.第二部分：區(qū)劃辦單位2018年部門預(yù)算報表(詳見附件)

1、第二部分：區(qū)劃辦單位 2018 年部門預(yù)算報表（詳見附件）表一：部門收支預(yù)算總表單位：萬元收入支岀項目2018 年預(yù)算數(shù)項目（按支岀功能科目分類）2018 年預(yù)算數(shù)一、公共財政預(yù)算撥款99.10一、一般公共服務(wù)1.經(jīng)費(fèi)撥款99.10二、外交2.納入公共財政預(yù)算管理的非稅收入安排的資金三、國防（1）專項收入安排的資金四、公共安全（2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金五、教育六、科學(xué)技術(shù)七、文化體育與傳媒二、政府性基金撥款八、社會保障和就業(yè)11.53三、納入財政專戶管理的收入安排的資金九、社會保險基金1.國有資本經(jīng)營收入安排的資金十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育3.662.國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金

2、十一、節(jié)能環(huán)保3.教育收費(fèi)收入安排的資金十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)4.其他收入安排的資金十三、農(nóng)林水事務(wù)77.34四、未納入財政專戶管理的收入安排的資金十四、交通運(yùn)輸1.事業(yè)收入安排的資金十五、資源勘探電力信息等事務(wù)十六、商品服務(wù)業(yè)等十七、金融十八、援助其他地區(qū)十九、國土海洋氣象等支岀二十、住房保障6.57本年收入合計99.10本年支岀合計99.10五、上年結(jié)余收入二十六、結(jié)轉(zhuǎn)下年1.公共財政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1. 一般公共服務(wù)2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)2.外交3.歷年凈結(jié)余可安排的資金3.國防其中：公共財政預(yù)算撥款凈結(jié)余4.公共安全政府性基金撥款凈結(jié)余5.教育其他凈結(jié)余6.科學(xué)技術(shù)4.其他結(jié)轉(zhuǎn)收入總計99.10支

3、出總計99.10表二：部門財政撥款支出表 （公共財政預(yù)算撥款）單位：萬元支岀功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出備注類款項*1234合計99.1099.10208社會保障和就業(yè)支出11.5311.5320805行政事業(yè)單位離退休11.5311.532080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 繳費(fèi)支出11.5311.53210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.663.6621011行政單位醫(yī)療3.663.662101101行政單位醫(yī)療3.663.66213農(nóng)林水支岀77.3477.3421301農(nóng)業(yè)77.3477.342130101行政運(yùn)行77.3477.34221住房保障支岀6.576.57221

4、02住房改革支出6.576.572210201住房公積金6.576.57表三：部門財政撥款支出表 （基金預(yù)算撥款）單位：萬元支岀功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出2項目支出備注類款項*134合計說明：區(qū)計劃單位 2018 年沒有基金預(yù)算撥款安排的基本支出和項目支出，故本表無數(shù)據(jù)。表四：部門財政撥款支出表（全口徑分經(jīng)濟(jì)分類科目）單位：萬元支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出備注類款*1234合計99.1099.10301工資福利支岀76.0176.0130101基本工資35.9035.930102津貼補(bǔ)貼26.0126.0130303獎金2.572.5730304社會保障繳費(fèi)11.

5、5311.5330307績效工資302商品和服務(wù)支岀12.8612.8630201辦公費(fèi)2.52.530202印刷費(fèi)0.30.330205水費(fèi)0.020.0230206電費(fèi)0.10.130207郵電費(fèi)0.40.430209物業(yè)管理費(fèi)30211差旅費(fèi)3.23.230212因公出國（境）費(fèi)用30213維修（護(hù)）費(fèi)30214租賃費(fèi)30215會議費(fèi)0.60.630216培訓(xùn)費(fèi)0.50.530217公務(wù)接待費(fèi)0.90.930226專用材料費(fèi)0.80.830227委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.332.3330228工會經(jīng)費(fèi)1.11.130229福利費(fèi)30231其他交通費(fèi)0.110.1130299其他商品和服務(wù)支岀303對

6、個人和家庭的補(bǔ)助10.2310.2330301醫(yī)療費(fèi)3.663.6630302退休費(fèi)30311住房公積金6.576.5730399其他對個人和家庭的補(bǔ)助支岀310其他資本性支出31002辦公設(shè)備購置31006大型修繕31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新表五：部門財政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表單位：萬元項目201 年預(yù)算數(shù)（全口徑）其中：公共財政資金安 排預(yù)算數(shù)合計0.90.91 因公出國（境）費(fèi)用002 公務(wù)接待費(fèi)0.90.93 公務(wù)用車費(fèi)00其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)00（2）公務(wù)用車購置費(fèi)00表六:收入預(yù)算總表科目編碼科目名稱總計公共財政預(yù)算撥款政府性基上年結(jié)余收入款項目合計經(jīng)費(fèi)撥款

