某企業(yè)管理制度匯編(DOC 43頁)

1、編號：JLYZ-200管理制度匯編編制：辦公室審核：張詠紅批準：龔鳳森發(fā)布日期： 2012/10/10 實施日期： 2012/10/10鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司目錄序號名稱編號實施日期備注1質(zhì)量管理制度JLYZ-2012012/10/102采購管理制度JLYZ-2022012/10/103倉庫管理制度JLYZ-2032012/10/104人員培訓(xùn)、考核和管理JLYZ-2042012/10/105服務(wù)管理制度JLYZ-2052012/10/106生產(chǎn)管理制度JLYZ-2062012/10/107銷售管理制度JLYZ-2072012/10/108外購件管理制度JLYZ-2082012/1

2、0/109外協(xié)件管理制度JLYZ-2092012/10/1010材料檢驗管理制度JLYZ-2102012/10/1011金屬材料管理制度JLYZ-2112012/10/1012焊接材料管理制度JLYZ-2122012/10/1013材料復(fù)驗管理制度JLYZ-2132012/10/1014材料代用管理制度JLYZ-2142012/10/1015采購物資分類規(guī)定JLYZ-2152012/10/1016倉庫管理制度JLYZ-2162012/10/1017成品管理制度JLYZ-2172012/10/1018壓力容器檢驗管理制度JLYZ-2182012/10/10質(zhì)量管理制度編號：JL-YZ-2011

3、適用范圍適用于壓力容器制造全過程檢驗、試驗的基本要求。2 引用文件TSG R00042009 固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程TSG Z60022010 特種設(shè)備焊接操作人員考核細則 GB150壓力容器GB151管殼式換熱器 NB/T 47014 承壓設(shè)備焊接工藝評定NB/T 47015 壓力容器焊接規(guī)程NB/T 47016 承壓設(shè)備產(chǎn)品焊接試件的力學(xué)性能檢驗 JB/T 4730承壓設(shè)備無損檢測GB25198鋼制壓力容器用封頭NB/T 47008壓力容器用碳素鋼和低合金鋼鍛件 NB/T 47009低溫壓力容器用碳素鋼和低合金鋼鍛件 NB/T 47010壓力容器用不銹鋼鍛件GB/T1804一般公差

4、、未注公差的線性和角度尺寸的公差3總則檢驗試驗的依據(jù)為圖樣、工藝及法規(guī)、規(guī)程、標準的規(guī)定。外購材料、外購物資的檢驗依據(jù)還應(yīng)包括采購合同的規(guī)定要求。檢驗、試驗不合格時應(yīng)按“不合格品控制程序”辦理必要手續(xù)。檢驗、試驗應(yīng)按“壓力容器制造質(zhì)量保證手冊”及程序文件規(guī)定實施記錄，記錄應(yīng)存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。4 材料及外購件檢驗檢驗對象檢驗項目檢驗要求檢驗手段備注原材料材質(zhì)證書材質(zhì)證書有效、項目齊全、指標符合相應(yīng)材料標準審閱原材料材料標識標識齊全、正確，與材質(zhì)證書一致目檢原材料數(shù)量規(guī)格符合采購合同規(guī)定及圖樣工藝規(guī)定目檢原材料外觀尺寸外觀、尺寸及公差符合材料標準卷尺、直尺超聲波測厚儀原材料特殊要求按采購合同目檢原

5、材料材料標識、移植按質(zhì)量手冊及相關(guān)程序規(guī)定進行材料標識、移植目檢等外購件供方資格必須在合格供方范圍內(nèi)采購審閱外購件數(shù)量規(guī)格應(yīng)符合采購合同、圖樣及標準規(guī)定目檢外購件質(zhì)量證明文件應(yīng)按規(guī)定提供質(zhì)量證明文件審閱5 封頭檢驗檢驗對象檢驗項目檢驗要求檢驗手段備注封頭質(zhì)量證明文件質(zhì)量證明文件應(yīng)齊全、正確、符合固規(guī)規(guī)定審閱封頭材質(zhì)證書材質(zhì)證書項目齊全、正確、符合材料標準審閱封頭相鄰焊縫的間距至少應(yīng)為封頭材料厚度的3倍且不小于100mm直尺封頭成型后厚度不小于名義厚度減去材料負偏差測厚儀封頭內(nèi)表面形狀偏差不大于封頭內(nèi)徑Di的1.25%外凸，0.625%內(nèi)凹用弦長等于內(nèi)徑的內(nèi)樣板封頭直邊縱向皺折深度無皺折游標卡尺

6、封頭封頭制造廠應(yīng)持有封頭制造許可證審閱封頭橢圓度橢圓度公差應(yīng)符合GB25198規(guī)定卷尺封頭圓周長圓周長公差應(yīng)符合GB25198規(guī)定卷尺封頭直邊傾斜度應(yīng)符合GB25198規(guī)定角尺6 焊接檢驗檢驗對象檢驗項目檢驗要求檢驗手段備注焊前坡口尺寸符合產(chǎn)品焊接工藝要求焊縫量規(guī)焊前焊前清理焊接區(qū)油、銹及其他雜物目檢焊前焊工資格按TSG Z6002特種設(shè)備焊接操作人員考核細則規(guī)定檢查焊工資格有效性審閱焊前工藝評定適用性應(yīng)符合NB/T 47014規(guī)定審閱焊前組對質(zhì)量錯邊量、定位焊質(zhì)量應(yīng)符合要求焊縫量規(guī)等焊前焊材焊材牌號、規(guī)格、材質(zhì)書應(yīng)符合焊接工藝規(guī) 定審閱焊接過程焊接環(huán)境應(yīng)符合GB150.4中第7條規(guī)定目檢等焊

7、接過程焊接設(shè)備設(shè)備應(yīng)完好目檢等焊接過程焊接工藝紀律嚴格按焊接工藝施焊、監(jiān)察、記錄主要焊接規(guī)范參數(shù)目檢等焊后焊縫余高對接焊縫余高應(yīng)符合GB150.4中第7.3.1條規(guī)定焊縫量規(guī)焊后角焊縫焊腳高C 、 D 類焊縫焊腳高應(yīng)符合GB150.4 中 第7條規(guī)定焊縫量規(guī)焊后焊工鋼印施焊焊工應(yīng)打上焊工標識鋼印目檢焊后焊后清理應(yīng)去除焊渣、飛濺物目檢焊后焊縫返修同上述要求，另加檢查焊縫返修工藝、返修審批手續(xù)等目檢、審閱資料7 熱處理檢驗檢驗對象檢驗項目檢驗要求檢驗手段備注熱處理測溫點足夠數(shù)量測溫點且布置合理目檢熱處理溫度時間記錄儀經(jīng)校驗，在檢驗有效期內(nèi)目檢熱處理熱處理工序入爐溫度、升溫速度、保溫溫度及時間、冷卻

