獲證企業(yè)年度報告自查表

1、 食品生產(chǎn)加工企業(yè)不合格項改進表序號不合格項內(nèi)容性質(zhì)不合格項改進情況不合格項改進驗證情況及相關(guān)證明材料本年度主要原材料、食品添加劑、包裝材料使用情況一覽表序號名 稱型號規(guī)格年需要量（單位）標準代號生產(chǎn)廠及國別驗貨方式1糕點粉/袋1200袋GB1355廣州市南方面粉股份有限公司（中國）查驗合格證明2面包粉25kg/袋1400袋GB1355廣州市南方面粉股份有限公司（中國）查驗合格證明3月餅粉25kg/袋50袋GB1355廣州市南方面粉股份有限公司（中國）查驗合格證明4白砂糖50kg/袋480袋GB317-2006廣西馬上南華糖業(yè)有限責任公司查驗合格證明5大豆油14升/桶500桶GB1535東莞市

2、祥之味食品工業(yè)有限公司（中國）查驗合格證明6無水酥油10kg/箱600箱NY479南海油脂工業(yè)（赤灣）有限公司（中國）查驗合格證明7烘焙專用奶粉2.5 kg/包1200包Q/320921YL001-2008響水縣憶龍乳業(yè)有限公司（中國）查驗合格證明8豆沙餡14 kg/桶145桶GB/T21270深圳市龍崗區(qū)龍崗鎮(zhèn)盛華蓮蓉有限公司（中國）查驗合格證明9紅豆餡5 kg/包200包Q/SYJJR002北京京日東大食品有限公司（中國）查驗合格證明10多功能白油15 kg/箱40箱Q/320582 ZPN3張家港統(tǒng)清食品有限公司（中國）查驗合格證明11蜂蜜350g/瓶2000瓶Q/CTF3-2007佛山

3、市南海區(qū)彩田蜂業(yè)產(chǎn)品廠（中國）查驗合格證明12鹽500g/包3600包DB/44/117廣東省深圳鹽業(yè)公司（中國）查驗合格證明13肉松2.5 kg/包380包GB/T21270-2007漳州市薌城聚香食品廠（中國）查驗合格證明14精制豬油15 kg/箱200箱Q/62160141嘉里糧油（四川）有限公司（中國）查驗合格證明15水晶光亮膏3 kg/桶400桶Q/GWDS1-2009廣州味大師食品有限公司（中國）查驗合格證明16椰蓉50 kg/袋40袋Q/WYF1-2006海南文昌椰富工貿(mào)有限公司（中國）查驗合格證明17粟粉800g/包500包GB/T8885-2008廣州家樂食品有限公司（中國）

4、查驗合格證明18水晶光亮膏3 kg/桶200桶Q/YSYP 2廣州市怡生園食品有限公司（中國）查驗合格證明19牛奶香粉1 kg/罐340罐QB/T1505-2007上海昕宜食品輔料有限公司（中國）查驗合格證明20高效面包膨松保鮮劑1 kg/包300包Q/TPJL 1上海歆意食品配料有限公司（中國）查驗合格證明21塔塔粉1.36 kg/罐300罐Q/ICQX 7上海早苗食品有限公司（中國）查驗合格證明22安琪高活性酵母500g/包1080包GB/T20886-2007安琪酵母股份有限公司（中國）查驗合格證明23泡打粉2.71 kg/罐60罐HG2616上海早苗食品有限公司（中國）查驗合格證明24

5、PVC盒子10萬個GB9681-88生輝包裝材料（深圳）有限公司（中國）查驗合格證明25BOPS吸塑盒210mm*165mm5萬個GB9689-1988潮安縣庵埠鎮(zhèn)程峰吸塑有限公司（中國）查驗合格證明26食品包裝袋30萬個GB9683-88潮安縣埠鎮(zhèn)海源紙塑包裝有限公司（中國）查驗合格證明 注：驗貨方式是指自行檢驗(全檢、抽檢)、委托檢驗（全檢、抽檢）、查驗合格證明或是上述內(nèi)容的組合等。獲證產(chǎn)品接受監(jiān)督檢查情況及委托檢驗、自檢中不合格情況一覽表序號檢查單位檢查日期產(chǎn)品名稱批號檢驗類別是否合格不合格原因說明1深圳市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2009-05-14鮮奶餐包2009-05-13產(chǎn)品監(jiān)督抽查否該產(chǎn)品

