煤礦風險辨識臺賬

1、表1現(xiàn)場風險辨識表辨識人：時間：班次：風險描述地點類型風險及后果描述建議采取的控制措施發(fā)現(xiàn)時間備注表2 現(xiàn)場風險排查表排查人：時間：班次:任務工序風險/危害因素排查結(jié)果采取的措施排查責任人備注5.破作業(yè)1檢查隨身攜帶的便攜瓦檢儀的完好情況1.未檢查隨身攜帶的便攜儀器的完好情況2.隨身攜帶的便攜儀器不完好2有害氣體檢查1.對通風情況未檢杳或檢杳不到位2.瓦斯?jié)舛瘸?敲幫問頂1.人員站位及處理方法不當2.敲幫問頂工具不合適3.頂板和巷幫不完好4.起爆破藥卷的裝配1.裝配藥卷時沒有選擇合環(huán)境及裝配好的藥卷沒按要求 存放2.沒有按照下確的方法裝配起爆藥卷5裝藥1.裝藥前沒有對炮眼進行檢查或沒有對周邊

2、環(huán)境進行檢 查。2.裝藥方式、順序不符合規(guī)程規(guī)定3.裝填封泥工藝不符合要求4.封泥本身質(zhì)量不符合要求6.連線連接方式與接線不符合要求7.設置警戒未設置警戒或設置警戒不合格8.放炮未按照正確順序操作9.爆破后檢查及處理檢查的程序不對或爆破或現(xiàn)場清理的不徹底10.瓦斯檢杳對通風情況未檢杳或檢杳不到位11.處理瞎炮沒有按照規(guī)定、正確的方法處理瞎炮表3風險登記臺賬序號風險地點檢杳人整改措施整改結(jié)果整改人復核人時間備注表4風險整改通知單編號:檢杳人檢杳日期風險地點責任單位/人風險內(nèi)容整改措施整改負責人整改日期驗收情況驗收負責人驗收日期表5風險整改回執(zhí)單按號風險整改通知單所列第項已于 年 月日整改完成。整

3、改措施：整改部門整改責任人備注：不能按要求 整改的說明理由， 并提出安全措施。表6 現(xiàn)場員工不安全行為辨識表辨識人：時間：班次:不安全行為地點造成的后果責任人建議采取的 控制措施發(fā)現(xiàn)時間備注表7 管理人員帶班入井規(guī)定表職務月入井次數(shù)每次入井時間備注總裁副總裁（安全、生產(chǎn)）行政副總裁下現(xiàn)場礦建公司董事長礦建公司總經(jīng)理安全管理科部長駐礦安監(jiān)員項目經(jīng)理項目副經(jīng)理總工程師安檢部部長生產(chǎn)處室管理人員區(qū)隊長說明：各煤礦及項目部應制定各級管理人員月度入井計劃安排表，并報安全 管理科備案。表8 管理人員入井帶班現(xiàn)場檢查記錄表年月日 編號:姓名職務班次入井時間升井時間行走路線發(fā)現(xiàn)風險及問題處理情況表9管理人員入

4、井帶班考核表年月日序 號姓名職務考核內(nèi)容考核結(jié)果應入井 次數(shù)合計 時間實際入井次數(shù)合計 時間記錄填寫次數(shù)123456789101112表10風險預控管理體系考核表項目考核項目設計 分值考核標準得分一、組 織保障（8分）1.組織機構(gòu)2項目部沒有實施領導小組不得分；沒有覆蓋所有班組扣1分；區(qū)隊沒有風險管理小組扣1分/次；組織分工不明確扣1分；班組長以上人員職責不清，抽查發(fā)現(xiàn) 1次扣分。2.安全管理制度3根據(jù)集團公司制度目錄檢查每缺少1項扣1分；制度與現(xiàn)場實際情況不符扣次；員工對相關(guān) 制度內(nèi)容不清楚，抽查發(fā)現(xiàn)1次扣分。3.檢杳考核2未制定風險預控管理檢查考核辦法不得分； 不按時進行檢查和考核扣1分/

5、次；未按制度進行 考核獎罰扣1分/次；考核獎罰結(jié)果不公布扣次。4.記錄1沒有風險預控管理相關(guān)記錄扣1分；記錄不全每缺少1項扣分，記錄內(nèi)容不真實存在前后矛 盾扣分/次。二、風 險預控 管理（25 分）1.培訓5無培訓計劃、沒按照計劃開展培訓不得分；無培訓教案、簽到簿、考試試卷扣1分/項；培訓教案沒有針對性，考試試卷缺失扣分/次；根據(jù)培訓內(nèi)容和培訓對象抽查，發(fā)現(xiàn)培訓對象未 掌握相關(guān)重點培訓內(nèi)容扣分/次。2.制定風險管理手冊4未制定風險管理手冊不得分；管理手冊關(guān)于風險管理表格和評審內(nèi)容不具備操作性扣1分/處；員工對本崗位風險管理手冊相關(guān)內(nèi)容不清楚，現(xiàn)場抽查發(fā)現(xiàn)1次扣分。3.安全風險任務分工3項目部沒

