工序交接管理制度

1、工程工序交接管理制度一、為了加強(qiáng)工程中的質(zhì)量管理與控制，確保工程各工序間順利交接，規(guī)量監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收等活動(dòng)，使之受控、有序，特制定本管理辦法。二、適用圍：本制度適用于聚興化工股份工程中的工序交接管理。三、職責(zé)：工程部負(fù)責(zé)各工程中工序交接的管理。四、A級(jí)及AR級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)必須有工程部相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師參加，完成后 填寫(xiě)工序交接單。五、B級(jí)及BR級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)的工序交接必須有監(jiān)理工程師（無(wú)監(jiān)理時(shí)應(yīng) 有工程部相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師）參加，完成后填寫(xiě)工序交接單。六、C級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)的工序交接及各工種之間的交接由施工單位自行組織，交接完成后填寫(xiě)工序交接卡，工程部將不定期抽查或參與。七、工序交接須滿足下列條件1 . A

2、級(jí)、AR級(jí)、B級(jí)、BR級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)的工序交接：1）上道工序已構(gòu)成完整驗(yàn)收項(xiàng)目，并完成驗(yàn)收且驗(yàn)收結(jié)果合格；2）上道工序資料齊全的施工項(xiàng)目；3）上道工序未構(gòu)成完整驗(yàn)收項(xiàng)目的，必須完成中間驗(yàn)收且驗(yàn)收結(jié)果合 格，并上道工序驗(yàn)收資料齊全的施工項(xiàng)目；2. C級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)的工序交接及除此之外各工種之間的交接:1）上道工序已完成且經(jīng)質(zhì)檢員檢查合格: 2）上道工序資料填寫(xiě)完整無(wú)誤。八.交接手續(xù)：1 A級(jí)、AR級(jí)、B級(jí)、BR級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)的工序交接要求1）上道工序交接按照網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃及月計(jì)劃的要求時(shí)間進(jìn)行工序交接。2）必須履行書(shū)面 交接手續(xù)。3）安裝交保溫、防腐必須由上道工序提出申請(qǐng)，以上、下道工序責(zé)任 單位及工程部簽

3、字認(rèn)可的工序交接單作為工序交接的書(shū)面手續(xù)。4）安裝交試運(yùn)以簽字齊全的工程驗(yàn)收單和共同簽證的工序交接單作為 工序交接的書(shū)面手續(xù)。2. C級(jí)質(zhì)量控制點(diǎn)的工序交接及除此之外各工種之間的交接要求1）按檢查合格時(shí)間隨時(shí)進(jìn)行。2）必須填寫(xiě)工序交接卡， 八、工序交接資料由上道工序填寫(xiě)。九、交接的處罰：1、各單位參加的工序一次交接不合格需整改的按質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度中一次驗(yàn) 收不合格的處罰200元。2.由施工單位自行組織的工序交接，經(jīng)工程部抽查發(fā)現(xiàn)不合格或弄虛作 假的，一次性處罰當(dāng)事人50元/項(xiàng)，由施工單位代扣代繳。十、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。附1質(zhì)量控制點(diǎn)表1安裝工程1. 1靜設(shè)備包括：塔、容器、反應(yīng)器、再生器、熱

4、交換器。序號(hào)控制點(diǎn)等級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、n、12、13、14、15、16、17、設(shè)備/材質(zhì)檢查基礎(chǔ)檢查基礎(chǔ) 表面處理 墊鐵放置 方位檢查 地 腳螺栓清潔度地腳螺栓孔灌漿 找正二次灌漿 地腳螺栓緊固件 安裝托盤(pán) 除沫器等 部清潔度 觸媒/填料裝填緊固入孔螺栓 檢查梯子、平臺(tái)泄露試驗(yàn)（如需 要）最終外觀檢查A (BR/CR)AR C CR BR BBR AR BR BAR A A AR B C AR A1.2動(dòng)設(shè)備序號(hào)控制點(diǎn)等級(jí)檢查結(jié)果1、設(shè)備/材質(zhì)檢查A (BR/CR)2、基礎(chǔ)檢查AR3、基礎(chǔ)表面處理C4、墊鐵放置BR5、底座找正AR6、地腳螺栓清潔度B7、地腳螺

