發(fā)電集團(tuán)缺陷管理辦法

1、國能集團(tuán)有限公司缺陷管理辦法第一章 總則第一條 為了規(guī)國能集團(tuán)有限公司（以下簡稱公司）所 屬發(fā)電單位缺陷管理工作，提高設(shè)備健康水平，特制定本 辦法。第二條 設(shè)備缺陷管理重在通過提高設(shè)備檢修、維護(hù)質(zhì) 量，降低設(shè)備缺陷的發(fā)生率；通過提高設(shè)備消缺質(zhì)量，減 少設(shè)備缺陷的重復(fù)發(fā)生率；通過規(guī)缺陷消除工作的管理程 序（包括缺陷的提出、消除、驗(yàn)收、評價(jià)、分析、預(yù)防、控 制、統(tǒng)計(jì)、考核等），提高防控設(shè)備故障能力。第三條 術(shù)語和定義 。缺陷分為設(shè)備缺陷和設(shè)施缺陷，是指影響機(jī)組主輔設(shè) 備、公用系統(tǒng)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，影響建、構(gòu)筑物正常使用和 危及人身安全的異常狀態(tài)和異?，F(xiàn)象，如設(shè)備的振動(dòng)、位 移、摩擦、卡澀、松動(dòng)、斷裂、

2、變色、過熱、變形、異 音、泄漏、缺油、不準(zhǔn)、失靈，建、構(gòu)筑物設(shè)施和附件的 損壞、安全、消防和防洪設(shè)施損壞，以及由于異常引起的 參數(shù)不正常等。缺陷按其影響程度分為零、一、二、三、 四類，其中零、一、二、三類缺陷主要指設(shè)備缺陷，四類 缺陷主要指非設(shè)備性缺陷。1. 零類缺陷即緊急缺陷， 是指危及主要設(shè)備安全運(yùn)行或 人身安全，如不及時(shí)消除或采取應(yīng)急措施，在短時(shí)間將造成 停機(jī)、停爐、甚至全廠停電或威脅人身安全的缺陷；2. 一類缺陷是指威脅安全生產(chǎn)或設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行， 影 響機(jī)組正常出力或正常參數(shù)運(yùn)行，屬于技術(shù)難度較大，不能 在短時(shí)間消除，必須通過技術(shù)改造、更換重要部件或更新設(shè) 備，通過機(jī)組大小修才能消除

3、的缺陷；3. 二類缺陷是指系統(tǒng)無備用設(shè)備需在計(jì)劃檢修中才能 消除的缺陷，該缺陷不影響設(shè)備出力和以正常參數(shù)運(yùn)行，但 有危及機(jī)組正常運(yùn)行的可能，需要倒系統(tǒng)運(yùn)行或必要時(shí)需停 機(jī)停爐后在短時(shí)間就可消除的缺陷；4. 三類缺陷是指發(fā)電主、 輔設(shè)備及公用系統(tǒng)設(shè)備在生產(chǎn) 過程中發(fā)生的一般性質(zhì)的缺陷，在機(jī)組運(yùn)行中可以消除，消 除時(shí)不影響機(jī)組出力或負(fù)荷曲線，屬于可隨時(shí)消除的缺陷；5. 四類缺陷是指非生產(chǎn)設(shè)備缺陷， 主要指建、 構(gòu)筑物等 非生產(chǎn)設(shè)施缺陷，主要指主輔設(shè)備及其系統(tǒng)以外，對機(jī)組、 設(shè)備的安全經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行不會(huì)構(gòu)成直接影響的缺陷，包括： 建、構(gòu)筑物（門窗，給排水、屋頂、地面、設(shè)備基礎(chǔ)等）、 一般照明（不含生產(chǎn)