6、有進行任務劃分不得分； 區(qū)隊和班組沒有按要求進行任務分工扣1分/次；任務分工 不全面缺少1項扣1分；任務分工未明確責任單位、責任人及完成時間扣 1分/項；未按計劃 時間完成任務扣分/項。4.風險辨識執(zhí)行5未開展風險辨識不得分；風險辨識不按規(guī)定時間上報扣1分/次；每發(fā)現(xiàn)1個班組未開展風險源辨識工作扣1分；各區(qū)隊、部門1周內(nèi)未發(fā)現(xiàn)新增風險，檢查發(fā)現(xiàn)1次扣分。5.安全風險控制措施4未制定風險控制措施不得分；控制措施不完善每缺少1項扣1分；未按控制措施進行風險防范 扣分/次。6.安全風險預控信息 上報4未上報風險預控管理相關(guān)信息不得分； 沒有按規(guī)定時間上報扣1分/次，信息上報不準確、不 完整扣分/次。

7、項目考核項目設計 分值考核標準得分三、不 安全行 為控制（18 分）1.貝工不安全仃為控 制手冊4未制定不安全行為控制手冊不得分； 管理手冊沒有根據(jù)模板編寫缺少大項扣1分/項；班組成 員對本班不安全行為分類不清楚的發(fā)現(xiàn)1次扣分。2.不安全行為矯正措 施4未制定矯正措施不得分；每發(fā)現(xiàn)1人次不安全行為扣1分；每發(fā)現(xiàn)1次未米取矯正措施的扣1 分。3.不安全行為檢查考 核3未制定考核辦法不得分；未按制度進行檢查或無檢查記錄不得分；沒有按周期進行考核扣1分/次；考核工作存在徇私舞弊扣1分/次；考核結(jié)果不公布扣分/次。4.領導跟班帶班情況3發(fā)現(xiàn)不按要求入井跟班扣1分/次；入井時間不夠扣分/次；跟班過程中沒

8、有履行監(jiān)督檢查和 生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作扣分/次；跟班記錄填寫不規(guī)范扣分。5.不安全行為信息上 報4沒有上報不安全行為控制相關(guān)信息不得分； 沒有按規(guī)定時間上報扣1分/次，信息上報不準確、 不完整扣分/次。四、班 組建設 管理（15 分）1.班前會、班組培訓4發(fā)現(xiàn)不召開班前會扣2分/次；班前會時間達不到30分鐘扣1分/次，班前會未對上個班風險 辨識進行討論的扣分/次；未進行風險預控相關(guān)培訓的扣分/次。2.班組風險預控管理 工作3未開展風險預控管理不得分；風險預控管理工作未按計劃完成扣1分/項；班組成員對當班風 險辨識不清楚扣分/次；未執(zhí)行風險源控制措施分/次。3.班組不安全行為控 制3未進行不安全行為控制

9、的不得分；當班發(fā)現(xiàn)不安全行為扣1分/次；對存在的不安全行為不進 仃考核扣分/次；班組成員對本班不安全行為分類不清楚扣分 /次。4.班組長職責履行情 況2班組長對當班風險辨識內(nèi)容不清楚扣1分/次；對不安全行為分類不清楚扣1分/次；對班組成 員信息情況掌握不清楚的扣次。5.信息公開和宣傳欄 建設3區(qū)隊沒有宣傳欄和信息公開不得分； 班組考核和獎罰信息不公開扣1分/次；宣傳欄和考核公 布信息不按時更新扣分/次。項目考核項目設計 分值考核標準得分五、6S及標示 標牌管 理（10 分）管理3現(xiàn)場設備、材料亂堆亂放扣1分/處；現(xiàn)場衛(wèi)生狀況差，亂丟垃圾扣分/次。2.標牌內(nèi)容、規(guī)格3未按要求設置標牌劃線扣1分/

10、處；標牌內(nèi)容有錯誤的扣1分/次；牌板規(guī)格、材質(zhì)不滿足使用 要求的扣分/次。3.標牌安裝、劃線布置2標牌安裝及劃線位置錯誤的扣分/次；牌板安裝不牢固、不規(guī)范扣分/次；劃線不清晰扣分/ 次。4.標牌使用、維護及回 收2井下巷道和場地閑置標牌不及時回收扣1分/處；標牌有破損扣分/處；標牌固定點脫落扣分/ 處。六、事 故管理（18 分）1.事故報告6未按規(guī)定上報集團公司扣6分/次；未按規(guī)定上報礦調(diào)度室及礦建公司相關(guān)領導扣 3分；匯報 時間超過規(guī)定時間8小時以上扣2分；匯報內(nèi)容不真實扣1分。2.事故調(diào)查與處理4事故調(diào)查和處理沒有按照“四不放過原則”進行的不得分；事故調(diào)查弄虛作假扣3分/次；事故不按規(guī)定要求進行考核處罰扣2分/次；事故報告或記錄不完善扣1分。3.非人身傷害事故3事故沒有造成人員傷害，但是造成設備財產(chǎn)損失在5萬以上扣3分；損失在25萬元的扣2分；損失2萬以下的扣1分。4.輕傷事故5事故造成人身輕傷，受傷后治療休息一個月以上，并且無殘疾扣5