5、栓孔灌漿BR8、二次灌漿BR9、地腳螺栓緊固B10、聯(lián)軸節(jié)對(duì)中BRn、配管前BR12、配管后A13、部清潔度（如需要）C14、輔助件安裝A15、最終外觀檢查B16、盤(pán)車(chē)AR17、油洗、吹掃BR18、AR驅(qū)動(dòng)裝置轉(zhuǎn)向檢查聯(lián)軸節(jié)最終對(duì) 中試車(chē)AR1.3工業(yè)爐包括：工業(yè)爐、加熱器、蒸汽鍋爐。序號(hào)控制點(diǎn)等級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、設(shè)備/材質(zhì)檢查基礎(chǔ)檢查主結(jié)構(gòu)找正（垂直度、標(biāo)高）主墻方度（跨距、對(duì)角線）螺栓/結(jié)構(gòu)焊接/墻板管、盤(pán)管、輸氣管對(duì)中頂部彈簧吊架調(diào)校焊接工藝規(guī)程/焊接工藝評(píng)定焊工考試受壓部分焊接檢查著色、磁探射線外觀焊后熱處理（如需要

6、）水壓試驗(yàn)/滲漏試驗(yàn)/氣溶性 燃燒器輔助件焊接A (BR/CR)AR BR BR CBBAR A/BRBR BR C BRAR CB17、表面準(zhǔn)備/筑爐清理B18、焊放筑爐錨釘B19、膨脹節(jié)筑爐A20、筑爐外觀檢查A21、部清潔度BR22、煙囪找正（中心線、垂直度）A23、最終外觀檢查AR化學(xué)清洗ARAR烘爐觸媒裝填1.4拼裝罐（現(xiàn)場(chǎng)組對(duì)設(shè)備）序號(hào) 控制點(diǎn)W檢查結(jié)果1、焊接工藝規(guī)程/焊接工藝評(píng)定AR2、焊工考試A/BR3、材質(zhì)檢查A (BR/CR)4、基礎(chǔ)檢查AR5、焊縫外觀檢查C6、無(wú)損檢測(cè)BR7、著色、磁探BR8、射線A/BR9、真空試驗(yàn)（底板）BR10、方位（管口、入孔）BR11、垂直度

7、檢查BR12、標(biāo)高檢查BR13、橢圓度檢查BR14、尺寸檢查BR15、焊后熱處理（如需要）AR16、水壓試驗(yàn)AR17、滲漏試驗(yàn)AR18、產(chǎn)品試板試驗(yàn)（如需要）C19、附件安裝A20、襯里和涂層檢查（部）A21、部清潔度B22、C緊固入孔螺栓檢查平臺(tái)和梯子 最終外觀檢查A1. 5冷卻器序號(hào)控制點(diǎn)等級(jí)檢查結(jié)果1、設(shè)備/材質(zhì)檢查A (BR/CR)2、基礎(chǔ)水平/標(biāo)高A3、放置地腳螺栓C4、主鋼結(jié)構(gòu)水平/垂直度C5、緊固螺栓B6、驅(qū)動(dòng)裝置對(duì)中AR7、扇套和翼輪的間隙BR8、輔助件安裝C9、檢查平臺(tái)和梯子C10、驅(qū)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)向檢查BR11、最終外觀檢查A12、試車(chē)AR1.6翅片式空氣冷卻器、風(fēng)扇、風(fēng)機(jī)序號(hào)控制

