ISO45002018過程識別表及過程相互關(guān)聯(lián)表

1、顧客導(dǎo)向過程分析表過程名 稱覆蓋標準輸入輸出管理文件過程指標責(zé)任 部門COP1 市場開 發(fā)和營 銷1、顧客信息；2、市場信息；3、經(jīng)營決策；4、管理決策1、市場調(diào)研、開發(fā)、評估報告2、銷售合同/訂單3、銷售市場開發(fā)和營銷程 序1、銷售計劃完成率2、銷售收入完成率市場部COP2 合同評 審過程1、合同要求產(chǎn)品 數(shù)量2、顧客要求及詢價3、顧客的產(chǎn)品技術(shù)要求和質(zhì)量要求4、法律法規(guī)要求5、特殊特性要求6、交付要求1、確保有滿足合同要求的產(chǎn)品生 產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量能力2、合同評審結(jié)果合同評審程序1、合同評審?fù)瓿陕适袌霾緾OP3 產(chǎn)品和 過程的 開發(fā)和 設(shè)計1、產(chǎn)品功能和性能要求；2、顧客要求的特殊特性3、使

2、用的法律、法規(guī)要求；4、類似產(chǎn)品制造過程設(shè)計經(jīng)驗5、產(chǎn)品的質(zhì)量、壽命、可靠性、耐久性和可維修性和成本目標6、生產(chǎn)率、過程能力、內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)7、設(shè)計和開發(fā)的必須的其他要求1、開發(fā)計劃2、產(chǎn)品圖紙3、工藝文件4、符合顧客要求并批準的 PPAP資 料產(chǎn)品和過程的開發(fā)和設(shè)計程序 更改控制程序APQP計劃完成率技術(shù)部COP4生產(chǎn)管 理1、生產(chǎn)計劃；2、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書3、產(chǎn)品安全性要求，顧客要求、交付要求4、適宜的設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備5、生產(chǎn)能力、庫存目標6、滿足產(chǎn)品符合性要求的工作環(huán)境；7、應(yīng)急所用的工具、器材及設(shè)施1、符合規(guī)定要求的合格產(chǎn)品生產(chǎn)管理程序1、生產(chǎn)計劃完成率2、成品一次下線合格

3、率生產(chǎn)部COP交付1、合同/訂單/協(xié)議草案；2、銷售計劃；3、可交付的產(chǎn)品；4、成品檢驗報告；5、包裝規(guī)范；1、按時可交付的產(chǎn)品；2、成品出庫單；3、成品庫臺賬；4、運輸協(xié)議；交付管理程序 生產(chǎn)與銷售物流管 理辦法1、產(chǎn)品按時交付率；2、超額運費0;市場部COP6 顧客反 饋與溝 通1、顧客回饋信息（含顧客需求、抱怨和滿意）2、與產(chǎn)品有關(guān)的要求 ；3 、執(zhí)行訂單或合同情況4、顧客溝通情況；5、顧客要求得到滿足情況6、顧客的回饋或抱怨的處理情況7、服務(wù)質(zhì)量；8、競爭對手目標比較9、特殊特性滿足程度1、顧客回饋信息處理結(jié)果2、售后服務(wù)記錄3、糾正預(yù)防措施4、持續(xù)改進項目服務(wù)管理程序 顧客滿意度的監(jiān)

4、視 和測量程序1、投訴處理率2、顧客滿意度市場部COP7更改控 制1、持續(xù)改進要求2、供應(yīng)商變更要求3、內(nèi)部變更4、客戶變更要求1、穩(wěn)定合格的產(chǎn)品2、批準的過程并且使客戶滿意更改控制程序1、更改驗證符合率技術(shù)部支持過程分析表過程名 稱覆蓋標準輸入輸出管理文件過程指標責(zé)任 部門SP01 文 件與記錄1、文件的編寫需要；2、記錄的編寫需要；3、文件管理的需要；4、各種證明符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄1、有效的受控文件；2、文件發(fā)放記錄；3、圖紙/標準/技術(shù)協(xié)議標；4、符合規(guī)定的記錄；文件與記錄控制程 序1、文件受控率管理部SP0次 力資源 管理1、崗位空缺需求；2、組織機構(gòu)調(diào)整；3、業(yè)務(wù)流

5、程調(diào)整；4、人才儲備；5、部門月度評價、績效指標完成情況；6、員工表現(xiàn)；7、培訓(xùn)需求；8、崗位任職要求1、人力資源配置結(jié)果；2、人力資源發(fā)展規(guī)劃；3、人員需求計劃；4、人員頂崗計劃表；5、年度培訓(xùn)計劃；6、特殊工作人員名單；7、崗位說明書人力資源管理程序1、員工滿意度2、人員流動率3、培訓(xùn)計劃完成率人力資源 部SP03 基礎(chǔ)設(shè) 施管理1、職業(yè)健康和安全法律、法規(guī)2、工作場所5艘求3、基礎(chǔ)設(shè)施配備需求4、基礎(chǔ)設(shè)施維保要求1、健康安全的工作環(huán)境2、有序、清潔的生產(chǎn)現(xiàn)場3、有效運行的公共水電等基礎(chǔ)設(shè)施4、穩(wěn)定的信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施管理程序1、基礎(chǔ)設(shè)施完好率生產(chǎn)部SP0般備和工 裝管理1、設(shè)備工裝設(shè)施檔案