4、現(xiàn)場照明）、衛(wèi)生間、設(shè)備標(biāo)牌、保溫 油漆等缺陷；6. 重復(fù)缺陷是指同類設(shè)備或設(shè)施在廠家規(guī)定或規(guī)程規(guī) 定的檢修期發(fā)生兩次及以上性質(zhì)相同的缺陷；7. 及時(shí)消除的缺陷是指在規(guī)定的時(shí)限， 包括批準(zhǔn)延期處 理的時(shí)限消除的缺陷；8. 缺陷管理主要指標(biāo)（1）各類缺陷比例=（各類缺陷數(shù)/缺陷總數(shù)）X 100 %（2）消缺率=（已消除的缺陷數(shù)/缺陷總數(shù) ）X 100 %，月度消缺率應(yīng)大于 95%(3) 各類缺陷消缺率=(各類消除缺陷數(shù)/各類缺陷總 數(shù))x 100 %(4) 消缺及時(shí)率=(及時(shí)消除的缺陷數(shù)/按本辦法要求應(yīng) 消除的缺陷數(shù) ) x 100 %(5) 重復(fù)發(fā)生缺陷率=(各重復(fù)缺陷數(shù)之和/缺陷總數(shù) ) x

5、 100 %第四條 本辦法適用于公司所屬發(fā)電單位缺陷管理工 作。第二章 組織與職責(zé)第五條 公司缺陷管理工作歸口管理部門是電力生產(chǎn) 部，主要職責(zé) ：負(fù)責(zé)對本辦法的修訂，檢查并保證辦法的有效性； 負(fù)責(zé)全面監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、推進(jìn)本辦法在各發(fā)電單位 實(shí)施；督促各發(fā)電單位依據(jù)本辦法建立、健全適合本單位要求的實(shí)施細(xì)則 ,并格落實(shí)；對各發(fā)電單位設(shè)備重大缺陷和共性缺陷提出指導(dǎo)性處理 意見。第六條 各發(fā)電單位缺陷管理工作歸口管理部門是生產(chǎn) 技術(shù)部，主要職責(zé)：依據(jù)本辦法制定和完善適合本單位的實(shí)施細(xì)則,明確各部門責(zé)任，明確獎(jiǎng)懲制度，并負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施；負(fù)責(zé)收集本單位對辦法有效性的反饋意見； 收集本單位在日常維護(hù)管理過程

6、中的信息，并及時(shí)檢 查、分析、評估和反饋；負(fù)責(zé)組織設(shè)備缺陷的統(tǒng)計(jì)分析工作，每日早會(huì)通報(bào)缺陷 管理工作。第三章 執(zhí)行程序與管理要求第七條 缺陷處理流程公司所屬發(fā)電單位應(yīng)將設(shè)備 /設(shè)施 /系統(tǒng)的缺陷異常納 入缺陷管理，并明確管理責(zé)任主體，確保有缺陷及時(shí)發(fā) 現(xiàn)，及時(shí)組織消缺，及時(shí)驗(yàn)收；所有設(shè)備、設(shè)施缺陷必須通過缺陷管理系統(tǒng)進(jìn)行管理， 包括缺陷的登錄、確認(rèn)（鑒定）、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，消缺過程執(zhí) 行工作票管理制度；缺陷確認(rèn)后，設(shè)備維護(hù)部門應(yīng)根據(jù)缺陷的類別和緊急程 度及時(shí)組織消缺；在規(guī)定時(shí)間沒有消除的設(shè)備缺陷，應(yīng)辦理延期消缺申 請，說明延期原因，消缺計(jì)劃，缺陷消除前的風(fēng)險(xiǎn)評估和 應(yīng)采取的防措施，并且經(jīng)過審批。第

7、八條 各類缺陷的處理要求零類缺陷需由運(yùn)行值長請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后，確認(rèn)并通知檢 修維護(hù)單位，檢修維護(hù)單位在接到通知后，要求在 20 分鐘 到達(dá)現(xiàn)場，積極組織檢修。此類缺陷發(fā)生后，發(fā)電單位及 各承包商必須立即組織人員進(jìn)行連續(xù)不間斷處理，盡量縮 短消缺時(shí)間；并及時(shí)匯報(bào)公司生產(chǎn)調(diào)度中心，啟動(dòng)事故處 理預(yù)案。相關(guān)單位在機(jī)組運(yùn)行或缺陷處理尚未徹底消除前 做好相關(guān)技術(shù)措施和安全措施。一類缺陷應(yīng)由發(fā)電廠設(shè)備管理部門和檢修維護(hù)單位共同 組織專人負(fù)責(zé)制定檢修案和防止缺陷擴(kuò)大的措施，落實(shí)備 品備件。案制定后經(jīng)發(fā)電單位主管生產(chǎn)副總經(jīng)理（或總工程 師）批準(zhǔn)后，作為計(jì)劃檢修項(xiàng)目落實(shí)到大小修計(jì)劃中；同時(shí) 必須及時(shí)匯報(bào)公司生產(chǎn)部