8、點(diǎn)等級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、設(shè)備/材質(zhì)檢查基礎(chǔ)檢查墊鐵放置結(jié)構(gòu)找正（垂直度、標(biāo)高）管束安裝風(fēng)扇環(huán)安裝風(fēng)扇環(huán)間隙檢查風(fēng)扇角度驅(qū)動(dòng)裝置對(duì)中V型皮帶松緊度檢查緊固螺栓檢查平臺(tái)附件安裝最終外觀檢查驅(qū)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)向檢查（方向、電流、 溫度檢查）試車(chē)（振動(dòng)、溫度、噪聲的檢查）A (BR/CR)ARCR BR BRCBRBR AR BRBCCABRAR1.7 行車(chē)、提升機(jī)械序號(hào)控制點(diǎn)等級(jí)檢查結(jié)果1、設(shè)備/材質(zhì)檢查A (BR/CR)2、軌道找正（垂直度、水平度）BR3、軌道中心線和彎曲度BR4、驅(qū)動(dòng)裝置對(duì)中BR5、最終外觀檢杳A6、7、程序試驗(yàn)/連鎖試驗(yàn) 試

9、車(chē)A/BRAR1.8 管道工程序號(hào)控制點(diǎn)等級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、焊接工藝規(guī)程/焊接工藝評(píng)定 焊工考試材質(zhì)說(shuō)明書(shū)和鑒定證坡口準(zhǔn)備檢查焊條預(yù)熱焊接條件焊縫外觀檢查無(wú)損檢測(cè)（射線）無(wú)損檢測(cè)（著色、磁探）焊后熱處理管支撐和彈簧吊架的設(shè)定試壓前檢查壓力試驗(yàn)吹除化學(xué)清洗氣密性試驗(yàn)彈簧吊架/彈簧支撐的調(diào)整隱蔽/防腐包層檢查最終外觀檢查AR A/BRCCR CR CRC CR BR BR BRC BR AR AR AR ARB A/BRA1.9 電氣工程序號(hào)控制點(diǎn)等級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

10、、設(shè)備/材質(zhì)檢查接地電阻測(cè)試絕緣電阻測(cè)試絕緣強(qiáng)度測(cè)試受電電機(jī)空載測(cè)試照明試驗(yàn)電氣程序試驗(yàn)繼電器設(shè)定電氣設(shè)備的功能試驗(yàn)（發(fā)電機(jī)、 流器等）A (BR/CR)CRCRA/BR AA/BRAA/BRBRA/BRA/BR12、陰極保護(hù)試驗(yàn)A13、火警系統(tǒng)試驗(yàn)A14、/傳呼系統(tǒng)試驗(yàn)A最終外觀檢查A1. 10儀表工程序號(hào)控制點(diǎn)等級(jí)檢查結(jié)果1、設(shè)備/材質(zhì)檢查A (BR/CR)2、電纜絕緣和導(dǎo)通試驗(yàn)BR3、壓力/泄露（空氣管）BR4、壓力儀表導(dǎo)壓管的壓力試驗(yàn)BR5、回路試驗(yàn)（包括控制閥動(dòng)作）A/BR6、程序試驗(yàn)（包括停車(chē)系統(tǒng)）A/BR7、分析器性能試驗(yàn)A/BR8、報(bào)警設(shè)定A/BR9、調(diào)校A/BR10、安全閥釋

