(完整版)內(nèi)審范本

1、內(nèi)部審核資料濟(jì)寧金恒新型建材有限公司2016年度內(nèi)審計(jì)劃保存期限：長(zhǎng)期編號(hào)：JL-8.2.2- 02審核目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效實(shí)施并保持，爭(zhēng)取不斷改 進(jìn)的機(jī)會(huì)審核范圍ISO 9001 : 2008標(biāo)準(zhǔn)所涉及的全部條款（7.3刪減）審核依據(jù) ISO9001口體系文件和資料口法律法規(guī)顧客要求審核人員（A）、彭康 （B）劉營(yíng)實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn)時(shí)間要求負(fù)責(zé)人協(xié)助人管理層 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 5.15.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.25.5.3 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6.1 6.2.18.5.1 8.1 8.2 8.2.

2、3 1.22016 年 4 月 19-20 日劉營(yíng)彭康試驗(yàn)室 5.4.1 5.5.1 7.5.4 7.68.2.4 8.32016 年 4 月 19-20 日劉營(yíng)彭康綜合辦公室 5.4.1 5.5.1 4.2.34.2.4 6.2.2 8.4 7.42016 年 4 月 19-20 日彭康劉營(yíng)生5.4.1 5.5.1 7.5.1 6.3 6.47.17.5.2 7.5.3 7.5.5.7.5.38.52016 年 4 月 19-20 日劉營(yíng)彭康業(yè)務(wù)部 7.2、5.4.1、5.5.1、8.2.12016 年 4 月 19-20 日彭康劉營(yíng)編制：劉營(yíng)審核：彭康批準(zhǔn):徐慶水2016年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃1

3、、審核目的：評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，迎接第三方審核2、審核準(zhǔn)則：(1) GB/T19001-2008(2)公司質(zhì)量管理體系文件(3)適用的法律、法規(guī)(4)其他3、審核方法：按部門審核4、審核范圍：質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有部門和人員5、體系覆蓋產(chǎn)品：商品混凝土及砂漿產(chǎn)品的生產(chǎn)、服務(wù)。6、審核時(shí)間：2016 年4月19-20日7、成員組成廳P姓 名代 號(hào)資格1彭康A(chǔ)組長(zhǎng)2劉營(yíng)B成員8、審核日程安排表日 期時(shí) 間審核人日程安排審核條款4 月 19 至 20 日7: 30-8: 00首 次 會(huì) 議8: 00-10: 00A B高管層4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 5.1 5.2

4、 5.3 5.4.15.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6.1 5.6.2 5.6.36.1 6.2.1 8.5.1 8.1 8.2 8.2.3 1.210: 00-12: 00A B試驗(yàn)室5.4.1、5.5.1、7.6、8.2.4、8.3 7、5.4、14: 00-17: 00A B業(yè)務(wù)部5.4.1 5.5.1 7.2 8.2.14 月 19 至 20 日7: 30-12: 00A B綜合辦 公室5.4.1、5.5.1、4.2.3、4.2.4、6.2.2、7.4、14: 00-15: 00A B生產(chǎn)部5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、 8.4、8.5、7.1、7.5.1

5、、 7.5.2、 7.5.3、7.5.515: 00-15: 30A B審核組內(nèi)部溝通15: 30-17: 30末 次會(huì)議編制：劉營(yíng)審核：彭康批準(zhǔn)：徐慶水2016.4.15內(nèi)部審核簽到表口，首次會(huì)議姓名工作部門職務(wù)審彭康試驗(yàn)室管代核 組劉營(yíng)管理負(fù)責(zé)人宣苓強(qiáng)業(yè)務(wù)部臧國(guó)華生產(chǎn)部臧建軍綜合辦公室彭康試驗(yàn)室部門人員內(nèi)部審核檢查表姓名工作部門職務(wù)彭康試驗(yàn)室管代審劉營(yíng)管理負(fù)責(zé)人核組宣苓強(qiáng)業(yè)務(wù)部臧國(guó)華生產(chǎn)部臧建軍綜合辦公室彭康試驗(yàn)室部門人員受審核部門管理層負(fù)責(zé)人徐慶水 彭康審核時(shí)間2016年04月18日審核員劉 營(yíng)條款內(nèi) 容審核記錄不符 合項(xiàng)4 , 15 15 35 , 4 , 14.2.28.2.25.4