8、速度與方式目檢8 產(chǎn)品焊接試件檢驗對象檢驗項目檢驗要求檢驗手段備注產(chǎn)品試件制作應(yīng)與所代表筒節(jié)材料牌號、同焊接工藝與筒節(jié)焊縫相連焊成目檢產(chǎn)品試件試驗按NB/T 47016標準規(guī)定要求進行力學(xué)及彎曲性能試驗萬能試驗機沖擊試驗機說明：1、如容器有焊接熱處理要求，則試件應(yīng)與容器同爐熱處理2、如容器有晶間試驗要求時，試件應(yīng)增加試驗9 無損檢測檢驗對象檢驗項目檢驗要求檢驗手段備注工件或焊縫RT、UT、MT、PT比例、合格級別按圖樣規(guī)定檢測比例、方法、合格級別及評定標準進行無損檢測射線探傷機超聲波探傷儀等外包工件或焊縫RT、UT、MT、PT比例、合格級別局部檢測容器有超標缺陷應(yīng)按固規(guī)要求進行擴探射線探傷機超

9、聲波探傷儀等外包10 筒節(jié)及組裝檢驗檢驗對象檢驗項目檢驗要求檢驗手段備注筒節(jié)及組裝對接錯邊量焊縫量規(guī)筒節(jié)及組裝焊接接頭的縱向、環(huán)向棱角度組裝殼體直線度殼體直線度允差應(yīng)不大于殼體長度的1%（任意3000mm不大于3mm，筒體總長度不大于15000mm時，總偏差1/+8mm）直尺、卷尺、高墊鐵等組裝A類焊縫間距相鄰兩筒節(jié)（或筒節(jié)與接頭）A類接頭焊縫中心線間距應(yīng)大于3倍板厚且不小于100mm直尺、卷尺組裝法蘭面位置直尺、角尺組裝法蘭螺栓孔位置應(yīng)與殼體主軸線或鉛垂線跨中布置直尺、角尺筒節(jié)及組裝橢圓度應(yīng)符合 GB150.4 .10 條規(guī)定直尺、卷尺11 耐壓試驗檢驗對象檢驗項目檢驗要求檢驗手段備注耐壓試

10、驗安全設(shè)施應(yīng)符合本公司壓力試驗程序規(guī)定目檢耐壓試驗審核檢驗資料審核檢驗資料，確信所有檢驗、試驗已完成且均合格審閱耐壓試驗試壓介質(zhì)試壓用水（氣）應(yīng)符合固規(guī)規(guī)定目檢耐壓試驗壓力表壓力表兩只，精度、量程、校驗期檢查應(yīng)符合壓力試驗和致密性試驗工藝規(guī)程目檢耐壓試驗試壓程序升壓速度、試驗壓力、保壓時間、檢驗要求應(yīng)符合圖樣及壓力試驗和致密性試驗工藝規(guī)程目檢、壓力表及其他檢漏手段12 銘牌檢驗檢驗對象檢驗項目檢驗要求檢驗手段備注銘牌格式、項目、內(nèi)容應(yīng)符合固規(guī)的相關(guān)規(guī)定目檢13 產(chǎn)品出廠技術(shù)文件檢驗檢驗對象檢驗項目檢驗要求檢驗手段備注出廠文件內(nèi)容、項目、時間應(yīng)符合固規(guī)、產(chǎn)品技術(shù)文件歸檔制度的相關(guān)規(guī)定目檢存檔文件

11、內(nèi)容、項目、時間應(yīng)符合固規(guī)、產(chǎn)品技術(shù)文件歸檔制度的相關(guān)規(guī)定審閱采購管理制度 編號：JL-YZ-202 1 目的對采購過程進行管理，以確定采購的物品與分包的外協(xié)件符合規(guī)定的要求。2 適用范圍適用于本公司壓力容器產(chǎn)品所需材料、外購件的采購和外協(xié)件的分包。3 職責(zé)技術(shù)部負責(zé)提供材料、外購件、外協(xié)件定額表和外協(xié)件加工工藝。生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)組織對供方和分包方的評價，編制物品采購計劃并進行采購。質(zhì)控部負責(zé)對材料、外購件、外協(xié)件的檢驗。庫房負責(zé)對材料、外購件、外協(xié)件的接收、存放、標識、發(fā)放、回收等管理。4 管理規(guī)定供方和分包方的評價受壓元件的材料、零部件在購買和外協(xié)前應(yīng)對供方和外協(xié)分包方進行評價，將評價合格的

12、廠商列入合格供方和分包方名錄，過程控制如下：尋找供方和分包方，生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)公司相關(guān)部門業(yè)務(wù)的需求尋找供方和分包方，并收集其相關(guān)資料交質(zhì)量保證工程師；對供方和分包方的篩選，質(zhì)量保證工程師根據(jù)供方和分包方的類別召集相關(guān)的材料、理化、熱處理、檢驗與實驗責(zé)任工程師和生產(chǎn)經(jīng)營部人員對供方和分包方進行篩選，將實力較強、信譽較好、質(zhì)量和服務(wù)好、價格合理的供方和分包方列入評價對象。對供方和分包方進行實地評價，質(zhì)量保證工程師根據(jù)供方和分包方的類別召集相關(guān)的材料、理化、熱處理、檢驗與實驗責(zé)任工程師和生產(chǎn)經(jīng)營部人員到列入評價對象的供方和分包方進行實地評價，根據(jù)供方和分包方的類別對以下項目進行評價：a)人員情況與相

13、關(guān)資質(zhì);b)供貨能力或分包能力;c)企業(yè)質(zhì)量管理能力;d)主要設(shè)施、設(shè)備和檢驗與實驗?zāi)芰?。按照以上項目進行評價后填供方評價表，經(jīng)參加評定人員會簽后，材料方面的由材料責(zé)任工程師審核，零部件方面由檢驗責(zé)任工程師審核，最后經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準后生效。生產(chǎn)經(jīng)營部編制合格供方名錄和合格分包方名錄，將評價合格的廠商納入其中，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準后提供選用。對供方和分包方的重新評價，對于在協(xié)議執(zhí)行中不能滿足本公司質(zhì)量要求或配合、服務(wù)不良的供方和分包方，由生產(chǎn)經(jīng)營部會同相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人核實，經(jīng)質(zhì)保工程師同意后，由生產(chǎn)經(jīng)營部將其從合格供方名錄和合格分包方名錄中除名后不再與之合作，同時根據(jù)需求另行尋找供方和分包