6、2、初始設(shè)備工裝清單3、生產(chǎn)能力/標準工時4、工裝試制任務(wù)單5、設(shè)備/工裝技術(shù)要求/說明書1、設(shè)備工裝驗收單2、設(shè)備工裝臺賬3、備品備件清單4、設(shè)備維護保養(yǎng)計劃與記錄5、工裝周期驗證計劃/記錄6、設(shè)備/工裝維修記錄/報廢記錄7、設(shè)備運行統(tǒng)計8、設(shè)備和工裝管理程 序1、設(shè)備故障率2、工具工裝故障率設(shè)備部SP0睬 購控制1、生產(chǎn)計劃2、采購計劃3、新產(chǎn)品開發(fā)需求4、老產(chǎn)品改進需求5、供方現(xiàn)狀1、滿足要求的采購產(chǎn)品；2、合格供應(yīng)商清單；3、供應(yīng)商績效評價報告采購控制程序 供應(yīng)商管理程序1、采購產(chǎn)品合格率2、采購產(chǎn)品按時交付率采購部SP06 倉庫與 物流管 理1、生產(chǎn)計劃2、試制計劃3、采購計劃4、生

7、產(chǎn)流程物資臺賬 防護好的產(chǎn)品庫存ER朦統(tǒng)標識與追溯管理程 序產(chǎn)品防護管理程序 生產(chǎn)與銷售物流管 理辦法1、賬物相符率采購部SP0能 視和測 量設(shè)備 控制1、需要監(jiān)視和測量的項目2、監(jiān)視和測量設(shè)備的精度及被測對象的質(zhì)量要求3、國際或國家的測量標準4、器具檢定要求；5、實驗室范圍6、檢驗人員任職資格；7、周期檢定計劃8、可溯源到相關(guān)標準；9、外部實驗室資格1、監(jiān)視和測量設(shè)備檢定/校準計劃、2、監(jiān)視和測量設(shè)備的維護計劃3、校準、檢定合格的檢測設(shè)備4、測量系統(tǒng)分析（MSA計劃和報 告5、操作指導(dǎo)書； 6 、試驗報告監(jiān)視和測量設(shè)備控 制程序?qū)嶒炇夜芾沓绦?、在用計量器具周期檢 定率質(zhì)量部SP08 過程的

8、 監(jiān)視和 測量1、過程要求2、SPC空制要求3、控制計劃、檢驗和試驗規(guī)范1、相應(yīng)的監(jiān)視和測量結(jié)果、過程業(yè) 績2、具有關(guān)鍵特性的持續(xù)、穩(wěn)定的過 程過程的監(jiān)視和測量 程序1、過程能力指數(shù)CPK質(zhì)量部SP099fe 品的監(jiān) 視和測 量控制1、控制計劃、檢驗和試驗規(guī)范2、抽樣方法和接收準則3、技術(shù)文件4、產(chǎn)品要求1、產(chǎn)品檢驗和試驗結(jié)果（符合與不 符合要求的產(chǎn)品）產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 控制程序1、顧客退貨PPM質(zhì)量部SP1壞合格品 控制1、內(nèi)、外部不合格信息2、顧客反饋3、供方質(zhì)量信息4、監(jiān)視和測量結(jié)果不符合報告5、同類產(chǎn)品改進信息1、不合格品評審記錄2、不合格品通知單3、讓步接收申請單4、根除不合格的措施

9、不合格品控制程序 糾正預(yù)防控制程序1、不合格品及時處理率質(zhì)量部管理過程分析過程名 稱覆蓋標準輸入輸出管理文件過程指標責(zé)任部門M0俊營計劃 管理1、內(nèi)部需要（質(zhì)量方針/企業(yè)發(fā)展等）2、市場部反饋的顧客的期望、需求預(yù)測3、競爭對手/標桿企業(yè)信息4、以往經(jīng)營計劃完成情況5、以往績效數(shù)據(jù)1、長期經(jīng)營計劃2、年度經(jīng)營計劃3、質(zhì)量目標完成情況經(jīng)營計劃管理程序 數(shù)據(jù)收集與分析控 制程序質(zhì)量本成控制程序1、經(jīng)營計劃完成率2、不良成本率管理部M02f理評審1、審核結(jié)果；2、顧客反饋；3、過程業(yè)績/產(chǎn)品的符合性及其趨勢；4、預(yù)防和糾正措施的狀況；5、設(shè)計和開發(fā)特定階段監(jiān)視結(jié)果；6、以往管理評審的跟蹤措施；7、資源配置的狀況；8、改進的建議；9、可能影響質(zhì)量管理體系的變更1、質(zhì)量管理體系的改進結(jié)果2、過程有效性的改進結(jié)果3、管理評審報告管理評審程序持續(xù)改進管理程序1、評審輸出改進措施完 成率總經(jīng)理M0吶 部審核 程序1、ISO/TS16949質(zhì)量管理體系要求；2、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標； 3、法律法規(guī)要求；4、質(zhì)量手冊、程序文件作業(yè)文件要求；5、審核方案的策劃；6、產(chǎn)品要求、制造過程要求；7、審核員資格審核結(jié)果和改進結(jié)果內(nèi)部審核程序1、審核計劃執(zhí)行率質(zhì)量部附件3:各過程相互關(guān)系矩陣過程顧客導(dǎo)向過程管理過程支持過程