11、放壓力和泄露試驗(yàn)A/BR11、最終外觀檢查A1.12 保溫工程 包括：熱保溫、冷保溫、人身防護(hù)、噪聲防護(hù)。序號(hào)控制點(diǎn)等級(jí)檢查結(jié)果1、設(shè)備/材質(zhì)檢查A (BR/CR)2、表面清潔度C3、厚度A/BR4、外觀檢查A1. 13油漆工程序號(hào)控制點(diǎn)等級(jí)檢查結(jié)果1、材質(zhì)檢查A (BR/CR)2、表面準(zhǔn)備B3、外層油漆的層數(shù)BR4、重新涂漆時(shí)間CR5、干膜厚度A/BR6、外觀檢查A2建筑工程2.1建設(shè)勘測(cè)序號(hào)控制點(diǎn)等級(jí)檢查結(jié)果1、2、基準(zhǔn)點(diǎn)參考線/參考點(diǎn)ARAR3、放線B2. 2混凝土攪拌序號(hào)控制點(diǎn)等級(jí)檢查結(jié)果1、細(xì)/粗骨料試驗(yàn)CR2、水泥試驗(yàn)CR3、配合比試驗(yàn)BR4、混凝土澆灌記錄CR5、強(qiáng)度試驗(yàn)BR6、

12、塌落度測(cè)試BR2. 3鋼筋混凝土及磚建筑物序號(hào)控制點(diǎn)等級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、基坑檢查圓石/礫石/碎石底混凝土平整度外形尺寸預(yù)埋件（位置）。預(yù)制件加強(qiáng)筋混凝土澆灌測(cè)量（位置、尺寸、水平和垂直基礎(chǔ)/結(jié)構(gòu)預(yù)埋件和縫隙附件（扶手/樓梯/支撐）建筑物的裝飾磚石砌筑抹灰屋頂/側(cè)墻接合面木工活/外部裝飾外觀檢查回填回填材料密實(shí)度接地/照明綜合外觀AR CR CR CR CRAR A/BRCR CR BR CR CRCR CR CR CRA CR BRA/BR ABR BRA2.4鋼建筑物序號(hào)控制點(diǎn)等級(jí)檢查結(jié)果1、基坑檢查AR2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

13、、12、13、14、15、圓石/礫石/碎石底混凝土平整度外形尺寸預(yù)埋件預(yù)制件加強(qiáng)筋混凝土澆灌測(cè)量（位置、尺寸、水平和垂直基礎(chǔ)預(yù)埋件回填（回填材料/密實(shí)度）灌漿鋼結(jié)構(gòu)預(yù)制件安裝（包括行車(chē)軌安裝）焊工資格中心/水平/垂直度緊固地腳螺栓力矩試驗(yàn)/力矩板手校正外觀檢查油漆（鋼結(jié)構(gòu)）表面準(zhǔn)備刷漆次數(shù)重刷時(shí)間干膜厚度色澤外觀檢查建筑物裝飾（質(zhì)量、位置、尺水平、垂直度等）磚石砌筑抹灰屋頂/側(cè)墻接合面木作活/外部裝飾 外觀檢查 接地/照 明綜合外觀CRCR CRCRAR A/BRCR CRBR CR BRCR CBR ACR CRCR CRCR ACR CRCR CR CRCRAA/BR AA2. 5鋼結(jié)構(gòu)序

14、號(hào)控制點(diǎn)等級(jí)檢查結(jié)果1、2、基礎(chǔ)（標(biāo)高、位置） 鋼結(jié)構(gòu)預(yù)制件安裝ARBR焊工資格中心/水平/垂直度 緊 固地腳螺栓 力矩測(cè)試 外觀檢查CR C BR A2. 6防火灰漿/混凝土序號(hào)控制點(diǎn)等級(jí)檢查結(jié)果1、板條/加強(qiáng)筋BR2、外形尺寸CR3、灰漿/混凝土BR4、綜合外觀A2. 7設(shè)備基礎(chǔ)序號(hào)控制點(diǎn)等級(jí)檢查結(jié)果1、基坑檢查AR2、圓石/礫石/碎石底CR3、混凝土平整度CR4、外形尺寸BR5、預(yù)埋件和地腳螺栓BR6、加強(qiáng)筋A(yù)/BR7、混凝土澆灌A/BR8、測(cè)量（位置、尺寸、水平和垂直CR9、基礎(chǔ)CR10、預(yù)埋件和地腳螺栓CR11、回填（回填材料/密實(shí)度）BR灌漿A綜合外觀A2. 8鋼結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)序號(hào)控制點(diǎn)