6、.2體系運(yùn)行的基本 情況管理承諾質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)全公司共用員工 漿產(chǎn)品的生產(chǎn)和服 來嚴(yán)格按照體系運(yùn) 每周開會(huì)進(jìn)行總結(jié) 廣品質(zhì)里息識(shí)后J公司的外包過，在合同上明確對(duì)客 們重合同守信譽(yù)， 過會(huì)議傳達(dá)到每個(gè) 量目標(biāo)，滿足顧客 質(zhì)量管理體系運(yùn)行 條件、人力資源建 通過設(shè)置總經(jīng)理信 系的適宜性進(jìn)行評(píng) 質(zhì)量方針是：質(zhì)量 斷為顧客提供滿煮通過召開會(huì)議、 為方針去努力，三 司。a）產(chǎn)品出廠合格率 b）顧客滿意度 以上兩條以達(dá)到原 跟蹤服務(wù)周到。壬 日 干 rm.4戶生一人38人，王要產(chǎn)品：商品混凝土及砂 務(wù)。銷售情況良好，自1月份以彳亍確實(shí)能夠提高產(chǎn)品質(zhì)量。公司 ;每月有員工大會(huì)，公司員工的 很大提高， 在社

7、會(huì)上得到了好評(píng)。 程為：委托檢測(cè) .:戶的要求及法律法規(guī)的要求。我 按時(shí)按質(zhì)量交貨，把這種思想通 ，員工中。通過制定質(zhì)量方針、質(zhì):的需求；通過內(nèi)審和管理評(píng)審使越來越好；通過基礎(chǔ)設(shè)施、工作 :設(shè)，使企業(yè)持續(xù)改進(jìn)。.箱讓員工提合理化建議定期對(duì)體,審。:領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)、不:的商品混凝土及砂漿產(chǎn)品。培訓(xùn)，讓全體員工都熟悉方針普 .個(gè)月來的運(yùn)行，方針適宜于本公100%95%:定目標(biāo)要求-標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，范圍覆蓋4個(gè)責(zé)林口要素除7、3外，刪減理由充分，壬日nn.系的質(zhì)重手冊(cè)編制付臺(tái) 任部門，產(chǎn)品覆章質(zhì)里手冊(cè)內(nèi)部審核質(zhì)量管理體;策劃提供了內(nèi)部審核計(jì)劃，對(duì)內(nèi)部審核時(shí)間、審核目 的、準(zhǔn)則、審核組成員組成

8、、審核部門及覆蓋條款 等進(jìn)行了策劃，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。在體系建立時(shí)進(jìn)行了管理體系的策劃，包括覆蓋的 部門和產(chǎn)品。條款內(nèi) 容審核記錄不符合項(xiàng)5 5 1職責(zé)和權(quán)限有生產(chǎn)部、綜合辦公室、試驗(yàn)室、市場(chǎng)部四個(gè)部門，各部門的職責(zé)和權(quán)限明確，對(duì)各部門的權(quán)限都相互了解，分工明確，沒有相互扯皮的現(xiàn)象。5 5 2管理者代表總經(jīng)理在管理層中任命彭康同志為管理者代表。每月召心次各部門會(huì)議，每周一次調(diào)度會(huì)，每天5 5 3信息溝通上班前各部門召心次溝通會(huì)，信息能做到及時(shí)溝通，另外還有電話經(jīng)常聯(lián)絡(luò)。出示了 2016年管理評(píng)審計(jì)劃策劃內(nèi)容符合標(biāo)5. 6管理評(píng)審準(zhǔn)的要求。公司現(xiàn)有管理人員 8人，生產(chǎn)面積30畝，辦公面6. 1資源提