14、方經(jīng)評價合格后，由生產(chǎn)經(jīng)營部加入合格供方名錄和合格分包方名錄提供選用，每年由生產(chǎn)經(jīng)營部組織原評價部門和人員對合格供方名錄和合格分包方名錄中的廠商進行一次重新評價后編制新的合格供方名錄和合格分包方名錄提供選用。技術(shù)部應(yīng)依照產(chǎn)品圖樣和文件編制單臺產(chǎn)品的材料、外購件、外協(xié)件定額表和外協(xié)件加工工藝提供生產(chǎn)經(jīng)營部進行采購。生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)生產(chǎn)計劃及技術(shù)部提供材料、外購件、外協(xié)件定額表，并結(jié)合庫存量來編制采購、外購計劃經(jīng)審批后進行采購作業(yè)。采購人員根據(jù)已批準的材料、外購件、外協(xié)件采購（外協(xié)）計劃的內(nèi)容在合格供方名錄和合格分包方名錄中尋找多家廠商進行比質(zhì)量、比服務(wù)、比價格及使用經(jīng)驗來進行綜合判斷。與選定的廠商

15、協(xié)商后簽訂供貨或外協(xié)合同進行采購或外協(xié)，合同應(yīng)注明質(zhì)量標準和要求。金屬材料按材料管理制度（YZ/02RZ-材管19-2012）。庫管員應(yīng)對材料、外購件、外協(xié)件進行分區(qū)存放，并進行標識管理。經(jīng)檢驗合格的材料、外購件、外協(xié)件才能辦理入庫和投入使用，不合格的材料、外購件、外協(xié)件由生產(chǎn)經(jīng)營部進行退貨。只有在材料、外購件、外協(xié)件經(jīng)檢驗合格辦理入庫后，采購過程才能認為完成，才能進行費用報銷。采購管理還應(yīng)按照壓力容器質(zhì)量保證手冊中“材料、零部件控制”相關(guān)規(guī)定進行。5相關(guān)支持文件YZ/01RZ-2012 壓力容器質(zhì)量保證手冊YZ/02RZ-材管01-2012 金屬材料管理制度YZ/02RZ-材管02-2012

16、 焊接材料管理制度YZ/02RZ-材管03-2012 外購件管理制度YZ/02RZ-材管04-2012 外協(xié)件管理制度YZ/02RZ-材管05-2012 材料復(fù)驗管理制度YZ/02RZ-材管06-2012 材料代用管理制度YZ/02RZ-材管07-2012 標記移植管理制度YZ/02RZ-材管08-2012 倉庫管理制度YZ/02RZ-材管09-2012 采購物資分類規(guī)定倉庫管理制度編號：JL-YZ-2031 物資的驗收1.1 物資到貨后，由采購員根據(jù)“物資采購計劃”（YZ/04-7.4-表01）檢點清楚，填寫“進貨通知單”（YZ/04-7.4-表02）。1.2 保管員根據(jù)“進貨通知單”（YZ

17、/04-7.4-表02），進行數(shù)量、質(zhì)量的驗收。計重物資要過磅，按理論換算計重的要換算，計件的要點數(shù)。1.3 驗收后發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、質(zhì)量問題、破損等及時通知采購員負責(zé)追查，辦理退換貨手續(xù)或索賠。1.4 物資驗收合格后由采購員填寫入庫單，保管員簽字入庫。2 物資的保管2.1 物資入庫實行分庫、分區(qū)、分類保管，按規(guī)定做好標識。2.2 實行四號定位（即：庫號、架號、層號、位號）的管理方法。同時在料卡和帳頁上明確表示四號標識。2.3 保管員必須做到日清月結(jié)，帳、物、卡、資金四項內(nèi)容相符。2.4 保管和保養(yǎng)好物資，必須做到十不（即：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不漏、不混、不短）的要求。2.5

18、 保管員應(yīng)隨時檢查物資碼垛是否穩(wěn)固，墊蓋是否嚴密，庫房是否漏雨，場地是否積水，清潔衛(wèi)生是否合格，以免造成損失。3 物資出庫3.1 物資出庫以領(lǐng)料單、調(diào)撥單為出庫憑證。沒有憑證不發(fā)料。庫存物資嚴禁外借和無證發(fā)料。3.2 保管員按領(lǐng)料單分斤破兩發(fā)放。嚴禁私自涂改單據(jù)、超量整捆整包發(fā)放。3.3 堅持先進先出，后進后出的原則。3.4 按規(guī)定需要復(fù)驗的材料在出庫前必須經(jīng)過復(fù)驗，接到材料責(zé)任工程師合格通知后方可發(fā)料出庫。3.5 對外單位求援、調(diào)撥的物資，計劃員將計劃單報生產(chǎn)經(jīng)營部主任審批后方可開票辦理。3.6 物資出庫，保管員按憑證將物資向領(lǐng)料人、提貨人交接清楚后出庫。出庫后保管員及時動卡登帳。4 物資退

19、庫4.1 物資出庫后，由于以下原因發(fā)生的退庫，可給予辦理： a）設(shè)計或工藝變更； b）生產(chǎn)節(jié)約的余料； c）錯給與錯發(fā)的材料。4.2 保管員辦理退庫手續(xù)前須檢查： a) 退庫物資是否由本庫發(fā)出； b) 物資名稱、規(guī)格、型號是否與發(fā)出料相符； c) 物資是否損壞； d) 物資表面是否存有原始標記。4.3 經(jīng)檢查合格后，保管員在退庫明細表上簽證。退料單位材料員持退庫明細表并填寫紅字領(lǐng)料單，由主管計劃員、材料檢驗員簽字后辦理退庫手續(xù)。4.4 經(jīng)檢查不合格的材料，不得辦理退庫。 人員培訓(xùn)、考核和管理制度編號：JL-YZ-2041 主題內(nèi)容與適用范圍1.1 本章對與產(chǎn)品質(zhì)量活動有關(guān)的人員進行培訓(xùn)，使所培

20、訓(xùn)的人員符合崗位任職條件。1.2 本章適用于對所有與壓力容器質(zhì)量活動有關(guān)人員的培訓(xùn)。2 職責(zé)2.1 對與壓力容器質(zhì)量活動有關(guān)的人員培訓(xùn)，由綜合辦公室制訂培訓(xùn)計劃，具體組織實施。2.2 總經(jīng)理為人員的培訓(xùn)提供必要的資源。3 實施要求3.1 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)內(nèi)容一般包括：質(zhì)量體系要求、質(zhì)量意識、質(zhì)量管理、安全知識、專業(yè)知識、崗位技能等。3.2 確定培訓(xùn)內(nèi)容的原則3.2.1 從公司質(zhì)量體系運行的實際需要及公司管理與發(fā)展要求出發(fā)，以滿足崗位需要和保證產(chǎn)品與過程質(zhì)量為目標，確定培訓(xùn)內(nèi)容。3.2.2 培訓(xùn)根據(jù)人員和崗位的不同，有所側(cè)重，分類施教。1) 全員的質(zhì)量意識和質(zhì)量體系的教育；2) 領(lǐng)導(dǎo)層的質(zhì)量體系培