8、和生產(chǎn)調(diào)度中心。二類缺陷由設(shè)備管理部門提出消缺申請，經(jīng)發(fā)電單位主 管生產(chǎn)的副總經(jīng)理（或總工程師）批準(zhǔn)后，由運(yùn)行部門負(fù)責(zé) 安排倒系統(tǒng)或申請低谷消缺處理；三、四類缺陷由設(shè)備管理人員（點(diǎn)檢員）提出消缺申請， 檢修維護(hù)單位在履行工作票等手續(xù)后，即可組織消缺；各單位根據(jù)本辦法，制定針對各類缺陷具體的管理細(xì) 則。第九條 消缺工作結(jié)束后，應(yīng)由設(shè)備管理員（點(diǎn)檢員） 確認(rèn)驗(yàn)收。對于重要缺陷（指對發(fā)電主、輔設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運(yùn) 行有較大影響的缺陷）應(yīng)由設(shè)備管理人員（點(diǎn)檢員）、運(yùn)行 人員和檢修人員共同參與驗(yàn)收，合格后各簽字確認(rèn)。第十條設(shè)備靜態(tài)驗(yàn)收后，由運(yùn)行部門組織對消缺后設(shè) 備進(jìn)行試運(yùn)工作。第一條在驗(yàn)收工作和驗(yàn)收簽字未完

9、成和需要在移交 前返工的項(xiàng)目沒有完成前，不能進(jìn)行設(shè)備試運(yùn)。第十二條 對于暫時(shí)不能消除的一、二類缺陷，設(shè)備管 理部門、運(yùn)行部門和檢修維護(hù)部門應(yīng)共同研究對策，制定 監(jiān)督運(yùn)行的預(yù)防措施，經(jīng)發(fā)電單位主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理（總 工程師）批準(zhǔn)后執(zhí)行。一類缺陷列為公司管理的一般隱患管 理，二類缺陷納入發(fā)電單位一般隱患管理。按照“五定” 原則，做好預(yù)控措施和物資準(zhǔn)備等工作，安排時(shí)間及時(shí)消 除。第十三條 為了便于各發(fā)電單位消缺統(tǒng)計(jì)、分析和對 比，以判斷各發(fā)電單位、各檢修維護(hù)承包商缺陷工作管理 水平，對各類缺陷的消除給出一定的時(shí)限，此時(shí)限已包含 辦理工作票和運(yùn)行隔離的時(shí)間，未在規(guī)定時(shí)限消除缺陷屬 于消缺不及時(shí)。零類缺

10、陷限時(shí)在 24h 消除； 一類缺陷需在停機(jī)或大小修中處理，不做限時(shí)要求 二類缺陷限時(shí)在 72h 消除；三類缺陷限時(shí)在 48h 消除；四類缺陷限時(shí)在 72h 消除。第十四條 對于已經(jīng)在規(guī)定時(shí)限消缺完畢，但由于系統(tǒng) （或設(shè)備）未投入運(yùn)行而不能驗(yàn)收的缺陷，待下次驗(yàn)收合格 前，不統(tǒng)計(jì)為未及時(shí)消除的缺陷；如果不合格則統(tǒng)計(jì)為未 及時(shí)消除的缺陷。如果跨月驗(yàn)收不合格的缺陷，則在下個(gè) 月統(tǒng)計(jì)，但在分析時(shí)應(yīng)注明。第十五條 設(shè)備隱患應(yīng)根據(jù)缺陷分類的原則統(tǒng)計(jì)為缺 陷。第十六條 對于記錄錯(cuò)誤的缺陷，應(yīng)由設(shè)備管理員（點(diǎn) 檢員）進(jìn)行修正，按修正后的結(jié)果統(tǒng)計(jì)上報(bào)，各發(fā)電單位應(yīng) 制定缺陷登記管理細(xì)則，以保證缺陷登記的準(zhǔn)確性。第