15、等級(jí)檢查結(jié)果同設(shè)備基礎(chǔ)2. 9坑/池序號(hào)控制點(diǎn)等級(jí)檢查結(jié)果1、基坑檢查（坑底最終水平）AR2、圓石/礫石/碎石底（位置/尺寸CR3、林1冒J,/ .厚度）CR4、5、6、7、8、9、10、11、混凝土平整度（中心/標(biāo)高）預(yù)埋件加強(qiáng)筋（位置/尺寸/圍/彎鉤/點(diǎn)）混凝土測(cè)量（位置、尺寸、水平和垂直坑/池預(yù)埋件附件（扶手/梯子）防酸、防水層滲漏試驗(yàn)回填（回填材料/密實(shí)度）綜合外觀CR A/BR A/BRCR CRCR ARARCRA A/BR A/BRA2. 10混凝土道路/路面序號(hào)控制點(diǎn)等級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、路基密實(shí)度表面情況底層做法材料試驗(yàn)密實(shí)度承載板負(fù)荷試驗(yàn)（僅重載區(qū)）表面情

16、況加強(qiáng)筋接點(diǎn)混凝土路面混凝土中心/水平/位置厚度 路邊/路肩/梁綜合外觀CR ACR CRCRA BRCR A/BRCR CRCRAA2.11 /排水系統(tǒng)適用于封閉式排水系統(tǒng)序號(hào)控制點(diǎn)等級(jí)檢查結(jié)果1、基坑CR2、安裝（位置、標(biāo)高）CR3、嚴(yán)密度試驗(yàn)AR4、回填（回填材料/密實(shí)度）CR5、6、沖洗綜合外觀AR A2. 12電纜溝序號(hào)控制點(diǎn)等級(jí)檢查結(jié)果1、基坑檢查CR2、圓石/礫石/碎石底CR3、混凝土平整度CR4、外形尺寸BR5、加強(qiáng)筋A(yù)/BR6、混凝土澆灌A/BR7、測(cè)量（位置、尺寸、水平和垂直CR8、清潔度C9、回填（回填材料/密實(shí)度）CR10、電纜/管的敷設(shè)A/BR11、填砂CR12、砂試

17、驗(yàn)BR13、充填（密實(shí)度）安放混凝土蓋CR綜合外觀A2. 13地下管道、管溝序號(hào)控制點(diǎn)等級(jí)檢查結(jié)果1、2、基坑A/BR3、清潔度CR4、管的敷設(shè)AR5、填砂（如需要）BR6、砂測(cè)試BR7、充填（密實(shí)度）CR復(fù)蓋厚度A回填（回填材料/密實(shí)度）CR坡度A綜合外觀A2. 14就地基礎(chǔ)序號(hào)控制點(diǎn)等級(jí)檢查結(jié)果同設(shè)備基礎(chǔ)2. 17預(yù)制混凝土樁序號(hào)控制點(diǎn)等級(jí)檢查結(jié)果1、預(yù)制檢查CR2、材料試驗(yàn)CR3、外觀、形狀、尺寸CR4、標(biāo)記A/BR5、樁檢查AR6、樁負(fù)荷試驗(yàn)（如需要）AR7、樁基試驗(yàn)（如需要）A/BR8、大樁BR9、焊接點(diǎn)/焊接工藝BR樁頭處理BR測(cè)量（坐標(biāo)、標(biāo)高）A綜合外觀A2. 18混凝土灌注樁序號(hào)控制點(diǎn)等級(jí)檢查結(jié)果1、2、3、4、5、6、7、樁位置鉆孔坐標(biāo)深度底部清潔度加強(qiáng)筋澆筑混凝土）測(cè)量（坐標(biāo)、標(biāo)高） 樁負(fù)荷測(cè)試（如需