩陣顧客導(dǎo)向過(guò)程 (COP)C1C2C3C4C5C6C7C8C9M

38、1XXXXXXXXX)PM2XXXXXXXXX(M 程M3XXXXXXXXX過(guò) 理M4XXXXXXXXX管M5XXXXXXXXXM6XXXXXXXXXS1XXXXXXXXXS2XXXXXXXXXS3XXXXXXXXXS4XS5XS6XXXXS7XXS8XXXS9XXXXS10XXXXXXXXXS11XXXXXXXXXS12XS13XXXXS14XXXS15XXXXX 汽車技術(shù)股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼第 15 頁(yè)共 41 頁(yè)文件編號(hào)BL.QM/4.1-00S16XXXXXS17XXXXXXXXXS18XXX顧客特殊要求文件清單序號(hào)顧客文件編號(hào)文件名稱版本1Tesl

39、a/通用汽車顧客特殊要求 ISO/IATF169492019.102Magna/有關(guān)協(xié)議345XX 汽車技術(shù)股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼第 16 頁(yè)共 41 頁(yè)文件編號(hào)BL.QM/4.1-004 質(zhì)量管理體系4.1 總要求由公司質(zhì)量管理者代表按照 ISO/IATF16949 最新版的要求建立正裕工業(yè)有限公司 的質(zhì)量體系并文件化，公司最高管理層將確保已批準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系在整個(gè)組織機(jī) 構(gòu)內(nèi)部得到實(shí)施， 維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)。 本質(zhì)量手冊(cè)和有關(guān)程序文件書(shū)面描述了本公司 的質(zhì)量管理體系內(nèi)容。 具體包括 :根據(jù)公司的實(shí)際情況， 決定公司所需的所有過(guò)程以使得公司的各個(gè)環(huán)節(jié)滿足 ISO

40、/IATF16949 最新版的要求， 這些過(guò)程之間的相互關(guān)系和接口將通過(guò)程序文件和其它操作指導(dǎo)書(shū)等形式得 到書(shū)面描述 ;各過(guò)程文件 （程序文件 ）中將描述如何對(duì)每一個(gè)過(guò)程的有效性進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià);公司將確保并提供有效運(yùn)行和控制這些過(guò)程的必要資源和信息 ; 對(duì)每一個(gè)過(guò)程如何進(jìn)行監(jiān)控，測(cè)量和分析進(jìn)行描述 ; 包括為達(dá)到預(yù)期的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)所需要的措施。如果公司選擇外包某些過(guò)程， 則必須把這些過(guò)程視為本公司質(zhì)量體系的一部分， 對(duì)這些外包的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控并對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)采取相應(yīng)的措施。 公司的 技術(shù)職責(zé)將不被外包。質(zhì)量管理體系的過(guò)程包括管理活動(dòng)， 資源的提供， 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量評(píng)價(jià)系統(tǒng)。公 司最高

41、管理層和各級(jí)經(jīng)理將對(duì)公司所需的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別并確保各過(guò)程的有效運(yùn)行。4.2 文件要求4.2.1 總則公司質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的書(shū)面描述 ;XX 汽車技術(shù)股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼第 17 頁(yè)共 41 頁(yè)文件編號(hào)BL.QM/4.1-00質(zhì)量手冊(cè)本標(biāo)準(zhǔn)所需要的程序文件 其它確保所有過(guò)程有效運(yùn)行的文件 ; 本標(biāo)準(zhǔn)所需要的記錄。其他文件可能包括 : 圖紙， 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)， 技術(shù)規(guī)范， 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)本質(zhì)量手冊(cè)包括：質(zhì)量管理體系的范圍 ; 滿足質(zhì)量管理體系的程序文件 ; 各質(zhì)量管理過(guò)程之間相互關(guān)系的描述 其它有關(guān)信息4.2.3 文件控制 所有質(zhì)