21、訓(xùn)。領(lǐng)導(dǎo)要懂得質(zhì)量體系，掌握體系的管理方法和要求，評價體系有效性的準則；3) 中層各職能部門負責(zé)人。作為質(zhì)量體系的中間層，要了解并熟悉質(zhì)量體系，懂得質(zhì)量體系控制要素，尤其是本部門的質(zhì)量要素以及運作展開的控制手段和相應(yīng)的措施；4) 專業(yè)管理與技術(shù)人員，應(yīng)不斷地提高自己的專業(yè)技術(shù)水平，并把本職工作與質(zhì)量體系，特別是質(zhì)量控制要求緊密結(jié)合起來，展開運作與控制；5) 對壓力容器質(zhì)量控制系統(tǒng)各責(zé)任人員、焊接人員、無損檢測人員、質(zhì)量內(nèi)審員、檢驗和試驗人員、理化與計量人員等，要具有通過有關(guān)規(guī)定的內(nèi)部或外部機構(gòu)的培訓(xùn)、考核與考評。有持證上崗要求的，均應(yīng)當(dāng)持證上崗，確保在專業(yè)知識、技能水平、工作經(jīng)歷、任職條件等各

22、方面都能滿足崗位要求；6) 對于新上崗、換崗的實際操作人員，要著重全面進行崗位所需的專業(yè)知識，工藝技能，操作方法的培訓(xùn)，使其能夠掌握有關(guān)技術(shù)要求以及工藝裝備和計量器具的使用方法。3.3 培訓(xùn)形式與方法3.3.1 內(nèi)部培訓(xùn)3.3.1.1 每年末由各部門、車間根據(jù)崗位需要及職工業(yè)務(wù)技能情況，提供本部門的年度培訓(xùn)要求，報送綜合辦公室。其內(nèi)容一般包括培訓(xùn)人員和培訓(xùn)內(nèi)容。3.3.1.2 綜合辦公室根據(jù)公司實際情況并結(jié)合各部門的需求，匯總平衡形成公司年度培訓(xùn)計劃。經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。3.3.1.3 年度培訓(xùn)計劃一般包括：按需求安排不同的培訓(xùn)內(nèi)容 ，參加人員及人數(shù)、負責(zé)授課的部門及人員、時間及地點安排等。3

23、.3.1.4 綜合辦公室組織相關(guān)部門做好準備工作，并按計劃實施。如果計劃有變動，由綜合辦公室進行協(xié)調(diào)確定，并通知相關(guān)部門和人員。3.3.1.5 對于計劃外臨時需要的內(nèi)部培訓(xùn)，由該部門或車間提出申請，經(jīng)部門負責(zé)人審定，總經(jīng)理批準后實施。3.3.1.6 培訓(xùn)要建立考勤、考核、培訓(xùn)記錄，在年度培訓(xùn)計劃結(jié)束后，由綜合辦公室負責(zé)整理歸檔。3.3.2 外部培訓(xùn)3.3.2.1 外部培訓(xùn)是指由內(nèi)部各部門根據(jù)需要（包括送正規(guī)院校代培和國家及行業(yè)強制要求的培訓(xùn)）提出申請，由外部機構(gòu)組織、實施的培訓(xùn)。3.3.2.2 部門提出外部培訓(xùn)申請后，由部門負責(zé)人審定，報總經(jīng)理批準后實施。3.3.2.3 培訓(xùn)結(jié)束后，受培訓(xùn)人員

24、應(yīng)將培訓(xùn)及考核情況以文字的形式報綜合辦公室歸檔。3.3.3 新工人和轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)3.3.3.1 新工人必須由綜合辦公室負責(zé)培訓(xùn)后才能轉(zhuǎn)入相應(yīng)部門或車間。培訓(xùn)內(nèi)容：公司規(guī)章制度、安全常識、質(zhì)量意識、質(zhì)量體系知識的初步教育。3.3.3.2 對于已具有一定專業(yè)技能的新工人或轉(zhuǎn)崗工人，由綜合辦公室指定責(zé)任部門進行考核或評定，合格者直接上崗。不合格者安排學(xué)徒（實習(xí)）或業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。培訓(xùn)期滿后，進行考核或評定。合格后正式上崗。3.3.3.3 負責(zé)培訓(xùn)的具體部門和人員，負責(zé)對培訓(xùn)的新工人和轉(zhuǎn)崗工人建立培訓(xùn)，考核記錄，并及時送交綜合辦公室歸檔。3.3.4 資格考核與評定對從事特殊工作的人員除按要求進行相應(yīng)的

25、培訓(xùn)外，還要通過資格考核和認證后，方能上崗。特殊人員包括：有關(guān)法令、法規(guī)規(guī)定涉及人身設(shè)備安全、必須經(jīng)過培訓(xùn)、考核、持證后才能上崗的工作人員，如壓力容器設(shè)計審核人員、壓力容器制造主要質(zhì)量責(zé)任人員、機動車輛駕駛員、電工、起重工等；有關(guān)法令、法規(guī)規(guī)定必須具有一定的專業(yè)知識和操作技能才能確保工作符合要求的人員，如計量檢定人員、壓力容器焊工、理化試驗員、無損檢測人員等；3.4 綜合辦公室負責(zé)保存相關(guān)的培訓(xùn)記錄。4 壓力容器制造許可所要求的相關(guān)人員管理規(guī)定4.1 壓力容器制造許可所要求的相關(guān)人員的聘用、借調(diào)及調(diào)出，綜合辦公室須按鍋爐壓力容器制造許可條件、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系其基本要求

26、以及相關(guān)的安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定進行管理。4.2 壓力容器質(zhì)量保證體系各質(zhì)控責(zé)任人員的聘用由質(zhì)保師從符合任職條件的人員中提名，由總經(jīng)理進行任命。4.3 壓力容器質(zhì)量保證體系各質(zhì)控責(zé)任人員的借調(diào)及調(diào)出，亦應(yīng)征得質(zhì)保師同意后，方可辦理借調(diào)及調(diào)出。5 支持性文件1) 人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序2) 文件和記錄控制程序服務(wù)管理制度編號：JL-YZ-2051 總則1.1 為了滿足顧客的要求，提高對顧客的服務(wù)質(zhì)量，特制定本制度。1.2 本制度適用于本公司壓力容器的售前、售中和售后服務(wù)。2 售前服務(wù)2.1 生產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)與綜合辦公室等部門密切配合，利用各種媒體向顧客和潛在的顧客宣傳本公司的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、技術(shù)