9、供積2000平方米，生產(chǎn)線 3條，目前資源能夠滿足生產(chǎn)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。確保生產(chǎn)有一個(gè)安全、舒適的環(huán)境建立了文件化的質(zhì)量管理體系，編制了質(zhì)量手冊(cè)于4. 2. 1文件要求策劃2012年1月18日實(shí)施、程序文件17個(gè)，包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的6個(gè)程序、作業(yè)文件和 52項(xiàng)記錄。能通過對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的分解、考核、數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部8.2.3過程的監(jiān)視與測(cè)工作檢查等對(duì)各個(gè)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，采用的方量法基本上能達(dá)到過程的策劃，達(dá)到預(yù)先的結(jié)果，對(duì)過程監(jiān)視和測(cè)量較好。本組織對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行責(zé)任的人員，包括6. 2. 1臨時(shí)雇傭人員和供方人員（必要時(shí)）具備能勝任的總則本領(lǐng)，根據(jù)教育、培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)安排人員，以確

10、保人員能力可以滿足崗位規(guī)定，勝任其工作，由綜合辦公室編制了崗位能力準(zhǔn)則設(shè)置了顧客意見表和顧客滿意度調(diào)查表，隨時(shí)了解5.2以顧客為關(guān)注焦顧客的要求，以應(yīng)對(duì)顧客不斷變化的要求，不斷進(jìn)點(diǎn)行改進(jìn)和糾正，與顧客建立相互信任的關(guān)系，最終達(dá)到顧客滿意為目的。編制了顧客滿意度控制程序、內(nèi)部審核控制程8.1測(cè)量分析與改進(jìn)序、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序、不合格品控制程序、糾正/預(yù)防措施控制程序、 進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、半成品檢驗(yàn)規(guī)程、成品檢驗(yàn)規(guī)程，文件能夠滿足進(jìn)行測(cè)量、分析和改進(jìn)的要求。受審核部門綜合辦公室負(fù)責(zé)人臧建軍審核時(shí)間2016年4月19日審核員彭康劉營(yíng)條款內(nèi) 容審核記錄不 合符 項(xiàng)4 - 2'3文件控制編制

11、了文件控制程序，對(duì)文件編制、審核、批準(zhǔn)、更改、發(fā)放、回收、銷毀、評(píng)審予以規(guī)定。查受控文件清單，對(duì)文件的序號(hào)、文件名稱、發(fā) 布日期、受控狀態(tài)、發(fā)放號(hào)、份數(shù)、使用部門、版本、 發(fā)放時(shí)間、發(fā)至人、領(lǐng)用人均形成控制。查文件發(fā)放/回收清單，對(duì)文件的編號(hào)、版本、發(fā)放號(hào)、收文部門、持有部門進(jìn)行了記錄。查文件借閱控制記錄，對(duì)文件的編號(hào)、受控號(hào)、借閱時(shí)間、批準(zhǔn)等作了記錄。查文件標(biāo)識(shí)情況，采用受控、發(fā)放號(hào)、作廢、此處修改、保留等印章形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。查現(xiàn)場(chǎng)使用情況，到管理中心進(jìn)行驗(yàn)證：管理中心文件有文件編號(hào)、名稱、時(shí)間、發(fā)放號(hào)、收文部門等，文件清晰，易于識(shí)別、檢索。查外來文件清單，有收集日期、收集部門、有效 性評(píng)價(jià)、