11、十七條因缺少備品配件無法在規(guī)定時(shí)間處理完的缺 陷，應(yīng)經(jīng)本單位指定的專業(yè)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并重新核定應(yīng)處 理完成的時(shí)間，設(shè)備維護(hù)單位應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間處理完，但 應(yīng)統(tǒng)計(jì)為未及時(shí)處理缺陷，在上報(bào)時(shí)注明。第十八條 各發(fā)電單位應(yīng)明確發(fā)電部、生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè) 備維護(hù)部門在缺陷管理中的各個(gè)職能，制定考評辦法，提 升缺陷管理水平。第十九條設(shè)備缺陷統(tǒng)計(jì)與分析通過對設(shè)備缺陷發(fā)生和消除情況的統(tǒng)計(jì)與分析工作， 找出設(shè)備缺陷發(fā)生的規(guī)律，分析設(shè)備缺陷發(fā)生的原因，有 針對性的采取預(yù)防措施，指導(dǎo)設(shè)備消缺工作；為了提高工作效能，避免重復(fù)工作，各發(fā)電單位要明 確缺陷管理部門，、月、年缺陷分析統(tǒng)計(jì)工作均由該部門 完成；要分析、總結(jié)在缺陷處理

12、過程中的經(jīng)驗(yàn)和不足，逐步 完善消缺技術(shù)措施和安全措施，提高消缺工作管理水平；設(shè)備缺陷管理重在通過提高設(shè)備檢修、維護(hù)質(zhì)量，降 低設(shè)備缺陷的發(fā)生率；通過提高設(shè)備消缺質(zhì)量，減少設(shè)備 缺陷的重復(fù)發(fā)生率；通過規(guī)缺陷消除工作的管理程序（包括 缺陷的提出、消除、驗(yàn)收、評價(jià)、分析、預(yù)防、控制、統(tǒng) 計(jì)、考核等），提高防控設(shè)備故障能力。第二十條 各企業(yè)應(yīng)定期開展設(shè)備缺陷分析，掌握缺陷 發(fā)生規(guī)律，完善缺陷防控措施。第二十一條 設(shè)備缺陷分析工作應(yīng)由生產(chǎn)副廠長（或生 產(chǎn)副總經(jīng)理）牽頭組織，各專業(yè)點(diǎn)檢具體負(fù)責(zé)，運(yùn)行、檢修 （維護(hù)）人員參加。第二十二條 設(shè)備缺陷分析工作應(yīng)按專業(yè)分類統(tǒng)計(jì)分 析，每月不少于一次，并形成分析報(bào)告

13、由設(shè)備管理部門歸 檔管理，公司應(yīng)對其進(jìn)行監(jiān)督管理。每月5 日前向公司電力生產(chǎn)部匯報(bào)缺陷分析報(bào)告（格式見附件），包括本單位缺陷 的發(fā)生、消除情況和專業(yè)技術(shù)分析材料，明確提出有針對 性的防措施和解決辦法。第二十三條 設(shè)備缺陷分析容：（一）缺陷基本情況 缺陷基本情況包括缺陷數(shù)量、類型及性質(zhì)等，缺陷統(tǒng)計(jì) 需按專業(yè)分類統(tǒng)計(jì)，并根據(jù)缺陷的危害性，頻發(fā)性及重程度 等進(jìn)行排序， 對特殊的、 頻發(fā)的、 重的缺陷應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)分析。（二）缺陷發(fā)生的原因缺陷原因分析應(yīng)重點(diǎn)對 “引起主設(shè)備停機(jī)的缺陷” 和“影 響負(fù)荷的設(shè)備缺陷”進(jìn)行分析，準(zhǔn)確掌握缺陷發(fā)生的原因和 可控程度，保證缺陷在可控狀態(tài)下得以消除。缺陷分析還應(yīng)從點(diǎn)檢

14、定修、檢修維護(hù)、運(yùn)行操作、質(zhì)量 監(jiān)控、監(jiān)督管理等面進(jìn)行責(zé)任原因分析，加強(qiáng)點(diǎn)檢、運(yùn)行、 檢修各面的管控責(zé)任分析，有效的抑制缺陷的發(fā)生。（三）缺陷防控措施 缺陷防控措施要具有針對性，要有明確的任務(wù)要求、工作標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證措施，要針對機(jī)組的健康狀況，制定每臺 機(jī)組降缺陷工作的目標(biāo)值。第四章 檢查與考核第二十四條 公司電力生產(chǎn)部定期檢查各發(fā)電單位缺陷 管理工作，并將檢查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。每月對消缺率低于 95% 的單位進(jìn)行通報(bào)。對于月度消缺率低于90% 的單位，以及月度缺陷統(tǒng)計(jì)分析不認(rèn)真或不按時(shí)上報(bào)的單位，按照公 司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理考核。第二十五條 各發(fā)電單位根據(jù)本制度制定本單位實(shí)施細(xì) 則，定期檢查本單位