27、水平、質(zhì)量保證能力、施工業(yè)績等。2.2 所采用的媒體包括但不限于下述方法：廣告宣傳、產(chǎn)品樣本、展覽會、講座、專業(yè)雜志、各種會議以及互聯(lián)網(wǎng)等。2.3 經(jīng)營人員通過和顧客接觸，可會同有關(guān)部門協(xié)助顧客制定技術(shù)方案、推薦材料供應(yīng)廠家、幫助設(shè)備選型等。2.4 經(jīng)營人員在售前服務(wù)中，要處處為顧客著想，以滿足顧客需求為前提，當(dāng)好顧客參謀。3 售中服務(wù)3.1 滿足顧客的工期要求。3.2 在制造過程中要嚴格控制產(chǎn)品質(zhì)量，滿足合同或技術(shù)標準的要求。3.3 對顧客在制造過程中提出的變更、增項等要求要及時處理，同時確保產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定要求。3.4 當(dāng)顧客有要求時，生產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)及時向顧客提交組織方案（包括：施工（生產(chǎn)

28、）計劃、質(zhì)量保證體系、安全措施、質(zhì)量計劃、檢驗計劃等），以便顧客或其聘請的第三方監(jiān)檢人員能及時到我公司進行監(jiān)檢。3.5如顧客有要求，可向顧客提供非受控版本的質(zhì)保體系文件和類似相關(guān)設(shè)計、工藝文件等資料，以證明我公司的施工過程、制造質(zhì)量、生產(chǎn)工期在質(zhì)量控制范圍之內(nèi)，以贏得得顧客信任。3.6技術(shù)部、生產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)及時做好包裝和運輸方案，確保產(chǎn)品在運輸過程中完好無損。3.7應(yīng)及時向顧客提供完整的竣工資料。4 售后服務(wù)4.1生產(chǎn)經(jīng)營部為公司對外窗口單位，主要負責(zé)與顧客的溝通聯(lián)系，接收受理顧客的不滿意信息和投訴。對于已簽訂的合同協(xié)議履約情況進行調(diào)查。對問題單位提出整改意見和建議，跟蹤整改情況，對責(zé)任單位進行

29、跟蹤考核，實行封閉管理；4.2質(zhì)控部為公司顧客滿意度調(diào)查和不滿意信息的最終收集整理部門，每月對公司的質(zhì)量狀況進行分類統(tǒng)計，按照質(zhì)量體系要求建立數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，有針對性地制訂糾正預(yù)防措施，跟蹤整改和糾正預(yù)防措施落實情況，并進行驗證，對責(zé)任單位進行跟蹤考核，不斷持續(xù)改進；4.3生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)信息內(nèi)容，及時與顧客溝通，確定問題的性質(zhì)和原因，并及時組織生產(chǎn)車間實施。必要時，技術(shù)部、質(zhì)控部、生產(chǎn)車間共同研究，確定返工或返修的方案，報顧客審批、組織實施，以滿足顧客的要求。售后服務(wù)完成后，將顧客簽字后的回執(zhí)返生產(chǎn)經(jīng)營部存檔，及時將信息反饋至質(zhì)控部。4.4 凡售后服務(wù)涉及多個部門或不能界定責(zé)任時，質(zhì)控部組織評審

30、，必要時生產(chǎn)經(jīng)營部組織實施并予以跟蹤。4.5凡在質(zhì)保期內(nèi)的設(shè)備，出現(xiàn)制造方面的質(zhì)量問題，及時修復(fù)。4.6售后服務(wù)的實施過程，經(jīng)檢驗員檢驗合格。還應(yīng)得到顧客代表的簽字認可。5 質(zhì)量回訪 質(zhì)量回訪在產(chǎn)品出廠投入使用后進行。5.2 質(zhì)量回訪由生產(chǎn)經(jīng)營部組織進行，應(yīng)充分征詢顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的綜合評價、意見和建議。 生產(chǎn)經(jīng)營部建立“質(zhì)量回訪記錄”臺帳，并將顧客意見每季度反饋給質(zhì)控部。質(zhì)控部進行匯總、分析顧客回訪信息和處理結(jié)果，報質(zhì)保工程師，做為管理評審的輸入。 質(zhì)量回訪可采取走訪、信訪或其他的方式進行?；卦L人員填寫“質(zhì)量回訪記錄”，走訪或信訪時的記錄，應(yīng)有顧客代表簽字（蓋章）。 及時處理解決顧客來電、來函

31、、來訪中提出的問題或建議，生產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)及時反饋給質(zhì)控部。質(zhì)控部根據(jù)顧客意見，提出整改措施。 6 顧客檔案6.1 生產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)建立顧客檔案。6.2 顧客檔案應(yīng)包括： a) 顧客名稱、地址、電話； b) 為顧客提供的相關(guān)資料及技術(shù)文件； c) 開工和完工日期；d) 交付日期；e) 顧客的質(zhì)量投訴，及投訴的處理結(jié)果；f) 質(zhì)量回訪記錄；g) 組織對顧客實施服務(wù)過程中形成的記錄。9 記錄營表01 質(zhì)量回訪記錄營表02 顧客檔案生產(chǎn)管理制度編號：JL-YZ-2061概述生產(chǎn)管理友生產(chǎn)經(jīng)營部主任負責(zé)進行管理，生產(chǎn)車間為執(zhí)行單位，生產(chǎn)工人為具體執(zhí)行人。為保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)，其他部門必須全力配合，做好生產(chǎn)服

32、務(wù)工作。2 生產(chǎn)計劃由生產(chǎn)經(jīng)營部主任根據(jù)近期的訂單及市場預(yù)測，提出月或季的成本需求計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)成本需求來制定生產(chǎn)計劃，并將工作令號單送至相關(guān)部門進行生產(chǎn)準備和生產(chǎn)。供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計劃的進度來制定材料采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理核準后由采購人員進行采購。在制定采購材料計劃時，即要考慮滿足生產(chǎn)的需求，又要考慮資金周轉(zhuǎn)速度，所以要堅持分期分批進料的原則。技術(shù)部、質(zhì)控部、生產(chǎn)經(jīng)營部要圍繞生產(chǎn)計劃的要求來作好技術(shù)準備和物資準備，并主動進行溝通以切實作好生產(chǎn)服務(wù)工作。生產(chǎn)經(jīng)營部主任將生產(chǎn)計劃細化后下達到車間并落實個人，并隨時進行協(xié)調(diào)、修正。3 生產(chǎn)過程的管理生產(chǎn)經(jīng)營部主任依據(jù)生產(chǎn)計劃來進行

