企業(yè)銷售部各流程圖

1、n 當(dāng)前文文件修改密碼：8362839n 更多數(shù)據(jù)請(qǐng)?jiān)L問精品數(shù)據(jù)網(wǎng)(.)銷售部接待業(yè)務(wù)流程細(xì)則1、問候客戶，“歡迎參觀”。2、了解是否有其它業(yè)務(wù)人員接待過，是否來過電話，有誰接的？如系老客戶或回訪客戶，應(yīng)由接待過的業(yè)務(wù)員接待。3、向客戶介紹專案概況。4、解答客戶的提問。5、遞送項(xiàng)目資料。6、如客戶有意向，現(xiàn)場逼其下定。7、填寫來客接待表，為分析客戶特征提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。8、送客戶出門，并約定下次來訪時(shí)間9、整理客戶資料，做客戶分類，分析是否有效客戶10、電話追訪，約定來訪時(shí)間，催促其盡快下定顧 客 來 訪置業(yè)顧問銷售部小訂業(yè)務(wù)流程細(xì)則客 戶1、 顧客來訪，有意下訂，先向柜臺(tái)確定房號(hào)是否出售，如未出

2、售，向顧客說明購房程序。2、領(lǐng)取預(yù)約單，解釋預(yù)約單內(nèi)容。3、根據(jù)客戶所訂房號(hào)填寫預(yù)約單，一式三聯(lián)。4、請(qǐng)客戶簽字。5、業(yè)務(wù)員簽字。置業(yè)顧問1、 審核預(yù)約單。2、 核對(duì)銷控，是否保留單位。3、 簽字,轉(zhuǎn)收銀員。銷 售 經(jīng) 理置業(yè)顧問陪同客戶到收銀組交訂金。1、審查價(jià)格、房號(hào)、面積等是否有誤。2、審查無誤后，簽字、蓋銷售專用章。3、收款5、收銀組留財(cái)務(wù)聯(lián)存根聯(lián)；客戶聯(lián)交銷售人員返客戶； 說明：小訂不出收據(jù)，客戶憑小訂單可以退款。收 銀 員1、 將預(yù)約單客戶聯(lián)交給客戶，并提醒其妥善保管2、向顧客說明保留期限3、送客戶4、整理客戶資料5、向銷售主管和經(jīng)理匯報(bào)情況，及時(shí)調(diào)整置業(yè)顧問注：小訂金1000元保

3、留三天。認(rèn)購業(yè)務(wù)流程細(xì)則客 戶1、 問候2、深入介紹項(xiàng)目以及銷售政策，解答客戶提問，促進(jìn)客戶落定。3、客戶明確大定意向后，、領(lǐng)取認(rèn)購書，請(qǐng)客戶閱讀認(rèn)購單范本，解釋認(rèn)購書條款。4、如遇到疑難問題或特殊情況，隨時(shí)請(qǐng)示銷售經(jīng)理。5、按規(guī)定填寫認(rèn)購書一式三份。6、請(qǐng)客戶簽字，加蓋手印7、業(yè)務(wù)員簽字8、收回預(yù)約單客戶聯(lián)置業(yè)顧問1、審核認(rèn)購書2、簽字3、調(diào)整銷控銷 售 經(jīng) 理陪同客戶到收銀組交定金置業(yè)顧問1、 審核認(rèn)購書2、 審核無誤后簽字、加蓋合同專用章3、 收回預(yù)約單客戶聯(lián)4、收款、開收款收據(jù)（開票金額包括抵頂認(rèn)購金的小訂訂金）5、認(rèn)購書客戶聯(lián)及收據(jù)客戶聯(lián)交銷售人員返客戶；認(rèn)購書及收據(jù)的財(cái)務(wù)聯(lián)當(dāng)日匯總