12、文件名稱、發(fā)布日期、實(shí)施日期等。如：產(chǎn)口口質(zhì)重1去”、"里1去”等相關(guān)法律均為取新版本。4'2'4記錄控制查質(zhì)量記錄清單，總共有 52種記錄，記錄清單內(nèi)容包括序號(hào)、記錄名稱、編號(hào)、使用部門、保存期限。但沒有對(duì)記錄的借閱、銷毀進(jìn)行記錄，不符合標(biāo)準(zhǔn)要 求。6'2'2能力、意識(shí)和培訓(xùn)查2016年度員工培訓(xùn)計(jì)劃共 6項(xiàng)，對(duì)培訓(xùn)的崗位人 員、培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、培訓(xùn)教師、培訓(xùn)后評(píng)價(jià)均作出 了規(guī)定，并建立了培訓(xùn)記錄。對(duì)管理人員及特殊崗位工作人員均進(jìn)行了資格確認(rèn) 評(píng)定。內(nèi)容包括時(shí)間、地點(diǎn)、授課人、記錄人、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)人員、有效性評(píng)價(jià)等；見到了質(zhì)檢員4名，內(nèi)審員有2名，

13、均有總經(jīng)理的授 權(quán)書。不合格用A,觀察項(xiàng)用B共2頁，第2頁內(nèi)部審核檢查表?xiàng)l 款內(nèi) 容審核記錄不符 合項(xiàng)1、采購(gòu)生產(chǎn)物資合格率 100%5'4'1質(zhì)里目標(biāo)2、文件發(fā)放到位率 100%3、員工受教育率達(dá) 100%提供了質(zhì)量目標(biāo)完成情況一覽表均達(dá)到了規(guī)定要求。5'5'1職責(zé)與權(quán)限綜合辦公室共 4人，文件中明確規(guī)定了其職責(zé)與權(quán)6.4工作環(huán)境限.經(jīng)查場(chǎng)地環(huán)境，干凈明亮，噪音、溫度、濕度等均符 合規(guī)定要求。8.4數(shù)據(jù)分析經(jīng)查公司有柱狀圖數(shù)據(jù)分析，包括產(chǎn)品一次交檢合格 率、采購(gòu)物資合格率、顧客滿意度。符合規(guī)定要求。提供了數(shù)據(jù)分析記錄，收集的數(shù)據(jù)包括顧客滿意度、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格

14、率、原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)合格率等，抽6月份產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率為 100%8'5'1持續(xù)改進(jìn)能夠利用質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行分析及存在的問題，采取糾正和預(yù)防措施有效。8.5.2糾正措施編制了糾正措施控制程序?qū)m用范圍、工作職責(zé)、 措施方法等作出了規(guī)定；8.5.3預(yù)防措施能夠通過培訓(xùn)、設(shè)備日常維護(hù)、日常檢查等進(jìn)行預(yù)防， 確保的體系的有效運(yùn)行。不合格用A,觀察項(xiàng)用B共2頁，第2頁內(nèi)部審核檢查表受審核部門業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人宣苓強(qiáng)審核時(shí)間2016年4月20日:審核員彭康 劉營(yíng)條款內(nèi) 容審核記錄不 合符 項(xiàng)5'5'1職責(zé)和權(quán)限業(yè)務(wù)部共有5人,主要負(fù)責(zé)銷售、服務(wù)。5'4'1質(zhì)量

15、目標(biāo)1、顧客滿意度95%2、合同功效評(píng)審率 100% 以上兩條均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求7'2'17'2'2與顧客有美要求的確定及評(píng)審?fù)ㄟ^電話及顧客滿意度調(diào)查與顧客進(jìn)行交流，將顧客的要求進(jìn)行評(píng)審。本公司依據(jù)合同生產(chǎn)7'2'3顧客溝通售前：向顧客提供產(chǎn)品信息售中：向顧客介紹產(chǎn)品性能售后：進(jìn)行跟蹤，通過上門拜訪、顧客滿意度調(diào)查等， 了解顧客信息，并進(jìn)行改進(jìn)。7'4'1采購(gòu)過程查合格供方名錄共有 10個(gè)合格供應(yīng)商。查供方評(píng)價(jià)表，評(píng)價(jià)內(nèi)谷包括：廣品質(zhì)量、交付、 價(jià)格、服務(wù)等，10個(gè)供方的評(píng)價(jià)結(jié)論均為：同意納 入合格供方，結(jié)論有總經(jīng)理簽字。7'