33、生產(chǎn)全過程的調(diào)度、協(xié)調(diào)工作。為保證生產(chǎn)計劃的順利進行生產(chǎn)經(jīng)營部主任要有前瞻性和計劃性，對于涉及生產(chǎn)準備周期較長的項目要提前做好規(guī)劃，及時而頻繁地與相關(guān)部門及人員保持聯(lián)系，掌握其進度。生產(chǎn)經(jīng)營部主任在生產(chǎn)過程中應(yīng)隨時掌握材料、零部件及在制品的生產(chǎn)進度，及時調(diào)整來達到生產(chǎn)計劃要求的進度，生產(chǎn)車間無條件地服從總體安排和調(diào)度。各級生產(chǎn)人員在生產(chǎn)活動中應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下實行厲行、輔料的消耗，以降低生產(chǎn)成本來增加公司經(jīng)濟效益。4 半成品的管理從下料以后到制造工作全部完成之前需轉(zhuǎn)工序的毛坯件、零部件均稱為半成品，而本工序未完工的則稱為在制品。生產(chǎn)車間設(shè)半成品庫并派專人對半成品進行管理。下工序暫不用的半

34、成品應(yīng)盡量轉(zhuǎn)半成品庫內(nèi)進行管理，大件可放置車間進行管理，但需采取防護措施并經(jīng)常檢查和清點數(shù)量。半成品庫應(yīng)分類，有序地擺放，并作出明顯標志，作好防銹和防盜工作。半成品庫應(yīng)建立分類臺賬記載進出數(shù)量、日期及現(xiàn)庫存情況，為生產(chǎn)調(diào)度提供可靠地資料。半成品的入庫、出庫及工序間的轉(zhuǎn)序又半成品管理員來組織完成。5 生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制為了保證生產(chǎn)技術(shù)依據(jù)的正確性，生產(chǎn)中必須使用蓋有“生產(chǎn)用”章的圖樣、資料和工藝文件來進行生產(chǎn)。在生產(chǎn)中應(yīng)嚴格執(zhí)行“三按”（即按產(chǎn)品圖樣、按生產(chǎn)工藝、按技術(shù)標準）生產(chǎn)。在產(chǎn)品制造過程中應(yīng)樹立產(chǎn)品質(zhì)量是做出來而不是檢出來的觀念，只有通過全員的優(yōu)良工作質(zhì)量才能取得優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量。所以各工

35、序要堅持作好自檢、互檢工作并配合檢驗員的專檢工作，共同搞好產(chǎn)品質(zhì)量。堅持以預(yù)防為主的思想，控制生產(chǎn)中影響產(chǎn)品質(zhì)量的不良因素來預(yù)防不合格品的產(chǎn)生。嚴格工藝紀律，堅持首件檢驗均是必須采取的措施。半成品必須經(jīng)檢驗合格才能轉(zhuǎn)序和進入半成品庫房。各級生產(chǎn)人員在生產(chǎn)過程中必須嚴格按照質(zhì)量體系程序文件的要求對生產(chǎn)過程進行控制，且需配合產(chǎn)品質(zhì)量檢驗員的工作，服從他們的判定，有不同的看法只能通過溝通，上報以尋求認定，絕不能按照自己的看法對產(chǎn)品進行處置。6 安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)總經(jīng)理對公司的安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)負全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，市場經(jīng)營部主任負有組織管理責(zé)任。安全防火管理員負有監(jiān)督、檢查之責(zé)任，基層管理人員負有管理責(zé)

36、任，生產(chǎn)工人負有直接責(zé)任。安全生產(chǎn)工作歸口生產(chǎn)經(jīng)營部進行管理。7 安全生產(chǎn)教育總經(jīng)理和各部門的主管要首先學(xué)習(xí)上級有關(guān)安全生產(chǎn)的政策、法規(guī)，并制定和完善公司的有關(guān)規(guī)章，帶頭執(zhí)行安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定，為全公司職工作出榜樣。對進公司的生產(chǎn)工人及與生產(chǎn)有關(guān)的檢驗人員和管理人員均應(yīng)進行入廠安全教育，由公司綜合辦公室組織學(xué)習(xí)有關(guān)安全生產(chǎn)的上級法規(guī)和公司規(guī)章，并現(xiàn)場講解工作中注意的事項?？偨?jīng)理和各部門主管要經(jīng)常對全體職工進行安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、勞動保護、防火、防毒、防炸、防盜等方面的宣傳教育，進一步提高全體職工的思想認識，做到人人能重視安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，處處能及時消除安全隱患，以確保生產(chǎn)必須安全的

37、要求。新進廠人員必須在熟練人員的帶領(lǐng)下才能操作設(shè)備。未經(jīng)同意，不能擅自操作非自己管理的設(shè)備。操作機械設(shè)備，一律不得戴手套，女工和長發(fā)男工應(yīng)戴帽子才能操作設(shè)備。所有操作人員均應(yīng)合理使用防護用品，絕不能打赤腳、穿拖鞋、高跟鞋進入生產(chǎn)場地，以防止產(chǎn)生生產(chǎn)性傷害。禁止酒后上班作業(yè)和操作設(shè)備。定期檢查設(shè)備的安全性和可靠性。由公司綜合辦公室負責(zé)安全生產(chǎn)和檢查和督促工作，各級人員必須服從。管理中應(yīng)加強巡查，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中存在的安全隱患，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即報告生產(chǎn)經(jīng)營部主任或總經(jīng)理，總經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)營部主任應(yīng)及時采取措施以盡快消除隱患。銷售管理制度編號：JL-YZ-2071適用范圍本程序規(guī)定了合同確定、合同內(nèi)容及要求

38、、合同評審、合同的修訂和執(zhí)行及顧客溝通（包括顧客反饋意見的處理）的管理要求。適用于壓力容器產(chǎn)品的合同控制。2 職責(zé)2.1 生產(chǎn)經(jīng)營部是壓力容器有關(guān)合同的歸口管理部門。生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)壓力容器銷售合同的簽訂實施及與顧客的溝通，負責(zé)相關(guān)合同評審的組織、實施和協(xié)調(diào)。2.2 質(zhì)控部、生產(chǎn)經(jīng)營部、技術(shù)部負責(zé)評審壓力容器產(chǎn)品合同的相關(guān)內(nèi)容。2.3 公司總經(jīng)理負責(zé)A類合同評審的審批。2.4 生產(chǎn)副經(jīng)理負責(zé)B類合同評審的審批。2.5 生產(chǎn)經(jīng)營部主任負責(zé)C類合同評審的審批。3 工作程序3.1.1生產(chǎn)經(jīng)營部在得到顧客的合同意向后，負責(zé)識別和確定顧客對產(chǎn)品的有關(guān)需求包括顧客明示的要求、潛在的要求和顧客指定的重要管制特