4、后上交財(cái)務(wù)部；認(rèn)購書存根聯(lián)，預(yù)約單客戶聯(lián)、收據(jù)存根聯(lián)由收銀組留存以便對(duì)帳收 銀 員1、將認(rèn)購書客戶聯(lián)及收據(jù)客戶聯(lián)交給客戶，并提醒其妥善保管2、向顧客說明保留期限等3、送客戶4、整理客戶資料置業(yè)顧問簽定商品房買賣合同業(yè)務(wù)流程細(xì)則1、電話預(yù)約簽約日期，提前作好合同，如客戶有特殊情況不能按期簽約，請(qǐng)示銷售經(jīng)理。2、主動(dòng)為客戶解釋商品房買賣合同及其補(bǔ)充協(xié)議書，解答客戶提問。如遇到疑難問題或客戶特殊要求，應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示銷售經(jīng)理，或由銷售經(jīng)理出面幫助協(xié)調(diào)解決；銷售經(jīng)理不能解決或不便時(shí)，請(qǐng)示營銷部經(jīng)理解決。4、請(qǐng)客戶簽字、加蓋手印。5、收回認(rèn)購書客戶聯(lián)客 戶置業(yè)顧問1、審核合同2、簽字3、銷售經(jīng)理不在時(shí)，請(qǐng)示銷

5、售經(jīng)理同意后，由營銷部經(jīng)理審核并簽字4、調(diào)整銷控銷售經(jīng)理置業(yè)顧問陪同客戶到收銀組交房款1、審查價(jià)格、房號(hào)、面積等是否有誤，如有折扣，審核請(qǐng)示報(bào)告卡2、審核認(rèn)可后蓋合同專用章和法人代表名章3、收回定購書客戶聯(lián)4、收款、開房款收據(jù)（按實(shí)際交款金額開收據(jù)，定金收據(jù)不作廢，合并計(jì)算為房款。如客戶房款未交足，應(yīng)當(dāng)由客戶打欠條做應(yīng)收款處理。） 收 銀 員合同交由備案員進(jìn)行合同備案。備案員1、將合同交給客戶，并提醒其妥善保管2、如系一次性付款客戶，向客戶說明所購房號(hào)的封頂、竣工日期，確認(rèn)客戶電話，以便安排參加有關(guān)活動(dòng)。 如系按揭貸款客戶，向客戶提供按揭須知，說明按揭貸款手續(xù)及其辦理時(shí)間要求，確認(rèn)客戶聯(lián)系方式

6、以便聯(lián)絡(luò)。 如系分期付款客戶，向客戶說明分期付款期限，確認(rèn)客戶聯(lián)系方式以便聯(lián)系。3、感謝客戶，并向客戶祝賀4、送客戶5、整理客戶資料置業(yè)顧問退訂業(yè)務(wù)流程細(xì)則客 戶1、問候2、客戶提出退單（小訂）3、了解客戶退單原因置業(yè)顧問1、了解情況，做說服工作，簽字。2、調(diào)整銷控銷售經(jīng)理陪同客戶退款。置業(yè)顧問1、收回預(yù)約單客戶聯(lián)，在預(yù)約單上加蓋“退款”或“作廢”章2、退還訂金交給客戶3、回饋銷售，調(diào)整銷控。收 銀 員1、送客戶2、整理/記錄/分析退單情況3、向銷售經(jīng)理匯報(bào)（銷售經(jīng)理做客戶分析）置業(yè)顧問退房業(yè)務(wù)流程細(xì)則客 戶1、問候2、客戶提出退房（大定或已交房款）3、了解客戶退房原因4、深入介紹項(xiàng)目情況，按