16、4'2采購(gòu)信息查采購(gòu)計(jì)劃，有采購(gòu)物資名稱、數(shù)量、價(jià)格、交 付日期，有編制人，領(lǐng)導(dǎo)審批意見，采購(gòu)信息每月一 編制。查均為合格供方采購(gòu)。條 款內(nèi) 容審核記錄不符 合項(xiàng)7'4'38'2'1采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證（試驗(yàn)室）顧客滿意詳見試驗(yàn)室資料編制了顧客滿意度調(diào)查控制程序查，顧客滿意度調(diào)查表共6份，調(diào)查內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、 交付、售后服務(wù)等，滿意度為96.1%。近年以來沒有發(fā)生顧客投訴事件。不合格用A,觀察項(xiàng)用B共2頁，第2頁內(nèi)部審核檢查表受審核部門生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人臧國(guó)華審核時(shí)間2016年4月20日審核員彭康劉營(yíng)條款內(nèi) 容審核記錄不合符 項(xiàng)6'3基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)場(chǎng)地

17、30畝， 其它輔助設(shè)備等辦公面積2000平米，生產(chǎn)線3條及6'4工作環(huán)境本公司建立了工作環(huán)境日常督查制度，窗明、地面幾凈，設(shè)備、儀器、商品擺放整齊有序， 設(shè)備保養(yǎng)及時(shí)， 有專門部門進(jìn)行定期檢查， 通風(fēng)條件良好，能夠滿足 生產(chǎn)的要求。但個(gè)別地方存在臟、舌L。A7'1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃詢問部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程如下：詳見手冊(cè)確認(rèn)的子過程為：進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)，對(duì)以上檢驗(yàn)和確認(rèn)活動(dòng)均編制了驗(yàn)收規(guī)則，并進(jìn)行了實(shí)施，效果良好。提供的產(chǎn)品全部被公司的質(zhì)量管理體系所覆蓋， 暫沒有超出體系覆蓋范圍的產(chǎn)品。目前公司產(chǎn)品的關(guān)鍵過程為“配比”。不合格用A,觀察項(xiàng)用B共4頁，第1 頁內(nèi)部審

18、核檢查表?xiàng)l 款內(nèi) 容審核記錄不符 合項(xiàng)7'5'1產(chǎn)品和服務(wù)的控制生產(chǎn)前有準(zhǔn)備，依據(jù)生產(chǎn)工藝流程對(duì)各個(gè)工序環(huán)節(jié)均 進(jìn)行了控制、記錄，相關(guān)記錄全面、清晰完整 符合規(guī)定要求7'5'2產(chǎn)品和服務(wù)過程的本公司不存在特殊過程確認(rèn)關(guān)鍵工序?yàn)椤芭浔取保P(guān)鍵過程均有作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)后區(qū)域標(biāo)識(shí)， 成品、半成品標(biāo)識(shí)，合格、不合格標(biāo)識(shí)等7'5'3標(biāo)識(shí)與可追溯性符合規(guī)定要求經(jīng)查生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo)共 3條，具體如下：2、設(shè)備完好率98%5.4.1質(zhì)里目標(biāo)3、產(chǎn)品出廠合格率100%4、安全生產(chǎn)率98%5、強(qiáng)檢計(jì)量器具送檢率達(dá) 100% （試驗(yàn)室） 查質(zhì)量目標(biāo)完成情況一覽表均

19、達(dá)到了要求。產(chǎn)品嚴(yán)防離淅、泌水等7.5.5產(chǎn)品的防護(hù)生產(chǎn)部職責(zé)共3條，涵蓋全面，分工明確。5.5.1職責(zé)和權(quán)限受審核部門試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人彭康審核時(shí)間2011年8月20日審核員劉營(yíng)條款內(nèi) 容審核記錄不 合符 項(xiàng)7'67'4'3監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證編制了監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 對(duì)監(jiān)視測(cè)量的目 的、范圍、職責(zé)和工作流程作出了規(guī)定。查監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳共有各種監(jiān)視和測(cè)量 裝置35種，內(nèi)容后序號(hào)、規(guī)格/型號(hào)、分度值、測(cè)量 范圍、制造廠家、出廠編號(hào)、使用部門等； 后周檢計(jì)劃，內(nèi)容包括名稱、編號(hào)、使用部門、檢定 部門、日期、周檢日數(shù)等。本公司沒有用于規(guī)定監(jiān)測(cè)要求的計(jì)算機(jī)軟件