7、納入公共財政預(yù)算管理的非稅收入安排 的資金小 計 本 級 上 級合計公共財政預(yù)算 撥款結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)小計自 治區(qū) 本本級補(bǔ)小 計專 項收 入安 排行 政事 業(yè)性 收費(fèi) 收罰 沒收 入安 排國 有資 本經(jīng) 營收 入國有 資源（資產(chǎn)） 有償其 他收 入安 排小 計 本 級 上 級 小 計 本 級 上 級*2345678910111213141524252627282930總合計99.1099.1099.1099.10208社會保障 和就業(yè)支 出11.5311.5311.5311.5320805行政事業(yè) 單位離退 休11.5311.5311.5311.532080505機(jī)關(guān)事業(yè) 單位基本 養(yǎng)老保險

8、 繳費(fèi)支出11.5311.5311.5311.53210醫(yī)療衛(wèi)生 現(xiàn)計劃生 育支出3.663.663.663.6621011行政事業(yè) 單位醫(yī)療3.663.663.663.66單位：萬元2101101行政單位 醫(yī)療3.663.663.663.66213農(nóng)林水支 出77.34 77.3477.3477.3421301農(nóng)業(yè)77.34 77.3477.3477.342130101行政運(yùn)行77.34 77.3477.3477.34221住房保障 支出6.576.576.576.5722102住房改革 支出6.576.576.576.572210201住房公積金6.576.576.576.57表七；支出預(yù)

9、算總表功能分類科目 名稱總計基本支岀項目支岀結(jié)轉(zhuǎn)下年支岀類款項合計工資 福利 支岀商品 和服 務(wù)支岀對個 人和 家庭的補(bǔ) 助合計工資 福利 支岀商品 和服 務(wù)支岀對個 人和 家庭的補(bǔ) 助債務(wù) 利息 支岀基本 建設(shè) 支岀其他 資本 性支岀其他 支岀合計基本 支岀 結(jié)轉(zhuǎn)項目 支岀 結(jié)轉(zhuǎn)* *12345678912131415171819總合計99.1099.1076.0112.8610.23208社會保障和 就業(yè)支出11.5311.5311.5320805行政事業(yè)單 位離退休11.5311.5311.532080505機(jī)關(guān)事業(yè)單 位基本養(yǎng)老 保險繳費(fèi)支 出11.5311.5311.53210醫(yī)療衛(wèi)

10、生現(xiàn) 計劃生育支 出3.663.663.6621011行政事業(yè)單 位醫(yī)療3.663.663.662101101行政單位醫(yī) 療3.663.663.66213農(nóng)林水支出77.3477.3464.4812.8621301農(nóng)業(yè)77.3477.3464.4812.862130101行政運(yùn)行77.3477.3464.4812.86221住房保障支 出6.576.576.5722102住房改革支 出6.576.576.572210201住房公積金6.576.576.57表八:財政撥款收支總表單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目合計一般公共預(yù) 算財政撥款政府性基金預(yù)算撥款一、本年收入99.10 一、本年支出99.

11、1099.10（一）一般公共預(yù)算撥款99.10 （一）社會保障和就業(yè)支出11.5311.53（二）政府性基金預(yù)算撥款（二）醫(yī)療衛(wèi)生支出3.663.66二、上年結(jié)余收入（三）農(nóng)林水支出77.3477.34（一） 一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)（四）住房保障支出6.576.57（二）其他結(jié)轉(zhuǎn)收入總計99.10 支出合計99.1099.10表九：一般公共預(yù)算基本支出表單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目2018 年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)301工資福利支出76.0176.0130101基本工資35.9035.9030102津貼補(bǔ)貼26.0126.0130103獎金2.572.5730104社會保障繳費(fèi)11.5311.53302商品和服務(wù)支出12.8612.8630201辦公費(fèi)2.502.5030202印刷費(fèi)0.300.3030205水費(fèi)0.020.0230206電費(fèi)0.100.1030207郵電費(fèi)0.400.4030209物業(yè)管理費(fèi)30211差旅費(fèi)3.203.2030213維修（護(hù)）費(fèi)30215會議費(fèi)0.600.6030216培訓(xùn)費(fèi)0.500.5030217公務(wù)接待費(fèi)0.900.903