6、不合格項為菌落總數(shù)超標，原因為該產(chǎn)品在包裝時由于員工的衛(wèi)生意識不到位，沒有按要求消毒手和工作臺面所致。2深圳市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2009-03-23黃金蛋糕2009-03-23衛(wèi)生監(jiān)測否該產(chǎn)品不合格項目為鋁超標，原因為之前使用的泡打粉存在問題，之后更換無鋁泡打粉。3深圳市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2009-08-17佛林夾心蛋糕2009-08-17衛(wèi)生監(jiān)測否該產(chǎn)中不合格項目為大腸菌群超標，原因為兩方面：一方面是該產(chǎn)品成品后放置時間太長，受到環(huán)境污染；另一方面是員工在接觸產(chǎn)品時沒有嚴格消毒手。注：*檢驗類別應(yīng)填寫檢查單位的抽查性質(zhì)或者企業(yè)的委托檢驗、自行檢驗。*應(yīng)當填寫各部門各級監(jiān)督檢驗情況。 獲證企業(yè)年度報告

7、自查表企業(yè)名稱(蓋章)： 填表日期： 年 月 日自查項目條款號自 查 項 目自查記錄自查情況說明自查人簽字質(zhì)監(jiān)部門核查情況1企業(yè)生產(chǎn)是否正常，有無連續(xù)一年以上停產(chǎn)或已轉(zhuǎn)產(chǎn)的情況。是否 停產(chǎn)一年以上 轉(zhuǎn)產(chǎn)2企業(yè)的生產(chǎn)條件是否符合發(fā)證時的條件，有無不符合（或嚴重不合格）的情況。是 符合 基本符合否 不符合 嚴重不合格3相關(guān)的國家標準、行業(yè)標準變動后，企業(yè)是否對執(zhí)行的企業(yè)標準進行有效性審查并備案。是 已備案 未備案否 4企業(yè)是否變更名稱，是否按規(guī)定辦理了生產(chǎn)許可證更名手續(xù)。是 已辦理 未辦理否 5企業(yè)是否遷址、增設(shè)生產(chǎn)場點或者生產(chǎn)條件發(fā)生較大變化，是否辦理了生產(chǎn)許可證變更手續(xù)。是 已遷址（或增設(shè)生產(chǎn)

8、場點） 生產(chǎn)條件已發(fā)生變化 已辦理 未辦理否6是否有委托加工情況；是否辦理備案手續(xù)。是 已辦理 未辦理否7是否使用食品添加劑，并按規(guī)定辦理備案手續(xù)。是 已辦理 未辦理否 8乳制品企業(yè)是否使用復(fù)原乳，是否按規(guī)定辦理備案。是 已辦理 未辦理否獲證企業(yè)年度報告自查表（續(xù)）自查項目條款號自 查 項 目自查記錄自查情況說明自查人簽字質(zhì)監(jiān)部門核查情況9獲證產(chǎn)品是否增加單元、擴增規(guī)格，是否辦理了生產(chǎn)許可證變更手續(xù)。是 已辦理 未辦理否10獲證產(chǎn)品是否按規(guī)定標明了生產(chǎn)許可證標記和編號（提供獲證產(chǎn)品在用標識一份）。是否 未標明11獲證產(chǎn)品在各級各部門的監(jiān)督檢查中，是否有不合格的情況。是 產(chǎn)品 生產(chǎn)條件否 12是

9、否有質(zhì)量投訴事件，及后處理情況。是 已處理 未處理否13企業(yè)是否有無涂改、轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品或其他質(zhì)量違法行為。是 涂改轉(zhuǎn)讓 生產(chǎn)假冒偽劣否 14產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告結(jié)論或檢驗記錄數(shù)據(jù)與實施細則中相關(guān)標準要求的是否符合。是 否 未逐批檢驗 檢驗數(shù)據(jù)15其他需要檢查的項目獲證企業(yè)年度報告審查結(jié)論表企業(yè)自查結(jié)論根據(jù)食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實施細則（試行）和獲證企業(yè)年度報告的有關(guān)規(guī)定，本企業(yè)于 年 月 日至 年 月 日進行了自查。經(jīng)審查本企業(yè)在上一年度內(nèi) 有 無 不符合項。經(jīng)綜合評價，企業(yè)年度報告結(jié)論是： 。企業(yè)負責人簽署意見企業(yè)負責人簽字(蓋章) 年 月 日質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門審查意見生產(chǎn)條件是否發(fā)生重大變更 是 否 變更后是否持續(xù)符合發(fā)證條件 是 否 整改后 符合 不符合自檢企業(yè)的檢驗情況和送檢情況符合 不符合委托出廠檢驗企業(yè)的委托檢驗情況符合 不符合違規(guī)問題： 無 有 審查整改情況： 符合