20、。查進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、包裝、性能驗(yàn) 證，均從合格供方采購(gòu)，采購(gòu)產(chǎn)品全部驗(yàn)收合格。編制了產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序7.5.48'2'4顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量本公司的顧客財(cái)產(chǎn)主要為顧客提供的技術(shù)數(shù)據(jù)但記錄不全查進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄均符合規(guī)定要求條 款內(nèi)容審核記錄不符 合項(xiàng)8'3不合格品控制編制了不合格品控制程序?qū)Σ缓细衿房刂频哪康摹?范圍、職責(zé)權(quán)限和工作流程進(jìn)行了規(guī)定。符合規(guī)定要求共4頁，第4 頁不合格用A,觀察項(xiàng)用B不符合項(xiàng)報(bào)告共2項(xiàng)，第1項(xiàng)受審核部門試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人彭康審核日期2016.4.20審核員劉營(yíng)不合格性質(zhì)一般不符合事實(shí)描述：查顧客財(cái)產(chǎn)記錄，沒有對(duì)顧客提供的技

21、術(shù)資料進(jìn)行記錄，不符合標(biāo)準(zhǔn)7.5.4的要求。原因分析：A.沒有明確標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)理解/、到位；B.對(duì)公司QMS文件學(xué)習(xí)/、夠；C.沒有嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)要求和公司QMS文件規(guī)定認(rèn)真予以實(shí)施。糾正或糾正措施：A.對(duì)上述文件進(jìn)行學(xué)習(xí)；B.按規(guī)定要求對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記。計(jì)劃完成時(shí)間：2016.4.20 實(shí)際完成時(shí)間：2016.4.20跟蹤驗(yàn)證情況：經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，已對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)全部進(jìn)行登記，糾正和采取的糾正措施肩效。驗(yàn)證人：劉營(yíng)2016年4月20日不符合項(xiàng)報(bào)告共2項(xiàng)，第2項(xiàng)受審核部門IZFW1WA 臧國(guó)華審核日期 2016.4.20審核員BS Mff不合格性質(zhì)I一般不符合事實(shí)描述:查場(chǎng)地個(gè)別地方贓、舌L不符合標(biāo)

22、準(zhǔn)6.4規(guī)定要求原因分析:A.沒有明確標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)理解不到位；B.對(duì)公司QMS文件學(xué)習(xí)不夠；C.沒有嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)要求和公司QMS文件規(guī)定認(rèn)真予以實(shí)施。糾正或糾正措施:A.對(duì)上述文件進(jìn)行學(xué)習(xí)；B.對(duì)場(chǎng)地環(huán)境重新進(jìn)行了劃分，并建立考核辦法。計(jì)劃完成時(shí)間：2016.4.25實(shí)際完成時(shí)間：2016.4.25跟蹤驗(yàn)證情況：經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，已建立了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)考核辦法，并進(jìn)行了實(shí)施，糾正和采取的 糾正措施有效。驗(yàn)證人：彭康劉營(yíng)2016年4月25日內(nèi)部審核報(bào)告保存期限：三年編號(hào)：JL-8.2.2- 05審核目的評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效實(shí)施、 保持和持續(xù)改進(jìn)，并為第二方審核提供證據(jù)。審核范圍本公司質(zhì)量管理體系所涉及的各部門、過程和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。（7.3已刪減）審核準(zhǔn)則口 ISO9001 口管理體系文件 口顧客要求口適應(yīng)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)審核組長(zhǎng)彭康日期2016.4.20審核員劉營(yíng)審核日期4月19日至4月20日提交報(bào)告日期2016.4.20審核概況與綜合評(píng)價(jià)一、不