7、公司規(guī)定做出有關(guān)承諾，促進(jìn)客戶穩(wěn)定購房意向。5、如無效，請(qǐng)示銷售經(jīng)理出面解決置業(yè)顧問1、深入了解情況，和客戶直接溝通洽談，幫助其穩(wěn)定購房意向。原則上不能同意退房。2、如遇特殊情況，按公司規(guī)定，讓銷售人員填寫請(qǐng)示卡，銷售經(jīng)理填寫意見后，上報(bào)營銷部經(jīng)理。銷售經(jīng)理營銷部經(jīng)理上報(bào)財(cái)務(wù)副總經(jīng)理營銷副總經(jīng)理簽署意見，報(bào)總經(jīng)理決定總經(jīng)理 批示后，轉(zhuǎn)銷售執(zhí)行銷售經(jīng)理交款、報(bào)帳業(yè)務(wù)流程細(xì)則1、通知客戶交定金（大定）和房款時(shí)，應(yīng)告明以下幾種交款方式，由客戶選擇：1.1 銀行卡轉(zhuǎn)帳方式，持轉(zhuǎn)帳回單辦理交款手續(xù)1.2 將現(xiàn)金直接繳入公司銀行賬戶,持現(xiàn)金繳賬單辦理交款手續(xù)1.3 持同城轉(zhuǎn)帳支票或現(xiàn)金支票辦理交款手續(xù)1.

8、4 直接繳現(xiàn)金2、陪同客戶到收銀組辦理交款手續(xù)置業(yè)顧問1、客戶以任何一種交款方式交款都應(yīng)積極配合收取；2、當(dāng)日收入的房款在每日下午17：00與財(cái)務(wù)部進(jìn)行清算，由財(cái)務(wù)人員存入公司財(cái)務(wù)部指定銀行賬戶或銀行卡賬號(hào)。17：00以后所收款項(xiàng)列為第二天收入。3、每日下午19：00收銀編制當(dāng)日銷售、收款報(bào)表一式三份，經(jīng)銷售經(jīng)理審核，和財(cái)務(wù)部辦理交接簽字手續(xù)后，一份報(bào)主管副總；一份附相關(guān)定單、合同、收據(jù)等憑證報(bào)財(cái)務(wù)部；一份由收銀留存。收 銀 員1、審核收款日?qǐng)?bào)、相關(guān)收據(jù)、記錄，清點(diǎn)房款；與收銀組辦理交接手續(xù)，雙方在收款日?qǐng)?bào)一式三份上簽字；2、查收當(dāng)日款項(xiàng)，并進(jìn)行房款的存儲(chǔ)，如有問題，立即處理；3、定期檢查收銀

9、組保管的收據(jù)。財(cái) 務(wù) 部銷售日?qǐng)?bào)流程細(xì)則置業(yè)顧問1、匯總當(dāng)天客戶來電、來訪資料；2、填寫個(gè)人銷售日?qǐng)?bào)告；3、由銷售主管統(tǒng)一收取后報(bào)銷售經(jīng)理；1、審閱匯總業(yè)務(wù)員個(gè)人銷售日?qǐng)?bào)告；編擬填寫當(dāng)天銷售工作日志；2、交客服文員；銷售經(jīng)理1、編制當(dāng)日的來客、來電記錄統(tǒng)計(jì)表；2、編寫當(dāng)日的銷售、收款情況統(tǒng)計(jì)表；3、編寫日?qǐng)?bào)表；4、客服核對(duì)后報(bào)銷售經(jīng)理?？头膯T/收銀員1、 核對(duì)工作日志和收款日?qǐng)?bào)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)外理。2、 做銷控登記（定期與收款組核對(duì)）3、 將審核后的銷售日志、收款日?qǐng)?bào)、銷控登記表、業(yè)務(wù)員個(gè)人日?qǐng)?bào)匯總后報(bào)營銷部經(jīng)理銷售經(jīng)理營銷部經(jīng)理審閱工作日志、日?qǐng)?bào)表等數(shù)據(jù)，做出批示。營銷副總經(jīng)理審核，批示，留存?？头鬟_(dá)，建檔。轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部留存。銷售周（月）報(bào)流程細(xì)則1、 每周一（月5日前）上午統(tǒng)計(jì)分析整理上一周（月）來人、來電、銷售收款情況，進(jìn)行客戶分析、銷售分析2、客服核對(duì)后，報(bào)銷售經(jīng)理客服文員