42、量管理體系的文件包含本質(zhì)量管理體系所要求的記錄都必須得到控制。文 件控制程序?qū)?duì)各級(jí)文件如何進(jìn)行編制，校對(duì)，審核和批準(zhǔn)，修改， 分發(fā)， 回 收， 歸檔及處置等活動(dòng)作出明確的規(guī)定。 文件控制中心將建立總受控文件清單以便 對(duì)各受控文件的修改狀況和當(dāng)前版本等信息進(jìn)行管理。4.2.3.1 工程規(guī)范 客戶提供的工程規(guī)范 /標(biāo)準(zhǔn)以及所要求的工程更改必須在公司內(nèi)部得到及 時(shí) （不超過(guò) 2 個(gè)工作周 ）的評(píng)審， 分發(fā)和實(shí)施。 并且記錄工程更改開(kāi)始實(shí)施 的日期。 業(yè)務(wù)部經(jīng)理和技術(shù)部經(jīng)理必須確?？蛻舻囊笤诠緝?nèi)部得到 及時(shí)的溝通，評(píng)審，分發(fā)和實(shí)施。4.2.4 記錄的控制 記錄是證明質(zhì)量體系是否在公司內(nèi)部得到有效

43、運(yùn)行的證據(jù)， 因此對(duì)于實(shí)施本質(zhì)量 體系所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄必須加以有效控制。 記錄的人員必須確保記錄清晰， 易于 識(shí)別和利用。 文件控制中心將編寫(xiě)記錄控制程序詳細(xì)描述如何對(duì)記錄進(jìn)行識(shí) 別，編碼，貯存，保護(hù)，檢索，借閱和處置。5 管理者職責(zé)XX 汽車技術(shù)股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼第 18 頁(yè)共 41 頁(yè)文件編號(hào)BL.QM/4.1-005.1 管理者承諾公司最高管理層承諾制定并實(shí)施公司質(zhì)量管理體系， 并持續(xù)改進(jìn)其有效性 :對(duì)滿足客戶要求和法律法規(guī)要求的重要性和各級(jí)員工進(jìn)行交流；確保產(chǎn)品特殊特性得到有效控制；確保質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成；進(jìn)行管理評(píng)審確保公司和業(yè)務(wù)發(fā)展有合適的資源。對(duì)

44、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的效率和效益進(jìn)行監(jiān)控。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司將建立 以顧客為中心 '的文化，在公司內(nèi)部宣傳以顧客為中心的指導(dǎo)思想。同時(shí)將從產(chǎn)品質(zhì)量，交貨期，交貨完整性，單證的符合性和完整性以及對(duì)顧客投訴抱怨的處理等方面來(lái)具體體現(xiàn)公司是如何以顧客為中心的。各部門(mén)經(jīng)理的職責(zé)是確保 顧客的所有要求都得到了審閱和實(shí)施。5.3 質(zhì)量方針公司的最高管理層將制訂符合公司實(shí)際情況的質(zhì)量方針并通過(guò)各種形式如會(huì)議，報(bào)刊，板報(bào)等進(jìn)行宣傳，使得公司的每一位員工都能全面理解質(zhì)量方針和其工作的關(guān) 系。在制定質(zhì)量方針時(shí)，我們會(huì)考慮：公司的當(dāng)前的狀況；對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾；對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)立和評(píng)審；質(zhì)量方針的

45、易于理解和貫徹；有一定的持續(xù)適應(yīng)性XX 汽車技術(shù)股份的質(zhì)量方針為 : 為客戶增加價(jià)值XX 汽車技術(shù)股份以為客戶增加價(jià)值為目標(biāo)，通過(guò)研發(fā)和生產(chǎn)具有高質(zhì)量，領(lǐng)先的 科技工藝水平及價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的變速箱產(chǎn)品來(lái)創(chuàng)造客戶價(jià)值。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)XX 汽車技術(shù)股份有限公司版本第 A 版版次第 0 次修改質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼第 19 頁(yè)共 41 頁(yè)文件編號(hào)BL.QM/4.1-00質(zhì)量目標(biāo)的建立將考慮的公司的當(dāng)前實(shí)際狀況并且和質(zhì)量方針一致，質(zhì)量目標(biāo)必須 是客觀地可度量的并且度量的方法必須確定。質(zhì)量目標(biāo)和度量質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度 的方法將體現(xiàn)在公司的業(yè)務(wù)計(jì)劃中。同時(shí)，質(zhì)量目標(biāo)的確定必須考慮顧客的期望。 公司最