15、的執(zhí)行情況，并及時(shí)改進(jìn)。第五章 附則第二十六條 本制度由公司電力生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。第二十七條 本制度自下發(fā)之日起施行。附件：月度缺陷統(tǒng)計(jì)分析模板專業(yè)資料附件 （單位）月缺陷統(tǒng)計(jì)分析（模板）一、缺陷統(tǒng)計(jì)：（統(tǒng)計(jì)時(shí)間： 年 月 日至月 日）（一）缺陷發(fā)生及消除情況統(tǒng)計(jì)：本月共計(jì)發(fā)生缺陷 項(xiàng)，較上月 項(xiàng)，缺陷數(shù)量下降（上升）主要原因是，其中零類缺陷缺陷項(xiàng)，一類缺陷 項(xiàng)，二類缺陷 項(xiàng)，三類缺陷 項(xiàng)，四類缺陷 項(xiàng)。消缺 項(xiàng)，遺留缺陷 項(xiàng)。本月消缺率 。年 月缺陷統(tǒng)計(jì)表專業(yè)項(xiàng)目、鍋爐汽機(jī)電氣熱控除灰化學(xué)輸煤其它臺均發(fā)生數(shù)量（條/月臺）（1-本月）累計(jì)發(fā)現(xiàn)合計(jì)本月發(fā)現(xiàn)零類缺陷本月發(fā)現(xiàn)一類缺陷本月發(fā)現(xiàn)二類缺陷本

16、月發(fā)現(xiàn)三類缺陷本月發(fā)現(xiàn)四類缺陷本月發(fā)現(xiàn)缺陷（合計(jì)）本月處理本月消缺率%（1-本月）累計(jì)發(fā)現(xiàn)累計(jì)積存（_）遺留缺陷：本月前遺留缺陷 項(xiàng)，本月處理了遺留缺陷 項(xiàng)，剩余項(xiàng)；本月新增遺留缺陷 項(xiàng)，累計(jì)未處理的缺陷 項(xiàng)（1）本月處理的遺留缺陷（一二類）序號編號類別消除缺陷名稱發(fā)生時(shí)間缺陷消除情況說明責(zé)任專業(yè)處理時(shí)間123(2) 未處理的遺留缺陷(一二類)序號整改項(xiàng)目整改目標(biāo)整改式預(yù)控措施整改部門整改措施責(zé)任人完成 期限處理進(jìn)展123(3) 本月新增遺留缺陷序號整改項(xiàng)目整改目標(biāo)整改式預(yù)控措施整改部門整改措施責(zé)任人完成 期限處理進(jìn)展123二、缺陷分析：(一)缺陷發(fā)生原因歸類分析:專業(yè)類別-鍋爐汽機(jī)電氣熱控除灰化學(xué)輸煤其它合計(jì)占總?cè)比毕蓊愋拖荼壤?因備品備件質(zhì)量不符合要求，使用壽命短發(fā)生的缺陷因定期工作不到位或維保失效致使設(shè)備發(fā)生的缺陷因檢修質(zhì)量不符合要求導(dǎo)致發(fā)生的重復(fù)缺陷或新增缺陷因運(yùn)行操作、調(diào)整不當(dāng)或產(chǎn)生的缺陷因設(shè)備磨損、腐蝕、劣化、緊力松懈、構(gòu)件疲勞斷裂等常規(guī)使用壽命到期產(chǎn)生的缺陷因設(shè)備安裝、調(diào)試遺留問題或設(shè)備本身質(zhì)量存在的問題產(chǎn)生的缺陷因設(shè)備點(diǎn)檢不到位，導(dǎo)致設(shè)備長時(shí)間異常運(yùn)行發(fā)生的缺陷因技術(shù)監(jiān)督不到位，導(dǎo)致設(shè)備長時(shí)間異常運(yùn)行發(fā)生的缺陷因其他原因產(chǎn)生的缺陷合計(jì)（二）重要缺陷