39、性，并填寫在合同評審記錄中；3.1.2顧客明示的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、技術(shù)條件及涉及可用性、交付、價格方面的要求；3.1.3潛在的要求包括：1) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求；2）與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準等；3）本公司的附加要求。3.1.4對顧客指定的重要管制特性應(yīng)予以明確，傳達到本公司相關(guān)管制部門進行重點管制并文件化和識別，并需證明與顧客的要求相一致。3.2 與壓力容器制造有關(guān)要求的評審3.2.1壓力容器銷售合同，所承攬的壓力容器不得超越公司制造許可證規(guī)定的范圍。3.2.2 合同評審應(yīng)在投標、接受合同或訂單之前，對標書、合同或訂單進行評審

40、。3.2.3 生產(chǎn)經(jīng)營部按合同的分類要求，組織壓力容器制造合同的評審。 合同分類 合同按其合同價的不同分為A、B、C三類。 A類合同：合同價在100萬元以上的制造合同。3 B類合同：合同價在50萬元-100萬元的制造合同。 C類合同：合同價在50萬元以下的制造合同。3.4 合同評審內(nèi)容a) 各項要求是否有明確規(guī)定并形成文件，如產(chǎn)品、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、價格等；b) 根據(jù)本公司的營業(yè)執(zhí)照的范圍、資質(zhì)能力、資源配備、技術(shù)水平，評審公司是否有能力滿足合同或訂單的要求；c) 任何與投標不一致的要求是否已經(jīng)得到解決；d) 是否符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。3.5 合同評審方式3.5.1 合同評審

41、的方式分為三種：a) 會議評審；b) 傳遞評審；c) 內(nèi)部評審。3.5.2合同類別和合同評審方式的對應(yīng)關(guān)系：a) A類合同和重要的B類合同采用會議評審；b) 一般B類合同和重要的C類合同采用傳遞評審；c) 一般C類合同采用生產(chǎn)經(jīng)營部內(nèi)部評審。 對于來電、來函、口頭訂單，經(jīng)營人員作好記錄，按上述分類方法進行評審。 合同評審生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)合同的內(nèi)容，召集相關(guān)部門的負責(zé)人對合同、標書或訂單進行討論，提出評審意見，形成會議評審記錄，報總經(jīng)理審批。3.6.2 傳遞評審生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)合同的內(nèi)容，分別將合同、標書或訂單的要求，介紹給相關(guān)部門的負責(zé)人，請他們提出評審意見，形成傳遞評審記錄，報生產(chǎn)副經(jīng)理審批。3

42、.6.3 內(nèi)部評審經(jīng)營人員在收到合同、標書或訂單后，與相關(guān)人員和部門領(lǐng)導(dǎo)共同討論并形成評審記錄，報生產(chǎn)經(jīng)營部主任審批。 外出訂貨時，經(jīng)營人員在合同簽訂前，填寫評審記錄，采用電話、電傳方式請示有關(guān)主任或經(jīng)理，并將請示的結(jié)果記入評審記錄。3合同評審中產(chǎn)生的分歧，按合同批準權(quán)限分別由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)營部主任裁定。 合同實施3.7.1合同簽訂后，生產(chǎn)經(jīng)營部以“工作令號通知單”的形式，將合同要求及附件的有關(guān)條款，下達到技術(shù)部。生產(chǎn)經(jīng)營部制定生產(chǎn)計劃下發(fā)各部門實施。3.7.2顧客提供的外來圖紙由技術(shù)部進行設(shè)計審核，發(fā)現(xiàn)問題后以書面的形式通知顧客，在與顧客達成一致意見后進行設(shè)計修改。 合同的修改變更

43、.1 合同執(zhí)行中需要修改或變更時，需對修改的條款或變更的合同重新進行評審，并做好“合同評審記錄”。3.8.2合同修改或變更后，生產(chǎn)經(jīng)營部及時向有關(guān)部門發(fā)放“合同更改通知單”，確保相關(guān)文件得到修改, 并確保相關(guān)人員知道變更的要求。 合同管理3.9.1生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)對簽訂的合同進行造冊、登記、保管，建立合同臺帳?！昂贤u審臺賬”，保管合同評審記錄。4 記錄 YZ/04-01 來電、來函、口頭訂單登記表 YZ/04-02 合同評審記錄 YZ/04-03 合同評審臺賬 YZ/04-04 合同更改通知單YZ/04-05 合同更改通知單發(fā)放記錄Y表01 工作令號通知單外購件管理制度JLYZ-2081 訂貨

44、 生產(chǎn)經(jīng)營部計劃員根據(jù)技術(shù)部提供的物資采購清單編制“物資采購計劃”（YZ/04-7.4-表01），經(jīng)材料責(zé)任工程師審核，主任批準后交采購員訂貨。 采購員按“物資采購計劃”與合格供方簽定訂貨合同。2 提貨 采購員按合同提貨。查清實物規(guī)格、數(shù)量和包裝，同時索取質(zhì)量合格證明書。3 驗收入庫 外購件進廠后入待驗區(qū)，采購員填寫“進貨通知單”（YZ/04-7.4-表02）交倉庫保管員。 采購員將合格證書交材料責(zé)任工程師預(yù)審，正確無誤后在合格證書上簽字，采購員方可填寫“外購（協(xié)）件入庫驗收記錄表”（材表07）。 采購員將“質(zhì)量合格證書”、“ 外購（協(xié)）件入庫驗收記錄表”一起交庫管員核實實物并在記錄表上簽字。

45、 庫管員將“質(zhì)量合格證書”、“外購（協(xié)）件入庫驗收記錄表”交材料檢驗員，由檢驗員進行驗收，并在記錄表上簽字。 材料責(zé)任工程師根據(jù)“外購（協(xié)）件入庫驗收記錄表”作出能否入庫的決定，并在記錄表上簽字。凡物資采購清單上注有“”“”，“”標記的都給庫號。驗收合格后，檢驗員在合格證書上蓋庫號章，給定庫號，且簽字確認。并將庫號移入“外購（協(xié)）件入庫驗收記錄表”上。 驗收合格的外購件，采購員方可填寫“入庫單”，由庫管員、檢驗員簽字后入庫。合格證書交質(zhì)控部檢驗責(zé)任工程師保存，復(fù)印件由材料責(zé)任工程師保存，“外購（協(xié)）件入庫驗收記錄表”交檢驗員保管。安全附件的合格證由檢驗員保存。 庫號編碼規(guī)定3.8.1 庫號編碼

46、由漢語拼音字頭、年號、進廠批號三部分組成。 ×× ×× - × 進廠批號 年號 外購件類別 外購件材料螺栓用“L”表示，螺母用“M”表示，彎頭用“W”表示，安全附件用“A”表示，標準封頭用“FB”表示，標準膨脹節(jié)用“PB”表示。 舉例： L02-1 表示螺栓2002年第一批進廠。 A02-2 表示安全附件2002年第二批進廠。 同批進廠的牌號、規(guī)格、產(chǎn)地有一項不同的都要分別給定庫號。 驗收不合格的外購件按不合格品的控制程序處理。4 保管 驗收合格的外購件，庫管員負責(zé)做好庫號標記。對不同類別的外購件分類保管，碼放整齊。庫管員要建立“材料入庫驗收臺

47、帳”（YZ/04-7.4-表06），帳、物、卡相符，防止混淆和損壞。5 發(fā)放 車間材料員根據(jù)技術(shù)部下發(fā)的“外購件明細表”開領(lǐng)料單，受壓元件領(lǐng)料單必須蓋有“”或“”或“”印記。領(lǐng)料單經(jīng)庫管員核實，生產(chǎn)經(jīng)營部計劃員、檢驗員確認簽字后方可發(fā)料。 安全附件在安裝前必須校驗，校驗合格后檢驗員將合格證書和校驗證書交質(zhì)控部歸檔。外協(xié)件管理制度JLYZ-2091 計劃 生產(chǎn)經(jīng)營部計劃員根據(jù)技術(shù)部提供的外協(xié)件明細表編制外協(xié)件加工計劃。 生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)外協(xié)件加工計劃下達材料準備計劃。2 準備 技術(shù)部提供外協(xié)件圖紙，特殊工藝提出工藝要求。 生產(chǎn)車間按材料準備計劃辦理領(lǐng)料手續(xù)并下料加工。外協(xié)用材料必須進行標記移植，經(jīng)

48、檢驗員確認，合格后方可外協(xié)加工。 外協(xié)單位供料，應(yīng)提供原材料材質(zhì)證明書原件或加蓋供材單位質(zhì)檢公章的有效復(fù)印件及相關(guān)標準要求的工藝文件及檢驗報告3 外協(xié) 外協(xié)員必須到合格供方處加工外協(xié)件。4 驗收4.1 外協(xié)件進廠后，外協(xié)員將“合格證書”及全部技術(shù)資料交檢驗員進行檢驗。 檢驗員對外協(xié)件進行檢驗。驗收合格后，檢驗員填寫檢驗記錄。4.3 驗收不合格的外協(xié)件由外協(xié)員負責(zé)退、換或返工。4.4 外協(xié)產(chǎn)品驗收合格后，轉(zhuǎn)入生產(chǎn)運行，產(chǎn)品合格證等質(zhì)量文件由檢驗員送質(zhì)控部歸檔。材料檢驗管理制度JLYZ-2101 壓力容器用金屬材料入庫檢驗 驗收程序：按YZ/02RZ-材管01-2012 “金屬材料管理制度”及YZ

49、/03RZ-檢規(guī)01-2012 “材料檢驗規(guī)程”進行。 驗收內(nèi)容 材質(zhì)證明書項目是否符合材料相應(yīng)標準要求。 材料原始標記是否與材質(zhì)證明書相符（主要指爐批號、規(guī)格、數(shù)量等）。 鋼板、鍛件、型材、管材等表面質(zhì)量檢驗及尺寸檢驗。 檢驗確認 材料檢驗員根據(jù)材料責(zé)任工程師審核后的材質(zhì)證明書，核對實物，無誤后在"材料入庫驗收記錄表"上簽字。 檢驗員在入庫單上簽字給定庫號，庫管員在原材料上打上相應(yīng)庫號，由檢驗員打確認鋼印，方可入庫，并記錄在“材料入庫臺帳”（檢表01）上。 經(jīng)檢驗，若實物與材質(zhì)證明書不符或有缺項，檢驗員不予確認，不得入庫。2 焊材入庫檢驗 驗收程序：按YZ/02RZ-材管

50、02-2012 “焊接材料管理制度”及YZ/03RZ-檢規(guī)01-2012 “材料檢驗規(guī)程”進行。 驗收內(nèi)容 焊條、焊絲、焊劑應(yīng)符合最新國家標準規(guī)定，并均應(yīng)具有質(zhì)量合格證書。 核實焊材的型號、批號、規(guī)格、制造日期是否符合質(zhì)量合格證書的要求。檢查焊材的外觀質(zhì)量。 檢驗確認 檢驗員根據(jù)材料責(zé)任工程師審核后的質(zhì)量合格證，核對實物，無誤后在材料報驗單上簽字。 檢驗員在入庫單上簽字并給定庫號，并記錄在“材料入庫臺帳”（檢表01）上。 在焊材包裝上做檢驗確認標記。3 外購件入庫驗收 驗收程序：按YZ/02RZ-材管03-2012 “外購件管理制度”進行。 驗收內(nèi)容 是否有合格證（安全附件的制造單位必須是經(jīng)國

51、家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗檢疫總局統(tǒng)一發(fā)給許可證的單位）。 實物標記應(yīng)與合格證上的標記相符。 安全附件必須復(fù)驗并出復(fù)驗報告。 檢驗確認：外購件檢驗合格后，檢驗員在外購件入庫單上簽字，并負責(zé)保存合格證及復(fù)驗報告，待領(lǐng)用后合格證和復(fù)驗報告隨產(chǎn)品資料入檔。4 外協(xié)件入庫驗收 驗收程序：按YZ/02RZ-材管04-2012 “外協(xié)件管理制度”進行。 驗收內(nèi)容 是否有外協(xié)件合格證。 外協(xié)件質(zhì)量是否符合圖紙、工藝及有關(guān)標準的技術(shù)要求。 是否有材質(zhì)標記、檢驗標記、材質(zhì)證明書（外協(xié)廠供料）。 檢驗確認：檢驗員對外協(xié)件檢驗合格后在入庫單上簽字。5 金屬材料發(fā)放檢驗 檢驗內(nèi)容：核實材料與領(lǐng)料單、圖紙、工藝卡是否相符，材料標記是否清楚、齊全，